OBJETIVO

Esse material tem por objetivo apresentar a rotina de cadastro de empregados no sistema.

CADASTRO DE EMPREGADOS

O cadastro de empregados será feito no menu Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados , ou pelo atalho Shift + Ctrl + E.

Após abrir o cadastro dos empregados deverá clicar em “Incluir”.

No cabeçalho que será a parte inicial do cadastro deverá informar :

Estabelecimento: O sistema carrega automaticamente o estabelecimento.

Empregado: O sistema puxará automaticamente o próximo código de empregado disponível no estabelecimento.

Pessoa: Informar o código de pessoa para identificação do empregado.

Matrícula E-social: Este campo montará automaticamente de acordo com código do empregado e do estabelecimento.

Matrícula: O sistema montará automaticamente o mesmo numero do código do empregado.

O cadastro de empregado é composto pelas seguintes guias/abas:

1 - Dados Contratuais

Data da Admissão: Informar a data que será a admissão do empregado.

Tipo de Admissão: Informar qual será o tipo de admissão do empregado , clicando em F4 o sistema abrirá uma lista com todas as opções de tipo de admissão de acordo com a legislação vigente.

Indicativo de Admissão: Este campo puxa automaticamente indicativo normal , ele será alterado apenas em caso que a admissão ocorra em decorrência de ação fiscal ou em decorrência de decisão judicial.

Vínculo: Informar qual o vínculo do empregado , clicando em F4 o sistema listará as opções de vínculos disponíveis de acordo com a legislação vigente.

Tipo de Contrato: Informar qual o tipo de contrato do empregado, o sistema disponibiliza 3 opções de tipo de contrato sendo eles:

1. Prazo Indeterminado - É aquele que não possuem um momento de encerramento preestabelecido.

2. Prazo Determinado, definido em dias - É aquele que tem uma data fim pre estabelecido, contratos de experiência se enquadra nessa opção.

3. Prazo determinado, vinculado à Ocorrência de um fato. É aquele que está diretamente ligado a um fato , exemplo durante o período de safra.

Cláusula Assecuratória: Essa opção ficará disponível se o tipo de contato for 2 ou 3, sendo necessário informar se sim ou não para clausula assecuratória.

Obj. Deter. Cont Prazo Det: Este campo ficará disponível apenas se o tipo de contrato dor 3 prazo determinado, vinculado a ocorrência de um fato, no qual deverá ser informado qual é a ocorrência ou fato do motivo da admissão.

Cont. Trab. Temporário: campo habilitado apenas para os vínculos 16 e 37.

Just. Cont. Trab. Temporário: campo para ser informado a justificativa sobre o trabalho temporário.

Dias de contrato: Informar os dias de contrato do empregado, essa opção só ficará disponível se o tipo contrato for diferente de 1 prazo indeterminado. Ao informar esse campo, com base na data de admissão o sistema projeta o fim do contrato.

Dias de Prorrogação de Contrato: Informas os dias de prorrogação do contrato de trabalho do empregado. Ao informar esse campo o sistema projeta o fim da prorrogação.

Justificativa Prorrogação: caso seja prorrogado pode ser informado a justificativa.

Categoria: Informar qual será a categoria do empregado, clicando em F4 listará as categorias disponíveis.

Nro. registro (Página): Informar numero de registro do empregado , campo não obrigatório.

Nro. Registro (livro): Informar numero de registro do empregado no livro registro , campo não obrigatório.

Nro PIS: Informar numero do PIS do empregado. Para admissões novas o PIS não é necessário, sendo o CPF o número único de identificação.
IMPORTANTE: empregados que tem o PIS é necessário preencher, visto que para retificações ou recolhimentos antes do eSocial deve ser feitos pelo o SEFIP e a GRRF e ambos usam o PIS.

CTPS/ Série para Relatórios: Informar o numero da CTPS seguido da Serie da CTPS , este campo é para montagem de relatórios do sistema.

UF CTPS: Informar o estado de emissão da carteira de trabalhado do empregado.

Nro CTPS para arquivos: Informar o numero de CTPS do empregado, caso empregado tenha carteira de trabalho digital informar os 7 primeiros dígitos do CPF.

Série CTPS para arquivos: Informar o numero de série da CTPS do empregado, caso empregado tenha carteira de trabalho digital informar os 4 últimos dígitos do CPF.

Data CTPS: Informar a data de emissão da CTPS.

Matrícula Judicial: quando o houver, deve ser informada.

Tabelas de Anuênios: Informar tabela de anuenios, campo não obrigatório.

Data da Admissão: Informar a data que será a admissão do empregado.

Data de Anuênios: Informar qual será a data de inicio para contagem de anuênio. Campo não obrigatório.

Aposentado: Informar se empregado ja é aposentado.

2 - Arquivos/Guias

Campos que devem ser configurados:

Sincroniza com o Voors?: Informar se o empregado deve ser sincronizado como Voors (rede social corporativa da Viasoft)

Recolhe FGTS: Informar se empregado possui recolhimento de FGTS.

Data opção FGTS?: Data da Opção de FGTS ,o sistema carrega automaticamente a mesma data da admissão.

Recolhe INSS: Informar se empregado possui recolhimento de INSS.

Recolhe IRRF?: Informar se empregado recolherá IRRF .

Data Laudo da Moléstia: Informar caso tenha a data do laudo que isenta o recolhimento do IR.

Tipo de Cálculo IRRF: Deve ser definido qual tipo de cálculo deve ser feito para o IR.

Opções:
1- Deduções Legais;
2- Desconto Simplificado;
3- Benéfico ao Empregado.

Para que seja realizado os processamentos, o sistema irá verificar o que está informado no cadastro do empregado e posteriormente executará os cálculos.

• Deduções Legais: Cálculo será feito da forma que é atualmente, sem alterações, considerando os eventos de base de IRRF, descontando INSS, Pensões, Dependentes e Parcela a Deduzir, para posteriormente exibir o valor no processamento.

• Desconto Simplificado: O Cálculo será feito considerando o desconto fixo no valor de R$564,80 (ano 2024), valor este que irá substituir o desconto de INSS, Pensão e Dependentes.

• Benéfico ao Empregado: O Cálculo será feito considerando as duas formas anteriores e o sistema irá verificar qual é mais benéfico ao empregado, ou seja, qual descontará menor IRRF e posteriormente irá considerar este para a folha do mês do empregado.

Participa do PAT: marque se o empregado participa ou não do PAT.

Recebe 13º Salário?: Informar se empregado receberá 13º.

Recebe Adiantamentos?: Informar se empregado receberá adiantamento salarial.

Recebe Vale Transporte?: Informar se empregado receberá vale transporte.

Indicativo de desconto da contribuição Previdenciária (Múltiplos Vínculos): Informar indicativo de contribuição previdenciário , sistema disponibiliza 4 opções, sendo elas:

• 0 - Não aplicável

• 1 - Contribuição Descontada Pelo empregador declarante

• 2 - Contribuição Descontada por outras empresas sobre valor inferior ai limite máximo do salário de contribuição.

• 3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outras empresas.

Tipo de Recebimento: Informar qual será o tipo de recebimento do empregado o sistema disponibiliza 3 opções sendo elas, Dinheiro Cheque e Banco.

Tipo de conta: Este campo habilita apenas se o tipo de recebimento for em banco, assim é necessário informar qual o tipo de conta do empregado, sendo as opções 1- Conta Corrente , 2 - Conta Poupança e 3 - Conta salário.

Agencia Remessa: Informar a Agencia da remessa de pagamento do empregado.

Agencia Pagamento: Esse campo será habilitado exclusivamente se o Cód. Banco Compensação do banco vinculado a agência de remessa for 1 - Banco do Brasil. Campo para geração de TED do BB.

N° da Conta: Informar o numero da conta do empregado.

Digito: Informar digito da conta do empregado.

Cód Fornecedor Financeiro: Informar o código do fornecedor financeiro do empregado (informação obrigatória para empresas que realizar a exportação financeira).

Códigos de operação: conforme o banco preencha o código.

Incluir na GPS?: Informar se empregado será incluso na GPS.

Incluir na SEFIP: Informar se empregado será incluso na geração da SEFIP.

