PSGA - Versão 4.10.16.1

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-13993	Falha no processo de integração contábil código do documento está muito extenso no título e na contabilidade está gerando um conflito do tamanho do campo	349845	1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos de Integração contábil PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Ajustar tamanho do campo de pesquisa por texto na geração de integração contábil 3 - Alteração Ajustado tamanho do campo de pesquisa por texto na geração de integração contábil 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13895	Realizar ajustes na tela de cadastro Configuração Contabil	0	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Básicos» Contabilização » Cadastro de Configuração da Integração Contábil 2 - Objetivo Ajustes na tela de cadastro Configuração Contábil: Quando o grupo foi informado, deve respeitar os subgrupos apenas daquele grupo; Quando o grupo estiver em branco, deve mostrar todos os subgrupos; Estando o grupo em branco, ao selecionar um dos grupos pela lookup, deve preencher o seu grupo automaticamente; 3 - Alteração Corrigido o preenchimento da coluna descrição de acordo com o item da linha na grid; Retirado relacionamento entre Produto e Grupo/Subgrupo; Adicionado filtragem para código de acordo com o processo selecionado; Adicionado filtragem e validações de campo nos campos Grupo, Subgrupo e Família; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13883	Sistema esta abrindo outra aba quando clicado na aba "Maquinas/Patrimônio"	358156	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamentos de Patrimônio 2 - Objetivo Ajuste para que o sistema abra a aba correta. 3 - Alteração Ajustado posicionamento das abas na tela de apontamentos de patrimônio 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13851	Sistema apresenta erros ao excluir uma linha de provisão no financeiro de uma entrada de nota	356775	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada. 2 - Objetivo Ajustar a exclusão de provisão no financeiro de uma entrada de nota 3 - Alteração Adicionado Request_Delete na Aientpar_DD da AVWEntradaInsumo para recalcular o financeiro com a chamada do IdleHandler RecalculaFinanceiroReqHandler. Também atualizar o valor total das parcelas na tela após a exclusão. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13827	Ajuste de Bloqueio para CFOP de entrada para formação de lote	356333	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajuste de Bloqueio para CFOP de entrada para formação de lote 3 - Alteração Foi implementado um uso do campo já criado em outra tarefa para CFOP de saída, agora também funciona na entrada Foi implementado uma validação para que o caso CFOP tenha o primeiro numero == 3 e esteja com a checkbox “Formação de lote“ marcada irá ignorar o erro comum 4 - Configuração Marcar checkbox de formação de lote no cadastro de CFOP e inserir a mesma UF do centro de custo na aba Transporte na NF de entrada. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13795	Calcular valor do contrato com indice código igual = 0	0	1-Menu PSGA » CONTRATO » MOVIMENTAÇÃO » LANÇA CONTRATO 2 - Objetivo Ajuste para calcular valor do contrato com o código do índice = 0 3 - Alteração Ajustado para considerar o código de índice zero ao calcular os totais de contratos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13792	Substituir a Grid de Consulta de Lançamentos Diários	0	1-Menu PSGA » Contabilidade» Movimentação» Lançamentos Contábeis PSGA » Contabilidade» Movimentação» Lançamentos Partidas Dobradas 2 - Objetivo Substituir a Grid de Consulta de Lançamentos Diários 3 - Alteração Realizado a substituição da grid de consulta de lançamentos diários. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13775	Filtro de Centro de Custo não funciona na Tela de Consulta Solicitação de Compras	355158	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras PSGA » Compras » Movimentação » Consulta de Solicitação de Compras 2 - Objetivo Ajustes nos filtros da tela de consulta de solicitação de compras. 3 - Alteração Ajustados os filtros de "Centro de Custo", "Data Inicial", "Data Final" e "Observação do Produto" na tela de Consulta de solicitação de compras. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13759	Criar um botão nas tela de manutenção de títulos e conferência de títulos que permita bloquear o título para pagamento	352051	1 - Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Financeiro » Títulos » Conferência de títulos 2 - Objetivo Criar um botão nas tela de manutenção de títulos e conferência de títulos que permita bloquear o título para pagamento 3 - Alteração Adicionado botão para bloqueio e desbloqueio de títulos na tela de Manutenção de Títulos e na tela de Conferência de Títulos. A geração de títulos bloqueados pela NF de Entrada e Saída respeita o novo histórico de bloqueio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13711	Integração da balança de pesagem de animais	198367.	1 - Menu PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de Animais. 2 - Objetivo Integrar a balança de pesagem de animais 3 - Alteração Criado a abstração cSerial_Mixin.pkg Criado a classe cSerial.pkg Criado a classe cBalanca.pkg Adiciona pesagem na tela de Avaliação de Animais baseado na SBALANCA trazendo somente balanças que possuem modelo informado. 4 - Configuração Cadastrar uma balança na SBALANCAS caso não possuir uma. Já criado a balança TRUTEST-S3. No cliente será criado manualmente.
