Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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0 | MCP-9037 | Recontabilizar nota ao vincular um CTRC que impacte no valor de ST | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> CTRC
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização 2 - Objetivo:
Regerar automaticamente o lançamento contábil da nota fiscal nas situações em que ela contenha Substituição Tributária e esteja vinculada a um CTRC cujo valor altere o montante da Substituição Tributária da nota. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para gerar corretamente o lançamento contábil da Substituição Tributária (ST) do frete ao vincular um CTRC a uma nota fiscal que possua ST. Nesse processo, o sistema calcula o valor do ST do frete e o adiciona ao ST da nota. No entanto, a contabilização do ST do frete deve seguir uma lógica distinta da do ST da nota, pois, neste caso, o valor do ST do frete deve ser lançado na conta de débito, geralmente uma conta de estoque de mercadorias, e creditado na conta de ICMS ST a Recolher. 4 - Configurações
A configuração que impacta na situação reportada está disponível nas Configurações Gerais > Custo/Preço > Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo >> SIM. |
615182 | MCP-9134 | Remessa de pagamento banco Safra (422) CNAB 240 | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário. 2 - Objetivo:
Enviar corretamente informação do “Tipo Movimento“ no arquivo de remessa. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no sistema para que ao gerar arquivo de remessa do banco Safra, seja enviado corretamente o campo “Tipo Movimento do Pagto“, existente no detalhe da cobrança, na guia “Pagamento“. Essa informação do “Tipo Movimento“, será enviada no arquivo de remessa, no segmento “J“, na posição “15“, conforme orientação disponível no manual do banco Safra. |
661829 | MCP-9215 | Atualização de DDA lendo posição incorreta do CNPJ no arquivo e não reconhecendo títulos | 1 - Menu: Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Atualização de Duplicatas por DDA 2 - Objetivo: Ao tentar importar um arquivo de conciliação de duplicatas a pagar do banco Santander, os registros de CNPJ/CPF não apareciam corretamente. 3 - Alteração: Ao importar o arquivo, os dados do layout eram apresentados com um 0 antes do número do CNPJ/CPF e o último digito não era considerado pelo sistema, gerando problemas para o reconhecimento dos registros.
Foi feito o ajuste para que no momento da leitura o sistema considere os 14 caracteres corretamente e a rotina compare com os lançamentos financeiros. |
651817 | MCP-9105 | Geração do Segmento R (gerar Multa) na remessa da Cresol (133) | 1 - Menu:
Cadastros >> Cobrança Bancária > >Detalhe de Cobrança Bancária.
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber.
Financeiro >> Gera Remessa de Cobrança Bancária. 2 - Objetivo:
Gerar corretamente remessa do banco Cresol, com as informações do “Percentual de Multa“ e “Segmento R“. 3 - Alteração:
Ajustado no cadastro de detalhe da cobrança bancaria para habilitar os campos "Gerar Segmento R" e "Percentual de Multa" para o banco Cresol. |
653561, 658944, 660382 | MCP-9147 | Ao informar descontos no subtotal gerando desconto negativo | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Evitar divergência de valores ao usar desconto no subtotal da venda. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no carrinho para garantir que, ao ativar/desativar promoção em vendas com desconto no subtotal, o rateio dos descontos seja feito corretamente entre os produtos. Anteriormente, em vendas com diversos produtos promocionais, ao aplicar desconto no subtotal e usar a opção de ativar/desativar promoção, o sistema não distribuía o desconto corretamente entre os itens, e em alguns casos, gerava descontos negativos. |
0 | MCP-9294 | Ajustar Dados Apresentados em Item que é Tinta | 1 - Menu:
Processos >> Cadastro >> Produto 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição dos dados de produtos de tinta marcados como Base, para que apresentem a descrição corretamente e ocultem a informação caso o produto esteja inativo. 3 - Alteração:
Ajustada a exibição de produtos de tinta do tipo Base para que, ao estarem ativos, apresentem a descrição corretamente, e quando inativos, ocultem essa informação, evitando que detalhes de produtos inativos permaneçam visíveis na interface |
0 | MCP-9323 | Executar a Ação 8 Para Vendas a Vista Somente Quando Marcado para Validar o Saldo Devedor | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Implementar validação adicional para a ação 8 - Valida Duplicatas Vencidas (Conforme Conceito), de modo que a validação para pagamentos à vista no carrinho ocorra apenas quando a configuração "Valida Saldo Devedor Din/Car/Out/Abat" estiver marcada nas configurações gerais. 3 - Alteração:
Ajustada a Ação 8 - Valida Duplicatas Vencidas (Conforme Conceito) para respeitar a configuração "Valida Saldo Devedor Din/Car/Out/Abat" das configurações gerais. Caso a opção esteja desmarcada, a validação não será aplicada para pagamentos à vista. Com essa opção marcada, ao finalizar uma venda à vista (Cartão, Outros, Abatimento) para clientes com saldo devedor, será solicitada a liberação da ação. Pagamentos em dinheiro ou Pix seguem isentos da validação, conforme regra previamente estabelecida. |
648645 | MCP-9113 | Divergência de Calculo de %Direto Preço e %Direto Oferta entra as telas de formação de preço e cadastro do produto | 1 - Menu:
Processos >> Produtos >> Cadastro de Produto 2 - Objetivo:
Ajustar o cálculo dos campos "% Direto de Venda" e "% Direto de Oferta" no cadastro do produto para que acompanhem a rotina de formação de preço, considerando a margem definida nas configurações gerais. 3 - Alteração:
Modificado para que, no cadastro do produto, os campos "% Direto de Venda" e "% Direto de Oferta" sejam calculados de acordo com a margem configurada na rotina de formação de preço selecionada nas configurações gerais. Esse ajuste garante consistência entre os valores apresentados no cadastro do produto e na formação de preço. |
655027 | MCP-9137 | Inconsistência na Rotina de Manifestação do Destinatário | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e (aba manifestação do destinatário); 2 - Objetivo:
Permitir consultar corretamente as notas disponível no portal de documentos. 3 - Alteração:
Foi verificado que existia uma validação que pesquisava no XML o CNPJ da empresa, porém nos casos em que a ciência ainda não foi realizada o Portal não retornava o XML e por isso acabava não listando as notas. Nesse caso, foi removida essa validação. |
642049 | MCP-9161 | Atualização da leitura dos arquivos retornados pela SIPAG para .CSV | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão >> Conciliação de Cartões 2 - Objetivo:
Possibilitar a conciliação de cartão da SIPAG utilizando o novo layout. 3 - Alteração:
Realizado implementação do layout 7.2 da SIPAG o qual teve toda sua estrutura alterada, passando de um arquivo .TXT para arquivo .CSV, deste modo foram realizados os ajustes necessários para a correta leitura do mesmo no sistema e para ser possível a comparação das informações no mesmo formato já existente. Também foi mantido a leitura do formato anterior caso seja necessário estar realizando a leitura de um arquivo antigo, visto que a mesma não irá mais estar disponibilizando estes arquivos no formato txt. Quando a usabilidade do sistema nada foi alterado e nenhuma nova configuração foi criada, sendo interpretado automaticamente qual arquivo foi selecionado e quais as posições deveram ser consideradas na conciliação. |
663723 | MCP-9257 | Fluxo de Caixa não funcionando ao filtrar mais de um Estabelecimento | 1 - Menu:
Financeiro >> Fluxo de Caixa 2 - Objetivo:
Não apresentar erro ao executar o Fluxo de Caixa 3 - Alteração:
Realizado ajuste na função DUPPAG_DOCTOSORIGEM para evitar que apresente erros quando uma duplicata possui um número muito grande de baixas. |
0 | MCP-9284 | Alterar controle de Versão_Build do sistema | Rotina: Menu Ajuda >> Sobre 1 - Objetivo
Atualizar o campo versão somente nas liberações bimestrais. 2 - Alteração
Efetuado alteração na Versão do Sistema a fim de manter o código da versão reduzido, sendo que o controle de liberações deverá ser acompanhado pelo Build que seguirá o mesmo padrão já utilizado anteriormente. A versão ficará semelhante imagem abaixo e será atualizada somente nas liberações bimestrais:  |
00 | MCP-9297 | Sincronizar ajuste da tecnologia referente a relatórios personalizados TECD-2790 | 1 - Menu:
Relatórios >> Relatórios Personalizados. 2 - Objetivo:
Tratar corretamente datas ao gerar relatórios personalizados. 3 - Alteração:
Realizado tratamento de erro quando a data está gravada de forma errada ou em formato que não é mais suportado. Sendo assim ao tentar carregar o valor de parâmetros não irá mostrar erro de conversão de datas. Anteriormente, em alguns relatórios, foi verificado que o valor para o componente DATA era gravado com 2 datas separadas por vírgula, e ao tentar carregar as informações ocorria erro. |
0 | MCP-9324 | Ajustar consulta que carrega o inventário no monitor fiscal para não apresentar erro no oracle 11 | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal >> Periódicos >> Inventário 2 - Objetivo:
Carregar corretamente os dados do Inventário tanto no oracle 11 quanto no oracle 19 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_INVENT para que a mesma funcione corretamente tanto no Oracle 11 quanto no Oracle 19, pois na versão anterior não estava carregando as informações quando o cliente utilizava Oracle 11. |
