Faturamento do Produtor - Configuração

Descrição

A rotina do faturamento do produtor tem como objetivo centralizar os faturamentos de cereais de toda a empresa, buscando documentos de todos os estabelecimentos do banco de dados e faturando conforme sua origem, onde possui duas operações:

Depósito do Produtor » Dev. Simbólica » Compra.
Compra a Fixar » Fixação.

Pré-Requisitos

Acessar o módulo Agro3C.

Passo a passo

A rotina de Faturamento do Produtor pode ser encontrado no menu Cereais. Para este treinamento será explicado como cadastrar a configuração para realizar o processo do faturamento do produtor. Para acessar o cadastro das configurações do faturamento do produtor, basta acessar: Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Configuração.

Na tela de configuração de faturamento do produtor, um campo essencial permite definir o tipo de faturamento desejado: "Fixação de Preço para Produtor" ou "Compra de Produtor em Depósito".

Ao optar pela "Compra de Produtor em Depósito", o sistema gera automaticamente notas para: "Depósito de Produtor", "Devolução Simbólica" e a "Compra". Por outro lado, ao selecionar "Fixação de Preço para Produtor", são geradas a nota "Compra a Fixar" e seu complemento, a "Fixação".

Em ambos os processos, há uma nota de autorização de compra que não é fiscal. Esta nota é utilizada para definir o valor a ser pago por uma quantidade específica, em quilogramas.

Compra de Produtor em Depósito

Após informar a descrição, e caso definido o tipo “Compra de Produtor em Depósito” as seguintes abas serão apresentados para que sejam informadas suas devidas configurações.

Na tela principal da configuração é apresentado os campos:

Tipo: Este é um campo do tipo “Combo Box” permitindo escolher por:
1 - Fixação de Preço para Produtor
2 - Compra de Produtor em Depósito.
Agrupa Item por Safra: O usuário define se deverá ser realizado o agrupamento por safra na tela de faturamento (Nota de Autorização).
Gerar acerto financeiro: O usuário informará em qual parte do processo será definido a data do acerto financeiro, se na ‘1 - Autorização de Compra' ou na '2 - Compra’.

Configurações de Notas » Gerais

É habilitado os seguintes campos nesta aba:

Compra de Produtor Rural: Campo para o usuário informar qual será a Configuração de Nota de Compra e que a Natureza de Operação é do Tipo Documento “N - Nota”.
Autorização de Preço: Campo para o usuário informar qual será a Configuração de Nota de Autorização.
Frete: Definir o frete a ser descontado no total da nota.
Royalties: Informar imposto que realizará o controle de Royaltieshttps://nimitz.atlassian.net/l/cp/3bbVYAGJ
Classificação: Informar/selecionar a(s) classificação(ões) de royalties.

Configurações de Notas » Compra à Fixar

Apesar de ser apresentada esta aba quando a informado o tipo ‘2 - Compra de Produtor em Depósito'. O sistema só possibilitará informar as configurações de notas de Compra à Fixar quando o for utilizado o tipo '1 - Fixação de Preço para Produtor ’.

Configurações de Notas » Entrada em Depósito

Nesta aba é apresentado os campos de Configuração da NF, Configuração de Devolução e o tipo de Pessoa.

Configuração NF: Exibe apenas as configurações de notas que são de Entrada e que a Natureza de Operação é do Tipo Documento “A-À Fixar”.

Configuração NF de Devolução Entrada em Depósito: Exibe apenas as configurações de notas que são de Saída e que a Natureza de Operação é do Tipo Documento “D- Nota de Devolução”.

Tipo Pessoa: É apresentado três opções, sendo elas: ‘0 - Ambos', ‘1 - Associados’ e '2 - Terceiro’. Que fica a critério do usuário definir qual tipo de pessoa pode utilizar estas configurações.

Pode ser cadastrado mais configurações para a entrada em depósito mas não pode repetir as regras.

Configurações de Notas » Taxa de Serviço

Permissão por Usuário

Esta aba permite especificar os usuários do sistema que têm permissão para acessar e utilizar as configurações de faturamento do produtor. Se nenhum usuário for selecionado, isso implica que qualquer usuário terá acesso à configuração ao acessar a rotina de Faturamento de Produtor.

Fixação de Preço para Produtor

Para a realização do faturamento do tipo Fixação de Preço para Produtor, há algumas pequenas diferenças:

O campo ignora Tabela de Fixação/Acréscimo é habilitada;
O campo Fixação de Preço é habilitado e o de Compra de Produtor Rural fica desabilitado;
E a aba 'Taxa de Serviço' não é mais apresentada.

Ignora Tabela de Fixação/Acréscimo: Se for indicado o uso da Tabela de Fixação de Acréscimo/Desconto e uma Tabela estiver vinculada nas configurações de Fixação, ao salvar a Nota Fiscal de Fixação de Preço, o sistema irá ler e aplicar as regras contidas nessa Tabela. Por outro lado, se não houver uma Tabela vinculada, o sistema irá ignorar essas regras.

Configurações de Notas » Gerais

Fixação de Preço: Campo para o usuário informar qual será a Configuração de Notas que será utilizada e que são de Entrada e que a Natureza de Operação é do Tipo Documento “X- Nota de Fixação”.
Autorização de Preço: Campo para o usuário informar qual será a Configuração de Nota de Autorização.
Frete: Definir o frete a ser descontado no total da nota.
Royalties: Informar imposto que realizará o controle de Royaltieshttps://nimitz.atlassian.net/l/cp/3bbVYAGJ
Classificação: Informar/selecionar a(s) classificação(ões) de royalties.

Configurações de Notas » Compra à Fixar

Nesta aba o usuário deve informar qual será a configuração de nota de Compra à Fixar que será utilizada durante o processo de faturamento e que são de Entrada e que a Natureza de Operação é do Tipo Documento “A-À Fixar”.