Agrotitan - 4.0.2105.1013 - Lote 728
- Gustavo De Conto Klaus (Unlicensed)
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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311939 | 1 - Menu. Agro3C » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições 2 - Objetivo. Implementar correção nas rotinas de cadastro de requisição e solicitação de compras, para que ao abrir editando ou cadastrando uma nova Requisição ou Solicitação de Compra, o foco da tela se mantenha na aba geral. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção nas rotinas de cadastro de requisição e solicitação de compras, para que ao abrir editando ou cadastrando uma nova Requisição ou Solicitação de Compra, o foco da tela se mantenha na aba geral. | ||
0 | 1 - Menu Finagro 3C » Contas Movimento » Lançamentos em conta movimento Finagro 3C » Contas Movimento »Acerto individual em Conta movimento 2 - Objetivo Possibilitar que lançamentos de Conta Movimento com variação cambial, sejam quitados e tenham seus respectivos valores lançados corretamente, sem que seja duplicado ou apresentado valores errôneos nos recibos. 3 - Alteração Corrigido para que o sistema apresente o recibo com o valor que de fato será pago/Recebido, e que as Contas Movimentos quitadas pelo Acerto Unificado sejam lançadas corretamente de acordo com o acréscimo ou desconto da variação Cambial. | ||
Inconsistência » Valor Original do título incorreto na rotina de manutenção de títulos a receber. | 307747 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber; FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber; 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao lançar títulos a receber com valor de juros, ou que contenha baixa parcial, ao consultar tal título na rotina de títulos a receber e manutenção de títulos a receber os saldos e valores sejam calculados corretamente. 3 - Alteração Foi realizado ajustes para que o saldo e valor do título seja exibido corretamente, tanto na tela de títulos a receber quanto na tela de manutenção de títulos a receber, quando os títulos são lançados com desconto ou possuem baixa parcial. | |
Inconsistência » Numeração incorreta remessa de pagamento quando definido remessa automática. | 306545 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancaria » Gerar arquivo de pagamento 2 - Objetivo Ao selecionar a geração de arquivo de remessa de pagamentos o sistema deve gerar o numero do arquivo igual ao número da remessa e no cabeçalho de cobrança o numero da ultima remessa deve ser o numero anterior ao gerado no momento. 3 - Alteração Desenvolvido ajustes necessários na rotina de geração de arquivo de remessa de pagamento para que o mesmo respeite a numeração da sequencia automática. | |
290454 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar para que quando esteja configurado para baixar o contrato com itens do mesmo grupo ou com os grupos informados na configuração do contrato, o sistema realize as validações corretamente de acordo com o informado na configuração de autorização. 3 - Alteração. Foi adicionada a regra para que caso não possua contrato para o item selecionado, o sistema também valide pelo grupo do item, dessa forma o sistema primeiro valida se existe contrato para o item selecionado, caso não exista, o sistema fará validação se existe contrato que permite a baixa pelo grupo daquele item. | ||
275674 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Acerto Financeiro ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Realizar ajuste na contabilização de baixa de duplicatas realizada pela rotina Acerto Unificado com recebimento em cheque, e troco em conta movimento. 3 - Alteração Ajustado para contabilizar de forma correta a baixa de duplicatas com recebimento em cheque e troco em conta movimento. | ||
207445 | 1 - Menu. Viasoft3c.
Agro3c.
2 - Objetivo. Realizar correção para que os campos APRETPCOMER e APRETPFINANCEIRA sempre sejam iniciados como “S” ao cadastrar novos usuários, e exiba mensagem de autorização pendente, ao logar no sistema. 3 - Alteração. Foram criados comandos para setar valor padrão 'S' nos campos APRETPCOMER e APRETPFINANCEIRA, quando um novo usuário for criado e realizado update para usuários já existentes ou que estejam nulos, alterando para 'S'. | ||
| Foram realizados os testes e não atualiza o valor do DIFAL no modal. | ||
Inconsistência » Problema na reimpressão de recibos, nos lançamentos financeiros. | 333709 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamento Financeiro. 2 - Objetivo Evitar reimpressão de recibo que possa trocar a numeração do documento anteriormente emitido. 3 - Alteração Implementado correção para não solicitar reimpressão quando gerado número do recibo. | |
Inconsistência » Mensagem da NF desaparece após salvar a nota | 314719, 334359 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para ao visualizar novamente uma nota fiscal, a mensagem informada pelo usuário seja mantida. 3 - Alteração. Implementada correção para que ao visualizar novamente uma nota fiscal, a mensagem informada pelo usuário seja mantida. | |
Inconsistência » Rejeição 602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | 333282 | 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao emitir uma nota fiscal que envolvia mercadorias e serviços, acabava gerando uma rejeição na Sefaz ref. ao total do vPIS e vCofins do ISSQN 3 - Alteração Identificado a falha na emissão e realizado a correção para que ao montar o XML, seja separado os valores de vPIS e vCofins de Mercadorias e Serviços | |
Inconsistência » Data de validade incorreta ao lançar entrada com lote vencido | 331519, 326934,335955 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao lançar uma entrada, informando um lote vencido já existente, ao salvar o sistema carregue o vencimento do lote original corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na inclusão de lotes vencidos já existentes no sistema para que carreguem a data de validade corretamente. | |
Inconsistência » Travamentos e demora para execução do Plugin CPV | 0 | 1 - Menu Plugin GerarCustoCPV.vpi - ExpImp3C » Rotinas » Calculo Custo CPV 2 - Objetivo Otimizar o tempo de execução do plugin e corrigir travamentos 3 - Alteração Alterado no método Executar da rotina para otimizar as atualizações da tela | |
329117 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar correção na baixa de cheques a receber quando desmarcado o campo “Baixa individual por títulos”, para que o lançamento seja contabilizado corretamente e caso necessário efetuar o estorno, o mesmo seja realizado corretamente. 3 - Alteração Realizado correção para que os valores e datas sejam gravados corretamente, efetuando o estorno e a contabilização adequadamente aos títulos. | ||
331021 | 1 - Menu Agro » estoque » saldo » recálculo do item Agro » estoque » Saldo »Consulta movimento 2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e movimentação do item atualizado o saldo atual do estoque, é realizado o recálculo de estoque e ajustando os saldos totais das consultas de movimento. 3 - Alteração Alteração na consulta no relatório de ‘consulta movimento’ e o campo de saldo atual baseando a última movimentação do item, e verificando a movimentação e o tipo de natureza da operação. Então o sistema deve considerar as movimentações da MOVITEMAGRO, da mesma forma conforme os saldos da ITEMSALDO, ajustados na consulta.
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Inconsistência » Licenciamento: Adequação de liberação no Plugin QiOnMonsanto | 327973 | 1 - Menu Plugin CentralQionViasoft.exe 2 - Objetivo Atualizar o plugin Qion Monsanto para ser usado com o novo licenciamento. 3 - Alteração Atualizar o projeto do plugin e compilada uma nova versão atualizada do mesmo. Disponibilizada em F:\\AUDIT\\ERP\\PlugIns\\Monsanto | |
150266 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Pessoa » Consulta ao SPC 2 - Objetivo Implementar novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC, visto que os produtos anteriores 240 -SPC MIX MAIS, e 284 - SPC MAXI foram desabilitados. 3 - Alteração Foi implementado novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC. | ||
Inconsistência » Bloquear campo Status nos pedidos totalmente baixados | 327191 | 1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Bloquear campo Status, após o pedido estar totalmente baixado para que nenhuma informação seja alterada. 3 - Alteração. Foi ajustado o campo Status, para que fique bloqueado quando o pedido estiver totalmente baixado, impedindo que sejam alteradas informações após a baixa total. | |
6360 | 1- Menu Leite » Processos » Formação do Preço do Leite; 2 - Objetivo Quando houver um grupo de pessoas cadastrado no sistema com o parâmetro Quantidade x Variação (Leite) como SIM, e coletas de leite efetuadas para produtores pertencentes a esse grupo, o sistema deve somar a quantidade geral coletada e atribuir a variação financeira correta, cadastrada para a faixa de coleta efetuada correta na tela do Leite > Cadastros > Quantidade X Variação; 3 - Alteração Efetuado um ajuste no sistema para que na formação do preço do leite, o sistema busque a variação financeira correta para a quantidade de leite coletada para o mesmo grupo de pessoas do sistema. | ||
