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AG-13993 | Falha no processo de integração contábil código do documento está muito extenso no título e na contabilidade está gerando um conflito do tamanho do campo | 349845 | 1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos de Integração contábil
PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13895 | Realizar ajustes na tela de cadastro Configuração Contábil | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido o preenchimento da coluna descrição de acordo com o item da linha na grid; Retirado relacionamento entre Produto e Grupo/Subgrupo; Adicionado filtragem para código de acordo com o processo selecionado; Adicionado filtragem e validações de campo nos campos Grupo, Subgrupo e Família;
4 - Configuração |
AG-13883 | Sistema esta abrindo outra aba quando clicado na aba "Maquinas/Patrimônio" | 358156 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13851 | Sistema apresenta erros ao excluir uma linha de provisão no financeiro de uma entrada de nota | 356775 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13827 | Ajuste de Bloqueio para CFOP de entrada para formação de lote | 356333 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado um uso do campo já criado em outra tarefa para CFOP de saída, agora também funciona na entrada Foi implementado uma validação para que o caso CFOP tenha o primeiro numero == 3 e esteja com a checkbox “Formação de lote“ marcada irá ignorar o erro comum
4 - Configuração |
AG-13795 | Calcular valor do contrato com índice código igual = 0 | 0 | 1-Menu
PSGA » CONTRATO » MOVIMENTAÇÃO » LANÇA CONTRATO 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13792 | Substituir a Grid de Consulta de Lançamentos Diários | 0 | 1-Menu
PSGA » Contabilidade» Movimentação» Lançamentos Contábeis
PSGA » Contabilidade» Movimentação» Lançamentos Partidas Dobradas 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13775 | Filtro de Centro de Custo não funciona na Tela de Consulta Solicitação de Compras | 355158 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13759 | Criar um botão nas tela de manutenção de títulos e conferência de títulos que permita bloquear o título para pagamento | 352051 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado botão para bloqueio e desbloqueio de títulos na tela de Manutenção de Títulos e na tela de Conferência de Títulos. A geração de títulos bloqueados pela NF de Entrada e Saída respeita o novo histórico de bloqueio.
4 - Configuração |
AG-13711 | Integração da balança de pesagem de animais | 198367. | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a abstração cSerial_Mixin.pkg Criado a classe cSerial.pkg Criado a classe cBalanca.pkg Adiciona pesagem na tela de Avaliação de Animais baseado na SBALANCA trazendo somente balanças que possuem modelo informado.
4 - Configuração |
AG-13684 | Sistema não atualiza o campo Histórico na loockup de consulta de movimentação Financeiro | 0 | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13666 | Rejeição 849, Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário | 351880 | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13643 | Falha na geração do arquivo EFD contribuições levando notas de entrada e devoluções | 348887 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13639 | Tela de cadastro de fardões não está respeitando a safra em que o usuário está logado no PSGA | 349857 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13633 | Mensagem de erro no fluxo de caixa | 348868 | 1-Menu
PSGA » Informações gerenciais » Indicadores financeiro e contábeis » Fluxo de caixa financeiro 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13624 | Disponibilizar Grid para consultar os dados de nota fiscal e frete a partir da requisição | 0 | 1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada 2 - Objetivo 3 - Alteração Criado aba “Vínculos“ na tela de cadastro de requisição, para exibir as notas fiscais de entrada e os fretes vinculados nela Criado um botão para abrir a nota e outro para abrir o frete, a partir da requisição
4 - Configuração |
AG-13495 | Contrato gerado em dólar na baixa duplicou os dados de faturamento | 337216 | 1 - MenuPSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13431 | Seleção de pluma Pluma na Montagem do take-up não é reconhecida | 0 | 1-Menu
PSGA » Cotton » Pluma » take-up 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13391 | Falha na legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações | 344915 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi trocado a grid antiga por uma nova grid Foi atualizado as funções da tela para que funcione corretamente com a grid Foi adicionado nova coluna com as pessoas que autorizaram a requisição
4 - Configuração |
AG-13384 | Conversão do valor do item beneficiado não considerando a unidade de medida levando valor zerado para estoque e Contabilização | 337442 | 1-Menu
PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos e integração contábil
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de estoque de produtos » Ficha estoque Kardex ## personalizado 2 - Objetivo 3 - Alteração Criação dos parâmetros P_BENEF_TIPO_VALOR_MOV_ESTOQ e P_BENEF_TIPO_VALOR_CONTABIL Ajuste na contabilização do valor respeitando os parâmetros Bloqueio na grid após inserir romaneio Validação para não colocar mais de um produto da grid
4 - Configuração |
AG-13350 | Valores de faturamento de contrato não batem | 344609 | 1-Menu PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contratos 2-Objetivo Permitir ajuste no Faturamento de eventos fiscais do contrato até o limite definido no Cadastro do Evento; 3-Alteração Disponibilizado o Campo “Tolerância Dif.Valor“ em “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais” 4-Configuração Para proceder o ajuste de valor de eventos fiscais no faturamento é necessário definir a tolerância que será aceita no campo “Tolerância Dif.Valor“ , na tela de Cadastro de Eventos ficais em “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais“. Após a definição da tolerância o Campo “Valor“ do item de faturamento em “PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contratos“ estará disponível para ajuste a maior ou a menor do valor calculado até a tolerância definida. Estando com o novo valor definido a geração do título será com base neste valor. |