Dias de Férias por ano: Sistema monta automaticamente 30 dias de férias por ano.

Incluir na RAIS?: Informar se empregado será incluso na RAIS.

3 - Ponto

Utiliza cartão Ponto?: Informar se empregado utiliza carão ponto , sistema disponibiliza 3 opção.

Código do cartão ponto Eletrônico: informar o código de cadastro do empregado no sistema ponto.

Turno: Informar qual será o turno do empregado, clicando em F4 listará os turnos disponíveis.

Se a empresa utiliza o sistema ponto da Viasoft será o mesmo código de empregado, se a empresa utiliza o sistema ponto de terceiros deverá consultar qual código o empregado esta cadastrado.

Repouso: Informar qual será o dia de repouso do empregado.

Repouso Padrão Cfe. Escala: Essa opção ficará disponível apenas se o repouso do empregado for Conforme escala, sendo assim deverá informar qual será o dia padrão de repouso do empregado.

Incluir no quadro de horários?: Informar se empregado será incluso no quadro de horário.

4 - Domésticos/Temporário

Habilita apenas se o vínculo for de temporário ou doméstico.

5 - Benefícios

Habilita apenas se o módulo Benefícios estiver liberado.

Nela devem ser configurados os dados para Vale Transporte e Plano de Saúde.

6 - Exames

Nesta guia o usuário irá informar os exames dos empregado.

Esta guia é formada por:

Exames Ocupacionais : histórico dos exames ocupacionais realizado pelo empregado.

Exames Toxicológicos: histórico dos exames toxicológicos, essa informação é obrigatória ara algumas funções como por exemplo Motoristas, e gera o registro S-2221.

Programação de Exames: onde pode ser programado os exames.

A aba “ASOs ant ao esocial” são referente as exames anteriores ao e-social, utilizados apenas para consulta.

7 - Férias

Aba onde é possível inserir e consultar períodos aquisitivos, programação de férias e períodos de férias.

Para cadastros de férias, consulte nossa documentação Aqui.

8 - Dados Históricos

Neste campo será cadastrado todas as informações históricas do empregado.

Função: histórico de funções do empregado.

Situação: histórico de situações.

Importante: No campo de situação serão informados todas as situações que o empregado posso vir a ter, como Afastamentos, licenças, entre outros.

Locais: histórico de locais de trabalho do empregado.

Sindicato: histórico de sindicato da categoria para o empregado.

Horários: histórico de horários de trabalho do empregado.

Salários: histórico de salários.

Aviso Prévio: registro de aviso para geração de rescisão e os termos e avisos.

Avisos/Advertências/Suspensões: registro de avisos e advertências ou suspensões que foram aplicados para o empregado.

Estabilidade: registro de períodos de estabilidade que o empregado teve ou tem.

Sucessão: registro da transferência, quando houver.

Processos: se o empregado tem algum processo relacionado a recolhimento de tributos, deve ser registrado.

CIPA: se o mesmo foi integrante da CIPA, bem como o período.

Exportação Financeiro: dados para a exportação financeira, se necessário detalhar/configurar por empregado.

Observações: informações adicionais sobre o empregado.

eConsignado: registro dos dados do consignado para envio do eSocial.

Após preencher todas as informações descritas acima clicar em salvar.

Em admissão/inclusão será gerado pendência do S-2200 e em edições pode ser gerado pendência do S-2205, S-2206 e S-2230 conforme o caso.

Botões:

3 - Outras Configurações

Tem Alvará: Informar se a empresa possui alvará, informação obrigatória para contratação de jovem aprendiz .

Empregado participa da brigada de Incêndio?: Informar se empregado participa da brigada de incêndio.

Aprendiz Gravida?: Informar com sim ou não (informação pertinente a RAIS , registro 2, posição 540).

Nr. Insc Ent. Educ. Cont. Aprendiz: Informar o CNPJ da instituição de ensino vinculado ao empregado aprendiz.

Informações relativas a Empréstimo Consignado (se houver)

Matrícula o da Instituição Consignatária: Informar a da matrícula da Instituição Consignatária em que foi efetuado o empréstimo.

Número do Contrato: Informar o número do contrato do empréstimo consignado existente na Instituição Consignatária.