Inconsistência » Senha reabre após transmissão da NFe pela tela de envio em lotes | 323753,320805,321520 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha Sementes » Expedição » Controle de Recepção / Carregamento 2 - Objetivo Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição, a fim de ajustar o status da senha do carregamento, para que não reabra mesmo após a transmissão da nota com retorno de sucesso da SEFAZ. Deverá reabrir somente se a nota for cancelada ou denegada. 3 - Alteração Feito o ajuste para que não reabra a senha ao transmitir a nota para a SEFAZ pela rotina de expedição utilizando a tela de envio de NFe em lote. | |
Inconsistência » Faturamento de Carga não abrindo a tela de receita ao gerar a nota fiscal | 324695 | 1 - Menu Exped » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Necessário o ajuste para que abra a tela de Receituário Agronômico para a emissão do mesmo antes de abrir a tela de envio de NFe em lote. 3 - Alteração Utilizando a configuração do tipo 3 - Faturamento por Ordem de Carga, foi ajustado para que abra a tela de emissão de receituários antes de abrir a tela de envio de NFe em lotes, a fim de apresentar o numero do receituário na nota; Ajustado para rotinas utilizando Pedidos e Notas de Venda Futura. | |
Inconsistência » Saldo já faturado constando na Ficha Financeira da pessoa aba de Saldos A Fixar | 323092 | Validado script para identificar as notas fiscais a fixar e fixação com PH diferentes. Validado script para ajustar estas notas fiscais que estão com PH diferentes para trazer corretamente na Ficha Financeira | |
308271 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Criado um campo para que o usuário defina se irá ser validado limite de crédito nas devoluções de saída. 3 - Alteração. Foi criado um campo para que o usuário defina se irá ser validado limite de crédito nas devoluções de saída. | ||
Inconsistência » Exportação do SISDEV não respeitando quantidade por lote | 319402 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a geração dos arquivos JSON para envio ao SISDEV, a fim de que quando se utilizar mais de um lote do mesmo item as quantidades sejam geradas corretamente no JSON. 3 - Alteração Foi alterada a geração dos arquivos de envio ao SISDEV para que os mesmos passem a considerar corretamente as quantidades dos defensivos agrotóxicos quando um mesmo defensivo agrícola movimentar mais de um lote no momento da venda. | |
Inconsistência » Sistema derruba a conexão ao informar valor Index ao lançar duplicata a pagar. | 322111 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Pagar 2 - Objetivos Corrigir para que o sistema não trave e nem ocorra finalização de seção ao alterar o valor no campo Valor Index. 3 - Alteração Realizado o ajuste para permitir alterar o campo Valor index sem ocorrer travamentos assim permitir que a duplicata seja salva corretamente. | |
Inconsistência » Falha catastrófica ao realizar exclusão de romaneios desmembrados no módulo café | 238940 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência » Violação de Acesso ao gerar notas em Lote na Rotina de Cobrança de Taxa de Serviço | 322578 | 1 - Menu. Agro3C > Cereais > Taxa de Serviço > Cobrança de Taxa de Serviço. 2 - Objetivo. Ajustar para que ao marcar a opção ‘Gerar em Lote’ não retorne a violação de acesso e permita gerar as notas, assim como é feito quando marcada a opção ‘Gerar em Tela’. 3 - Alteração. Foi ajustado a rotina de cobrança de serviço, para que seja possível gerar nota normalmente sem apresentar erro de violação de acesso, ao marcar a opção ‘Gerar em Lote’. | |
202203 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorna Títulos a Receber Gerados » Cartões de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção do processo de consulta de títulos a receber gerados a partir de cartões, de modo que ao selecionar mais de uma cartão para serem listados os títulos, ao executar a consulta, sejam exibidos todos os títulos que estiverem enquadrados nos filtros estabelecidos. 3 - Alteração Realizado correção do processo de consulta de títulos a receber gerados a partir de cartões, de modo que ao selecionar mais de uma cartão para serem listados os títulos, ao executar a consulta, sejam exibidos todos os títulos que estiverem enquadrados nos filtros estabelecidos. | ||
Inconsistência » Notas de devolução de venda com o retorno key violation | 320938 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não ocorrer o retorno key violation ao incluir uma nova nota de devolução 3 - Alteração Foi tratada uma inconsistência em que estava mostrando uma janela com o retorno key violation na inclusão de uma nota fiscal de devolução de venda | |
303684 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Implementar correção para que não seja possível incluir o lote vencido em uma nota fiscal, quando a configuração estiver parametrizada para bloquear. 3 - Alteração. Foi ajustado para que quando a configuração da nota está parametrizado para bloquear emissão com lote vencido, não seja possível gravar a nota fiscal com o lote. | ||
