Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-5251 | PSGerencial - Ajustes no Cálculo Tributação Monofásica para Diesel A e Biodiesel | 1 – Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadoria e Serviços) >> Item
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Tributação >> Tributação de ICMS
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Notas Fiscais >> Informações Complementares
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notais Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas)
PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e
PSPDV >> Sincronizar
Telas de Manutenção de Impostos e Conferência de Impostos 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que realize o cálculo corretamente, considerando o valor de base de cálculo do item para o CST 61 a proporção do B100 devida a UF de Destino, conforme alínea ‘c’ da Cláusula segunda do convênio ICMS 199/22 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nas rotinas do sistema para atender a solicitação. foram realizadas as seguintes implementações:
Rotina PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadoria e Serviços) >> Item
Foi adicionado o campo Tipo do Produto na sub aba Origem do Combustível. Este campo contém as seguintes opções para seleção:
0-Puro (A)
1-Formulado (B)
2-Biodiesel
Este campo deverá ser preenchido para que o cálculo do ICMS monofásico seja realizado corretamente nas operações utilizando a CST 61.
Rotina PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Tributação >> Tributação de ICMS
Foram ajustadas as colunas Alíq. ICMS Reais, Alíq. ICMS Reten. Reais, Alíq ICMS Dif. Reais e Alíq. ICMS Ret. Reais para que passem a aceitar 8 (oito) casas decimais.Os campos do XML continuam sendo montados da mesma forma, sendo arredondado o valor para a quantidade de casas decimais de cada campo definida no manual da NF-e.
Rotina PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Notas Fiscais >> Informações Complementares
Foi adicionada uma nova tag parece ser utilizada nas informações complementares das notas fiscais. A tag chama-se [VICMSMONORETUFDEST] e será substituída pelo texto vICMSMonoRet UF Destino: seguido do valor da parcela devida em favor da UF de destino em operações monofásicas.
Essa tag será preenchida quando a operação utilizar a CST 61 e o Tipo de Produto do item for 2-Biodiesel e será calculada da seguinte forma:
(Alíquota ICMS Reais - Alíquota ICMS Ret. Reais) * Quantidade da Operação
Quando a operação não se encaixar nos critérios acima, a tag será mantida em branco.
Alteração no cálculo do ICMS Ret. monofásico
Foi adequado o cálculo do ICMS monofásico nas situações onde o Tipo do Produto é 0-Puro(A) e a CST utilizada na operação é 61.
O cálculo foi implementado conforme especificado.
Essa mudança de cálculo foi implementa em todas as rotinas de vendas, ou seja, emissão de notas fiscais, pedidos (PSGerencial e PSWeb) e emissão de NF-e/NFC-e através do PSPDV.
Tela de Manutenção de Impostos e Conferência de Impostos
Foi atualizada a quantidade de casas decimais dos campos que tiveram o seu tamanho alterado, para que possam ser visualizadas corretamente as alíquotas em reais. 💡 Manual atualizado: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/yCPd8Lg1 |
| PS-5155 | PSGerencial - Adequação da NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis) nos Processos de Entradas de Notas e Exportação Fiscal (2/3) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e;
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas);
Exportação Fiscal Online;
Tela Manutenção de Impostos; 2 – Objetivo:
Replicar as alterações da NT 2023/001 - Tributação Monofásica sobre Combustíveis, para as notas de entradas e exportação das informações de ICMS Monofásico das notas de entrada e saídas para o processo de integração com o Fiscal Online. 3 – Alteração:
Implementado a leitura dos novos campos referentes ao ICMS Monofásico nas rotinas de importação de XML, para que ao dar entrada nas notas fiscais os novos campos criados na https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-5115#icft=PS-5115.
Para facilitar a conferência dos valores na rotina ‘PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas)’, foi adicionada uma nova sub aba chamada ICMS-Monofásico, contendo todos os campos utilizados.
Também é considerado o plugin LERIMPOSTOXML, onde as informações serão extraídas diretamente do XML. Para as entradas de notas fiscais lançadas manualmente foi adequada a tela ‘Manutenção de Impostos’ para que permita a edição dos campos da aba Monofásico, desta forma é possível alterar os valores de qualquer campo exibido.
Com as informações sendo gravadas corretamente nas notas fiscais de entrada e saída, foi ajustada a exportação dos registros E0100 e S0100 para o Fiscal Online, onde passam a ser exportados os seguintes campos:
QTDICMSREAIS: Campo NOTAICMS.QBCMONO
ALIQICMSREAIS: Campo NOTAICMS.ALIQICMSREAIS
ICMSMONO: Campo NOTAICMS.VICMSMONO
QTDICMSRETREAIS: Campo NOTAICMS.QBCMONORET
ALIQICMSRETREAIS: Campo NOTAICMS.ALIQICMSRETREAIS
ICMSRETMONO: Campo NOTAICMS.VICMSMONORET |
| PS-5154 | PSGerencial - NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis) - Envio das informações de Biodiesel e Origem da Mercadoria (3/3) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item >> Item
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e
PSPDV >> Sincronizar 2 – Objetivo:
Desenvolver as alterações necessárias no sistema para atender a NT 2023/001 - Tributação Monofásica sobre Combustíveis. 3 – Alteração:
Desenvolvido no sistema alterações pertinentes para atender a NT 2023/001- Tributação Monofásica sobre Combustíveis.
Percentual do Biodiesel no Óleo Diesel B (pBio):
O campo _% Percentual de Biodiesel no Diesel já havia sido implementado na https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-5182#icft=PS-5182, desta forma apenas foi implementada nesta tarefa a montagem do campo pBio no XML da NF-e/NFC-e quando o código ANP do item for 820101033, 820101034, 820101013 ou 820101012. Grupo indicador da origem do combustível (origComb):
Para informar as origens do combustível de cada item foi adicionado um grid na sub aba Origem do Combustível na rotina ‘PSGerencial >> Estoque >> Item >> Item >> Configurações Fiscais’.
No grid são exibidas as seguintes colunas:
>> Data: Campo onde deverá ser informada a data em que os percentuais entram em vigor (data à partir de). O grid é automaticamente agrupado por data.
>> Ind. de Importação: Campo de seleção contendo as opções 0-Nacional e 1-Importado.
>> UF: Campo onde deverá ser informada a UF de origem. Não poderá ser informada a mesma UF mais de uma vez para a mesma data.
>> Perc. Originário para a UF: Campo onde deverá ser informado o percentual originário para UF em questão. A soma dos percentuais de cada data deverá ser igual à 100%. Emissão de Notas Fiscais e Pedidos:
Considerando as informações da origem de combustível cadastradas no item, no momento em que forem emitidas notas fiscais e pedidos, as tabelas NOTAITEMORIGCOMB e PEDIDOITEMORIGCOMB serão automaticamente preenchidas com os dados da origem de combustível pertinente para a data da operação. Ao realizar a transmissão da NF-e, estas informações serão montadas no XML, sendo criado um grupo origComb para cada UF informada.
No PSPDV, as informações da origem de combustível serão sincronizadas para o banco de dados do PDV, sendo utilizadas no momento da montagem do XML. Após a conclusão da venda, quando a mesma for sincronizada para o retaguarda, as informações também serão armazenadas na tabela no banco.  O valor correspondente ao %Percentual de Biodiesel no Diesel por padrão será enviado 12% alíquota atual vigente, para todos os produtos com os códigos ANP que precisam do pBio citados acima.
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| PS-5246 | PSGerencial - Ajuste na Função SIMP para Cálculo do Valor em Quantidade em KG | 1 – Menu: PSGerencial>>Notas Fiscais >> Notas Fiscais. PSGerencial>>Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SIMP. 2 – Objetivo: Ajustar o sistema para que no arquivo SIMP seja enviada a informação do Peso em KG referente ao item. 3 – Alteração:
Na tela de “Notas Fiscais” no PSGerencial, na aba “Itens de Nota”, foram adicionados os campos “Peso Líquido” e “Peso Bruto” no grid de itens. Estes campos são preenchidos automaticamente, utilizando a “Quantidade x peso líquido/bruto” do cadastro do item. Estes campos são passiveis de alteração e podem ser alterados pelo usuário. Juntamente a isso, foi realizada alteração na montagem do arquivo SIMP para que considere a informação do peso em KG do item no campo “9 - Quantidade KG” do arquivo. |
| PS-5245 | Intergração Petro x Agro - Adaptar a Integração para Recebimento e Envio dos Campos Referente ao ICMS Monofásico | 1 – Menu:
PSServidor: envio de dados ao Agrotitan 2 – Objetivo:
Ajustar o envio dos campos de ICMS monofásico nos JSON de integração do Agrotitan. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta SEL_SYNCAGRO_NFITEMIMPOSTO para que envie os campos QBCMONO, ALIQICMSREAIS, VICMSMONO, QBCMONORET, ALIQICMSRETREAIS e VICMSMONORET na seção do imposto ICMS. A lógica aplicada nessa exportação é exatamente a mesma que foi aplicada na exportação fiscal do Petroshow.
