Chave | Resumo | Documentação |
Inconsistência » Ajustar para o ServerXE apresentar corretamente os pedidos nas etapas do CRM | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
Inconsistência » Carregando incorretamente o valor do CTRC na variável VLR_CTRC_RATEADO | 1 - Menu Agro3C » Notas» Manutenção 2 - Objetivo Emitir nota fiscal com frete, ctrc, despesas acessórios e ratear os valores de custos entre os itens. 3 – Alteração. Ajustado as variáveis para ratear os valores dos custos de acordo com cada produto. | |
Inconsistência » Divergências na rotina Reserva Cod. Receituário | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manuteção Em Reag3C » Configurações » Configurações » REAG 2 - Objetivo Assumir uma sequência numérica das receitas para impressão da DANFE 3 - Alteração Foi aprimorado o algoritmo para informar qual a numeração do receituário, uma das melhorias também passou a levar em consideração se está configurado para ser reutilizar a numeração (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Reutilizar numeração receita, definir como 1 - Sim). Foi aprimorado o algoritmo para levar em consideração no caso da reserva caso forem emitidas mais de uma receita por NF, no caso de impressão por cultura por exemplo (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Imprimir Receit. por Cultura, definir como Sim). | |
Inconsistência > Impressão de Títulos a Receber imprimindo Duplicata | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao emitir boletos pela rotina “Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber”, aonde o sistema ignorava a parametrização de emissão de boletos e gerava somente o layout de impressão das “Duplicata de Venda Mercantil”. 3 - Alteração Realizado o ajuste, agora o sistema está respeitando as parametrizações do sistema e emitindo boletos com a configuração do cadastro da pessoa caso ela possua, caso não possua o sistema apresenta a tela de impressão com a configuração de boleto padrão do sistema, porém de forma editável caso o cliente queira alterar. | |
Tarefa criada para validações gerais. | ||
Inconstência » Debug » Erro de FK ao salvar nota fiscal de complemento | 1 - Menu
2 - Objetivo Tratar o sistema, para que ao lançar, complemento de NF-e, ao salvar a nota o sistema apresentava uma violação e impedia que o mesmo proceguiçe som o processo. 3 - Alteração Foi criada umavalidação interna no sistema para que o mesmo impeça uma alteração da Sequência de Origem do Item que estava ocorrendo e não deveria, o que ocasionava a violação e não permitia que o lançamento da NF-e de complemento fosse completo. | |
Inconsistência » Valor do frete do CTRC são rateados incorretamente no cálculo do custo. | 1 - Menu Agro3C » Notas» Manutenção 2 - Objetivo Emitir nota fiscal com frete, ctrc, despesas acessórios e ratear os valores de custos entre os itens. 3 – Alteração. Ajustado as variáveis para ratear os valores dos custos de acordo com cada produto. | |
Inconsistência » Permitir a Baixa de Títulos informando o valor 100% em Desconto | Apenas deve ser desfeito a https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8313 | |
Inconsistência » Logo da empresa sobreescrevendo a descrição da carta de correção do CT-e e NF-E | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar layout do logo nos cabeçalhos de CC-e de notas fiscais e Ct-e em que os mesmos estavam, sobrepondo a escrita do cabeçalho 3 - Alteração Foi ajustado os layouts, para que independente da resolução do logo, o mesmo não sobreponha a escrita, também foi verificado que o tamanho do endereço no cadastro da empresa estava interferindo , foi ajustado para que independente do tamanho do endereço o mesmo não sobreponha o logo. | |
Inconsistência » Nota fiscal não buscando local de entrega e local de retirada do pedido | 1 - Menu. Agro3C
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gravar um pedido de venda sem informar endereço de pessoa para entrega/retirada, o sistema carregue automaticamente o endereço padrão do estabelecimento na tela da nota fiscal, quando, estiver configurado ‘Pessoa p Local de Entrega = SIM’ nas configurações da nota. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que carregue o endereço da pessoa do estabelecimento automaticamente para a nota fiscal, após pedido de venda e quando configuração da nota estiver ‘Pessoa p Local de Entrega = SIM’. | |
Inconsistência » Debug » Licenças de câmera ficando presa impedindo novas capturas de imagem. | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste no tempo de atualização de liberação nas licenças de usuários inativos no sistema. 3 - Alteração Realizado o ajuste, a cada 1 minuto o sistema está validando as licenças e as liberando de forma correta. | |