AG-13282 | Sistema não está permitindo retirar os fardos do take-up retornando erro | 342348 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13271 | Valor Total das parcelas Incorreto na Nota de entrada após a remoção de vinculo de adiantamentos | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13270 | Sistema não aceita entrada de algodão tipo rolo quando informado apenas um rolinho | 342404 | 1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13268 | Sistema não envia o e-mail com Xml e PDF das notas fiscais | 340965 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe. PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoas.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13264 | Sistema gera várias linhas na tabela LAPTPATR quando o apontamento é gerado a partir de nota fiscal de entrada com vários itens | 341802 | 1-Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Geração de apontamentos. 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13252 | Ajustes no relatório de adiantamentos na tela de consulta de adiantamentos | 290571 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13182 | Geração de integração contábil sem filtro de unidade de negócio não mostra todos os registros | 330173 | 1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração Contábil 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado integração das baixas de títulos para apagar os registros apenas na primeira execução e não mais para cada unidade quando se deixa o campo de unidade sem preencher. Ajustado integração do movimento bancário manual para apagar os registros apenas na primeira execução e não mais para cada unidade quando se deixa o campo de unidade sem preencher.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13181 | Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF; | 291382 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13171 | Falha ao exibir o relatório de emissão de requisição | 336576 | 1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13168 | Sistema permitindo que seja alterado as informações de classificação após o romaneio processado | 340168 | 1-Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13165 | Remover a mensagem de pré classificação quando for adiantamento | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13142 | Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal | 339587 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13140 | Sistema não permite gerar conciliação bancária de lançamentos sem classificação financeira, ignorando parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO | 334764 | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancaria 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13122 | Verificar, o problema desse chamado não esta relacionado ao cálculo e sim no fato das informações estarem no banco de não aparecerem na tela | 338599 | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13115 | Ajustar os índices da tabela TFARDAO | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13109 | Ajustes na geração da requisição e cancelamento de requisição na web cotação | 165973 | 1-Menu
WEB Cotação
Compras » Movimentação » Cotação
Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-13101 | Criar configuração para e-mail receber os xml gerados no sistema e permitir no cliente enviar somente pdf ou xml no e-mail | 325366 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe. PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoas.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13088 | Implementar rateio por centro de custo nas despesas com depreciação dos bens | 313859 | 1-Menu PSGA » Ativo » Básico » Cadastro de Bens PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração contábil 2-Objetivo Necessário realizar o rateio por centro de custo, das despesas com depreciação dos bens.
Para levantamento patrimonial e atualização dos cadastros de bens, para contabilização. 3-Alteração Disponibilizado o parâmetro P_BENS_CONTABIL_PERMITE_CENTRO_CUSTO que define se é permitido informar centros de custos ou somente unidades de negócio no cadastro de bens(Aba Dados Contábeis) Ajustado para que as querys do sistema considerem a unidade de negócio do campo centro de custos Informado no cadastro de Bens.
4-Configuração Configuração necessária para permitir levantamentos patrimoniais e atualização dos cadastros de bens, assim como gerar as despesas com depreciação por centro de custo: Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor definir o parâmetro P_BENS_CONTABIL_PERMITE_CENTRO_CUSTO com valor igual a "S"; Informar o Centro de Custos desejado Em PSGA » Ativo » Básico » Cadastro de Bens, na Guia Dados Contábeis;
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AG-13079 | Titulo pago com Carta de Compensação o sistema não grava na FBAIXAS os dados do índice utilizado na carta | 334265 | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de titulo com carta de compensação 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13061 | Ajustes no relatório de Fardos produzidos por romaneio de entrada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi analisado e visto que a diferença na prova real estava no peso da pluma, mas não estava ai o problema, pois todos os calculos estão sendo feitos de forma correta, então descobri que o calculo dos residuos estava utilizando a porcentagem de pluma arrendondada e quando tempos calco de percentual para fechar 100% exatamente, não podemos fazer arrendondamentos, então para resolver o problema foi aumentado os campos de pluma do romaneio de 10,2 para 14,8, assim o sistema grava o valor exato sem truncar os decimais. Sem replicação pois aumentar campos não gera int.
