2- Informações Adicionais

Descrição para NF-e

É a descrição da Natureza de Operação da Nota.

Tipo de Frete

Pode ser selecionado o tipo de Frete que sera cobrado;

Os fretes devem estar cadastrados na Rotina Tipo de Frete ou pressionar F₄ e cadastrar um novo tipo de frete e vincular a este campo.

Analítica

Vincular uma Analítica do Plano Financeiro.

Analítica Desp

Vincular uma Analítica de Despesas.

Conf. Desconto

Pode ser vinculado uma configuração de desconto a este documento, fixando neste campo, sera usado o desconto automático da Configuração vinculada sempre que este documento for utilizado.

Conf . Comissão

Pode ser vinculado uma configuração de Comissão a este documento, fixando neste campo, sera usado essa conf. Comissão automaticamente sempre que este documento for utilizado.

Situação Dup/Cheque

Pode ser vincular qual situação poder ser feito pagamento em caso de Duplicata/Cheques.

Ex: Boleto

Grupo de Imposto

Pode ser vinculado o Grupo de Imposto.

Gerar Perdido Compra

Pode ser Definido se o Documento pode gerar Pedido de compra, SIM/NÃO.

Conf. Docto Serviços

Neste campo pode ser vinculado uma Configuração de Documento de Serviços.

Deleta Serviços

Pode ser Definido se o Documento deleta serviço, SIM/NÃO, vinculado a este documento específico.

Importação de XML/Central de Transferência

Recalcula ICMS

Sera Recalculado o ICMS, SIM/NÃO.

Recalcula IPI

Sera Recalculado o IPI, SIM/NÃO.

Recalcula PIS

Sera Recalculado o PIS, SIM/NÃO.

Recalcula COFINS

Sera Recalculado o COFINS, SIM/NÃO.

Tipos de Acerto Permitidos

Neste Menu basicamente ira habilita quais as Opções de pagamento que sera permitido na hora do acerto Selecionando, SIM/NÃO;

Se um dos pagamentos estiver marcado como NÃO, na hora do acerto não sera permitido adicionar o valor a forma de Pagamento.

NFS-e

São informações para quando é nota Fiscal de Serviços;

Este campo são informações fornecidas pelo responsável contábil do Cliente.

Nat. de Operação

Tributação ISS

Pode ser definido a Tributação do ISS como, N-nenhum, A-Sem Dedução, B-Com Dedução/Materiais, C-Imune/Isenta de ISSQN, D-Devolução, J-Intermediação.

TP . Rec. ISS

Pode ser Definido o Tipo de Rec. ISS como, N-nenhum, P-Imposto Próprio, O-Pago na Origem, S-Retido Empresa do Município, I-Isento, C-Cancelado.

Local Prestação

Pode ser Definido o Local de Prestação tipo, 1-No Município Sem Retenção, 2-No Município Com Retenção, 3-Fora do Município Sem Retenção, 4-Fora do Município com Retenção, 5-Fora d Município com Pagamento no Local, 6-Outro Município (Padrão Governa).

Just. Ded. de ISS

Pode ser adicionado uma Justificativa de Dedução de ISS.

Tipo Dedução

Pode ser setado o tipo de dedução;

M-Material;

S-Sub Empreitada.

Resp.Retenção

Pode ser setado o responsável pela Retenção dos impostos;

1- Tomador, 2-Intermediário, 3-Prestador.

Frota/CTRC

É despesa de Frota

Quando o documento for um Documento de Despesa e no caso for de Frota Marca essa Opção como, SIM, para controle de despesas em outras Rotinas Relacionadas as Frotas.

Obriga Nota Ref

É definido se é obrigatório referenciar uma Nota, SIM/NÃO.

Tipo da Despesa

Quando selecionado É DESPESA DE FROTA como, SIM, neste como deve selecionar qual o tipo da Despesa, 00-Combustível, 01-Manutenção, 02-Pedágio, 03-Outras.

Analíticas Financeiras para Contabilização

Neste campo Clicando em “Incluir” pode ser adicionado uma analítica Financeira, pois a Receita Geralmente costuma não respeita a analítica descrita no Campo Analítica.

1.0.2205.1007

22050

1.0

Lucas Sobrinho