É importante lembrar que os campos para o CST 53 e o CST 15 não foram desenvolvidos em ambos os sistemas, fiscal e agro. |
| PS-5240 | PSGerencial - Ajustar Consulta de Custo de Frete no Processo de Cadastro de Pedidos | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos >> Cadastrar 2 – Objetivo: Ajustar para que ao realizar o cadastro de um pedido a rotina não trave quando utilizado custo de frete. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar o cadastro de um pedido, não haja travamento na rotina quando utilizado custo de frete por pessoa ou por cidade. |
| PS-5239 | PSGerencial - Ajustar Consulta de E-mail para Documentos com situação 06 | 1 - Menu:
Envio de E-mails de Documentos Eletrônicos 2 - Objetivo:
Ajustar para que o sistema não envie e-mails de cancelamento de notas quando não houver de fato o cancelamento. 3 - Alteração:
Ajustado para que o sistema não envie e-mails de cancelamento de notas quando não houver de fato o cancelamento. |
| PS-5231 | PSGerencial - NT 2023/001 V1.20 - Diferimento Parcial CST 53 - Operação Monofásica | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Tributação >> Tributação de ICMS
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notais Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas)
PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e
PSPDV >> Sincronizar
Tela Manutenção de Impostos 2 – Objetivo:
Ajustar o sistema para atender as alterações aplicadas na NT 2023/001 V1.20 referente ao diferimento parcial que pode ser aplicado sobre as vendas de combustível nas operações monofásicas. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para atender as alterações disponibilizadas na NT 2023/001 V1.20 foram realizadas as seguintes alterações: 1.Criação de um novo campo para informação: Adicionada a coluna ‘Perc. Dif.’ ao grid dos critérios de tributação de ICMS. Esta coluna fica junto com as outras colunas relacionadas ao ICMS Monofásico e tem o mesmo comportamento, ou seja, só será permitida alteração quando for informada uma CST monofásica (02, 15, 53 e 61). Nesta coluna deverá ser informado o percentual de diferimento da operação, conforme a NT.
Da mesma forma como as demais colunas, a coluna ‘Perc. Dif’. também será sincronizada para o PSPDV e será armazenada nas vendas em geral. 2.Alteração no cálculo do ICMS diferido monofásico Conforme as alterações no layout da NF-e apresentadas na versão 1.20 da NT 2023/001, foram criados três novos campos em todas as tabelas que armazenam as tributações de ICMS das vendas, sendo elas NOTAICMS, PEDIDOICMS e PAFCUPOMITE. Os novos campos são PDIFMONO, VICMSMONODIFOP e VICMSMONODIFDEV.
Sendo assim, quando for utilizada a CST 53, os campos serão calculados da seguinte forma:
qBCMono: É a quantidade total da operação (Campo QBCMONODIF)
adRemICMS: É a alíquota da operação (Campo ALIQICMSDIFREAIS)
vICMSMonoOP: É o resultado da multiplicação dos campos qBCMono e adRemICMS (Campo VICMSMONODIFOP)
pDif: É o percentual de diferimento informado na tributação (Campo PDIFMONO)
vICMSMonoDif: É o resultado da multiplicação do campo vICMSMonoOP e pDif (Campo VICMSMONODIF)
vICMSMono: É a diferença entre os campos vICMSMonoOP e vICMSMonoDif, o qual caracteriza o ICMS próprio devido (Campo VICMSMONODIFDEV)
As mudanças acima foram implementadas em todas as rotinas de vendas, ou seja, emissão de notas fiscais, pedidos (PSGerencial e PSWeb) e emissão de NF-e através do PSPDV.