4 - Configuração |
AG-13053 | Integração PSGA com 7TEC por Web Service | 0 | 1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento 2-Objetivo Permitir que a integração que atualmente é realizada através de importação de arquivo de texto seja realizada via Web Service para uma melhor experiência do usuário. 3-Alteração N tela de Importação de Abastecimento foi disponibilizado um combo para alternar entre a forma tradicional através de um arquivo e a nova forma que é utilizando um webservice. 4-Configuração Em “PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento“ selecionar o tipo(On Line ou Arquivo) Clicar em Executar A configuração do web Service deverá ser consultada em documentação própria. |
AG-13046 | 3- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação | 0 | 1-Menu
PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-13032 | Sistema fechou nota fiscal de entrada e não gerou o titulo na FPAGREC | 336624 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13024 | Sistema não alimenta campos de saldo do adiantamento quando a baixa é efetuada pela tela de lote de acerto | 336412 | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de lote de acerto 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado para o sistema atualizar o campo Saldo a vincular corretamente, na baixa de adiantamento por lote de acerto. Ajustado para o sistema não validar se o adiantamento tem pré-classificação na baixa de adiantamento por lote de acerto (adiantamento, por padrão, não tem pré-classificação)
4 - Configuração |
AG-13000 | Falha nos relatórios de estoque entradas de insumos não trazem notas de serviços | 320669 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12968 | Sistema não está permitindo autorizar item adicionado na cotação | 336391 | 1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-12928 | Verificar informações de relatórios do módulo cotton | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado Relatório de produtividade de campo por produto para trazer a mesma quantidade de campos e valores no segunda página do relatório que traz os totais: Ajustado relatório (PERSONALIZADO) Resultados de rendimento por variedade e produto
4 - Configuração |
AG-12917 | O Sistema está emitindo mensagem errada sobre fechamento contábil | 333379 | 1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-12903 | Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoConfigurador
Excluídos os seguintes: P_ID_TRANSPORTADORA P_ID_CORRETOR
Criados os seguinte parâmetros: Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão (editado) Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
Entrada de Algodão (TVWROMENT.VW)
4 - ConfiguraçãoAlterar os valores dos parâmetros P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA e P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR de acordo com o desejado. P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR
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AG-12854 | Sistema não atualiza tipo da pluma na tabela TPLUMA quando é feita alteração da classificação no lote de emblocamento | 333015 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12853 | Melhoria » Melhoria para integração do agrotitan x psga para contrato parte 2 | 244032 | 1-Menu Contrato » Movimentação » Lança contratos 2-Objetivo Permitir a integração de contratos entre PSGA e AGROTITAN 3-Alteração Acrescentado Campos adicionais para referenciar Contrato do AGROTITAN no PSGA 4-Configuração Configuração disponível em documentação específica para integração |
AG-12826 | Inconsistência » Falha excluir uma cotação os registros da tabela detalhe não são excluídos | 330017 | 1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-12824 | Sistema está gerando diferença nas parcelas impossibilitando o fechamento da nota fiscal com Requisição | 327192 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoO sistema não estava permitindo o fechamento de nota de entrada com retenção, quando o financeiro da nota viesse importado da requisição. Ajustado para o sistema atualizar as parcelas importadas da requisição na nota de entrada considerando os descontos de retenções federais.