AG-13684	Sistema não atualiza o campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro	0	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Sistema atualiza o campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro 3 - Alteração Relizado ajuste para que o campo “Histórico” seja atualizado de acordo com o item escolhido na grid da lookup. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13666	Rejeição 849, Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário	351880	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Permissão de transmissão de uma NFe com modalidade do frete igual a 4 com o CNPJ ou CPF do transportador igual ao CNPJ ou CPF do Destinatário 3 - Alteração Realizado ajuste no multilingual para atualização dos campos. Ajustado para transmitir NFe com CPF/CNPJ da transportadora igual ao do destinatário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13643	Falha na geração do arquivo EFD contribuições levando notas de entrada e devoluções	348887	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Geração de arquivos » EFD contribuições PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Falha na geração do arquivo EFD contribuições levando notas de entrada e devoluções 3 - Alteração Alterado query , adicionando o modelo 66 para excluir do bloco A100 - Bloco Serviços 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13639	Tela de cadastro de fardões não está respeitando a safra em que o usuário está logado no PSGA	349857	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de fardões 2 - Objetivo Ajuste para a tela de cadastro de fardões respeitar a safra em que o usuário está logado no PSGA 3 - Alteração Foi implementado um filtro novo que é a SAFRA atual logada no filtro O sistema só buscará registros = a safra logada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13633	Mensagem de erro no fluxo de caixa	348868	1-Menu PSGA » Informações gerenciais » Indicadores financeiro e contábeis » Fluxo de caixa financeiro 2 - Objetivo Correção do erro na tela de fluxo de caixa 3 - Alteração Ajustar bloco da query do fluxo de caixa (Títulos a pagar/receber por conta curta) que não está buscando o valor do índice em data anterior, quando não há valor cadastrado para data corrente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13624	Disponibilizar Grid para consultar os dados de nota fiscal e frete a partir da requisição	0	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada 2 - Objetivo Disponibilizar Grid para consultar os dados de nota fiscal e frete a partir da requisição. 3 - Alteração Criado aba “Vínculos“ na tela de cadastro de requisição, para exibir as notas fiscais de entrada e os fretes vinculados nela Criado um botão para abrir a nota e outro para abrir o frete, a partir da requisição 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13495	Contrato gerado em dólar na baixa duplicou os dados de faturamento	337216	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Ajustes no recalculo de indice 3 - Alteração Implementado no código Conversão de valores sempre que for salvar na tabela CCONTFAT implementado no código Conversão de valores nos cálculos na tela de lançamento de contratos 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13431	Seleção de pluma Pluma na Montagem do take-up não é reconhecida	0	1-Menu PSGA » Cotton » Pluma » take-up 2 - Objetivo Sistema reconhece quando uma pluma foi selecionada na grid, tanto para remove-la quanto para adicionar. 3 - Alteração Foi adicionado o apontamento correto do lote da pluma selecionada na grid da direita. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13391	Falha na legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações	344915	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição. 2 - Objetivo Ajustar a legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações 3 - Alteração Foi trocado a grid antiga por uma nova grid Foi atualizado as funções da tela para que funcione corretamente com a grid Foi adicionado nova coluna com as pessoas que autorizaram a requisição 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13384	Conversão do valor do item beneficiado não considerando a unidade de medida levando valor zerado para estoque e Contabilização	337442	1-Menu PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos e integração contábil PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de estoque de produtos » Ficha estoque Kardex ## personalizado 2 - Objetivo Correção no valor atribuído ao produto, beneficiamento está sendo carregado para a contabilidade sem considerar o valor do BAG. 3 - Alteração Criação dos parâmetros P_BENEF_TIPO_VALOR_MOV_ESTOQ e P_BENEF_TIPO_VALOR_CONTABIL Ajuste na contabilização do valor respeitando os parâmetros Bloqueio na grid após inserir romaneio Validação para não colocar mais de um produto da grid 4 - Configuração P_BENEF_TIPO_VALOR_MOV_ESTOQ: Qual valor para o produto beneficiado para a Movimentação de estoque (KARDEX) P: Preço Unitário do Produto Insumo (Comportamento Atual) C: Custo médio do Produto insumo I: Valor literal do Índice informado no Produto insumo P_BENEF_TIPO_VALOR_CONTABIL: Qual valor para o produto beneficiado para a contabilização P: Preço Unitário do Produto Insumo (Comportamento Atual) C: Custo médio do Produto insumo I: Valor literal do Índice informado no Produto insumo
AG-13350	Valores de faturamento de contrato não batem	344609	1-Menu PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contratos 2-Objetivo Permitir ajuste no Faturamento de eventos fiscais do contrato até o limite definido no Cadastro do Evento; 3-Alteração Disponibilizado o Campo “Tolerância Dif.Valor“ em “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais” 4-Configuração Para proceder o ajuste de valor de eventos fiscais no faturamento é necessário definir a tolerância que será aceita no campo “Tolerância Dif.Valor“ , na tela de Cadastro de Eventos ficais em “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais“. Após a definição da tolerância o Campo “Valor“ do item de faturamento em “PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contratos“ estará disponível para ajuste a maior ou a menor do valor calculado até a tolerância definida. Estando com o novo valor definido a geração do título será com base neste valor.
AG-13282	Sistema não está permitindo retirar os fardos do take-up retornando erro	342348	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída. 2 - Objetivo Ajustar a permissão de retirar os fardos do take-up 3 - Alteração Foi feito a substituição da função Request_Delete pela Delete_PSGA na rotina referente ao problema. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13271	Valor Total das parcelas Incorreto na Nota de entrada após a remoção de vinculo de adiantamentos	0	1 - Menu Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Entrada; 2 - Objetivo Ajuste no calculo do saldo ao vincular ou desvincular adiantamento na NF 3 - Alteração Realizado ajuste no calculo do saldo ao vincular ou desvincular adiantamento na NF 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13270	Sistema não aceita entrada de algodão tipo rolo quando informado apenas um rolinho	342404	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão 2 - Objetivo Ajustar a entrada de algodão para permitir a entrada de apenas um rolinho. 3 - Alteração Ajustado para habilitar o botão de Gerar Rolos quando a quantidade for 1. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13268	Sistema não envia o e-mail com Xml e PDF das notas fiscais	340965	1 - Menu PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe. PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoas. 2 - Objetivo Ajustes no envio de e-mail com Xml e PDF das notas fiscais 3 - Alteração Retirar os espaços em brancos do e-mail, na função Traduz_new.pkg 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13264	Sistema gera várias linhas na tabela LAPTPATR quando o apontamento é gerado a partir de nota fiscal de entrada com vários itens	341802	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Geração de apontamentos. 2 - Objetivo Ajustar a quantidade de ebns na aba de maquinas/patrimonio quando o apontamento é gerado por uma nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Modificada a forma de posicionar os registros de bens dos apontamentos para evitar duplicidade. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13252	Ajustes no relatório de adiantamentos na tela de consulta de adiantamentos	290571	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Consulta de Titulos de Adiantamento. 2 - Objetivo Ajustes no relatório de adiantamentos na tela de consulta de adiantamentos 3 - Alteração Foram criadas variáveis e consultas no relatório, além de adicionar uma condição para quando não houver dados de um grupo, ele não mostrará os títulos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13182	Geração de integração contábil sem filtro de unidade de negócio não mostra todos os registros	330173	1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração Contábil 2 - Objetivo Ajustar a filtragem da tela de geração de lançamentos de integração contábil. 3 - Alteração Ajustado integração das baixas de títulos para apagar os registros apenas na primeira execução e não mais para cada unidade quando se deixa o campo de unidade sem preencher. Ajustado integração do movimento bancário manual para apagar os registros apenas na primeira execução e não mais para cada unidade quando se deixa o campo de unidade sem preencher. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13181	Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF;	291382	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Remover os Títulos do Financeiro de NF de Saída que permanecem após o Cancelamento da NF. 3 - Alteração Sistema não estava desfazendo os títulos financeiros ao cancelar um NFe de saída. Melhorado a avaliação que verifica se há títulos na nota ao cancelá-la 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13171	Falha ao exibir o relatório de emissão de requisição	336576	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajuste ao imprimir o relatório de requisições. 3 - Alteração Adicionado a tabela PCADREQ nos sub-relatórios de autorização do relatório PRelRequisicao2Vias. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13168	Sistema permitindo que seja alterado as informações de classificação após o romaneio processado	340168	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída 2 - Objetivo Bloquear a possibilidade visto que o romaneio após processado não deve mais ser alterado sem que haja a sua abertura por pessoa responsável. 3 - Alteração Ajustado para desabilitar grid de descontos da aba de romaneio de saída quando o Romaneio estiver fechado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13165	Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos. 2 - Objetivo Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento 3 - Alteração Corrigido condição IF que não estava validando corretamente quando o check-box St.Adiantamento era marcado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13142	Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal	339587	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada. 2 - Objetivo Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal 3 - Alteração Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw) Alterado para filtrar os dados da lookup do Object oAIENTRAD_SCCUSTO_COD quando o P_CCUSTO_DIFERENTE for igual a “N” 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE de acordo com a necessidade. Definido como S permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header. Definido como N não permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.
AG-13140	Sistema não permite gerar conciliação bancária de lançamentos sem classificação financeira, ignorando parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO	334764	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancaria 2 - Objetivo Implementar parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO na tela de conciliação manual 3 - Alteração Implementado parâmetro na tela de conciliação manual, pois o mesmo parâmetro só estava validando conciliação sem classificação na tela de movimentação bancária. 4 - Configuração P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO P:Permite edição do campo de conciliação para SIM, e, caso escolhido, faz a classificação financeira e concilia automaticamente. B: Bloqueia o campo de conciliação como NÃO e só desbloqueia para edição após salvar a movimentação bancária.