3.Importação XML Também foi realizada o tratamento para que estes novos campos sejam importados corretamente ao realizar entradas de notas fiscais através da importação de XML, seja pela rotina ‘PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e’ ou ‘PSGerencial >> Notais Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas)’.
Ao realizar a importação de um XML que utilize a CST 53, os campos mencionados acima serão preenchidos da mesma forma que são montados para as operações de saída. 4.Tela de Manutenção de Impostos e Conferência de Impostos Para que seja possível a conferência dos novos campos calculados ao utilizar a CST 53, foram alteradas as telas de Manutenção de Impostos e Conferência de Impostos (Etapa 4 da rotina de Entrada de NFe por Etapas) para que exibam os novos campos corretamente, tanto em operações de saída como nas entradas. |
446431 | PS-5229 | PSPDV - Ajustar Impressão da Informação 'Motorista' nas Observações da NFC-e | 1- Menu:
Emissão de NFCe no PDV
Notas Fiscais >> Manutenção de Notas Fiscais >> Relatórios Internos / Informações Complementares 2- Objetivo:
Ajustar para que na impressão da DANFCE, a informação “Motorista” esteja apresentada apenas uma vez, não apresentando duplicidade de informações. 3- Alteração:
Ajustado para que na impressão da DANFCE a informação “Motorista” esteja apresentada apenas uma vez, não apresentando duplicidade de informações. |
| PS-5221 | PSFinanceiro- Ajustar Remessa de Pagamento Caixa CNAB 240 para Montando das Informações de Agência e Digito da Agência | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Processos>> Remessa bancária>> Gera Remessa de Pagamento Bancário 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente os campos referente ao código da agencia destino e digito da agencia destino nas remessas de pagamento do banco caixa CNAB 240. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na geração de remessa de pagamento Banco Caixa Cnab240 Segmento A, para gerar a Agência Destino e Dígito da Agência Destino conforme descrito no manual da banco 104-Caixa.
Posição: 024 - 028 - Código da Agência Destino, formato numérico formatado em 5 posições (inserir zeros a esquerda caso necessário)
Posição: 029 - 029 - Dígito da Agência Destino, formato texto, formato com 1 posição. Caso não informado, preencher com Espaço.
Esse ajuste foi desenvolvido para atender os pagamentos feitos pelo terceirizado Nexxera. |
| PS-5213 | PSGerencial - Adequação da Integração Forlog | 1- Menu:
PSGerencial>> Pedidos >> Faturar 2- Objetivo:
Ajustar para efetuar a validação da liberação do pedido no WMS, somente quando o estabelecimento estiver configurado para validar WMS. 3- Alteração:
Ajustado para efetuar a validação da liberação do pedido no WMS, somente quando o estabelecimento estiver configurado para validar WMS. Caso a configuração do estabelecimento e do grupo de itens estejam definidos como "Sim" e a configuração da nota esteja definida como "Não", o sistema emitirá uma notificação, impedindo o faturamento e alertando ao usuário “Não será possível realizar o faturamento do pedido pois o mesmo não possui liberação do WMS. |
446927 | PS-5207 | PSFinanceiro - Seleção de empresa nos filtros de relatório não ficando 'gravados' | 1 - Menu:
PSFinanceiro >> Relatórios >> Extrato do Portador
PSGerencial >> Relatórios >> Ficha de Estoque 2 - Objetivo:
Ajustar nas rotinas ao escolher a opção de busca por "Empresa", o campo correspondente seja sempre preenchido, independentemente de ter sido selecionado através da tecla de busca rápida ou do ícone de lupa. 3 - Alteração:
Ajustado nas rotinas ao escolher a opção de busca por "Empresa", o campo correspondente seja sempre preenchido, independentemente de ter sido selecionado através da tecla de busca rápida ou do ícone de lupa. |
| PS-5206 | PSGerencial- Ajustar Exportação de Impostos Retidos para o Fiscal | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Impostos Retidos;
PSGerencial>> Fiscal Online;
PSGerencial>>Processos – Exportação Fiscal; 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas para que os impostos retidos das notas sejam exportados corretamente ao fiscal. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste necessário para retornar os códigos de receita dos impostos retidos e para exibir e listar a data do pagamento das notas de entrada com o campo data de entrada/saída da nota. |
| PS-5205 | PSPDV - Armazenar no Banco de Dados as Informações e Cálculos Utilizados para a Aplicação da CST 61 | 1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais; PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar; PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e; PSPDV >> Sincronizar; PSGerencial>> Tela Manutenção de Impostos; 2 – Objetivo Ajustar a rotina da tela de manutenção de imposto, apresentando as informações de ICMS monofásico utilizado para a montagem dos cálculos do ICMS monofásico de forma clara e correta. 3 – Alteração Aplicado o ajuste necessário para que as vendas no PSPDV passe a calcular e gravar as informações do ICMS Monofásico nas tabelas de banco, assim não é mais necessário fazer o processo na montagem do XML, o qual passa a buscar os valores já gravados em banco. Também foi adicionado o campo PBIO nas tabelas NOTAITEM, PEDIDOITEM e PAFCUPOMITE para facilitar futuras conferências ou possíveis cálculos, desta forma será armazenada em cada venda o percentual de biodiesel do item, sendo que o mesmo está previsto para mudar em futuras mudanças na legislação. Vale destacar que o pBio só está sendo gravado no banco, mas não está sendo montado no XML nesse momento. |
| PS-5200 | PSGerencial - Ajustar Mensagem Padrão para Respeitar a Codificação Selecionada no E-mail | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Configurar E-mail
2 - Objetivo
O objetivo dessa alteração foi garantir que a mensagem padrão do HTML respeite a codificação selecionada na configuração de e-mail, permitindo que a mensagem seja montada corretamente e de acordo com a codificação escolhida pelo usuário. Dessa forma, a visualização do e-mail enviado fica mais adequada e correta. Além disso, o objetivo também foi garantir que a codificação seja aplicada para todas as partes do e-mail, tornando o envio mais eficiente e preciso. 3 - Alteração
Ajustado para quando marcado o campo HTML da configuração do e-mail, respeite a mensagem “Para uma melhor visualização deste e-mail utilize um gerenciador de e-mail que suporte o padrão HTML.”, respeitando também a codificação escolhida. |
443163 | PS-5190 | PSFinanceiro - Ajustar Duplicidade no Relatório de Movimentação de Cartão por Bandeira | 1 - Menu
Relatório>> -811 Movimentação de Cartões por Bandeira; 2 - Objetivo
Listar corretamente os valores dos cartões. 3 - Alteração
Retirado o campo taxa do cabeçalho e corrigido os totalizadores do relatório para apurarem os valores corretos. |
| PS-5187 | PSGerencial - Inserir Totalizadores no Relatório de Ficha de Estoque por Documento | 1 - Menu
PSGerencial: Relatórios >> Ficha de Estoque; 2 - Objetivo
Facilitar a conferência do modelo por Documento. 3 - Alteração
Foi implementado no relatório Ficha de Estoque para que quando emitido a opção "Ficha de Estoque - Documento" o relatório liste alguns totalizadores para facilitar a conferência. Os totalizadores são:
Quantidade Entrada - Somatório das quantidades de entradas
Quantidade Saída - Somatório das quantidades de saída
Custo Entrada - Somatório do custo total de entrada
Custo Saída - somatório do custo total de saída
Quantidade Inicial - Somatório das quantidades iniciais dos itens selecionados
Custo Inicial - Somatório dos custos iniciais dos itens selecionados Os totalizadores são por item e estabelecimento, sendo que se houver apenas um item listado, o totalizador de estabelecimento será o único listado. |
427157 | PS-5175 | PSFinanceiro - Relatório FechamentoCaixa (-278) não apresentando o filtro IDCaixa | 1 - Menu:
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Caixa » Controle de Caixa >> Relatório FechamentoCaixa 2 - Objetivo:
Ajustar a consulta do relatório “FechamentoCaixa”, para que valide e apresente filtro de “IDCaixa” 3 - Alteração:
Ajustado a consulta do relatório “FechamentoCaixa”, ao acessar o relatório será exibido tela de filtro “IDCAIXA”, campo que trará preenchido a informação o “IDCAIXA” referente ao caixa que está selecionado ou o ultimo caixa que foi selecionado nesta consulta. |
431729 | PS-5131 | PSFinanceiro - Habilitar Acerto em Carteira Digital na Rotina de Baixa de Duplicatas a Receber | 1 – Menu: PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Duplicatas>>Baixa de Duplicatas a Receber; PSPDV>>Menu Geral>>Baixa Dup.Receber; 2 – Objetivo: Disponibilizar na rotina de baixa de duplicata a receber a opção de acerto em carteira digital (PIX). 3 – Alteração: Habilitada a opção de acerto em Carteira Digital na rotina de baixa de duplicata existente no PSFinanceiro e no PSPDV. |
| PS-4550 | PSGerencial - Corrigir Vinculo de Centro de Custo em Diversas Rotinas do Sistema ( Ordem de Compra, Empréstimos e Capital de Giro) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos>> Notas Fiscais>> Importação NF-e
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos>> Empréstimos, Financiamentos e Consórcios
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>>Capital de Giro 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas citadas para que o rateio de centro de custo seja efetuado corretamente, não ultrapassando o percentual de 100% e não sendo possível salvar o lançamento quando o percentual total está inferior a 100%. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na importação do xml da nota fiscal, quando vinculado uma ordem de compra para lançar o centro de custo cadastrado na ordem de compra, somente quando o item tiver cadastrado na nota. E foi alterado também para quando importar duas ordens de compra para o mesmo item, efetuar o rateio do centro de custo para que o totalizador do percentual do centro de custo feche 100%.
