Viasuper - 4.0.2208.1001 - Lote 731

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-18060	Inconsistências nas rotinas de pedido e pedido centralizado	0	1 - Menu Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado 2 - Objetivos É necessário que todos os itens incluídos no pedido centralizado possuam históricos precisos e corretos de Compras e Vendas. 3 - Alteração Ajustado função de banco para retornar o campo DDATA na consulta e realizado otimização na consulta. Deletado e recriado o type TAB_ALLMONTHS para conseguir alterar o type referenciado OBJ_ALLMONTHS.
AG-17769	Exclusão do ICMS da Base de calculo do Pis e Cofins - Nas Entradas a partir de 01/05/2023	447919, 453540	1 - Menu Processos» Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Atender a nova tributação descontando a base do PIS/COFINS quando for configurado 3 - Alteração Implementação do campo Desc. Val ICMS da Base Calc. Imp no PIS e no COFINS para ocorrer o descontos em suas respectivas bases quando configurado
AG-17619	Tela de conferência de pedido não está marcando a divergência quando o produto não está no XML.	445092	1 - Menu Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Quando o usuário clica em 'Ok para Todos (Que não tenha ação)' no sistema, as caixas de seleção da coluna 'divergência' não devem ser desmarcadas, permitindo a conclusão da conferência com a visualização das divergências identificadas. 3 - Alteração Feita uma correção para garantir que, ao utilizar a opção 'Ok para Todos (Que não tenha ação)' no sistema, a regra correta seja aplicada e os produtos com divergências fiquem devidamente marcados.
AG-17599	Notas com divergência de impostos ao sincronizar com o Fiscal	340230	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de exportação Fiscal Online. 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Ajustado para que não gere divergências incorretas no valor e base do ICMS. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Fazer com que o sistema verifique corretamente os valores do ICMS. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17276	Pedido não valida Saldo Negativo na contagem avulsa	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Mercado » Processos » Pedido 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: No pedido, ao adicionar os itens vindos da contagem avulsa, verificamos item a item o saldo em estoque de cada item, se 1 item nao possui estoque e se adequar à regras desta merc, ele será incluso numa lista e não será adicionado ao grid do pedido, se possuir estoque, será acrescentado ao pedido normalmente. Ao final, verifica-se a lista de itens sem estoque e exibe uma vez só a mensagem de alerta informando os itens que não puderam ser adicionado à lista devido a falta de saldo de estoque. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Resolver validação do saldo de estoque ao adicionar itens ao grid de pedidos oriundos da contagem avulsa. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Nenhuma.
AG-17212	Despesas acessórias some após salvar a nota e atualizar a tela	441260	1 - Menu : Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Processos » Pedidos » Pedido 2 - Objetivos Os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias devem ser salvos no Total da Nota e na aba de Impostos, à medida que o usuário do sistema inserir novos valores. 3 - Alteração Realizada correção para ser possível salvar os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias no total da nota e na aba de Impostos.
AG-17162	Atualização de saldos em massa cadastrando dependentes como titulares	240886, 430934	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Créditos de Convênio s/Vales/Outros 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Criado checkbox “Ignorar CPF's que estejam cadastrados como dependentes” na tela de importação da planilha, onde: Marcado: Consulta a tabela PESSOADOCAUTORIZ com o CPF da linha/coluna da planilha, se existir, ignora e não importa. Desmarcado: Não altera nada no comportamento antigo. Na gravação da tabela PESSOADOCMERC, no processo de gravação e importação da planilha, era gravado, campo EMPRESA, o valor vindo da MigraDadosConfiguracao.Empresa (3 no caso específico do teste do Pedro), já na exclusão do registro da Pessoa pela tela de Pessoa, era tentado excluir a PESSOADOCMERC com EMPRESA de codigo 0, pois o delphi não conseguiu carregar o clientdataset da tabela PESSOADOCMERC devido ao fato de, no filtro por empresa, era usado o valor 1 (oConfMERC.ConfUsandoDe.EmpresaCliForn). Por causa dessa divergencia, não carregava o registro em memória e o ESTAB e todos os outros campos ficavam nulos ou zerados, a depender do tipo. Como correção, usamos a mesma lógica da tela de Pessoa na importação da planilha, ou seja, usamos sempre o valor de oConfMERC.ConfUsandoDe.EmpresaCliForn, desta forma, ao gravar corretamente, também excluirá corretamente. Testado e OK. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Evitar duplicidade no cadastro de pessoas e dependentes. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Nenhuma.
AG-16692	Alteração de perfil de limite apresentando mensagem Mismatch in datapacket	423748, 446132	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção; 2 - Objetivos Garantir que o fornecedor inativo no Agro, não exista na tabela do Viasuper `PESSOADOC`; 3 - Alteração Atualização da trigger VIASOFTMERC.MERC_PESSOADOC_RPL_FORINATIVO;