Nesta documentação será explicado o funcionamento das configurações da aba Acerto Docto. Pendente Interna da Configuração de NF.

No acerto financeiro da nota fiscal é possível configurar para que o sistema processe a baixa de documentos pendentes. Quando ocorre esta ação, de forma automática o valor da nota fiscal é compensado pelos documentos pendentes que foram escolhidos para o acerto, porém por padrão, o valor desta nota fiscal não fica gravado em um título financeiro, pois ele é consumido pelo acerto dos documentos pendentes.

Visando que o sistema grave um título financeiro correspondente aos valores destas notas fiscais, foi desenvolvida nesta Guia a possibilidade de configurar uma forma de pagamento específica para a geração de uma Duplicata a Receber ou a Pagar, além disso, padronizar um portador, uma analítica e uma situação para estas duplicatas geradas. Deste modo, quando a nota fiscal baixar um documento pendente, de forma automática o sistema vai gerar um duplicata e esta será liquidada conforme os documentos conforme os documentos pendentes que o usuário selecionou quando foi mostrada na Nota Fiscal na tela “Descontar os Valores Pendentes no Total da NF”.

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6