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MCP-1732 | Retirar validação da Agência na leitura de Retorno de Remessa Bancária | Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa Bancária 1 - Objetivo Ajustado rotina de Leitura do Arquivo de Retorno de Remessa Bancária para que não seja verificado a informação da Agência do Cabeçalho para comparar com a Agência do arquivo de retorno, pois, está ocorrendo situações que os títulos não são carregados porque a Agência está divergente devido a informação do Dígito verificador. Incluído opção na tela da Leitura do Retorno para configurar se deve ser considerado a Conta para carregar as informações do arquivo. 2 - Alteração Realizado alterações na rotina de Leitura do Arquivo de Retorno de Remessa Bancária de Recebimento: Retirado a validação de Agência que tinha para carregar os títulos, ou seja, não será mais validado a Agência do arquivo com a Agência do Cabeçalho de Cobrança vinculado ao título; Incluído na rotina a opção ‘Valida Conta Bancária’. Quando marcada essa opção, o sistema irá comparar a Conta informada no arquivo que está sendo carregado com a Conta do Cabeçalho de Cobrança vinculado no título, se for diferente o título não será carregado.
Obs.: Essa opção (Valida Conta Bancária) poderá ser utilizada independente se utilizado a opção ‘Baixar pelo Nosso Número’ (nas versões anteriores, se desmarcada essa opção, não era realizada a validação da Conta Bancária). |
MCP-1649 | Cliente: Mineiros Problema: Erro no tintometrico | |
MCP-1526 | Homologação do PAF 2020 | Foram realizadas validações para o processo de homologação, e casos específicos foram voltados após a homologação. |
MCP-1514 | Impressão do DAV/TEF ao finalizar nota no caixa | Menu:
Processos > Acerto de Caixa
PAF 1 - Objetivo
Possibilitar realizar a impressão de um comprovante do TEF na impressora fiscal através de um comprovante não fiscal juntamente com o DAV ao finalizar venda no caixa. 2 - Alteração
Implementado para que ao finalizar uma nota do tipo ECF no caixa, onde somente será impresso o cupom fiscal na retirada/entrega do produto, seja impresso o DAV na impressora fiscal, juntamente com os comprovantes do TEF, caso houver. 3 - Configuração Necessária
Dentro do cadastro de usuários no menu Configurações > Usuários > Configurações de grupos/usuários > Aba Configuração de Processos > marcar para Executar a Ação 219 - Usa TEF ao finalizar nota no acerto de caixa Estando com a opção habilitada, ao clicar para “Finalizar” no caixa uma venda do tipo ECF, onde será impresso somente o DAV, e que esteja com acerto em cartão com TEF, será aberto o gerenciador do TEF, então após ser finalizado o recebimento basta abrir a tela de DAV no PAF e imprimir os comprovantes do cartão e o DAV. |
MCP-1506 | Configuração para definir se o sistema irá atualizar o preço de todos os produtos da linha | Menus: 1 - Objetivo
Possibilitar que seja configurado se ao realizar a alteração de preço de um item através da rotina de formação de preço, o sistema deverá ou não atualizar todos os produtos da linha a que esse item pertence. 2 - Alteração
Criada configuração geral para definir se deverá ser aplicada a mesma margem de preço para todos os itens da linha ou não 3 - Configuração Necessária
Acessar o menu Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço e então marcar a opção "Aplicar margem para todos os produtos da linha" como SIM ou NÃO, conforme a necessidade. Estando a opção marcada como "SIM", ao acessar a rotina de formação de preço, Menu "Mercadorias >> Preço >> Formação de preço" e realizar a alteração de preço de um item que faz parte de uma linha de produtos, será aplicada automaticamente a mesma margem de preço para todos os itens pertencentes a linha. |
MCP-1503 | Atualização coleção Coral 88.1 | |
MCP-1479 | Quantidade de venda dos meses anteriores na Necessidade de Compra | Menu:
Processos >> Necessidade de Compra. 1 - Objetivo
Apresentar corretamente as quantidades das vendas de meses anteriores. 2 - Alteração
Ajustado para que na necessidade de compra seja apresentado a quantidade dos meses anteriores sem considerar o intervalo de média de venda. Anteriormente o intervalo informado no filtro para média de vendas estava influenciando na apresentação dessas informações. |
MCP-1381 | Carregar a Informação da Liberação de ação no mobile (Motivo) | Menu:
Vendas Mobile >> Abrir Carrinho 1 - Objetivo
Exibir o motivo pelo qual a solicitação de Liberação foi negada. 2 - Alteração
Nas opções da rotina abrir carrinho do vendas mobile, foi criado uma nova opção chamada: Motivo da Reprovação.
Essa opção aparece apenas quando uma liberação do carrinho é negada.
Nela é possível visualizar a ação da liberação, o motivo da reprovação (motivo que é cadastrado no sistema), a descrição do motivo, e a info liberação. |
MCP-1375 | Compras do cliente no mobile | Menu:
Vendas Mobile >> Carrinho 1 - Objetivo
Carregar registros de "Compras do cliente" dos demais estabelecimentos, assim como ocorre atualmente no carrinho do Construshow "Compras do Cliente". Obs: Implementar filtro de estabelecimento, avaliar como seria essa consulta se somente online ou não. 2 - Alteração
No filtro "Histórico de Vendas do Item" da tela adicionar item, foi criado um campo "Estabelecimento", onde será possível filtrar por um estabelecimento específico ou por todos os estabelecimentos.
Essa rotina continuará sendo totalmente online. |
MCP-1370 | Cupom fiscal na expedição - SC | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota de Transporte;
Processos >> Acerto de Caixa Balção;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;
PAF; 1 - Objetivo
Ser possível emitir DAV e Cupom fiscal usando as configurações e os processos de "nota de transporte". 2 - Alteração
Realizado ajustes nos processos de "nota de transporte" para que permita a emissão de DAV e de Cupom Fiscal em impressora fiscal, tanto no caixa como na expedição, conforme o que estiver definido no local de retirada. Para atender esse processo, será necessário criar documentos específicos, e dentro desses documentos obrigatoriamente a espécie deve ser ECF. Será necessário criar documento para gerar o DAV e outro gerar a Nota de Transporte (ApartirDe do DAV) que será o Cupom Fiscal. Se a empresa vai ter o controle de emissão de DAV com e sem acerto financeiro, será necessário criar um documento para cada tipo de situação. No caso dos DAV's, os documentos também precisam estar nas configurações gerais >> Vendas >> Carrinho Doctos como documentos para o carrinho, e nessa mesma tela, precisam estar definidos como "Nota Fiscal" na coluna "Documentos a Gerar". Os vendedores, ou o usuário do caixa, precisam ter acesso a esses documentos (DAV's) para poder finalizar os carrinhos, ou então, para poder escolher/trocar o documento ao finalizar no caixa. Com essa alteração, será possível por exemplo gerar DAV em um Estabelecimento(A), com ou sem acerto, e a emissão do Cupom Fiscal poderá ser feita em outro Estabelecimento(B), no caixa ou na expedição, conforme o que estiver definido no local de retirada. 3- Especificação
Foi acrescentado também outro ajuste na tela de Nota de Transporte, para que, quando o documento estiver configurado para passar pelo caixa, não vai obrigar gerar/transmitir Nota. Nesse caso, após gerar a nota de transporte, o sistema vai deixar essa nota pendente na tela do acerto de caixa.
Com essa alteração, será possível por exemplo gerar Pedido em um Estabelecimento(A), com ou sem acerto, e a emissão da NFe/NFCe poderá ser feita no caixa de outro Estabelecimento(B). |
MCP-1368 | Inf. Complem p/Nota não está carregando na Nota Fiscal | Menu: Processos >> Notas >> Gera Nota de Transporte 1 - Objetivo
Ajustar para que a informação do campo "Inf. Complem p/ Nota", seja carregada na aba '6 - Mensagens' da Nota Fiscal. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que ao gerar a 'Nota de Transporte', seja carregada na aba '6 - Mensagens' da Nota Fiscal, a informação complementar informada na Configuração do Documento, 'aba 2- Informações Adicionais', campo 'Inf. Complem p/ Nota'. 3 - Configurações Necessárias
Menu: Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento >> Aba 2- Informações Adicionais >> 'Inf. Complem p/ Nota'. |
MCP-1354 | Apresentar zebrado o grid de produtos já adicionados no carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Melhorar a visualização e a localização dos itens adicionados no carrinho. 2 - Alteração
Implementado Grid Zebrado nos produtos adicionados no Carrinho, semelhante ao grid na aba de 'Todos os produtos (Continuar carrinho)', facilitando a visualização das informações de cada item e também sua localização quando necessário alterar informações. |
MCP-1345 | Atualização de Coleções Eucatex v12 e Sherwin Williams v44 | Desenvolvido e disponibilizado no Tintou |