4 - Configuração |
AG-12742 | Sistema não permite vinculo de titulo com o documento de arrecadação | 329063 | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documento de Arrecadação 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-12731 | Falha na baixa de títulos do lote eletrônico após leitura do arquivo de retorno | 329462 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2-Objetivo Otimizar a rotina de processamento do arquivo de retorno quando houver título cancelado em lotes anteriores. 3-Alteração Otimização da rotina de Lote eletrônico para a Geração do Arquivo de Remessa e Processamento do Arquivo de Retorno 4-Configuração Não será necessário configuração manual para este ajuste. |
AG-12725 | O Sistema não esta atualizando classificação financeira de títulos de adiantamento corretamente | 327800 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria 2-Objetivo Certificar que a classificação financeira do movimento bancário dos títulos de adiantamento são ajustadas corretamente ao proceder os vínculos de adiantamento 3-Alteração Aplicado melhorias nas rotinas de Classificação financeira de títulos de adiantamento. 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para esta Rotina |
AG-12665 | Sistema não está considerando as devoluções de apontamento na movimentação de estoque do produto na importação de FARMBOX | 316650 | 1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-12664 | Entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR | 327294 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para o sistema não bloquear a geração de parcelas na requisição quando não houver parcelas no financeiro das notas vinculadas. Parte do problema relatado na AG, foi corrigido em https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-11975
4 - Configuração |
AG-12621 | O Sistema esta apresentando inconformidades na emissão da nota fiscal pela tela de pedido de produtos perecíveis | 328788 | 1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedidos Produtos Perecíveis 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-12608 | Falha na rotina de aplicação em animais sistema está contabilizando invertido | 322540 | 1-Menu
PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-12591 | O Sistema esta apresentando não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados | 327680 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoMSG.ADGCADBEM_ITENS_SEM_CODIGO_BEM: Há itens sem código do bem informados. 4 - Configuração |
AG-12585 | Inconsistência » Sistema não esta levando o valor do ICMS Desonerado para a pré-classificação das notas de entrada oriundas da importação via XML | 327722 | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-12483 | Falha na baixa por lote de pagamento baixando duas vezes o título | 322952 | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo 3 - Alteração Foi alterado a Query: VERIFICA_SE_DOC_PERTENCEM_A_OUTRO_LOTE Foi adicionado uma segunda verificação no momento de vincular títulos no lote, onde o mesmo informa o numero do lote que o titulo selecionado está vinculado. Foi adicionado uma função de verificação que passa por todos os títulos presentes no lote e verifica um por um se ambos estão vinculados a outros lotes. Essa função é chamada no momento de autorizar o lote, selecionar lotes no lote eletrônico e na geração do arquivo de remessa. É retornado a informação do numero dos lotes e títulos vinculados para correção além de não deixar dar continuidade no processo até a situação ser corrigida.
4 - Configuração
Query alterada: VERIFICA_SE_DOC_PERTENCEM_A_OUTRO_LOTE
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-12361 | Falha ao importar Financeiro da requisição na nota de entrada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo importar a requisição na nota, o valor do item será convertido corretamente para o índice informado no vínculo da requisição. Ajustado para importar e atualizar o financeiro da nota corretamente, quando ele veio importado da requisição O índice informado no vínculo da requisição, servirá para calcular os valores dos itens, e o valor das parcelas da nota deverá estar de acordo com o valor total da nota. Ajustado para permitir ao usuário informar a quantidade a ser entregue, mesmo quando o controle de saldo da requisição é por valor. Ajustado para zerar a "Quantidade Devolvida" no processo de cópia de requisição Ajustado a importação manual dos títulos da requisição nas parcelas da nota. O valor das parcelas da nota será de acordo com o valor da nota
4 - Configuração |
AG-12300 | Sistema com erros na atualização do campo valor recebido quando requisição é em dólar | 296991 | 1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Corrigir ao vincular requisição em dólar com financeiro gerado em real em uma nota fiscal de índice real. 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-12294 | Falha nas telas do financeiras movimento bancário e manutenção de cheques | 320587 | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cheques pré-datado » Manutenção de cheques pré-datados 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
AG-12269 | Revalidar os Web Services do Pará | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12138 | Sequencia zero na adição de produtos, inconsistência na quantidade e não executa corretamente o rateio de desconto | 304155 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoDiversos ajustes na rotina de adição de produto na tela de cotação; Ajuste no header de selecionar todos na grid de solicitação; Criação do Parâmetro P_AUTORIZA_VINCULO_FORN_PROD que define se irá aparecer ou não a tela de vinculo de produto x fornecedor; Correção da duplicação de registros na tela de solicitação.
4 - Configuração |
AG-11928 | Ajustar os pesos brutos dos romaneios de produção | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11682 | Falha na soma do valor do imposto IPI diferença impossibilitado o fechamento da NF | 305190 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11602 | Falha de valores nas telas de Documento de Arrecadação e Lançamento de DAR | 302571 | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamento DAR
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos » Baixa individual de títulos 2 - Objetivo 3 - Alteração Os campos solicitados não serão utilizados, pois referem-se à campos de rotinas de Renegociação. Os valores de juros, multa e descontos serão classificados. Os valores de Correção Monetária e T.S.E. serão considerados como acréscimos e classificado como acréscimo. Portanto, não será necessário preencher os valores de juros e multa na baixa.
4 - Configuração |
AG-11395 | O Sistema apresenta duplicidade na aba Fiscal » Lançamentos Fiscais | 294201 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11373 | Inconsistência » Sistema não está levando o valor do ICMS desonerado para o SPED fiscal | 296998 | 1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » SPED 2-Objetivo Ajustar os Registros referentes a Nota Fiscal com ICMS Desonerado 3-Alteração Efetuado ajustes nas Querys referentes aos Blocos C100 e C170 4-Configuração Não é necessário ajuste manual para esta Rotina. |
AG-11346 | Grid dos custos indiretos necessita de alterações | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração<<Correções feitas>>
As validações necessárias foram feitas na grid, os campos não podem ficar vazios, os valores das contas e centros de custo são válidos, e o rateio não pode ser negativo e estar entre 0-100
4 - Configuração |
AG-11277 | Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado a condição para respeitar a restrição no caso de digitar direto no campo. Adicionando condição para evitar que o usuário possa se restringir no controle de acesso, ou seja, o usuário não pode aplicar restrições no mesmo usuário que está utilizando no momento pelo configurador.
4 - Configuração |
AG-11248 | Sistema está validando a data de emissão do titulo para avaliar se existe ou não período contábil fechado | 293513 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11204 | Criar filtros para lookup de Centro de Custos para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócios | 277781 | 1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamentos de patrimônio/máquina 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-10816 | Inconsistência » O sistema está permitindo o Cancelamento de Item/Título presente em Lote Eletrônico já Contabilizado | 272735 | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Cadastro de Lote de Pagamento; 2-Objetivo Certificar que o sistema não permita o Cancelamento de itens contabilizados em Lote 3-Alteração Efetuado ajustes internamente na rotina de cancelamento do item do Lote 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para esta rotina, pois trata-se de um padrão do |
AG-10706 | Em Configuração de Integração Contábil, sistema está criticando por C. de Custo Inativo | 269342 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado validação de preenchimento da Grid da lookup de Configuração de Integração Contábil, filtrando por Centros de Custo somente ativos, conforme parâmetro P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL; Implementado validação para deixar o texto dos Centros de Custo inativos (caso não estejam filtrados) em vermelho, e uma legenda abaixo da grid no canto inferior direito, utilizando o parâmetro P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO que já existia.
4 - Configuração |
AG-10661 | Sistema esta permitindo alterar valor do titulo gerado pela tela de faturamento de notas/contratos | 277346 | 1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contratos 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-10414 | Diferença na pré-classificação de títulos nas rotinas de NF entrada e saída | 47883 | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-9590 | Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan (Produção) | 244032 | 1-Menu AGROTITAN » Romaneio » Leitura de Pesos AGROTITAN » Romaneio » Manutenção AGROTITAN » Produção » Manutenção AGROTITAN » Notas » Manutenção PSGA » Cotton » Movimentação » Fardão » Cadastro de Fardões PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de Algodão PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda / Saída
2-Objetivo Permitir a integração de dados do Cotton entre PSGA e AGROTITAN 3-Alteração Inserido Querys de integração no PDXDTS 4-Configuração Disponível em documentação própria |
AG-9588 | Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan (Romaneio) | 244032 | 1-Menu AGROTITAN » Romaneio » Leitura de Pesos AGROTITAN » Romaneio » Manutenção AGROTITAN » Produção » Manutenção AGROTITAN » Notas » Manutenção PSGA » Cotton » Movimentação » Fardão » Cadastro de Fardões PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de Algodão PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma
2-Objetivo Permitir a integração de dados do Cotton entre PSGA e AGROTITAN 3-Alteração Inserido Querys de integração no PDXDTS 4-Configuração Disponível em documentação própria |
AG-8926 | O sistema está listando documentos de forma errada na aba: Dados do Faturamento | 238532 | 1 - MenuPSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos; PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos; PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8497 | Sistema desconsidera configuração de contas de desconto informada no cadastro de tipo de documento na rotina de Lote de Acerto | 208577 | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-8294 | O sistema esta permitindo incluir Variedades diferentes na Preparação de Lote de Produção | 222478 | 1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-8279 | Integração com solução da Saturno para algodão e insumos | 179452 | 1 - Menu
Armazém » Básico » Cadastro de veículos
Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída 2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao funcionamento da rotina e dos parâmetros especificados. 3 - Alteração
Criado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM e suas especificações. 4 - Configuração
Bem detalhado no tópico de "Especificações" |
