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389027 | PS-5015 | PSGerencial - Ajustar Validação do Valor de Frete e Frete CTRC Entre Ordem de Compra e Entrega no Lançamento de Nota por Importação de XML | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que considere corretamente a soma dos valores de frete CTRC e Frete conforme as Ordens de compra selecionada. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina, onde passa a controlar o saldo do campo Frete e Frete CTRC. Os valores de Frete e Frete CTRC serão somados e agrupados pelo item e local de estoque, conforme as ordens de compra selecionadas.
Para facilitar a conferência do usuário, foram adicionadas as colunas Saldo Frete e Saldo CTRC aos grids de itens da entrega e nota fiscal do fornecedor. |
| PS-5013 | PSGerencial - Não é Possível Gerar Entrega para Ordens de Compra sem Entregas Automáticas | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Ordem de Compra >> Entregas 2 – Objetivo:
Corrigir inconsistência no cadastro da Ordem de Compra, para que quando o estabelecimento não gere ‘Entrega’ automática, seja possível vincular manualmente o fornecedor. 3 – Alteração:
Corrigida a validação da configuração do estabelecimento para que o campo de ‘Nome’ na aba ‘Entrega’ da rotina de Ordem de Compra apenas fique desabilitado quando configurado o estabelecimento para gerar entregas das ordens de compra de maneira automática. Caso a configuração não esteja ativa, permitindo que o usuário faça o vinculo do fornecedor com a ordem de compra manualmente. |
| PS-5012 | PSGerencial- Ajustar Listagem dos Dados Retornados no Relatório Saldos diários ANP | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos> Gerar Arquivos Fiscais>> Gerar Dados de Estoque de Combustíveis - ANP 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que apresentem as informações do relatório corretamente para operações em trânsito, e quando possuir notas com as mesmas informações considere o saldo de movimentação do dia Corretamente. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório para que considere a data de chegada no filtro das notas também, fazendo com que sejam listadas somente as notas correspondentes ao registro selecionado.
Para correção do saldo apresentado na movimentação do dia, foi alterado o SQL para que liste também o SEQITEM da nota em alguns SQL's Internos, dessa forma os dados não serão agrupados e a soma ficará correta. |
| PS-4996 | PS Gerencial- Corrigir Erro ao Fechar a Tela de Envio de Dados para a ANP | 1 – Menu:
PSGerencial>>Gerar Arquivos Fiscais –>>Gerar Saldos Diários dos Estoques de Combustíveis 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao abrir a rotina sem executar nenhum processo e logo em seguida fecha-la não ocorra inconsistências. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste necessário para não apresentar inconsistências quando o usuário não executar o processo da rotina. |
409551 | PS-4995 | PSGerencial- Permitir Exclusão de Alocação com Ticket Dwyler (Integração) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocar
PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Aloc. Veíc. Próprios 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas para que permita excluir alocações quando possui um TicketDwyler vinculado. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nas rotinas para que ao excluir uma alocação que possui um ticket de automação vinculado, o ticket seja cancelado e o vínculo seja removido, dessa forma evitando erros ao excluir as alocações de pedido. |
| PS-4990 | PS Gerencial- Correções na exportação do Fiscal Online | 1 – Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais
ServerPS » Controle » Tarefas Agendadas (Job do fiscal online) 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando o número da nota fiscal de serviço for maior que 10 caracteres não ocorra erros na sincronização para o Fiscal. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que quando a nota de serviço contenham mais de 10 caracteres no número do documento, a sincronização para o fiscal ocorra normalmente, sem apresentar inconsistências. |
405149 | PS-4979 | Validar Configuração de Não Permitir Venda com Estoque Negativo no PSWeb | 1 – Menu:
PSWeb>>Pedidos>>Cadastrar 2 – Objetivo:
Replicar validação do campo “Permite vendas com estoque negativo?” existente no PSGerencial para o módulo “Vendas Web”. Não permitindo efetivar um pedido quando neste campo estiver parametrizado como “Não”. 3 – Alteração:
Replicada validação do campo “Permite vendas com estoque negativo?” existente no PSGerencial para o módulo Vendas Web. Tendo em vista que, quando esse campo estiver como “não”, ao realizar um pedido no módulo Vendas Web e algum dos itens estiver com o estoque negativo, zerado ou com estoque disponível menor do que o do pedido, quando o usuário realizar a ação de “Efetivar” o pedido o mesmo não será efetivado e será apresentada a validação “Não será possível aprovar este pedido, pois o (item x) não possui saldo em estoque.” OBS: Tal bloqueio é realizado na tarefa “EFETIVAPEDIDOAUT” também. E caso não esteja parametrizado log individualizado para a mesma, é necessário inserir um nível de detalhe = 9 para visualizar no log a mensagem referente a validação que está sendo feita. Vídeo da tarefa: |
| PS-4976 | PSGerencial- Coordenadas de endereço já preenchidas/ Campo busca rápida da NF-e importação 'UF desembaraço' | 1 – Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais
PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Endereços 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de notas fiscais, para que busque corretamente a informação do campo UF desembaraço na busca rápida. E a rotina Endereços para que os campos de latitude e longitude não sejam preenchidos automaticamente com -80 ao realizar um novo cadastro. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes na rotina de cadastro de endereço, para que ao realizar um novo cadastro não seja preenchido automaticamente os campos latitude e longitude com as informações -80.
Ajustado o campo UF de desembaraço, para que ao realizar a busca rápida no campo ocorra de forma correta. |
400810 | PS-4975 | PSGerencial - Inserir Dados de Endereço na Aba 'Itinerário' na Rotina de Alocação de Veículos Próprios | 1 – Menu:
PSGerencial » Pedidos » Alocar » Alocação Veíc. Próprios
PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante (App Novo)
PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante » Venda Ambulante
PSLogistica » Cadastros Específicos » Viagem » Viagem 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas de alocação de veículos próprios, venda ambulante (App novo) e viagem, para que seja apresentada no grid de listagem de pedidos, a aba itinerário, listando as informações de endereço da pessoa do pedido. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nas rotinas do sistema para atender o solicitado. Para que fosse possível adicionar as colunas necessárias no itinerário da alocação de veículos próprios foi necessário realizar ajustes em algumas estruturas que impactam outros pontos do sistema também. Diante disso, a alteração foi replicada para outras rotinas também, conforme segue: PSGerencial » Pedidos » Alocar » Alocação Veíc. Próprios: Adicionadas as funcionalidades de auto ajustar colunas e também de customizar quais as colunas visíveis no grid de itinerário. Removidos alguns estilos que estavam fora do padrão. Adicionadas as colunas "Nº End.", "Bairro", "Cidade" e "CEP" no grid de itinerário. Ajuste para que quando alocado um pedido, seja arrastando ou com clique duplo, ao inserir automaticamente o itinerário sejam adicionadas as informações correspondentes nas novas colunas. PSGerencial » Pedidos » Alocar » Visualizar Pedidos Mapa: Feito ajuste na máscara de alguns campos do grid de pedidos origem e destino, pois estavam sendo listados com decimais quando não deveriam. PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante (App Novo): Adicionada a funcionalidade de auto ajustar colunas no grid de rotas. Adicionadas as colunas "Nº End.", "Bairro", "Cidade" e "CEP" no grid de rotas. Tratamento ao carregar o cadastro para que carregue essas novas informações também. Tratamento para que ao carregar os clientes da rota e/ou editar a pessoa/endereço da rota as colunas criadas sejam atualizadas também. PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante » Venda Ambulante: Adicionadas as colunas "Nº End.", "Bairro", "Cidade" e "CEP" no grid de rotas. Tratamento ao carregar o cadastro para que carregue essas novas informações também. Tratamento para que ao carregar os clientes da rota e/ou editar a pessoa/endereço da rota as colunas criadas sejam atualizadas também. PSLogistica » Cadastros Específicos » Viagem » Viagem: Alterada a forma com que os dados de endereço eram carregados, visando melhoria no desempenho. Adicionadas as colunas "Nº End.", "Bairro" e "CEP" no grid de itinerário. Tratamento para que ao carregar o itinerário conforme alocação e/ou editar o endereço manualmente as colunas criadas sejam atualizadas também. |