Ajustado a rotina de empréstimo, Financiamentos e Consórcios e Capital de Giro para efetuar a validação do percentual de rateio não ultrapassar 100% e o total não ser inferior a 100%. Ajustado também para retornar a descrição do centro de custo ao abrir um empréstimo com centros de custos cadastrados. |
| PS-5259 | PSGerencial - Apresentar nas Informações Complementares da NF-e os Valores Monofásicos do Documento | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que nas observações complementares da DANFE sejam impressas também as informações de valores da tributação monofásica. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na montagem da tag [INFOICMSMONO] nas informações complementares das notas fiscais que possuem ICMS monofásico. As mudanças ocorreram quando são utilizadas as CSTs 53 e 61. As CSTs 02 e 15 não sofreram alterações pois já exibiam os valores solicitados.
Ao utilizar a CST 53 ou 61, a tag [INFOICMSMONO] passa a ser substituída pelos seguintes textos:
CST 53
ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme Convênio ICMS 199/2022;
Quantidade Base de Cálculo = XXX;
Alíquota em R$ = XXX;
Valor ICMS Monofásico da Operação = XXX;
Percentual Diferimento = XXX;
Valor ICMS Monofásico Diferido = XXX;
Valor ICMS Monofásico = XXX;
CST 61
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
Quantidade Base de Cálculo Retido Anteriormente = XXX;
Alíquota em R$ Retido Anteriormente = XXX;
Valor ICMS Monofásico Retido Anteriormente = XXX;
Juntamente com as alterações mencionadas acima foram realizados ajustes no textos referentes ao ICMS monofásico em geral, sendo eles:
>> Campos de alíquota passam a exibir a alíquota com 8 casas decimais conforme o cadastro;
>> Campos de quantidade e valor passam a utilizar o separador de milhar;
>> Alterações na montagem dos cálculos do ICMS monofásico do PSPDV para que as informações complementares passem a ser preenchidas corretamente.
Observação: Quando ocorrer situações onde na nota possui mais de um item, sendo que utilizam a mesma CST por exemplo, mas alíquotas diferentes, seja exibido após o texto padrão o código do item envolvido, sendo assim o texto saíra da seguinte maneira.
Exemplo:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022 (Item: 4,9912);Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 3.272,7273;Aliquota em R$ Retido
Anteriormente = 0,94560000;Valor ICMS Monofásico Retido Anteriormente = 2.847,11;ICMS monofasico sobre
combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 (Item: 3);Quantidade Base de Calculo
Retido Anteriormente = 5.000,0000;Aliquota em R$ Retido Anteriormente = 0,31516848;Valor ICMS Monofasico
Retido Anteriormente = 1.575,84;vICMSMonoRet UF Destino: 3.152,16”. |
| PS-5258 | PSGerencial- Ajustar Cálculos de ICMS Monofásico para os CST's 02 e 15 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente o cálculo de ICMS monofásico para os produtos que possuem CST 02 e 15. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no cálculo envolvendo as bases de cálculo utilizadas nas operações de entrada e saída com CST 02 e 15.
Ambas agora passam a considerar a quantidade efetiva da nota fiscal na base de cálculo (campo QBCMONO).
Para os casos de operações com Diesel A utilizando a CST 15, será considerada a proporção do pBio apenas na base de cálculo de retenção, conforme exemplos do documento perguntas e respostas da Confaz: https://www.confaz.fazenda.gov.br/tributacao-monofasica/nt-2023-01-perguntas-e-respostas-20230424.pdf |
| PS-5269 | PSGerencial- Ajustar Função de Remontagem das Informações Complementares para que os Valores das Tags [LACRES] e [AMOSTRAS] Não Sejam Deletados | 1 - Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 - Objetivo
Ajustar para que no processo de remontagem das informações complementares, as informações de Lacres e Amostras não sejam removidos. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que os números de Lacres e Amostras do faturamento de pedido não sejam deletados na remontagem das informações complementares. Lembrando que, as tags de [LACRES] e [AMOSTRAS] são carregadas automaticamente do vínculo do lacre e amostra do dia na alocação ou então do campo “Lacres Utilizados” do cadastro da nota. |
| PS-5271 | PSFinanceiro - Adequar Geração do Número do Dígito Verificador do Titulo a Pagar para Remessa de Pagamento CEF - CNAB 240 | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gerar Remessa de Pagamento 2 – Objetivo:
Ajustar geração da informação de Dígito Verificador na posição J.10 (posição 22) do arquivo de remessa de pagamento do Banco Caixa Federal – CNAB 240. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na geração da informação de Dígito Verificador no arquivo de remessa de pagamento da CEF, para que ao calcular o valor do Dígito Verificador, seja levado em consideração o banco do título a pagar e não mais o banco da remessa. |
| PS-5262 | PSGerencial - Ajustar Fonte da Chave de Acesso na DANFE | 1 - Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais; 2 - Objetivo
Ajustar o tamanho da fonte do campo “Chave NFe” para que a mesma apareça no campo de forma completa, sem cortes. 3 - Alteração
Ajustar o tamanho da fonte do campo “Chave NFe” para que a mesma apareça no campo de forma completa, sem cortes. |
| PS-5266 | PSGerencial - Ajustar Importação do XML com CST 15 na Conversão de Valores sob a Operação Monofásica | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que no caso de notas de compra com CST 15 onde no sistema entrarão com o CST 61, seja considerado no valor contábil o valor da tag vICMSMonoReten, assim evitando inconsistências ao salvar a nota. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste, para isso foram alteradas as rotinas de entrada de NF-e, fazendo com que passem a considerar o valor do campo vICMSMonoReten para qualquer CST, e não apenas para a CST 15 como estava anteriormente. Desta forma será calculado corretamente o valor contábil da nota fiscal mesmo quando a CST for convertida no momento da sua entrada.
Quando a tributação utilizada na entrada for a do XML, o processo permanece o mesmo, sendo somado o valor do campo vICMSMonoReten do XML no valor contábil do item e consequentemente da nota fiscal.
Já quando a tributação utilizada na entrada for a do sistema, será necessário informar a Alíq. ICMS Reten. Reais no critério de tributação que será utilizado. Com isso o sistema realizará o cálculo do ICMS retenção monofásico e somará o valor ao valor contábil do item e consequentemente da nota fiscal.
Importante ressaltar que a alíquota de ICMS retenção (campo adRemICMSReten) vem arredondado no XML e podem ocorrer diferenças entre as alíquotas praticadas por diferentes fornecedores, sendo necessário o usuário ajustar a alíquota no critério de tributação para que o valor calculado seja compatível com o XML.
Segue um exemplo, conforme XML anexado:
qBCMonoReten = 46.458,5450
adRemICMSReten = 0,3152
vICMSMonoReten = 14.642,25
Neste caso o valor da alíquota aplicada será a divisão do vICMSMonoReten pelo qBCMonoReten.
14.642,25 / 46.458,5450 = 0,31516807 (Diferente do padrão que utilizamos que é 0,31516848)
IMPORTANTE Nesse caso como no XML tem as informações do ICMS Reten. mas a tributação é feita pelo sistema, é necessário informar além da Alíq. ICMS Reais e a Alíq. ICMS Ret. Reais, também a Alíq. ICMS Reten. Reais, que corresponde a alíquota do CST 15. |