MCP-1340 | Separação de tinta | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 1 - Objetivo Criar atalho(F9), semelhante a entrega imediata, para pesquisar pelo código da nota, selecionando todos os produtos da nota filtrada. Criar a possibilidade de iniciar a separação(F2) na tela inicial de separação, excluindo a necessidade de acessar a tela Separar(F5). Para isso será necessário solicitar a senha do separador ao Iniciar a Separação<F2>. Após iniciar a separação a tela deve ser atualizada para que o usuário siga o processo indo para os Separados<F6>. Nesse processo não é impresso lista de separação. Ao realizar a venda de uma item TINTA, na rotina de separação, deve ser apresentado o produto base para ser separado. Quando o usuário realizar a conferencia dessa base (bipar), ao conferir toda a quantidade da mesma e selecionar o produto, o sistema deverá apresentar uma tela com a formula da tinta(mesma tela que aparece ao incluir o a tinta no carrinho com a formulação). Caso o produto bipado não seja localizado, o sistema deverá emitir um alerta sonoro, alem da mensagem que o produto não foi localizado focado em um botão para repetir, para que se pressionado retorne o foco para o código de barras. Verificar uma forma de destacar que o produto é tinta na separação, sendo que quando for tinta, habilitar um botão para que possa ser consultada a formula. Ao apresentar a formula da tinta, deverá disparar a chamada para relatório personalizado já existente ETIQUETASEPARACAO, pois nesse momento será impressa a etiqueta do produto automaticamente se estiver configurado para enviar diretamente para a impressora. Obs: Nesse relatório será impresso Coleção|Formula|Embalagem. Gerando assim a etiqueta que será utilizada posteriormente para conferencias. No próprio relatório será tratada a questão de quantidade, afim de imprimir as etiquetas conforme a quantidade separada.
2 - Alteração Adicionado atalho "F9" na rotina de separação para efetuar a busca por uma nota; Criada a configuração "Pular etapa de pré-visualização da separação" no menu Configurações >> Processos >> Expedição; Adicionado aviso sonoro na separação, para alertar que o código de barras do produto não foi encontrado; Alterado a separação de tintas, agora a base da tinta será exibida na separação; Adicionado validação para que após efetuar a conferencia total da tinta, seja exibido a tela com a fórmula; Após a conferência total da tinta, será realizado a chamada para relatório personalizado ETIQUETASEPARACAO, para realizar a impressão da etiqueta do produto automaticamente se estiver configurado para enviar diretamente para a impressora. Obs: Nesse relatório será impresso Coleção|Formula|Embalagem. Gerando assim a etiqueta que será utilizada posteriormente para conferencias. No próprio relatório será tratada a questão de quantidade, afim de imprimir as etiquetas conforme a quantidade separada. Adicionado uma coluna na lista de produtos da separação para facilitar a identificação das tintas. Nas tintas será exibido a imagem de um balde de tinta; Nas telas "Separar <F5>" e "Separados <F6>" foi adicionado a coluna "Fórmula Tinta" com a opção "Ver Fórmula" para visualizar a fórmula da tinta.
3- Especificação
O novo processo ficará da seguinte forma: Ao ativar a configuração para Pular etapa de pré-visualização da separação, não será necessário executar a ação Iniciar Separação (F2) para iniciar a separação, o processo vai iniciar automaticamente após informar a senha do usuário no processo "Separar (F5)"; Todas as tintas que sejam vendidas para serem separadas, serão destinadas a tela de separação pela base utilizada, ao término será apresentado o relatório personalizado ETIQUETASEPARACAO e aberto a tela do tintométrico para visualizar a fórmula; Ao realizar a leitura de um código de barras e este foi inválido para a separação, então será enviado um aviso sonoro que deverá estar cadastrado nas configurações do usuário. (usuário grupo >> escuta som);
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MCP-1323 | Observações personalizada na NFe/DANFE | Menu:
Impressão de DANFE. 1 - Objetivo
Personalizar observações para impressão da Danfe de NF-e. 2 - Alteração
Implementado para que seja possível enviar informações personalizadas na observação da DANFE através da função “NOTA_OBSERVACOES_PERSON”. 3- Especificação
Implementado somente para impressão de Danfe NF-e.
Nas configurações gerais, menu Configurações >> Geral >> Filial >> Configurações NFe, no campo "Observações Personalizadas" foi adicionado o hint informando sobre a opção de personalização. |
MCP-1271 | Tabloide para produtos em oferta | Menu:
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral);
Mercadorias >> Preço >> Tabela de Preço; 1 - Objetivo Flexibilizar a configuração do Tabloide, tendo a possibilidade de não apresentar para o Cliente CONSUMIDOR PADRÃO; Escolher em que momento será apresentada a tela de tabloide no carrinho: Ao alterar cliente, na simulação de pagamento ou ao finalizar o carrinho;
2 - Alteração Alterado em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral), onde foi substituído o checkbox "Exibe tela de tabloide ao finalizar carrinho". pela combo box "Exibir tela de tabloide" contendo as opções "N - Nunca / C - Ao alterar cliente / P - Na simulação de pagamento / F - Ao finalizar carrinho", além de ter sido incluído também o checkbox: "Exibir tabloide para cliente padrão". Já no cadastro de tabela de preços, a partir de agora, quando o usuário escolher o tipo de tabela 2 - Tabloide, a opção "Aplicar em" ficará ativa com as opções "Itens Selecionados" e "Todos os itens em oferta".
3 - Configuração Necessária Acessar o menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral) >> Exibir tela de Tabloide, então escolher a opção desejada "N - Nunca / C - Ao alterar cliente / P - Na simulação de pagamento / F - Ao finalizar carrinho".
Nesse mesmo caminho, definir se deverá ser apresentada a tela de tabloide ou não para o cliente padrão, deixando marcado ou desmarcado o checkbox da opção;
Estando definido nas configurações gerais, basta acessar o menu Mercadorias >> Preço >> Tabela de Preço e criar/alterar uma tabela de preço com o tipo 2-Tabloide, escolhendo entre as opções "Itens selecionados" ou "Todos os itens em oferta".
Ao optar por “Itens selecionados”, será necessário filtrar os itens desejados para incluir na tabela de preço, tendo a opção de marcar o checkbox de “Somente itens com oferta vigente”, então ao utilizar as demais opções de filtro serão carregados somente os itens que se encaixarem no filtro utilizado e que estiverem com preço de oferta vigente.
Já ao optar pela opção “Todos os itens em oferta”, o sistema fará a atualização automática da informação de itens no tabloide, carregando sempre os itens que estiverem com oferta vigente na data atual.
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MCP-1270 | Informar usuário que incluiu a imagem no cadastro do cliente | Menu: Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo Apresentar o usuário que adicionou a imagem ou documento no cadastro da Pessoa. 2 - Alteração Realizado melhoria no cadastro de Pessoa, aba Imagens/Documentos. Ao incluir uma Foto da Pessoa, Documento e Imagem, será gravado e apresentado na rotina as informações de Tipo (Foto, Imagem ou Documento), Título, Data Inclusão (data que o documento ou imagem foi incluída no cadastro da Pessoa) e Usuário de inclusão. |
MCP-1250 | Considerar desconto da baixa da duplicata ao gerar comissão | Menu:
Configurações >> Comissão >> Configurações 1 - Objetivo
Implementar a possibilidade de Definir a comissão com base no Valor da baixa da DUPLICATA, considerando o desconto aplicado ao baixar. 2 - Alteração
No cadastro da comissão foi adicionado a configuração "Considera desconto do recebimento" com as opções "Sim" e "Não". Caso a configuração esteja como "Sim", a comissão será gerada com base no valor de baixa da duplicata, por exemplo:
O total da venda é R$ 110,00 e o acerto foi realizado em duplicata. Se na baixa da duplicata for adicionado um desconto de R$ 10,00 a comissão dessa venda será gerada sobre os R$ 100,00. Se a configuração estiver como "Não", a comissão será gerada sobre o valor total da duplicata, mantendo o padrão do sistema. Seguindo o exemplo a cima, a comissão seria gerada sobre os R$ 110,00.
3- Especificação
Essa configuração é válida apenas para as comissões do tipo "Quitação", ou seja, as comissões do tipo Faturamento e Vencimento desconsideram essa nova opção. |
MCP-1245 | Confirmação de leitura de observação na expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição.
Processos >> Expedição >> Consulta Expedição. 1 - Objetivo
Ser possível visualizar quando uma observação da expedição, informada na venda, foi lida. 2 - Alteração
Na rotina Controle de Expedição, guia Alocação de Carga, no grid de Pendências para Expedição, foi inserido a coluna "Obs. Visualizada", onde será possível verificar se o usuário visualizou ou não a observação de expedição. Quando o usuário clicar ou passar pelo campo Observação Expedição, o sistema irá marcar automaticamente a coluna "Obs. Visualizada". O usuário terá a possibilidade de desmarcar manualmente o campo, sendo que o sistema irá exibir uma mensagem solicitando confirmação desta ação. O campo "Obs. Visualizada" também será apresentado na aba Retorno de Entregas e na Consulta de Expedição, aba Notas no grid Notas Fiscais, porém somente para consulta, não permitirá alterações. 3- Especificação
Nesta tela do controle de expedição é possível editar o campo "Observação Expedição", nesse caso, se o usuário digitar uma observação onde não existia uma, o campo "Obs. Visualizada" será marcado automaticamente. Da mesma forma, se o usuário apagar uma observação, o campo será desmarcado automaticamente. Como a informação de visualização da observação é por Nota e não por produto, se fizer por exemplo entregas parciais de uma mesma nota com o campo "Obs. Visualizada" marcado, ao desmarcar, todas as demais entregas também serão atualizadas/desmarcadas. |
MCP-1240 | Incluir na formação de preço colunas com a classificação mercadológica, permitindo filtrar | Menu:
Mercadorias >> Preços >> Formação de Preço 1 - Objetivo
Adicionar colunas da classificação mercadológica na lista dos itens(Grid) na rotina formação de preço. 2 - Alteração
Adicionado as colunas de Departamento, Nome Departamento, Seção, Nome Seção, Grupo Item, Nome Grupo Item, SubGrupo, Nome SubGrupo na lista de itens(Grid) da formação de preço. |
MCP-1217 | Criar configuração para não validar Movimentação de Documentos para determinados usuários | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários
Configurações >> Documentos >> Movimentação de documentos 1 - Objetivo
Permitir que apenas determinados usuários tenham acesso a alterar/baixar documentos com prazo maior do que o estipulado na movimentação de documentos. 2 - Alteração
Criado dentro da Configuração de Grupo/Usuários, na aba Usuários do grupo, o campo “Tolerância” para as datas limites referentes a Movimentação de Documentos, onde pode ser informada a quantidade de dias que o usuário terá a mais para editar/baixar/excluir os documentos. 3 - Configuração Necessária
Informar a quantidade de dias de tolerância para os usuários desejados dentro das Configurações de Grupos/Usuários > aba Usuários do grupo |
MCP-1215 | Possibilidade de vincular documentos dentro do item e Ampliar imagem no carrinho | Menu: Processos >> Carrinho
Mercadorias >> Produtos 1 - Objetivo: Possibilitar ampliar a imagem do produto com duplo clique dentro das especificações do produto no carrinho e também permitir vincular documentos dentro do cadastro do item, e apresentar esses documentos para consulta nas especificações do item no carrinho. 2 - Alteração: Incluído na aba '2-Características' dentro do Cadastro do Produto, um novo grupo chamado ‘Imagens/Documentos', nele será possível salvar e excluir imagens e documentos dos tipos .doc, .docx, .pdf, .txt, .excel, .jpg e .png relacionados ao item.
Quando houver estes arquivos vinculados, ao dar duplo clique sobre o item no Carrinho de Compras, em 'Informações Adicionais', será habilitado no grupo 'Características', o botão 'Imagens/Documentos’, neste botão, será possível visualizar a miniatura das imagens e os documentos vinculados ao item. Nesta tela será possível visualizar em tamanho original a imagem ou o documento, desde que possua algum programa instalado na máquina compatível com o tipo de arquivo em questão, será permitido também fazer o download destes arquivos.
Nas 'Informações Adicionais' do item, também será permitido dar Zoom nas imagens principais, com um duplo clique sobre a imagem desejada. 3 - Configuração Necessária: Vincular as imagens e documentos desejados dentro do Cadastro do Item, no menu Mercadorias >> Produtos >> aba 2-Características >> ‘Imagens/Documentos', para que seja possível visualizá-los na aba de 'Informações Adicionais’, dando duplo clique sobre o item no carrinho de compras. |
MCP-964 | Ajustes na rotina de separação | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de produtos 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de marcar todos os itens de um mesmo cliente na rotina de Separação de Produtos. 2 - Alteração
Adicionado a opção 'Selecionar todos do Cliente' no grid de Separação de Produtos. Com o botão direito, ao clicar nesta opção, será verificado o cliente selecionado no grid, marcando todos os registros que estão vinculados ao mesmo cliente, possibilitando a separação de todos os itens do cliente selecionado.
Adicionado também a opção 'Reimprimir Lista de Separação', porém, somente ficará habilitada quando a separação selecionada estiver com status 'Finalizada' e a mesma tiver sido impressa (Imprimir Lista de Separação - F6). Ao selecionar a separação no grid, filtrando pelas separações 'Finalizadas', será verificado se a mesma possui um grupo de impressão e será permitido fazer a reimpressão desta lista, caso a separação não tenha sido impressa, a opção ficará desabilitada. |