| PS-4974 | PS Gerencial - Campos "Placa Atual" e "UF" não estão atendendo a obrigatoriedade | 1 – Menu:
PSGerencial » Cadastros Gerais » Veículos » Veículos 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que respeite a obrigatoriedade dos campos Placa Atual, modelo, proprietário, UF da Placa, tipo rodado e reboque, caso o usuário não informe esses campos, o sistema não poderá salvar o cadastro do veículo. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina, para que seja necessário informar os campos obrigatórios Placa Atual, modelo, proprietário, UF da Placa, tipo rodado e reboque no cadastro do veículo. |
406743 | PS-4969 | PSWeb - Apresentar Estabelecimento na Listagem da Consulta de Preço por Pessoa | 1 – Menu:
PSWeb>> Preços>> Preços por pessoa 2 – Objetivo:
Adicionar coluna com informação de ‘Estabelecimento’ para identificar o preço negociado por pessoa também pela tela de consulta de preço. 3 – Alteração:
Adicionada a coluna ‘Estab’ na consulta de ‘Preço’ para quando carregados os dados na tela, assim auxiliando o usuário na identificação de qual estabelecimento o valor listado é negociado com o cliente. |
399024 | PS-4955 | PSFinanceiro - Ajustar Processo de Renegociação de Duplicata a Receber para Respeitar o Valor Informado no Campo 'Valor Acertar' Quando Diferente do Total da Soma da Renegociação | 1 – Menu:
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Baixa de Duplicatas a Receber;
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Baixa de Duplicatas a Pagar; 2 – Objetivo:
Ajustar para que ao realizar a renegociação de duplicatas pela rotina de baixa de duplicatas e ser informado um valor maior de acerto gerando troco, que as duplicatas sejam geradas corretamente conforme o valor acertado e que o valor de troco seja lançado devidamente no sistema também. 3 – Alteração:
Ajustado para que quando for realizada renegociação de duplicatas na rotina de baixa de duplicatas, e informado um valor maior de acerto para tais duplicatas que elas sejam geradas conforme o valor acertado, sendo que foi tratado também para que o o troco gerado no acerto seja criado corretamente. |
397937 | PS-4937 | PSFinanceiro - Erro na leitura de Retorno de Cobrança Bancária Banco Sifra (998) | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Remessa Bancária>> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que reconheça o arquivo de retorno do banco Sifra CNAB 400, e realize a leitura corretamente dos títulos, tanto de forma manual quanto pelo job. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que o sistema passe a interpretar o arquivo de retorno do Banco Sifra 998. No arquivo de Retorno, às posições que identificam o banco estão vindo zeradas, desta forma, foi ajustado para identificar que é um arquivo do banco Sifra pelas posições 101 a 108, que deverá estar preenchido com '01600BPI' no arquivo de retorno. Conforme identificado no layout do banco, as informações preenchidas nestas posições são fixas.
Ajustada a identificação do campo Nosso Número na leitura do arquivo de retorno do banco Sifra, para que passe a buscar a informação nas posições 063 a 076 dos registros de detalhe. |
381720 | PS-4798 | PSFinanceiro - Inconsistência na consulta dos dados de origem de cheques emitidos | 1 - Menu:
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos 2 - Objetivo:
Realizar ajuste ao conferir a origem do cheque emitido, para no caso de ele não ter sido oriundo de duplicata, ao dar duplo clique não deverá ser aberto a tela de duplicatas. 3 - Alteração:
Realizado ajuste ao conferir a origem do cheque emitido, para no caso de ele não ter sido oriundo de duplicata, ao dar duplo clique não deverá ser aberto a tela de duplicatas. |
367539 | PS-4730 | PSLogística - Corrigir Listagem Incorreta do Estado de Pneu Rotina Manutenção Visual de Pneus | 1 – Menu:
PSLogística >> Cadastros Específicos >> Pneus >> Cadastro de Pneus 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que após alterar o estado do pneu o mesmo se mantenha conforme alterado, nas rotinas de manutenção de pneu. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina. O motivo do estado do pneu ser exibido com divergência na rotina ‘Manutenção >> Manutenção Visual de Pneus’ é porque o estado do pneu é definido pela sua manutenção mais recente e não diretamente pelo campo Estado da rotina ‘Cadastros Específicos >> Pneus >> Cadastro de Pneus’.
