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686722 | MCP-9580 | Criar opção para não apresentar o Dashboard disponibilizado no carrinho na última versão | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Não permitir que o vendedor tenha acesso a visualização dos painéis do Dashboard. 2 - Alteração
Realizada a implementação do processo ‘368 - Não permitir a visualização do Dashboard no carrinho’, por padrão ficará desmarcada, ou seja, o usuário terá acesso e quando marcada esta opção o usuário não terá acesso aos painéis de Dashboard no carrinho, ficando oculto o botão do Dashboard. A validação do acesso ocorre também ao informar a senha do vendedor no carrinho, respeitando se o mesmo possui ou não acesso. |
667804, 674113 | MCP-9308 | Listando notas na expedição mesmo sem ter itens pendentes | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de expedição 2 - Objetivo:
Listar corretamente as pendências no Controle de Expedição. 3 - Alteração:
O ajuste foi feito devido a casos de vendas com entregas em outros estabelecimentos, pois ao gerar a devolução dos itens no estabelecimento de origem, a nota continuava para alocação no estabelecimento de retirada.
Foi feito um ajuste na consulta que carrega as pendência de expedição, para mostrar somente notas que ainda tenham itens pendentes naquele local de entrega. |
0 | MCP-9312 | Ajuste na Geração de Comissão em Acertos com Uso de Duplicata a Receber como Abatimento | 1 - Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão 2 - Objetivo:
Garantir que a comissão seja gerada corretamente quando uma duplicata a receber for utilizada como abatimento em uma baixa realizada pela rotina de duplicatas a pagar. 3 - Alteração:
Ajustado a consulta que processa as informações da comissão para que, ao realizar a baixa de uma duplicata a pagar utilizando uma duplicata a receber como abatimento, a comissão seja gerada corretamente, considerando o representante informado na duplicata a receber. |
0 | MCP-9359 | Taxa Financeira Incidindo sobre o valor do DIFAL-ST | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo do DIFAL-ST para que a taxa financeira de parcelamento não seja considerada na base utilizada para o cálculo. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que, ao informar um parcelamento com taxa financeira, esse valor não seja somado à base de ICMS-ST no cálculo do DIFAL-ST. A correção aplica-se exclusivamente às vendas interestaduais com DIFAL-ST, garantindo que a taxa financeira não impacte a base de cálculo, conforme já ocorre nos demais impostos. |
672263 | MCP-9379 | Desmarcando impressão de notas autorizadas ao rejeitar uma das notas de transporte | 1 - Menu: Processos >> Expedição>> Controle de expedição 2 - Objetivo: Manter as marcações da impressão de notas autorizadas automaticamente, mesmo quando há notas não autorizadas na carga. 3 - Alteração: Ao entregar uma carga com alguma nota não autorizada, o sistema desmarcava os campos de "Imprimir" e "Imprimir boleto" de todas as notas, deixando apenas os campos da coluna "Enviar NF-e". Ajustado para que não seja desmarcado as notas autorizadas para impressão, mesmo ao ocorrer alguma rejeição nas notas da carga. Dessa forma, o usuário poderá imprimir os documentos das notas enviadas corretamente sem precisar marcar de forma manual os campos novamente. |
675505 | MCP-9417 | Ao trocar o cliente não altera para Configuração de Documento Padrão do cliente | 1 - Menu: Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo: Ajustar a apresentação da configuração do documento ao adicionar um cliente com a configuração padrão informada no Cadastro. 3 - Alteração: Ao adicionar um produto e selecionar um cliente aleatório, a tela de configuração do documento de venda é exibida. No entanto, foi identificado que, ao selecionar um cliente com configuração de documento padrão (definida na aba “Info Cliente” no “Cadastro do Cliente”), o campo correspondente na rotina do Carrinho não era atualizado com as informações do cadastro. Para corrigir essa situação, foram implementados ajustes específicos que garantem a atualização automática das informações sempre que um cliente com configuração padrão for selecionado. |
663295 | MCP-9458 | Não está montando o valor de IPI no campo OUTRAS na aba ICMS no envio para Fiscal | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscais 2 - Objetivo:
Garantir que, em operações entre contribuintes destinadas à industrialização, o valor do IPI que não compõe a base de cálculo do ICMS seja enviado corretamente para o Fiscal no campo "OUTRAS" do ICMS. 3 - Alteração:
Ajustado para que, em operações entre contribuintes destinadas à industrialização, o valor do IPI seja enviado corretamente ao Fiscal no campo "OUTRAS" do JSON referente ao ICMS. Anteriormente, embora a base de cálculo do ICMS fosse enviada corretamente, o valor do IPI que não compõe essa base não era incluído no campo "OUTRAS", gerando inconsistências nas informações fiscais. O ajuste foi feito para vendas cujo CST tenha incidência ‘T - Tributada' ou 'D - Diferida’, demais incidências não tiveram alteração. |
0 | MCP-9481 | Erro ao utilizar o botão de fechar todas as rotinas em aberto | Foram liberado correções em relação ao filtro da tela de duplicatas a receber, para que quando utilizado a opção de fechar todas as rotinas em aberto ele não gere uma "atualização forçada" no filtro, assim ocasionando mensagens indesejadas. |
669356, 680232 | MCP-9363 | Campo de quantidade do produto na recompra bloqueado para alteração | 1 - Menu: Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo: Permitir realizar alteração da quantidade do produto quando adicionado por meio da tela de “Compras do Cliente”. 3 - Alteração: Na aba do Cliente dentro da rotina do Carrinho, o atalho “Compras do Cliente” permite consultar informações de compras anteriores. No entanto, foi identificado que, ao tentar adicionar um produto por essa tela, o sistema não permitia alterar a quantidade do item. Para solucionar essa situação, foram feitos ajustes para que, ao adicionar o produto ao Carrinho através dessa tela, o usuário possa alterar a quantidade e finalizar a venda corretamente. |
671421 | MCP-9414 | Sequência de parcelas de pagamentos com abatimento incorreto | 1 - Menu: Processos >> Carrinho, Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo: Ajustar geração da sequência de parcelas com pagamento feito em Abatimento. 3 - Alteração: Ao realizar uma venda com parte do pagamento em Abatimentos e outra em Boleto, foi identificado que o sistema desorganizava a numeração das parcelas. O abatimento estava sendo indevidamente considerado como parcela 1, o que resultava na alteração da numeração dos demais pagamentos da sequência. Para corrigir esse problema, implementamos ajustes para que o Abatimento não seja tratado como uma duplicata. Dessa forma, a numeração das parcelas deve ser exibida na ordem correta. |
675806 | MCP-9420 | Validação de dias para bloqueio de NFE validando no momento da transmissão de NFSE | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Permitir a transmissão de notas fiscais de serviço (NFSE) quando a NFE de produtos já estiver autorizada, desconsiderando o bloqueio por configuração de dias para emissão de NFE das gerais. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao transmitir uma NFSE em notas conjugadas (produtos e serviços), a configuração de bloqueio de emissão de NFE com mais de "X" dias não seja validada quando a NFE já estiver autorizada e com chave de acesso gerada.
Anteriormente, mesmo quando a NFE já estava autorizada, o sistema tentava retransmiti-la ao realizar a transmissão da NFSE, aplicando indevidamente o bloqueio configurado. Isso impossibilitava a transmissão da NFSE em situações onde a emissão havia sido postergada devido a problemas técnicos, como falhas na comunicação com a prefeitura. Esse ajuste elimina o problema e assegura a transmissão da NFSE sem interferências quando a NFE já está devidamente processada. |
677201, 687854 | MCP-9493 | Listando carteira digital inativa na simulação de pagamentos | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Não apresentar Pix/Carteira digital inativos como forma de pagamento no carrinho. 3 - Alteração:
Uma alteração de consulta foi realizada para bloquear vendas realizadas com carteiras inativas (no caso de carrinhos copiados ou abertos anteriormente) e além disso, essas carteiras não devem ser listadas como forma de pagamento em novos carrinhos. |
680014 | MCP-9536 | Central de Transferência apresentando Notas importadas fora do período selecionado | 1 - Menu:
Processos >> Central de Transferências 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente as notas na aba "Notas Importadas" 3 - Alteração:
O sistema apresentava inconsistências na filtragem dos registros quando existiam notas em um estabelecimento com o mesmo número de documento, importadas de estabelecimentos diferentes. Foi realizado um ajuste nessa consulta para apresentar corretamente as informações das notas importadas. |
0 | MCP-9244 | Balanceamento de Estoque - Permitir desmarcar "Tem Excesso" mesmo quando tem saldo zerado | 1 - Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque; 2 - Objetivo:
Permitir desmarcar o check box “Tem Excesso“, mesmo quando o produto estiver com saldo zerado. 3 - Alteração:
Em algumas situações, mesmo o produto com saldo zerado, vai aparecer como se tivesse excesso de estoque no balanceamento, isso porque vai ser considerado as entradas pendentes. Porém, nesse cenário, o sistema não estava permitindo balancear o saldo desse produto zerado, com quantidades de outro estabelecimento. Nesse caso, foi removido validação do check box da coluna “Tem Excesso“ do grid dos produtos, onde agora passa a permitir desmarcar a opção mesmo que o produto tenha saldo zerado. Dessa forma, o sistema permite alimentar esse estoque com saldo de outros estabelecimentos. |
670075 | MCP-9332 | Problema ao gerar RNC pela Lista Cega de produtos com lote | 1 - Menu:
Processos >> Confere/Lista Cega >> Conferência de Lista Cega 2 - Objetivo:
Garantir que as quantidades de produtos com controle de lote, incluindo as quantidades danificadas, sejam corretamente registradas nos saldos de estoque, evitando divergências entre os valores movimentados. 3 - Alteração:
Foi ajustado o processo de conferência da Lista Cega para corrigir a inconsistência no registro das quantidades de produtos com controle de lote. Anteriormente, ao informar a quantidade contada e a quantidade danificada, o sistema sobrepunha os registros de lote, considerando apenas o último valor inserido, o que resultava em saldos incorretos no lote. |
664783 | MCP-9333 | Ao gerar um nota de transporte de um pedido de transferência não lista para imprimir o mesmo | 1 - Menu: Processos >> Expedição >> Controle de expedição (Retorno de Entregas) 2 - Objetivo: Carregar notas de transferência na opção "Imp. Danfe" 3 - Alteração: Anteriormente na tela Processos >> Expedição >> Controle de expedição >> Retorno de Entregas, notas do tipo "Transferência de Saída" não apareciam para impressão no atalho "Imp. Danfe". Um ajuste foi realizado para que essa operação também conste na opção. |
675333 | MCP-9428 | Frete somando no ICMS ST de Forma Indevida nas Notas Fiscais de Entrada | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Notas 2 - Objetivo:
Garantir que o cálculo da base do ICMS ST considere corretamente a configuração "Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?" nas situações em que o Frete CT é informado manualmente ou ajustes posteriores são feitos na nota fiscal de entrada. 3 - Alteração:
Ajustado o comportamento do sistema para que, ao informar o valor do Frete CT manualmente na tela de Notas Fiscais seja respeitada a configuração definida em Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço. Caso a configuração esteja como "Sim", o sistema continuará somando o valor do Frete CT à base de cálculo do ICMS ST. Porém, se a configuração estiver como "Não", o valor do Frete CT não será somado à base de cálculo do ICMS ST, mesmo após salvar a nota e recalcular os impostos. |
677698 | MCP-9544 | Validar para não enviar tag IEST em operações internas | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Não enviar Inscrição Estadual de ST em operação estaduais 3 - Alteração:
Ajustado para que seja enviado informação de Inscrição Estadual de ST (tag IEST) somente quando for operação interestadual, ou seja apenas quando a tag IdDest for diferente de 1 ou 3. |
685115 | MCP-9591 | Ao ajustar o local de retirada de uma devolução que gera transferencia se perde o Estab de baixa da transferencia de saída | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda. 2 - Objetivo:
Aplicar corretamente o local de retirada e o estabelecimento de movimentação ao devolver produto em outro estabelecimento. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao realizar uma devolução em um estabelecimento diferente daquele onde a venda foi efetuada, a alteração do local de retirada não seja aplicada à transferência de saída da mercadoria. Esta deve sempre ocorrer a partir do local de origem da devolução. |
666865 | MCP-9423 | Quando o PIS e/ou COFINS possuem retenção nas notas de serviços não esta carregando o Lançamento Contábil de PIS e/ou COFINS S/ Faturamento | 1 - Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Garantir que as notas fiscais de serviço com retenção de PIS e/ou COFINS contabilizem corretamente os tributos sobre faturamento. 3 - Alteração:
Ajustada a consulta que gera as contabilizações, para corrigir a contabilização de tributos sobre faturamento (PIS e COFINS) em notas fiscais com retenção. Agora, mesmo com retenções, as contas contábeis são geradas corretamente, eliminando o problema anterior onde os valores eram zerados. |
683098, 683289, 683321, 685029 | MCP-9520 | Campos do grid do quadro de 'Documentos' na rotina de 'Manifestação do Destinatário' divergentes | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de Nf-e >> 'Manifestação do Destinatário' 2 - Objetivo:
Ajustar o alinhamento do quadro "Documentos" da aba 'Manifestação do Destinatário' 3 - Alteração:
Realizado ajuste nos componentes para que o grid fique alinhado para a esquerda da tela e as colunas sejam reordenadas conforme o padrão que era utilizado antes das últimas atualizações. |