Inconsistência » Notas fiscais de serviço - NFS-e duplicadas | 319814 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Enviar notas fiscais de serviço sem que duplique o número da nota e número RPS para diferentes seqnotas como estava ocorrendo em algumas situações 3 - Alteração Foi feita uma melhoria através de código fonte no retorno das NFS-e pelo serviço da prefeitura para que não duplique o número de nota e número de RPS entre diferentes seq notas o que estava ocorrendo em alguns casos, o que estava deixando 2 (duas) notas fiscais de serviço no Agrotitan e apenas uma no sistema da prefeitura. | |
312621 | 1 - Menu Agro » nota » manutenção » custo Agro » estoque » custo » manutenção Agro » cadastro gerais » natureza operação Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivos Ajustar a rotina para recálculo no valores de custo na aba e rateando o valor baseado no vínculo na nota CTRC 3 - Alteração
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Inconsistência » VSCONSULTA apresentou uma falha na identificação de funcionários antigos | 307123 | 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Importação - Viasoft » Integração com RH » Fechamento dos Gastos de Funcionários para RH 2 - Objetivo Exibir situação do funcionário baseado no dia atual, para que seja possível realizar a baixa antecipada dos funcionários que podem ter a situação de rescisão cadastrada com data futura, podendo realizar a baixa antes do dia. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código SQL que solucionou o problema e agora está apresentando de maneira correta os registros, podendo realizar a baixa antecipada dos funcionários que podem ter a situação de rescisão cadastrada com data futura, podendo realizar a baixa antes do dia. | |
Inconsistência » Parametrização Regime de Caixa não está sendo respeitada no ExpImp | 310176 | 1 - Menu Expimp » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Parametrização de Regime de Caixa ser respeitada no ExpImp 3 - Alteração Estava ocorrendo uma inconsistência em que ao lançar uma nota fiscal com acerto financeiro a prazo ao filtra-la na Central de Contabilidade no ExpImp e estivesse configurado o regime de caixa estava gerando o valor da duplicata no documento, quando não deveria gerar esse valor. | |
Melhoria » Performar geração de notas de cobranças financeiras de serviço - Mudança dos filtros |
| 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobranças Taxas de Serviço 2 - Objetivo. Atualizar os filtros da rotina para possibilitar multiseleção e adicionar os filtros:
3 - Alteração. Foi alterada a tela substituindo os filtros ‘Inicial’ ‘Final’ por filtros de multiseleção. Adicionado também novos filtros de ‘Grupo de Pessoas’ e ‘Tipo de Pessoas’. | |
Melhoria » Implementar para apresentar o nome do usuário do Salesforce nos registros da integração | 66574 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
210782 | 1 - Menu FinAgro3c » Configurações » Configuração » Gerais » 8 - Cálculo de Juros. FinAgro3c » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber. 2 - Objetivo Corrigir não conformidade no cálculo do saldo do relatório de Contas a Receber, quando o tipo selecionado é sintético, de modo que o valor de multa de atraso seja embutido no cálculo do saldo. 3 - Alteração Realizado correção no cálculo do saldo do relatório de contas a receber, de modo que a multa componha o cálculo e o saldo seja apresentado corretamente. | ||
Legislação » Agrotóxicos que dispensam receituário no SISDEV - MT | 294557 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de envio de arquivos para o SISDEV-MT a fim de que quando identificar que um agrotóxico que dispensa receituário está sem um receituário, a mesma apresente uma mensagem não bloqueante informando a situação e permitindo continuar ou cancelar a ação 3 - Alteração Foi implementada uma mensagem não bloqueante, quando é apresentado produtos agrotóxicos que estão sem receituário, onde o sistema lista quais itens estão sem receituário e permite, caso o usuário queria continuar e enviar os arquivos para o SISDEV, ou cancele a ação. | |
289925 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores Manual 2 - Objetivo Ajustar para que a coluna Data Conciliação seja carregada em branco. 3 - Alteração Realizado melhorias, de modo que agora a coluna Data Conciliação é carregada por padrão em branco. | ||
Inconsistência » Correção de lançamentos em duplicidade oriundos do ViaSuper | 274878 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Correção de lançamentos em duplicidade oriundos do Viasuper 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que não duplique lançamentos oriundos do Viasuper na Central de Contabilidade do ExpImp, ou seja, caso exista duplicata a receber para determinada nota fiscal, irá mostrar apenas o documento da nota fiscal e não também a duplicata. | |
270548 | 1 - Menu Agro » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de inativar item, para que antes de inativar o item, o sistema realize a validação da configuração do agro "Permite Inativar Itens com Saldo dif. de 0" em todos os estabelecimentos, assim como o saldo, de acordo com a configuração. 3 - Alteração. Foi realizado correção na rotina de Inativação de Itens, onde é validado em cada estabelecimento a parametrização das configurações gerais, e posteriormente verificado o saldo do item em cada um dos estabelecimentos, caso em todos os estabelecimentos o saldo atenda o que está parametrizado nas configurações gerais do agro, então o item é inativado, senão, mostra uma mensagem informando que não é permitido inativar o item e em qual estabelecimento possui saldo. |