Para que o estado do pneu seja exibido sem divergências foi i*mplementada uma alteração* na rotina ‘Cadastros Específicos >> Pneus >> Cadastro de Pneus’, em que sempre que o campo Estado for alterado, será gerado automaticamente um lançamento de manutenção para o pneu em questão, com o motivo alteração manual do estado do pneu X, onde o X será substituído pelo Número de Fogo. |
274739 | PS-4725 | PSComodato- Validar todas as imagens para que respeitem o limite de 5MB | 1 – Menu:
PSComodato » Cadastros Específicos » Patrimônio;
PSComodato » Cadastros Específicos » Equipamentos;
PSComodato » Cadastros Específicos » Solicitação de Manutenção;
PSComodato » Processos » Execução de Manutenções; 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas que permitem anexar imagens dos comodatos, para que seja possível anexar imagens com tamanho até 5MB. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes nas rotinas Patrimônio, equipamentos, solicitações de manutenção e execução de manutenção, para que seja possível anexar imagens com tamanho até 5MB dos equipamentos. |
342116 | PS-4586 | PSGerencial - Emissão de Nota partir de Vendas PDV não Estão Listando a Informação de Requerimento | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notais Fiscais >> NF a partir de Vendas no PDV
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Notas Fiscais >> Informações Complementares
PSPDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Emitir NF-e da última venda
PSPDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Emitir NF-e de vendas anteriores 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao emitir NF-e a partir de vendas do PDV o número do requerimento informado saia nas informações complementares da nota fiscal. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários no sistema. Para que a informações do Requerimento seja transferida para as NF-e geradas à partir de vendas do PSPDV foi criada uma nova tag na rotina Cadastros Gerais >> Notas Fiscais >> Informações Complementares chamada [NROREQ], a qual será substituída pelo número do requerimento informado na venda.
Assim quando for gerada uma NF-e à partir de uma venda do PSPDV utilizando alguma das rotinas mencionadas, a tag [NROREQ] será substituída pelo requerimento informado na venda de origem. |
318725 | PS-4516 | PS Gerencial- Ajuste na Rotina de Devolução de Nota para Calcular Corretamente o Valor Contábil da Nota | 1 – Menu:
PSGerencial -> Processos -> Notas Fiscais -> NF Devolução 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que calcule corretamente os valores de impostos e valor contábil dos itens da nota, quando alterado a quantidade de item devolvido quando o mesmo possuir embalagem configurada. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina NF Devolução para que considere a quantidade correta quando o item possuir embalagem no momento de calcular os impostos e o valor contábil de cada item. |
321732 | PS-4444 | PSGerencial - Ajustar Busca dos Registros de Entrada e Saída no LMC Quando Ocorre Cancelamento da Nota de Devolução | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> LMC >> Valores Diários 2 - Objetivo:
Ajustar na rotina de “Valores Diários” para que ao realizar o cancelamento de uma nota de devolução de compra de um item atrelado aos valores diários de LMC, a quantidade do item de compra seja listada retornando a coluna “Entradas” da rotina em questão. 3 - Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que ao cancelar uma nota de devolução de compra que possua itens atrelados aos “Valores Diários”, a quantidade do item vinculado a nota retorne ao campo “Entradas” da rotina de “Valores Diários” |