Melhoria » Permitir alterar os dados da Venda com Cartão de Crédito/Débito | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar parâmetros para que seja possível o usuário alterar as informações de “Código do Cartão“, “Nº Parcelas“ e ao gerar suas respectivas duplicatas deve ser permitido alterar as datas de vencimento das duplicatas. 3 - Alteração Realizada a implementação, agora o sistema possui os parâmetros para que o usuário possa editar as informações acima citadas. Ao editar as mesmas, o sistema está gravando as informações corretamente e gerando as duplicatas conforme a data que o cliente desejar. | |
Inconsistência » Validar para carregar KM inicial da última viagem conforme parâmetro. | 1 - Menu FrotaAgro » Viagens » Configuração FrotaAgro » Viagens » Viagem 2 - Objetivo. Ajustar para que seja validado o campo "Carregar o KM da última viagem?" nas inclusões das viagens. 3 - Alteração Realizada a correção para respeitar o o valor do campo "Carregar o KM da última viagem?", onde marcado como "Sim" ao realizar um novo lançamento de uma viagem o sistema irá trazer no campo "Km inicial" a quilometragem referente a última viagem do veículo, se marcado como não, passa a trazer a maior quilometragem referente as notas de abastecidas lançadas para o veículo. 4 - Configuração FrotaAgro » Configurações » Configuração » Frota » parâmetro “Atualiza Km Veículo na Viagem” marcar como “Sim”; FrotaAgro » Viagens » Configuração » Parâmetro “Carregar o KM da última viagem?” marcar como “Sim“ ou “Não”; | |
Inconsistência » Debug » Violação de acesso ao Gerar faturamento de carga | 1 - Menu Exped » Precessos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Possibilitar a emissão ne nota de faturamento de carga quando a Natureza de operação do pedido e da nota possuem vinculo. 3 - Alteração Adicionado consulta SEL_VALNATOPE_PEDIDO_ORDCARGA para ocorrer a validação antes de iniciar o processo de faturamento da nota por ordem de carga. Na consulta é verificado se existe uma configuração de "natureza a partir de" entre o pedido e a nota que está configurada para ser gerada | |
Inconsistência » Erro no envio do Pedido para o Forlog (WMS) | Realizado testes junto com o Programador em função do Ambiente | |
Inconsistência » Return Connection não implementados não integração | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração Cadastro de Empresa no Agrotitan (Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa), aba ‘Integracoes/Web Services’, ajustar o campo ‘Integra com o ViaSuper?’ deixar o campo marcado como ‘SIM’ | |
Inconsistência > Debug > Validação banco DAYCOVAL - Remessa de Cobrança | Os testes foram feitos pelo consultor Elisandro, onde após os ajustes da ocorrência foi validado que o processo ficou correto, quando utilizado somente um cabeçalho e habilitado o campo Portfólio para o Banco Correspondente DAYCOVAL. Porém, o cliente hoje não está utilizando a validação com correção, e sim está usando dois cabeçalhos. Diante do que foi nos repassado pelo consultor, a tarefa estará sendo finalizada. | |
Inconsistência » Sistema não validando os direitos de acesso a tabelas no Viasoft3C | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao validar as restrições de acesso do usuário definidas no módulo Viasoft3C. 3 - Alteração Realizado o ajuste nas validações, sistema está respeitando as permissões definidas no módulo Viasoft3C corretamente. | |
Inconsistência » Sincronizar os lotes com o WMS através do Apontamento | 1 - Menu Agro3C » Produção » Apontamento. 2 - Objetivo. Realizar o envio do nome do lote para a WMS. 3 - Alteração Realizado ajuste na integração com a WMS para que passe a enviar na tag <lote> o nome do lote de sua respectiva produção. 4 - Configuração É necessário que o sistema esteja parametrizado para realizar a integração com a Forlog. Agro3C » Produção » Setores » Parâmetro "Integra WMS ?" marcar como "1 - Sim". | |
Inconsistência » Divergências na rotina Reserva Cod. Receituário | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manuteção Em Reag3C » Configurações » Configurações » REAG 2 - Objetivo Assumir uma sequência numérica das receitas para impressão da DANFE 3 - Alteração Foi aprimorado o algoritmo para informar qual a numeração do receituário, uma das melhorias também passou a levar em consideração se está configurado para ser reutilizar a numeração (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Reutilizar numeração receita, definir como 1 - Sim). Foi aprimorado o algoritmo para levar em consideração no caso da reserva caso forem emitidas mais de uma receita por NF, no caso de impressão por cultura por exemplo (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Imprimir Receit. por Cultura, definir como Sim). | |
ServerAgroXE » Requisição REST CancelReceberNotaFiscal retornando Operation aborted. | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração Cadastro de Empresa no Agrotitan (Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa), aba ‘Integracoes/Web Services’, ajustar o campo ‘Integra com o ViaSuper?’ deixar o campo marcado como ‘SIM’ | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
1 - Menu Agrocafé3C » Processos » Gerar Notas de Romaneio 2 - Objetivo Possibilitar que após a geração das NF’s a partir desta rotina, o sistema possibilite o envio das mesmas para a Receita. 3 - Alteração Realizada a implementação para que após realizada a geração das NF’s de Entrada em Depósito, o sistema apresente a tela de Envio/Recepção em Lotes, assim permitindo a autorização das mesmas na Recita/SEFAZ. | ||
Melhoria » Somar Valor de IPI, ICMS ST e FCP-ST na rotina de importação de XML | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção, importação de XML 2 - Objetivo Possibilitar para que sejam somados os valores dos impostos IPI, ICMS-ST e FCP-ST para a coluna Outras do imposto ICMS, quando utilizado os impostos IPI e ICMS do XML conforme enviados pelo fornecedor. 3 - Alteração Realizada a adição de dois checkbox, sendo um para Somar o FCP-ST em outras e o outro para somar IPI e ICMS-ST na tela de importação de XML. Criado botão onde é agrupado as opções já existentes as duas novas configurações chamado de “Outras Configurações >>” na tela de Importação de XML. Realizado o desenvolvimento para que carregue o valor do FCP-ST em Outras do ICMS da rotina de importação de XML para a tela de Manutenção de Nota Fiscal, o carregamento ocorre quando marcado o checkbox “Somar FCP-ST em Outras”, existindo valor de FCP-ST no XML e esteja sendo utilizado o imposto ICMS do XML. Realizado o desenvolvimento para que carregue o valor do ICMS-ST em Outras do ICMS da rotina de importação de XML para a tela de Manutenção de Nota Fiscal, o carregamento ocorre quando marcado o checkbox “Somar IPI/ST em Outras”, existindo o valor de ICMS-ST no XML e esteja sendo utilizado o imposto ICMS do XML. Realizado o desenvolvimento para que carregue o valor do IPI em outras do ICMS da rotina de importação de XML para a tela de Manutenção de Nota Fiscal, o carregamento ocorre quando marcado o checkbox “Somar IPI/ST em Outras”, existindo o valor do IPI no XML e esteja sendo utilizado o imposto ICMS e IPI do XML. | |
1 - Menu FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens. 2 - Objetivo Apresentar corretamente os valores do relatório Duplicatas a pagar com itens, independente da ordem selecionada. 3 – Alteração Alterado para que apresente corretamente os valores do relatório independente da ordem de filtro informada.
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Inconsistência » Data de prazo de pagamento do pedido, sendo alterada automaticamente. | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar a consulta da forma de pagamento do pedido sem que o sistema altere automaticamente o campo “Dt. Prazo Pagto”. 3 - Alteração Ajustado na tela de Manutenção de Pedidos a consulta da formas de pagamento do Pedido, para que nesse momento o sistema não faça a alteração das informações no campo “Dt. Prazo Pagto”. | |
Melhoria » Enviar requisição de abertura das cancelas apenas após salvo o romaneio. | 1 - Menu Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Implementar a abertura da cancela no salvar dos romaneios. Criado um parâmetro na configuração do romaneio chamado Abrir Cancelas de Peso Saída na guia adicional, sub guia Gerais, onde o usuário escolherá se a cancela abrirá no botão salvar do Romaneio ou no botão salvar da Leitura de peso | |
Inconsistência » Não gravando corretamente as informações de Nota vindas do Petroshow e Viasuper | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Gravar no sistema Agrotitan o campo IPISTOUT na tabela NFITEMIMPOSTO, gravando os dados do campo enviados pelo JSON dos sistemas Viasuper e Petroshow. 3 - Alteração Ajustado o recebimento da Nota fiscal, gravando os dados do campo IPISTOUT vindos no JSON das notas fiscais. | |
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a integração das informações de tributação para o sistema Petroshow, no que se refere a informações da Modalidade da Base ST. 3 - Alteração Realizado um ajuste no envio da Modalidade da Base St para o Sistema Petroshow, onde foi criado mais uma opção, denominada ‘Nenhum’ para que seja enviado o campo como NULL para a tributação do Petroshow. | ||
Melhoria » Adicionar a situação de Eliminação na manutenção de Cooperados | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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