AG-13122	Verificar, o problema desse chamado não esta relacionado ao cálculo e sim no fato das informações estarem no banco de não aparecerem na tela	338599	1-Menu PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Sistema apresenta corretamente o calculo dos imposos na aba de impostos federais. 3 - Alteração Ajustado para atualizar os dados na grid (aba Impostos Federais) . 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13115	Ajustar os indices da tabela TFARDAO	0	1 - Menu DBBldr.exe 2 - Objetivo Ajustar os indices da tabela TFARDAO 3 - Alteração Alterado o índice TFARDAO004 na base [SWF-FAZENDAS].[PSGADEV] para único. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13109	Ajustes na geração da requisição e cancelamento de requisição na web cotação	165973	1-Menu WEB Cotação Compras » Movimentação » Cotação Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajustes na geração da requisição e cancelamento de requisição na web cotação. 3 - Alteração Promover adaptação da ferramenta web cotação a fluxo padrão do PSGA permitindo retorno de saúdo para cotação após cancelamento de requisições da mesma. Melhoria do feedback visual. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13101	Criar configuração para e-mail receber os xml gerados no sistema e permitir no cliente enviar somente pdf ou xml no e-mail	325366	1 - Menu PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe. PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoas. 2 - Objetivo Criar configuração para e-mail receber os xml gerados no sistema e permitir no cliente enviar somente pdf ou xml no e-mail 3 - Alteração Criado na tabela SPESSOAS o campo DOC_ENVIO_NF para receber os valores 1, 2 e 3. e ajudar essa regra no seguinte menu. Fiscal » Básicos » Pessoas Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de saída Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada 4 - Configuração Configurar a o e-mail que vai receber todas as movimentações no parametro P_INTEGRACAO_DFE_EMAIL
AG-13088	Implementar rateio por centro de custo nas despesas com depreciação dos bens	313859	1-Menu PSGA » Ativo » Básico » Cadastro de Bens PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração contábil 2-Objetivo Necessário realizar o rateio por centro de custo, das despesas com depreciação dos bens. Para levantamento patrimonial e atualização dos cadastros de bens, para contabilização. 3-Alteração Disponibilizado o parâmetro P_BENS_CONTABIL_PERMITE_CENTRO_CUSTO que define se é permitido informar centros de custos ou somente unidades de negócio no cadastro de bens(Aba Dados Contábeis) Ajustado para que as querys do sistema considerem a unidade de negócio do campo centro de custos Informado no cadastro de Bens. 4-Configuração Configuração necessária para permitir levantamentos patrimoniais e atualização dos cadastros de bens, assim como gerar as despesas com depreciação por centro de custo: Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor definir o parâmetro P_BENS_CONTABIL_PERMITE_CENTRO_CUSTO com valor igual a "S"; Informar o Centro de Custos desejado Em PSGA » Ativo » Básico » Cadastro de Bens, na Guia Dados Contábeis;
AG-13079	Titulo pago com Carta de Compensação o sistema não grava na FBAIXAS os dados do índice utilizado na carta	334265	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de titulo com carta de compensação 2 - Objetivo Ajuste para puxar o índice corretamente após a baixa de titulo via carta de compensação 3 - Alteração Implementado validação para preencher o campo índice de acordo com o índice da carta de compensação informada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13061	Ajustes no relatório de Fardos produzidos por romaneio de entrada	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Relatórios » Relatório de Romaneio de Entrada 2 - Objetivo Ajustes no relatório de Fardos produzidos por romaneio de entrada 3 - Alteração Foi analisado e visto que a diferença na prova real estava no peso da pluma, mas não estava ai o problema, pois todos os calculos estão sendo feitos de forma correta, então descobri que o calculo dos residuos estava utilizando a porcentagem de pluma arrendondada e quando tempos calco de percentual para fechar 100% exatamente, não podemos fazer arrendondamentos, então para resolver o problema foi aumentado os campos de pluma do romaneio de 10,2 para 14,8, assim o sistema grava o valor exato sem truncar os decimais. Sem replicação pois aumentar campos não gera int. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13053	Integração PSGA com 7TEC por Web Service	0	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento 2-Objetivo Permitir que a integração que atualmente é realizada através de importação de arquivo de texto seja realizada via Web Service para uma melhor experiência do usuário. 3-Alteração N tela de Importação de Abastecimento foi disponibilizado um combo para alternar entre a forma tradicional através de um arquivo e a nova forma que é utilizando um webservice. 4-Configuração Em “PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento“ selecionar o tipo(On Line ou Arquivo) Clicar em Executar A configuração do web Service deverá ser consultada em documentação própria.
AG-13046	3- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação	0	1-Menu PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos 2 - Objetivo Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação 3 - Alteração Criado na tela tipos de contratos os campos "Cód. Fase Instr. Emb." e "Tipo de instrução de embarque" com 3 opções: 1- Não informado 2 - Pluma 3 - Produto Apenas quando o tipo for VENDA 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13032	Sistema fechou nota fiscal de entrada e não gerou o titulo na FPAGREC	336624	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes na nota fiscal de entrada 3 - Alteração Removida verificação que não permitia gerar parcela no financeiro da nota fiscal de entrada, após apagar a parcela de uma nota com uma requisição de serviço com provisão gerada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13024	Sistema não alimenta campos de saldo do adiantamento quando a baixa é efetuada pela tela de lote de acerto	336412	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de lote de acerto 2 - Objetivo Ajuste para atualizar automaticamente o campo de saldo a vincular em adiantamentos. 3 - Alteração Ajustado para o sistema atualizar o campo Saldo a vincular corretamente, na baixa de adiantamento por lote de acerto. Ajustado para o sistema não validar se o adiantamento tem pré-classificação na baixa de adiantamento por lote de acerto (adiantamento, por padrão, não tem pré-classificação) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13000	Falha nos relatórios de estoque entradas de insumos não trazem notas de serviços	320669	1 - Menu PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de entrada de insumos 2 - Objetivo Implementar nos relatórios de estoque entradas de insumos para constarem notas de serviços 3 - Alteração Adicionado ao relatório informações sobre as notas fiscais de serviço. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12968	Sistema não está permitindo autorizar item adicionado na cotação	336391	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo Permitir a inserção de outro item na cotação com os mesmos fornecedores. 3 - Alteração Ajustado para quando o produto não existir na cotação gerar o mesmo tanto na cotação quanto na solicitação com as sequências corretas, assim resolvendo o problema que aconteceu no momento de autorizar. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12928	Verificar informações de relatórios do módulo cotton	0	1 - Menu Cotton » Relatórios » Rel. Rendimento Cotton » Relatórios » Produção (Relatório de produtividade de campo por produtor) 2 - Objetivo Ajustes informações de relatórios do módulo cotton 3 - Alteração Ajustado Relatório de produtividade de campo por produto para trazer a mesma quantidade de campos e valores no segunda página do relatório que traz os totais: Ajustado relatório (PERSONALIZADO) Resultados de rendimento por variedade e produto Adicionado colunas de PESO e PERCENTUAL de caroço que não estava aparecendo 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12917	O Sistema está emitindo mensagem errada sobre fechamento contábil	333379	1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo Ajuste na mensagem para expor onde está o impedimento. 3 - Alteração Mensagem ajustada para melhor entendimento da validação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12903	Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão	0	1 - Menu Configurador» Parametro do Servidor PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão. 2 - Objetivo Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão 3 - Alteração Configurador Excluídos os seguintes: P_ID_TRANSPORTADORA P_ID_CORRETOR Criados os seguinte parâmetros: P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão (editado) P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão Entrada de Algodão (TVWROMENT.VW) Alterado o parâmetro P_ID_TRANSPORTADORA para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA Alterado o parâmetro P_ID_CORRETOR para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR 4 - Configuração Alterar os valores dos parâmetros P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA e P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR de acordo com o desejado. P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
AG-12854	Sistema não atualiza tipo da pluma na tabela TPLUMA quando é feita alteração da classificação no lote de emblocamento	333015	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento. 2 - Objetivo Atualiza o tipo da pluma na tabela TPLUMA quando é feita alteração da classificação no lote de emblocamento. 3 - Alteração Lote de Emblocamento (TVWROMBLOH.VW) Acrescentada a variável #TTIPO_COD para gravar Ttipo.Ttipo_cod na tabela TPLUMA através da TVWROMBLOH.ALTERA_CLASSIFI_UPDATE.sql TVWROMBLOH.ALTERA_CLASSIFI_UPDATE.sql Alterado para fazer update na coluna TPLUMA.TTIPO_COD 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_EMBLOCA_ALTERA_CLASSIF_VISUAL_FECHADA de acordo com a necessidade. P_EMBLOCA_ALTERA_CLASSIF_VISUAL_FECHADA N - Não permite alterar padrão pela tela de emblocamento se romaneio de classificação estiver fechado S - Permite alterar padrão pela tela de emblocamento mesmo com romaneio de classificação fechado
AG-12853	Melhoria » Melhoria para integração do agrotitan x psga para contrato parte 2	244032	1-Menu Contrato » Movimentação » Lança contratos 2-Objetivo Permitir a integração de contratos entre PSGA e AGROTITAN 3-Alteração Acrescentado Campos adicionais para referenciar Contrato do AGROTITAN no PSGA 4-Configuração Configuração disponível em documentação específica para integração
AG-12826	Inconsistência » Falha excluir uma cotação os registros da tabela detalhe não são excluídos	330017	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo Ajuste na exclusão de fornecedor 3 - Alteração Ajustado para que quando o usuário clica em excluir Fornecedor e cancelar cotação, esta excluído só primeiro item 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12824	Sistema está gerando diferença nas parcelas impossibilitando o fechamento da nota fiscal com Requisição	327192	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Sistema está gerando diferença nas parcelas impossibilitando o fechamento da nota fiscal com Requisição 3 - Alteração O sistema não estava permitindo o fechamento de nota de entrada com retenção, quando o financeiro da nota viesse importado da requisição. Ajustado para o sistema atualizar as parcelas importadas da requisição na nota de entrada considerando os descontos de retenções federais. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12742	Sistema não permite vinculo de titulo com o documento de arrecadação	329063	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documento de Arrecadação 2 - Objetivo Ajuste para para permitir o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação 3 - Alteração Realizado ajuste para aceitar o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12731	Falha na baixa de títulos do lote eletrônico após leitura do arquivo de retorno	329462	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2-Objetivo Otimizar a rotina de processamento do arquivo de retorno quando houver título cancelado em lotes anteriores. 3-Alteração Otimização da rotina de Lote eletrônico para a Geração do Arquivo de Remessa e Processamento do Arquivo de Retorno 4-Configuração Não será necessário configuração manual para este ajuste.
AG-12725	O Sistema não esta atualizando classificação financeira de títulos de adiantamento corretamente	327800	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria 2-Objetivo Certificar que a classificação financeira do movimento bancário dos títulos de adiantamento são ajustadas corretamente ao proceder os vínculos de adiantamento 3-Alteração Aplicado melhorias nas rotinas de Classificação financeira de títulos de adiantamento. 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para esta Rotina
AG-12665	Sistema não está considerando as devoluções de apontamento na movimentação de estoque do produto na importação de FARMBOX	316650	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX 2 - Objetivo Ajuste na importação FARMBOX para considerar devoluções na movimentação de estoque 3 - Alteração Ajustada quantidade padrão das unidades de medida do cliente que estavam erradas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12664	Entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR	327294	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Corrigir a entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR. 3 - Alteração Ajustado para o sistema não bloquear a geração de parcelas na requisição quando não houver parcelas no financeiro das notas vinculadas. Parte do problema relatado na AG, foi corrigido em https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-11975 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12621	O Sistema esta apresentando inconformidades na emissão da nota fiscal pela tela de pedido de produtos perecíveis	328788	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedidos Produtos Perecíveis 2 - Objetivo Corrigir os erros para que possam ser gerados dois produtos (mesmo sendo iguais) na rotina de pedidos de produtos pereciveis. 3 - Alteração Ajustado o contador na grid de produtos pereciveis e também tratado o erro ao gerar NF pela tela 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12608	Falha na rotina de aplicação em animais sistema está contabilizando invertido	322540	1-Menu PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil 2 - Objetivo Realizar ajuste na contabilização de aplicação de animais, onde a conta curta deve condizer com a sua natureza. 3 - Alteração Alterado query para buscar na integração Contábil primeiro operação / produto / subgrupo / grupo 4 - Configuração Parâmetro P_ANIMAL_APLIC_SOPER para informar a operação utilizada.
AG-12591	O Sistema esta apresentando não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados	327680	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Corrigir a não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados 3 - Alteração Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw) Entrada de Ativo Imobilizado (ADGCADBEM.DG) Atualizado o Object AFIENTRA_DD Acrescentado a validação de código do bem ao confirmar o cadastro, se houver código do bem em branco mostra a seguinte mensagem: MSG.ADGCADBEM_ITENS_SEM_CODIGO_BEM: Há itens sem código do bem informados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12585	Inconsistência » Sistema não esta levando o valor do ICMS Desonerado para a pré-classificação das notas de entrada oriundas da importação via XML	327722	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Ajustar o calculo do icms desonerado na pré-classiifcação da nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Alterado a formulas que calculam a pré-classificação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12483	Falha na baixa por lote de pagamento baixando duas vezes o título	322952	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo Ajuste na baixa de lote eletrônico para não permitir mais de uma baixa por titulo. 3 - Alteração Foi alterado a Query: VERIFICA_SE_DOC_PERTENCEM_A_OUTRO_LOTE Foi adicionado uma segunda verificação no momento de vincular títulos no lote, onde o mesmo informa o numero do lote que o titulo selecionado está vinculado. Foi adicionado uma função de verificação que passa por todos os títulos presentes no lote e verifica um por um se ambos estão vinculados a outros lotes. Essa função é chamada no momento de autorizar o lote, selecionar lotes no lote eletrônico e na geração do arquivo de remessa. É retornado a informação do numero dos lotes e títulos vinculados para correção além de não deixar dar continuidade no processo até a situação ser corrigida. 4 - Configuração Query alterada: VERIFICA_SE_DOC_PERTENCEM_A_OUTRO_LOTE Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12361	Falha ao importar Financeiro da requisição na nota de entrada	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Corrigir a importação do financeiro da requisição na nota de entrada. 3 - Alteração Ao importar a requisição na nota, o valor do item será convertido corretamente para o índice informado no vínculo da requisição. Ajustado para importar e atualizar o financeiro da nota corretamente, quando ele veio importado da requisição O índice informado no vínculo da requisição, servirá para calcular os valores dos itens, e o valor das parcelas da nota deverá estar de acordo com o valor total da nota. Ajustado para permitir ao usuário informar a quantidade a ser entregue, mesmo quando o controle de saldo da requisição é por valor. Ajustado para zerar a "Quantidade Devolvida" no processo de cópia de requisição Ajustado a importação manual dos títulos da requisição nas parcelas da nota. O valor das parcelas da nota será de acordo com o valor da nota 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12300	Sistema com erros na atualização do campo valor recebido quando requisição é em dólar	296991	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Corrigir ao vincular requisição em dólar com financeiro gerado em real em uma nota fiscal de índice real. 3 - Alteração O valor da parcela será convertido usando o índice do titulo caso sua requisição possua um. Caso contrario continuará usando o índice do item da requisição. 4 - Configuração Realizado ajuste na query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12294	Falha nas telas do financeiras movimento bancário e manutenção de cheques	320587	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cheques pré-datado » Manutenção de cheques pré-datados 2 - Objetivo Ajuste na loockup de documentos na Manutenção de cheques pré-datados filtra apenas cheques. 3 - Alteração Foi criado um controle para que quando o Lockup for chamado a partir da tela de cheques pré-datados, mostre apenas aqueles que atendem a essa condição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12269	Revalidar os Web Services do Pará	0	1 - Menu Configurador » Configuração de NFe » Web Services. 2 - Objetivo Validar web services do Pará. 3 - Alteração Atualizado os webservices para emissão de NFe no estado do Pará. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12138	Sequencia zero na adição de produtos, inconsistência na quantidade e não executa corretamente o rateio de desconto	304155	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. 2 - Objetivo Ajustar o rateio de desconto 3 - Alteração Diversos ajustes na rotina de adição de produto na tela de cotação; Ajuste no header de selecionar todos na grid de solicitação; Criação do Parâmetro P_AUTORIZA_VINCULO_FORN_PROD que define se irá aparecer ou não a tela de vinculo de produto x fornecedor; Correção da duplicação de registros na tela de solicitação. 4 - Configuração Setar os parâmetros P_GERA_COTACAO_PRODUTO_AGRUPADO Parâmetro que indica se na tela de geração de cotação o flag "agrupar produtos" vai vir marcado como default ou não. S = O flag vai vir marcado como padrão. N = O flag não vai vir marcado. P_AUTORIZA_VINCULO_FORN_PROD Autoriza a abertura da tela de vinculo de produto por fornecedor na geração de cotação; S : É autorizado a abertura no processo de geração de cotação; N: Não é autorizado e é considerado como não aceito o vinculo.
