Erro do JET - Schemas

1 - Verificar junto ao IBXPERT na tabela PCABNFS, na coluna JSONRET onde o mesmo retorna a rejeição do JETPDV. Nessa rejeição de schemas vai estar descrito;

2 - Após essa validação do erro de Schemas deve se realizar a conferencia nos impostos na tela de nota se os mesmos estão de acordo com a linha de tributação;

OBS.: Você pode estar verificando na aba ‘Detalhamento dos Impostos’ se o produto se encontra buscando as informações da linha de tributação;

*Exemplo da mensagem de produto não esta se encaixando na linha de tributação;

**Exemplo da mensagem onde os produtos estão buscando da linha de tributação;

3 - Após validar que a nota fiscal esta divergente das informações da linha de tributação e estar apresentando a mensagem que não houve o enquadro do item, basta você esta recalculando a nota fiscal;

OBS.: A após isso validar novamente na nota fiscal se as informações estão idênticas as na linha da tributação;

4 - Finalizado o ajuste no gerencial deve se;

*Inicialmente realizar a consulta na tabela PCABNFS;

“SELECT * FROM PCABNFS

WHERE NRONF = ‘(preenche o numero da nota fiscal com a rejeição)’”

As alterações no banco constituem em, SET Null em campos para futuro preenchimento automático do sistema novamente e alteração de informações conforme descritos abaixo;

Campos para SET como Null;

DTENVIONFE;

CHAVEACESSONFE;

NPROTAUTORIZA;

DTRECPROTAUT;

STATUSNF;

MOTIVO;

-Campo EMITENFE, deve se alterar de 1 para 9 e no campo IMPRESSA alterar para N

IMPRESSA;

EMITENFE ;

Após as verificações, deve salvar a nota e recalcular os impostos. Em seguida no sincronizador do JetPDV enviar carga parcial de produtos.

Caso a nota não envie automaticamente no sincronizador, enviar normalmente pela janela da nota fiscal, no módulo Vendas.

Módulo Vendas >> Vendas /Clien. >> Vendas >> NFs de Saída;

No grid da tela localiza a nota fiscal e realiza o reenvio da mesma na opção destacado abaixo;

Após isso a nota irá constar autorizada e a situação sanada.