Automação 3.5.2204.1000 - BD: 2361

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
0	AC-311	Personalização de VsConsulta para emissão de Nota Fiscal de Serviço	Menu: Vendas/Clien >> Vendas >> NFs de Saída 1 - Objetivo Personalizar a consulta de nota de serviço para atender alterações conforme a prefeitura. 2 - Alteração Foi criada a possibilidade de personalizar a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para emissão de notas fiscais de serviço. Para isso é necessário criar a consulta “SEL_NFSE_DFE_SERVICO_U“ com ID positivo, dessa forma ao emitir uma nota, o servidor vai verificar se essa consulta existe e se existir será executada pelo servidor, caso contrário será executada a consulta padrão do sistema. OBS.: O conteúdo dessa consulta personalizada deve manter os mesmos nomes de campos, caso contrário vai dar erro no envio das notas de serviço, porém as informações de cada campo pode ser personalizada.
0	AC-310	Validação de exclusão de Venda com Impressão de Diversos Títulos a Receber	Menu: Clientes >> Contas a Receber >> Impressão de Títulos a Receber 1 - Objetivo Validar exclusão de venda com títulos impressos de forma agrupada. 2 - Alteração Implementada a seguinte validação ao tentar fazer a exclusão de vendas cujo os boletos foram impressos de forma agrupada, ao excluir mostrará a seguinte mensagem: “Não é possível excluir venda com boletos agrupados de vários documentos!”, tendo que reimprimir os títulos desagrupados para permitir a exclusão. Caso os títulos foram impressos agrupados mas referente a uma única venda, permitirá a exclusão normalmente.
0	AC-308	Ajuste de Máscara de CPF/CNPJ do Transportador na DANFE	Menu: Vendas >> Vendas/Clien. >> Vendas >> NFs de Saída Estoque >> Compras >> NF's de Entrada 1 - Objetivo Visualizar o CPF ou CNPJ do Transportador na DANFE com a formatação correta de máscara conforme os campos. 2 - Alteração Ajustada a DANFE dos documentos de entrada e saída, para que o campo do CPF ou CNPJ do Transportador seja formatado e visualizado corretamente.
0	AC-307	Erro ao salvar Lançamento manual em Conta movimento	Menu: Financeiro >> Conta Movimento >> Lançamento em Conta Movimento 1 - Objetivo Permitir salvar lançamentos manuais em conta movimento. 2 - Alteração Ajustado para que seja salvo corretamente a inclusão ou edição de lançamentos manuais em conta movimento.
298576	AC-305	Arquivo de Remessa não gera dias para protesto para Banco 84 - Uniprime	Menu: Caixa/Banco >> Cobrança Bancária >> Gerar Arquivo de Remessa 1 - Objetivo Ajustar para que o sistema gere o valor de 'Dias para Protesto' no arquivo de remessa, quando o banco for 84 - Uniprime. 2 - Alteração Ajustado para que o sistema monte no arquivo de remessa, na posição 159 a 160, o número de Dias a Protestar configurado no Detalhe da Cobrança para o Banco 84 - Uniprime no CNAB 400, quando o código de Instrução for igual a 01, 02 ou 07.
295551	AC-302	Violação de Acesso na Duplicata a Pagar com Previsão Orçamentária	Menu: Financeiro >> Fornecedores >> Contas a pagar >> Titulos a Pagar 1 - Objetivo Ajustar para que o sistema permita salvar duplicata a pagar quando incluída manualmente e marcada a opção “Baixar Previsão Orc“. 2 - Alteração Ajustado para que quando incluída manualmente uma duplicata a pagar e marcada a opção “Baixar Previsão Orc“, o sistema permita salvar a duplicata sem apresentar mensagem de violação de acesso.
	AC-298	Erro na Transferência de Dados entre Estabelecimentos quando tem cadastro de 'Configura CTRC'	Menu: Empresas >> Empresas >> Empresas >> Transferência de Dados entre Estabelecimentos (ao criar novo estabelecimento) 1 - Objetivo Permitir a cópia de dados entre estabelecimentos quando o estabelecimento de origem possuir ‘Configuração de CTRC’. 2 - Alteração Ajustado para que após a criação de um novo Estabelecimento, o sistema possibilite que seja realizado a cópia dos dados entre o estabelecimento de origem e o novo, quando o estabelecimento de origem possuir cadastro de ‘Configuração de CTRC’, esses dados de configuração também serão copiados. É necessário efetuar a troca da Dll VsTransfDados.dll da pasta Dlls do sistema.
278020	AC-297	PLU - Ajuste na distribuição da quantidade conferidas de itens com Lote	Menu: Coletor de Dados 1 – Objetivo Validar a conferência dos lotes corretamente, pois, ao incluir um item que tenha 2 lotes, o coletor está incluindo sequencialmente no lote A e B, não verificando a disponibilidade de ambos. 2 - Alteração Realizado ajuste no Coletor de Consignação, para que seja conferida as quantidades conforme disponibilidade dos lotes. Ao adicionar uma quantidade será verificado a quantidade total de um lote para depois adicionar o restando no próximo. Efetuado também validação na inclusão para que não permita ultrapassar a quantidade do documento e também para que não permita a exclusão de quantidades maiores que a conferida.
	AC-296	Ajuste na regra de cálculo referente ICMS Desonerado	Menu: Compras >> Importar XML NF-e Compras >> Natureza de Operação 1 - Objetivo Criar funcionalidade no sistema a qual permita não descontar o ICMS Desonerado do total da nota, pois há casos em que a nota a ser importada possui desoneração, porém, sem descontar do total. 2 - Alteração Incluído no cadastro de Natureza de Operação, aba Impostos, o campo “Considerar ICMS Desonerado“, para que quando definido como “Não“, o valor do ICMS Desonerado não seja calculado e nem descontado do total da nota nas entradas, saídas e importação de XML. Nas importações de XML, a configuração será desconsiderada caso o motivo da desoneração seja 7 (Suframa). Por padrão, a nova opção estará marcada como “Sim“.
	AC-293	PLU - Visualizar imagem (comissão) no Orçamento de Venda	Menu: Plugin >> Visualizar Imagem (Comissão) 1 - Objetivo Possibilitar o carregamento de uma imagem referente a ‘Comissão’ na rotina de Orçamento de Venda. 2 - Alteração Implementado o botão "Visualizar Comissão", o qual permite carregar um arquivo de imagem definido em diretório local ou mapeado na rotina de Orçamento de Venda. O botão ficará visível independente do status do orçamento, apenas se o diretório da imagem estiver corretamente definido dentro do arquivo de configuração VsDll.ini. O arquivo VsDll.ini deve estar configurado da seguinte forma: [AQUINPEL] TABELACOMISSAO=V:\\Imagens nomedaimagem.jpg O arquivo VsDll.ini deve ficar dentro da pasta Client de instalação do sistema.