Agrotitan - 4.0.2105.1024 - Lote 728

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-14851

Validação da AG-14048 (728 e 729) - Adequação da conta da pessoa na contabilização de perdas de duplicatas a receber.

 

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber.

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

  • Ao efetuar a contabilização referente a manutenção de perdas a receber e ao alterar a situação de uma duplicata para perda através da rotina Manutenção de Títulos a Receber, o sistema deve seguir uma hierarquia, onde a mesma deverá puxar primeiro a conta da pessoa em seguida do ExpImp, caso não existir conta informada só assim buscar a conta da analítica. 

3 - Implementação

Ajustado para que, quando o documento seja de inclusão manual e a mesma não seja contabilizada, que a baixa siga com a mesma metodologia de funcionamento atual.

AG-14699

Programação de pagamento (relatório) - Resumo financeiro + pedido

 

1 - Menu

FinAgro3c » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedidos 

2 - Objetivo

Realizar ajustes no relatório de Resumo Financeiro + Pedidos para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas.

3 - Alteração

Realizado realizado ajustes no relatório de Resumo Financeiro + Pedidos para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas.

AG-14698

Programação de pagamento(relatório) - Relatório duplicatas com itens

 

1 - Menu

FinAgro3c » Relatórios » Duplicatas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens

 

2 - Objetivo

Realizar ajustes no relatório de Duplicatas a Pagar com Itens para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas.

3 - Alteração

Realizado realizado ajustes no relatório de Duplicatas a Pagar com Itens para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas.

AG-14691

Programação de pagamento(relatório) - Relatório Contas a pagar

 

1 - Menu

FinAgro3c » Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar

 

2 - Objetivo

Realizar ajustes no relatório de Contas a Pagar para que o saldo passe a considerar as duplicatas programadas.

3 - Alteração

Realizado realizado ajustes no relatório de Contas a Pagar para que o saldo passe a considerar as duplicatas programadas.

AG-14684

Melhoria » Programação de pagamento(relatório) - Relatório Razão de Fornecedores

 

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento;

FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado; 

2 - Objetivo

Realizar ajustes no relatório de modo que possa ser exibidos informações pertinentes às duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento.

3 - Alteração

Realizado realizado justes no relatório de modo que possa ser exibidos informações pertinentes às duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento.

AG-14627

Itens não sincronizam tributação com sistemas integrados quando alterada a mesma pela rotina Atualiza Tributação

376120

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Tributação » Atualiza Tributação

2 - Objetivo

A Rotina possibilita realizar manutenções em massa nas tributações do Agrotitan.

3 - Alteração

Realizado ajuste da rotina para que alterações nas tributações dos itens sejam enviadas para os demais  sistemas (Viasuper, Petroshow).

4 - Configuração

  • Possuir uma tributação devidamente cadastrada no sistema.

AG-14607

Ajustes no processo de baixa de Programação de Pagamento em Remessa Bancária

 

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento;

FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado;

 

2 - Objetivo

Realizar ajustes para que ao programar um título antigo na forma de acerto Remessa Bancária, tendo a Autorização de pagamento habilitada, tal título seja exibido no acerto unificado, de modo que possa ser pago.

3 - Alteração

Realizado realizado ajustes para que ao programar um título antigo na forma de acerto Remessa Bancária, tendo a Autorização de pagamento habilitada, tal título seja exibido no acerto unificado, de modo que possa ser pago.

AG-14535

Consulta/Estorno de Programação de Pagamento - Realizar ajustes no processo de estorno

 

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Consulta/Estorno de Programação de Pagamento 

2 - Objetivo

Realizar correção no processo de estorno de programação de pagamento, de modo que após o estorno de baixa de uma duplicata programada, a mesma fica disponível para estorno de programação na rotina de Consulta/Estorno de Programação de Pagamento.

3 - Alteração

Realizado realizado correção no processo de estorno de programação de pagamento, de modo que após o estorno de baixa de uma duplicata programada, a mesma fica disponível para estorno de programação na rotina de Consulta/Estorno de Programação de Pagamento.

AG-14524

Consulta/Estorno de Programação de Pagamento - Realizar correção das Legendas

 

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento;

 

2 - Objetivo

Realizar correção da legenda do rodapé, tendo em vista que o fundo das mesmas deverá ser da cor do fundo da página, de modo que as legendas possam ser lidas de forma plena.

3 - Alteração

Realizado realizado a remoção do fundo azul das legendas do rodapé da página, de modo que as mesmas possam ser lidas plenamente.

AG-14523

Programação de Pagamento - Ajustes na baixa do Saldo não Programado

 

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento;

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos de Contas;

2 - Objetivo

Realizar ajustes para que não seja permitido a alteração manual para maior do saldo da duplicata que possua programação de pagamento parcial. Informado assim o usuário que o valor do saldo da duplicata só poderá ser alterado para maior, no caso da incidência de juros.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que não seja permitido a alteração manual para maior do saldo da duplicata que possua programação de pagamento parcial. Informado assim o usuário que o valor do saldo da duplicata só poderá ser alterado para maior, no caso da incidência de juros.

AG-14354

Controle de Classificação de Cevada

0

1 - Menu

Agro » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos

2 - Objetivo

Realizar a implementação e ajustes no recebimento de cevada para alteração nas classificações de acordo com os parametros de PH e descontos informados na leitura de peso .

3 - Alteração

Foi realizado as implementação e ajustes no recebimento de cevada. Na rotina de descontos de romaneio foi implementado os campos de ‘desconto diminui da germinação' onde de informado que ‘Sim' esse desconto irá diminuir a quantidade diretamente no campo ‘Germ. cevada’ na leitura de pesos, foi implementado também os campos ‘%tolerância máxima' e ‘Classificação Rebaix. cevada’ onde se informado no desconto do romaneio/leitura de pesos um desconto maior que o configurado no campo '%Tolerância máxima’ ele irá atribuir automaticamente na classificação configurada no campo 'Classificação Rebaix. Cevada’.

Foi ajustado também que o campo ‘Germ.Cevada' no romaneio/leitura de pesos só fique ativo caso na configuração do romaneio aba Cevada esteja o campo 'Recebimento de Cevada = Sim’ liberando os descontos no romaneio/leitura de pesos e implementado regras de ajuste da classificação dependendo do PH,descontos informados e tabela de germinação da cevada.

4 - Configuração Necessárias

  • Ajustar na configuração de recebimento de cevada aba adicional ‘Recebimento de Cevada = Sim', caso esse parâmetro estiver como ‘Sim’ irá habilitar o campo 'Germ.Cevada’ no romaneio/leitura de pesos e irá habilitar para informar os descontos, informação obrigatória para salvar o romaneio - Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração.

  • Ajustar PH Inicial/Final nas classificações da configuração do romaneio e descontos, esses PHs irão ser comparados no romaneio/leitura de pesos para ajuste da classificação.

As classificações na configuração do romaneio obrigatoriamente deverão ser configuradas da qualidade superior (de cima) para a qualidade inferior (para baixo), ou seja:

  • Configurar ‘Germinação Inicial', ‘Germinação Final’ e classificações na tabela de Germinação da Cevada, essa tabela irá ser validada no campo 'Germ.Cevada’ no romaneio/leitura de pesos, dependendo do informado no campo ele irá ajustar a classificação automaticamente - Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada.

  • Na rotina de descontos de romaneio configurar ‘Desconto diminui da Germinação = Sim', caso configurado esse parâmetro o desconto informado no romaneio/leitura de pesos irá subtrair do campo 'Germ.cevada', ou seja, se informado o desconto 5 e no campo germ.cevada estiver informado 95, irá ajustar o campo para 90.

Ainda na rotina de descontos de romaneio configurar os campos ‘% Tolerância Máxima’ e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ , caso configurado a ‘% Tolerância máxima’ será obrigatório configurar a ‘Classificação Rebaix. Cevada’, com isso caso o desconto seja maior do que informado no campo de tolerância a classificação irá atribuir automaticamente a configurada no campo 'Classificação Rebaix. Cevada’ - Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos.

  • Regra da classificação - sempre será validado a menor parâmetro para a classificação, ou seja, em comparação do ‘PH’ e ‘Germ.Cevada’ caso a germinação informada seja de uma classificação de cevada cervejeira e o PH seja de uma classificação padrão B, o sistema irá comparar e atribuir na classificação o padrão B.

Caso configurado o parâmetro de ‘% Tolerância máxima' e informado no desconto uma tolerância superior a configurada, o sistema irá desconsiderar a regra anterior de comparação com o ‘PH’ e ‘Germ.Cevada’ e irá atribuir na classificação o informado no campo de ‘Classificação Rebaix. Cevada’, ou seja, em uma leitura de peso foi informada o ‘PH’ e a ‘Germ.Cevada’ onde na classificação irá ser atribuída a ‘Cevada Cervejeira’, porém foi informado posteriormente um desconto que ultrapassou a ‘% Tolerância máxima’, assim a classificação foi ajustada automaticamente para 'Cevada Forrageira’ conforme configurado no descontos de romaneio.

AG-14169

Geração de lote de cartão acusando duplicidade de duplicata

356422

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Títulos a Receber  

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar armazenamento de todos os lançamentos de duplicatas a receber de clientes e pessoas jurídicas com pendências com a empresa.

3 - Alteração

A fim de delegar a responsabilidade para o banco de dados para atribuição e criação do ID da Duplicata bem como do prefixo da duplicata, foram criados as seguintes procedures/functions.

  • GET_PREFIXODUPLICATA - Responsável por obter um prefixo único por empresa para determinada configuração de cartão, que não conste na PDUPREC e na PCONFCAR.

  • GERAPREFIXODADUPLICATA - Responsável por obter um prefixo da duplicata e gravar na tabela PCONFCAR.

  • POBTERIDDUPLICATA - Responsável por obter um ID da duplicata na tabela PCONFCAR e incrementar, devolvendo-o para o sistema o ID sequencial a ser utilizado na numeração da duplicata.

  • RANDON_INT - procedure criada somente para Firebird a fim de obter um número inteiro de forma aleatória.

  • RANDOM_STRING - procedure criada somente para Firebird para obter um conjunto de caracteres de forma aleatória.

CONSULTA - SEL_VERIFICA_PREFIXO_DUPCARTAO - Responsável por retornar o prefixo da duplicata ao sistema.

TRIGGER - PCONFCAR_BU1

  • Visto que o id e o prefixo precisam ser reiniciados, após sofre um update, o próprio banco de dados fará a atualização para um novo sequencial e prefixo.

Acessando o Sistema Financeiro (FinAgro3C) Na tela de configuração de cartão por estabelecimento, foi criado um botão que gera o prefixo das duplicatas, esta funcionalidade só é executada no banco de dados em apenas duas condições.

  1. Quando não houver prefixo cadastro para configuração e estabelecimento.

  2. Quando o ID for igual a 99999999.

Ao gerar a duplicata de de cartão o sistema usará estas informações do prefixo e id sequencia para gerar o nome da duplicata e respeitará as outras regras já definidas como Autorização, Validade e Nenhum, bem como o número da configuração de cartão , parcela e total parcela.

4 - Configuração

  • Acessar o cadastro de Cartao de Credito  em ‘Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito

  • Acessando o Cadastro de Cartão, Criado nova opção ‘Gerar Prefixo p/ Dup’ 

  • Ao acionar a nova opção, o sistema ira criar um prefixo para geração da Duplicata do cartão, que será criado por cartão, e por estabelecimento.

AG-8520

Ajustar captura de fotos quando há duas balanças rodoviárias

92177, 72232

1 - Menu.

Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras

Agro3C » Romaneios » Leitura de peso

Balança Agro » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras

Balança Agro » Processos » Leitura de Peso

2 - Objetivo.

Ajustar o processo de obtenção de imagens quando o cliente possui uma balança para entrada e outra para saída, para que as câmeras sejam acionadas corretamente, gravando a imagem correta de acordo com a operação realizada.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de leitura de peso, para que quando o cliente possui uma balança para entrada e outra para saída, as câmeras sejam acionadas corretamente, gravando a imagem correta de acordo com a operação realizada.