Localização

Localização do produto na empresa, prateleira, por exemplo.

Local de Estoque

Local de estoque do produto.

Grupo

Informe o grupo do produto. Grupo

Marca

Marca do produto.

Unidade

Unidade do produto. Unidades

NCM

Informe qual NCM corresponde ao item.

Registro MA

Registro no Ministério da Agricultura.

Cód. Comissão

Código de Comissão. Utilizado no cadastro das fórmulas de comissão.

Código Barras

Informe o código de barras do produto, caso existir.

Tabela Preço/Item

Tabela de preço a ser utilizada pelo produto.

Pessoa

Código da pessoa que realizou a última movimentação.

Desc. Máximo

Desconto máximo permitido para o produto.

Grupo Orçamentário

Código do Grupo Orçamentário

Ind. Escala

Pode-se escolher entre três configurações: P - não se aplica, S - Prod. em Escala Relevante e N - Prod. em Escala NÃO Relevante.

Quando é gerado uma NF, temos a estruturação do arquivo XML com os dados informados na nota, onde várias dessas informações são de suma importância para validação da Secretaria da Fazenda responsável pela nota fiscal.

Com base nesses campos supracitados, o XML valida, no cadastro do item, as informações dos fabricantes do produto. Quando informada opção P - não se aplica, o sistema desconsidera essas validações, emitindo o XML sem a validação do campo do CNPJ do Fabricante. Quando informadas as outras duas opções, a montagem do XML irá validar o CNPJ do Fabricante do produto. Caso não tenham essas informações, não serão montados os XMLs corretamente, não sendo possível a finalização da nota e envio da mesma.

Linha de Produção

Indica qual a linha de produção do item. Utilizado na rotina de produção de ração.

Destaque Exceção

Seguindo a regra da tabela TIPI(Tabela de Incidência do Imposto sobre produtos), o usuário deve seguir as configurações de tributação de NCM nos itens conforme a tabela exige quando existem "Exceções" referente a alíquota e tipo de item.

Quando o NCM possuir “Exceções” deve ser gerado uma TAG no XML da Nfe “EXTIPI”.

É balança?

Caso marcado SIM é gerado um código de barras que é usado para exportar para a integração com a INTELLICOM. Caso marcado Viasuper é gerado um código de barras igual ao código do item.

Prod. Int. NF/Ped

Define se o sistema pode gerar produção interna desse item pela rotina de Nota Fiscal e Pedido.

Prazo de Reposição

Número de dias de prazo de reposição, utilizados na rotina de Necessidade de Compra Prazao de Reposição.

Nº Dias Mín p/ Agend.

Informe o número de dias mínimo para a data de entrega do produto no agendamento da produção.

Tab. Item x Limite

É possível controlar o limite de crédito por tipo de limite, aonde é vinculado no cadastro do Cliente e também vinculado ao Produto/Item. Dessa forma pode ter o Controle de Limite de Crédito conforme a cultura do produto.

Tipo

Produzido

Indica que se é um produto produzido ou não.

Componente

Indica se é um produto Componente ou não.

Importado

Indica se é um produto Importado ou não.

Serviço

Indica se o item é do tipo serviço ou não. Impacta em como é considerado os valores para NF.

Custo Industrial?

Informe SIM para que este item possa ser utilizado no Rateio de Custos Industriais das Produções.

Código da Lista de Serviço

Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Que será enviado na NFe.

É Kit?

Indica se o produto é do tipo Kit ou não. Caso definido sim, é preciso determinar quais produtos que compõem o Kit.

Cód. Serv. NFS-e

Define se o código do item da lista de serviço parta a NFS-e (devve ser verificar o código utilizado para cada prefeitura).

Combustível?

Define se o item é um combustível ou não.

Cesta Básica?

Considerar o valor do ICMS na Fórmula do Custo nas Notas Fiscais de Compra?.

Estoque

Mínimo

Define o estoque mínimo do produto.

Máximo

Define o estoque máximo do produto.

ABC

Exibe a classificação ABC do produto conforme atualizado através do Relatórios » Estoque » Relatórios ABC » Classificação ABC do Estoque.

Cotação

Cotação mínima a ser utilizada na cotação de compra.

Controle de Lote

Tipo Lote

Informe qual o tipo de lote a ser controlado pelo produto.

Dias de Validade

Informe em números, os dias de validade do item quando o controle de lotes for Data de Validade.

Dias de Descanso

Informe aqui quais os dias de descanso deste item, para que ao realizar um lote de fabricação deste item o sistema só exiba o lote após a data de fabricação + Dias de Descanso.

Controle Ficha Financeira

PH

Verifica se o item controla PH.

Rendimento Arroz

Verifica se o item tem controle de Rendimento de Arroz.

Melhoramento Mandioca

Item possui controle de melhoramento de Mandioca.

Cevada

Faz controle de Cevada.

Peso

Bruto

Peso bruto de cada unidade do produto que equivale em KG.

Líquido

Peso líquido de cada unidade do produto que equivale em KG.

Densidade

Densidade do produto.

Preços

Venda

Preço de venda do produto.

Promoção

Preciso de Promoção do Produto.

Margem de Lucro

Informe qual é o percentual de margem de lucro que será aplicado neste item quando ocorrer a formação do seu preço de venda.

Data do Preço

Data de preço para cálculo por tabela de preço por prazo.

Data Ini. Promo

Data inicial do preço de promoção.

Tipo de Margem

Escolha qual o tipo de Margem será utilizado, possibilitando escolher a Margem Bruta ou Margem Líquida. Esta informação é utilizada pela formação do preço considerando Fórmula. A rotina que utiliza esta fórmula está localizada no menu Estoque > Item > Preço de Venda > Formação de Preço de Venda.

Valor Rateado

Informe o valor que será rateado pela rotina localizada no menu Estoque > Item > Rateio de Custo Fixo.

Custo Gerencial

Custo gerencial do produto.

Data Val. Promo.

Data de validade do valor de promoção.

Cotação

Código do cadastro de cotação utilizado por este item.

Complemento

Complemento do produto a ser impresso logo abaixo do produto na DANFE.

Garantia

Dados da Garantia do Item.

Observações

Observações do produto.

727

4.0.2104.1013

4021041155

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro