Tributação

Informe a Tributação a ser consideradas nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. O sistema respeita esta hierarquia a seguir para saber qual Tributação utilizar:

Imposto Obrigatório

Informe os códigos dos impostos obrigatórios para as notas fiscais que utilizarem essa configuração.

Cliente Padrão ECF /NFC-e

Sim, Não ou ? - Pega do campo Inscrição Estadual da pessoa pela palavra ISENTO ou campo vazio.

CFOP 3 Dígitos Finais

Informe os três últimos dígitos do CFOP. O sistema respeita esta hierarquia para saber qual CFOP utilizar:

Altera Imposto na Nota

Informe Sim para permitir a alteração manual dos impostos calculados na nota fiscal.

Imprimir Impostos separados NF

Informe Sim para imprimir separadamente os impostos nos Dados Complementares da Nota Fiscal.

Imprimir Impostos Financeiro

Informe Sim para imprimir os impostos que alteram os valores do acerto financeiro da nota fiscal.

Valida Impostos

Informe Sim para validar que a operação da Base + Isentas + Outras corresponda ao Valor Total do Produto, caso contrário, não permitirá salvar a nota fiscal.

Ratear Vlr. Frete para Impostos

Informe Sim para que o Valor do Frete rateie proporcionalmente aos impostos dos itens da nota fiscal.

Carrega Alíquota Imp. Contrato

Informe Sim para que o sistema inicialize a alíquota dos impostos informados Contrato para os itens da nota fiscal. Este controle é utilizado quando no Contrato são informados os impostos como o FUNRURAL, SENAR, ROYALTIES e em caso de alíquotas diferenciadas, define-se que as mesmas carreguem para as notas fiscais que movimentarem estes contratos.

Operação Tributação ISS

Tratando de Nota Fiscal de Serviço, escolha se a tributação do ISS é A- Sem Dedução, B- Com dedução/materiais, C- Imune/Isenta ISSQN, D- Devolução ou J- Intermediação.

Caso não for nota fiscal de serviço, escolha a opção N- Nenhuma.

Imprime no detalhe Alíq. IBPT?

Informe Sim para seja impresso os detalhes do IBPT na Danfe.

Usar Imp. Cad. Item

Deve ser informado os impostos que não possibilitarão alteração na importação da Nota Fiscal através de XML.

Imp à consid na Importação XML

Deve ser informado se o sistema deve utilizar os impostos do XML que está importando ou então os xml’s configurados para o produto.

Controla Icms Presumido

Se controla ICMS presumido na tributação da NF.

Descontar Valor do ICMS Pres.

Defina se o Valor do ICMS Presumido deve descontar do Total da Nota.

Icms Presumido Impostos Reter

Demais impostos que devem ser retidos na nota de ICMS Presumido.

Cfg Icms Presumido

Informe a Configuração de Nota Fiscal que será utilizada para gerar o ICMS Presumido.

Item para NF Icms Presumido

Informe o Código do Item que sera utilizado na Nota Fiscal de ICMS Presumido.

CST Para NF Icms Presumido

Informe a CST que será utilizada para gerar o ICMS Presumido.

Embutir Carga Trib

Defina se deverá ser embutida a carga tributária no total do item.

Tipo da Carga Tributaria

Indica o tipo da Carga Tributaria que será utilizada.

Carga Tributária

Informe o valor em percentual da carga tributária que será embutida.

Impostos Carga Tributária

Informe quais os impostos para carga tributária.

Imp.Trib Ref. Decreto Nº54.308

Ao informar SIM o sistema importara os impostos relacionados ao ICMS ST, ICMST Ret, FCP e FCP Ret conforme gravado no XML.

Importa vOutro p/Desp Acess

Carrega o valor de despesa acessória tag vOutro do Produto para a coluna de Vlr Outras Desp. Acess. na grid dos impostos da Nota Fiscal, ao utilizar a rotina de Importação de XML.

Imp Vlr/Alíq IPI Dev no DANFE?

Imprimir Valor/Alíquota IPI Devolvido no DANFE em Notas de Devolução?

Imp Vlr. IPI nas Obs do DANFE?

Imprimir Valor IPI Devolvido nas Observações Gerais do DANFE em Notas de Devolução?

Vlr. de ST em Desp. Acessórias

Define se soma o valor de ST em Desp. Acessórias.

Abater ICMS Presumido?

Informe SIM para conceder abatimento de ICMS Presumido.

Car Cód. Benef. Fiscal NF Orig

Marcado como 1-Sim será carregado o código do benefício fiscal da tabela 5.2 de Nota de origem caso não exista a informação na tributação.

Considera Valor Frete Romaneio

Informe "Sim" para que o valor de frete do Romaneio carregue na tributação da Nota Fiscal

Imposto Frete Romaneio

Código do imposto que representará o valor do frete que será calculado na Nota Fiscal

Hierarquia de CFOP dec. 54.308

Estando marcado como Sim, passa a ser respeitada a CFOP da Natureza de Operação ao invés da CFOP da tela de Importação de XML, quando não informado CFOP na tributação do item ou na Configuração da NF

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro