Agrotitan 4.0.2105.1009 - Lote 728
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
- Gustavo De Conto Klaus (Unlicensed)
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
322788 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao dar entrada em um item que controle lote por uma nota de transferência, seja automática ou manual os dados dos lotes sejam gerados corretamente. 3 - Alteração. Desenvolvido correção na rotina de transferência entre estabelecimentos para ao dar entrada em um novo lote geral, os dados sejam gravados corretamente. | ||
Melhoria » Implementar um campo para vincular uma "cultura" no cabeçalho do pedido no CRM-Web |
| 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
317747, 312588, 318972, 319345, 312427, 317268, 323403 | 1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário Agro3C » Notas » Emissão de Receituário 2 - Objetivo Necessário a correção na rotina de emissão de receituários, a fim de corrigir o looping em tela, permitindo que seja emitido receituários sem travar o sistema. 3 - Alteração Ajustado para que caso possuir algum registro preso na tabela SEQPRIMARYKEY referente a tabela RECEITCAB no banco de dados, após 1 minuto deve ser excluído esse registro para que possa salvar o próximo receituário que esteja emitindo. Lembrando que a mensagem ‘Aguarde um momento para emissão do Receituário!’ ainda vai aparecer em tela durante 1 minuto caso isso ocorra, basta aguardar, clicar em “OK” na mensagem e salvar o receituário. | ||
| 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a correção do acesso a funcionalidade de Visibilidade e Layout dos Campos, quando a base possuir campos personalizados na tela de Notas Fiscais. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar o acesso a funcionalidade de Visibilidade e Layout dos Campos na tela de Notas Fiscais, quando existir campos personalizados, o sistema exibia uma mensagem de erro. Com a implementação realizada, a funcionalidade está sendo possível acessar nas bases que possuem campos personalizados de forma correta. | ||
Inconsistência » Controle de Concorrência não deletando o ID da Ordem após salvar o apontamento | 313165, 312496 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o Bloqueio de Ordens apartir de para que o mesmo funcione corretamente bloqueando as ordens que estão recebendo algum ajuste por um usuário até que ele finalize o mesmo. e a ordem volte a ficar disponível. 3 - Alteração Foi ajustado para que o sistema, quando um usuário esteja trabalhando com uma ordem o bloqueio Apartir de funcione corretamente e após o usuário liberar a ordem o bloqueio Apartir de seja removido. | |
319418 | 1 - Menu
2 - Objetivos Que sejam ajustados os cálculos que se referem a variável CTRCNF_ItemImposto_RAT, para que considerem os valores totais dos impostos para o cálculo do rateio dos mesmos, afim de que o valor total do CTRC Rateado fique correto na fórmula do custo e por consequência o valor do Custo final que utilizar as variáveis de rateio, validem corretamente 3 - Alteração
| ||
Inconsistência » Alteração de cultura na nota, ocasionando mensagem de item não encontrado | 317268 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo não apresente mais o erro de item notfond ao realizar a troca de cultura de uma nota fiscal que tem A partir de com pedido. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste necessário para que o sistema não apresente mais o erro de item not found ao realizar a troca de cultura na tela de notas fiscais quando se tem um pedido vinculado. | |
[1/4] AG-3875 Melhoria » Realizar Acerto de Documentos Pendentes da Comercialização de Café |
| 1 - Menu AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Negociação; 2 - Objetivo Ao utilizar a rotina de Negociação de Café para realizar a Compra de Café do Produtor, o sistema automaticamente realiza a emissão das NF’s de Cobrança e Serviço, Devolução, Compra e Crédito Presumido de ICMS, e para finalizar o processo é emitida a PC(Prestação de Contas). Relatório que faz o abatimento do valor da NF de Compra com os serviços que precisam ser pagos, resultando o valor líquido a receber do produtor. Esse abatimento é feito apenas em tela, através das rotinas FinAgro3C faz o abatimento dos valores e o pagamento do valor líquido para o produtor. Porém, o processo gera uma demanda muito grande no setor do Financeiro , assim houve a necessidade de automatizar a baixa desses documentos de serviços. 3 - Alteração Criada a baixa automática de documentos pendentes, o processo de baixa de documentos pendentes consiste em fazer a baixa de uma conta movimento ou de uma duplicata, contra um documento, que neste caso é a NF. Sendo assim o realizar o processo Comercialização através do menu Processos » Negociação de Café » Negociação, ao gerar a NF de Compra, o sistema deverá descontar do acerto financeiro o valor correspondente aos serviços que estão sendo cobrados. 4 - Configuração 01 - Acessar as Configurações do Cafe em ‘AgroCafé » Configurações » Configurações » Agro Café » Aba(Negociação Café) » Aba(Comercialização) » Aba(Conf. Notas)'
Sim - Ao realizar uma comercialização de lotes de café, será realizada automaticamente a baixa dos documentos gerados pela cobrança de serviços do lote. Não - Irá realizar o processo normalmente e os documentos gerados pela cobrança de serviço permanecerão pendentes. 02 - AgroCafé » Processos » Nota » Configuração
| |
0001 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhoria » Realizar Acerto de Documentos Pendentes da Comercialização de Café | 0000 | 1 - Menu AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Negociação; 2 - Objetivo Ao utilizar a rotina de Negociação de Café para realizar a Compra de Café do Produtor, o sistema automaticamente realiza a emissão das NF’s de Cobrança e Serviço, Devolução, Compra e Crédito Presumido de ICMS, e para finalizar o processo é emitida a PC(Prestação de Contas). Relatório que faz o abatimento do valor da NF de Compra com os serviços que precisam ser pagos, resultando o valor líquido a receber do produtor. Esse abatimento é feito apenas em tela, através das rotinas FinAgro3C faz o abatimento dos valores e o pagamento do valor líquido para o produtor. Porém, o processo gera uma demanda muito grande no setor do Financeiro , assim houve a necessidade de automatizar a baixa desses documentos de serviços. 3 - Alteração Criada a baixa automática de documentos pendentes, o processo de baixa de documentos pendentes consiste em fazer a baixa de uma conta movimento ou de uma duplicata, contra um documento, que neste caso é a NF. Sendo assim o realizar o processo Comercialização através do menu Processos » Negociação de Café » Negociação, ao gerar a NF de Compra, o sistema deverá descontar do acerto financeiro o valor correspondente aos serviços que estão sendo cobrados. 4 - Configuração 01 - Acessar as Configurações do Cafe em ‘AgroCafé » Configurações » Configurações » Agro Café » Aba(Negociação Café) » Aba(Comercialização) » Aba(Conf. Notas)'
Sim - Ao realizar uma comercialização de lotes de café, será realizada automaticamente a baixa dos documentos gerados pela cobrança de serviços do lote. Não - Irá realizar o processo normalmente e os documentos gerados pela cobrança de serviço permanecerão pendentes. 02 - AgroCafé » Processos » Nota » Configuração
|