AG-11928	Ajustar os pesos brutos dos romaneios de produção	0	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída do Armazém 2 - Objetivo Ajustar os pesos brutos dos romaneios de produção 3 - Alteração Criada query para atualizar romaneios de produção na Kappes 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11682	Falha na soma do valor do imposto IPI diferença impossibilitado o fechamento da NF	305190	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Ajuste na soma do valor do imposto IPI da NF 3 - Alteração Foi adicionado na query responsável pelo calculo um Round para arredondar os valores apenas para 2 casas assim chegando no mesmo valor sem diferenças 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11602	Falha de valores nas telas de Documento de Arrecadação e Lançamento de DAR	302571	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamento DAR PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos » Baixa individual de títulos 2 - Objetivo Sistema leva o valor do documento DAR corretamente para a manutenção de títulos e para a baixa. 3 - Alteração Os campos solicitados não serão utilizados, pois referem-se à campos de rotinas de Renegociação. Os valores de juros, multa e descontos serão classificados. Os valores de Correção Monetária e T.S.E. serão considerados como acréscimos e classificado como acréscimo. Portanto, não será necessário preencher os valores de juros e multa na baixa. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11395	O Sistema apresenta duplicidade na aba Fiscal » Lançamentos Fiscais	294201	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Ajustar a duplicidade na aba Fiscal » Lançamentos Fiscais 3 - Alteração Alterei a função que deleta a aba fiscal, para evitar quando abre ou fecha a nota não acontece mais o problema 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11373	Inconsistência » Sistema não está levando o valor do ICMS desonerado para o SPED fiscal	296998	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » SPED 2-Objetivo Ajustar os Registros referentes a Nota Fiscal com ICMS Desonerado 3-Alteração Efetuado ajustes nas Querys referentes aos Blocos C100 e C170 4-Configuração Não é necessário ajuste manual para esta Rotina.
AG-11346	Grid dos custos indiretos necessita de alterações	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Culturas (aba custos indiretos » Custos indiretos (Contábil). 2 - Objetivo Ajustar grid dos custos indiretos 3 - Alteração <<Correcoes feitas>> As validações necessárias foram feitas na grid, os campos não podem ficar vazios, os valores das contas e centros de custo são válidos, e o rateio não pode ser negativo e estar entre 0-100 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11277	Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário	0	1 - Menu Configurador » Controle de Acessos » aba Unidade de Negócio. PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/maquinas. 2 - Objetivo Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário 3 - Alteração Adicionado a condição para respeitar a restrição no caso de digitar direto no campo. Adicionando condição para evitar que o usuário possa se restringir no controle de acesso, ou seja, o usuário não pode aplicar restrições no mesmo usuário que está utilizando no momento pelo configurador. 4 - Configuração Ajustar as permissões de usuário para que sejam dados os bloqueios de unidade de negocio de forma que apenas quem realmente precisa executar.
AG-11248	Sistema está validando a data de emissão do titulo para avaliar se existe ou não período contábil fechado	293513	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa individual de títulos. 2 - Objetivo Ajustar validação validar se existe ou não período contábil fechado nas datas do titulo. 3 - Alteração Manutenção de títulos (FVWPAGREC.VW) Function Validate_Save Acrescentado as seguintes condições para validar fechamento contábil (Ver_FechaContabil): alteração de data de emissão (FPAGREC.DT_EMISSAO) alteração da Unid. de Negócio (SCCUSTO.CODIGO) Se a data de emissão estiver dentro do período de Fechamento Contábil, continua mostrando a mensagem: OSLDPER.LANC_EXISTENTE: Existe Fechamento Contábil nesse período. 4 - Configuração Configurar os parâmetros P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL Permitir lançar data de vencimento de título anterior a hoje, S=SIM / N=NÃO P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO Permitir lançar data de vencimento de título anterior a data de emissao, S=SIM / N=NÃO
AG-11204	Criar filtros para lookup de Centro de Custos para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócios	277781	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamentos de patrimônio/máquina 2 - Objetivo Criar filtros para lookup de Centro de Custos para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócios 3 - Alteração Implementado filtros na lookup de Centro de Custo/Unidade de Negócio, para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-10816	Inconsistência » O sistema está permitindo o Cancelamento de Item/Título presente em Lote Eletrônico já Contabilizado	272735	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Cadastro de Lote de Pagamento; 2-Objetivo Certificar que o sistema não permita o Cancelamento de itens contabilizados em Lote 3-Alteração Efetuado ajustes internamente na rotina de cancelamento do item do Lote 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para esta rotina, pois trata-se de um padrão do
AG-10706	Em Configuração de Integração Contábil, sistema está criticando por C. de Custo Inativo	269342	1 - Menu PSGA » Básicos » Contabilidade » Contabilização » Pessoas » Aba Financeiro/Contábil - Configurar Integração Contábil. 2 - Objetivo Ajustar a Configuração de Integração Contábil. 3 - Alteração Alterado validação de preenchimento da Grid da lookup de Configuração de Integração Contábil, filtrando por Centros de Custo somente ativos, conforme parâmetro P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL; Implementado validação para deixar o texto dos Centros de Custo inativos (caso não estejam filtrados) em vermelho, e uma legenda abaixo da grid no canto inferior direito, utilizando o parâmetro P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO que já existia. 4 - Configuração Configurar os parâmetros de acordo com o desejado. P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL Se "S" ao chamar os prompts de consulta (lookups) ele ja traz apenas o registros ativos. Se "N" serão mostrados todos os registros na entrada dos prompts de consultas inclusive inativos P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO Se ”1” deixa apenas o texto da Grid quando o registro estiver inativo Se “2“ deixa a linha toda em vermelho quando o registro estiver inativo
AG-10661	Sistema esta permitindo alterar valor do titulo gerado pela tela de faturamento de notas/contratos	277346	1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contratos 2 - Objetivo Sistema não permitir a edição de valor e índice num documento provindo de faturamento de contrato 3 - Alteração Implementado uma validação na tela de títulos para não permitir alterações nos campos “Índice” e “Valor” quando o título for oriundo da tela de faturamento. 4 - Configuração Não será necessário realizar configurações manuais.
AG-10414	Diferença na pré-classificação de títulos nas rotinas de NF entrada e saída	47883	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada. Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo Pré-classificação é feita sem diferença quando existem mais de 2 itens na nota e eles possuem valor de ICMS 3 - Alteração Corrigido duas query que excluem o ICMS do custo da pré-classificação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-9590	Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan (Produção)	244032	1-Menu AGROTITAN » Romaneio » Leitura de Pesos AGROTITAN » Romaneio » Manutenção AGROTITAN » Produção » Manutenção AGROTITAN » Notas » Manutenção PSGA » Cotton » Movimentação » Fardão » Cadastro de Fardões PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de Algodão PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda / Saída 2-Objetivo Permitir a integração de dados do Cotton entre PSGA e AGROTITAN 3-Alteração Inserido Querys de integração no PDXDTS 4-Configuração Disponível em documentação própria
AG-9588	Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan (Romaneio)	244032	1-Menu AGROTITAN » Romaneio » Leitura de Pesos AGROTITAN » Romaneio » Manutenção AGROTITAN » Produção » Manutenção AGROTITAN » Notas » Manutenção PSGA » Cotton » Movimentação » Fardão » Cadastro de Fardões PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de Algodão PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma 2-Objetivo Permitir a integração de dados do Cotton entre PSGA e AGROTITAN 3-Alteração Inserido Querys de integração no PDXDTS 4-Configuração Disponível em documentação própria
AG-8926	O sistema está listando documentos de forma errada na aba: Dados do Faturamento	238532	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos; PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos; PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos; 2 - Objetivo Corrigir a listagem de documentos na aba: Dados do Faturamento 3 - Alteração Ajustado problema ao salvar titulos com contratos e gerados de faturamento que estava alterando a origem de um faturamento que possuia outro arquivo de origem, também causava duplicate na tabela CCONTFAT. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-8497	Sistema desconsidera configuração de contas de desconto informada no cadastro de tipo de documento na rotina de Lote de Acerto	208577	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto 2 - Objetivo Ajuste para puxar da tela de tipo de docuemtno a conta curta quando existe desconto. 3 - Alteração Implementado uma validação para caso não encontre conta curta em nenhum dos outros recursos buscar como ultimo recurso na Tela “Tipo de Documento” 4 - Configuração Parâmetros CONTA_CURTA_DESCONTO_REC e CONTA_CURTA_DESCONTO_PAG vazios. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-8294	O sistema esta permitindo incluir Variedades diferentes na Preparação de Lote de Produção	222478	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção 2 - Objetivo Sistema respeita o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton 3 - Alteração Realizado ajuste para respeitar o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton 4 - Configuração Parâmetro: P_PERMITE_LOTE_ENTRADA_VARIEDADE_DIFERENTE Sistema respeita a configuração do parâmetro: S=Sistema permite informar romaneios de entrada com variedade diferente. N=Sistema não permite informar romaneio de entrada com variedade diferente.
AG-8279	Integração com solução da Saturno para algodão e insumos	179452	1 - Menu Armazém » Básico » Cadastro de veículos Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao funcionamento da rotina e dos parâmetros especificados. 3 - Alteração Criado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM e suas especificações. 4 - Configuração Bem detalhado no tópico de "Especificações"

PSGA - Versão 4.10.16.1

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