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A emissão de documentos em contingência possibilidade possibilita a emissão do documento mesmo quando o software emissor não consegue se conectar com os webservices da Sefaz do Estado em que a empresa atua.
Como o processo de venda do contribuinte não deve parar, o comprador precisa receber o produto. Para para contornar o problema, existe a possibilidade de emitir o documento em modo de contingência.
O modo de contingência é aconselhável, portanto, quando o sistema acesso à internet está lento difícil ou , quando o acesso à conexão está difícil ou impraticávelwebservice da Sefaz está fora.
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
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Para realizar e emissão em contingência de um cupom (NFC-e) é necessário que o usuário clique sobre a tela do PDV, na parte onde são dispostos os itens da venda e clicar clique com o botão direito. Serão apresentadas as opções “Modo NFC-e e Modo NF-e”. Ao clicar sobre o “Modo NFC-e”, são disponibilizadas duas opções “Normal (ON LINE)” e “Contingência (OFF LINE)”. Sendo assim, basta o usuário clicar sobre a opção “Contingência (OFF LINE)” e estará habilitada a forma de emissão em contingência.
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Para voltar a forma normal de emissão, basta o usuário realizar o mesmo processo de clicar sobre a tela do PDV, na parte onde são dispostos os itens da venda e clicar com o botão direito. Em seguida, clicar em “Modo NFC-e>>Normal (ON LINE)”.
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Sendo assim, basta escolher a opção desejada e realizar a emissão da NF-e em seguida.
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EMISSÃO EFETIVA PARA A SEFAZ
Após ser realizada a emissão do documento em contingência é necessário realizar a sua transmissão efetiva para a sefazSefaz. Dessa forma, quando a emissão de documentos voltar ao normal, no PDV será apresentado um ícone da seguinte forma:
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Caso informado “Não”, será apresentada a tela com os documentos pendentes de envio.
Caso, clicado em “Não”, será apresentada a tela a seguir:
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Nessa tela são apresentados os campos:
Série: número da série do documento.
Nº Documento: número do documento.
Data: data de emissão do documento.
Cliente: código do cliente.
Descrição: nome do cliente.
Total: valor total do documento.
Modelo: número do modelo do documento (podendo dessa maneira identificar se é uma NFC-e, NF-e…).
Cód.Status: código do status de retorno, após emitido o documento. Em alguns casos, o documento será rejeitado, então nesta coluna ficará a informação da rejeição que ocorreu. (Em caso de rejeição, recomenda-se que seja entrado em contato com o SUPORTE para regularização do documento).
Motivo: descrição da rejeição que ocorreu ao enviar o documento.
Demonstração de envio:
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Existe outra forma de verificar os documentos pendentes de envio no PDV. Através do menu, “PSPDV>>Documentos>>Envio de Documentos em Contingência”. São disponibilizadas 3 opções:
Transmitir documentos em contingência:
Ao clicar sobre essa opção, serão apresentados todos os documentos gerados e emitidos pelo PDV em contingência.
Logo ao clicar é apresentada a mensagem:
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Se o usuário clicar em “Sim”, o PDV vai tentar realizar a emissão de todos os documentos pendentes de uma só vez. Caso, clicado em “Não”, será apresentada a tela a seguir:
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Transmitir cancelamentos em contingência:
Ao clicar sobre essa opção, serão apresentados todos os documentos cancelados em contingência pelo PDV.
Logo ao clicar é apresentada a mensagem:
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Se o usuário clicar em “Sim”, o PDV vai tentar realizar a emissão de todos os documentos que foram cancelados em contingência de uma só vez. Caso, clicado em “Não”, será apresentada a tela a seguir:
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Transmitir inutilizações em contingência:
Ao clicar sobre essa opção, serão apresentados todos os documentos inutilizados em contingência pelo PDV.
Logo ao clicar é apresentada a mensagem:
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Se o usuário clicar em “Sim”, o PDV vai tentar realizar a emissão de todos os documentos pendentes de uma só vez. Caso, clicado em “Não”, será apresentada a tela a seguir:
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E desta forma, encerramos os processos da rotina de “Documentos>>Emissão em Contingência.”.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000