PSGA - Versão 4.10.16.2

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-16923	Sistema está duplicando a pré-classificação da nota fiscal quando vinculado um adiantamento no financeiro	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajuste na geração de pré-classificação da NF quando vinculado adiantamento 3 - Alteração Ajustado o select para buscar o pré-classificação, retirando o adiantamento Ajustado a Entrada de Insumo para atualizar a grid quando abre a nota 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16773	Totalizadores do título de adiantamento não batem	434863	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Títulos de Adiantamento 2 - Objetivo Ajustado para que o sistema converta o valor da baixa de adiantamento pra dólar usando o mesmo índice da baixa. 3 - Alteração Ajustado para na tela de manutenção de títulos, somar os valores devolvidos (devoluções de baixa) corretamente, quando o título é em moeda estrangeira. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16718	Criar relatório de seguro da pluma para seguradora	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Seguro da Pluma 2 - Objetivo Criar relatório de seguro da pluma para seguradora 3 - Alteração Foi implementado o novo relatório como TRelExtratoMovimentoSeguradora.rpt O mesmo traz os valores totais diários de todos os produtores dentro do período especificado. Foi ajustado o código da ReportView que estava condicionado para trabalhar apenas com o primeiro relatório na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-16073 Foi Ajustado o relatório TRelExtratoMovimentoSeguro.rpt: Removendo espaços desnecessários para reduzir e compactar as informações. Adicionar a tabela AMOVPROD na relação para não haver o problema dos campos ficarem em Shadow_State na ReportView Os testes de ambos relatórios, o novo e o alterado, foram realizados pelo próprio crystal na base do cliente. As validações futuras só são possíveis por lá, devido a falta de informação nas bases de teste. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16708	Sistema Alterando Valor do Adiantamento de Requisição na Nota para Além do Saldo	431803	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. 2 - Objetivo Validar manutenção do valor do adiantamento. 3 - Alteração Ajustado para o sistema ratear corretamente o valor das parcelas da requisição na nota, quando tem provisão e adiantamento, fazendo com o que o valor da parcela do adiantamento fique maior do que o saldo entregue no título. Ajustado para o sistema não importar adiantamento da requisição na nota, se o saldo do adiantamento já tiver sido completamente entregue. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16648	Sistema não esta controlando corretamente a posição de saldos dos títulos de Adiantamento	431364	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária 2 - Objetivo Quando fechar a nota fiscal de saída com adiantamento, o sistema atualizar a classificação financeira corretamente, respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. 3 - Alteração Ajustado para quando fechar a nota fiscal de saída com adiantamento, o sistema atualizar (tirar o valor da conta do adiantamento e inserir na conta da pré-classificação da nota) a classificação financeira corretamente, respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. Ajustado todas as classificações financeiras de adiantamentos de clientes, na base de dados do GCAP, que estejam incorretas. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16613	Corrigir Lentidão na Tela de classificação de movimento bancário	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo Corrigir Lentidão na Tela de classificação de movimento bancário 3 - Alteração Adiciona a propriedade pbPromptHeaderReorderIndex na psdbGrid para dizer se a grid irá ordenar a coluna quando clicar no header da grid Seta a pbPromptHeaderReorderIndex da FVWFMovpla.dbgd_FMovpla para False (não ordenar a coluna pelo header) O problema era a alteração de índice da grid. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16610	Disponibilizar o Campo data de Fatura no Contrato	0	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato 2 - Objetivo Disponibilizar o Campo data de Fatura no Contrato 3 - Alteração Foi adicionado o campo DATA_FATURA_CONTRATO na CCONTRAT Adicionado o campo da data da fatura do contrato na aba do financeiro do contrato Adicionado para pegar automaticamente a data da fatura do contrato ao entrar no campo do vencimento da parcela no financeiro da NF de saída, respeitando as regras de retroatividade. E no caso de não ter, ou não obedecer as regras, é utilizado a data da emissão como era feito anteriormente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16608	Falha no layout do banco Itaú arquivo de remessa do segmento O	429908	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo Ajuste no Layout do pagamento eletrônico no banco Itaú 3 - Alteração Foi verificado que a rotina não atualizava o grupo do trailer atual, utilizando sempre o primeiro. Seguia a seguinte sequencia: Inicialmente é verificado o valor do Header do Lote inicial e Trailer do Lote inicial, após isso esse bloco não é mais verificado. Após é sempre verificado que registro atual pertence ao mesmo tipo de layout que o anterior, caso não é acessado a condição para adicionar o novo Header. Porém antes ele adiciona o trailer anterior. Como nunca foi atualizado o trailer anterior sempre é adicionado o trailer pego inicialmente. E após sair do Loop ele adiciona o trailer do ultimo lote, adicionando novamente o trailer anterior. Que seria no caso o Primeiro. Foi adicionado então dentro do segundo processo a verificação do trailer atual para atualizar a variável do trailer anterior. 4 - Configuração Configuração da Conta Corrente: Na tela: Financeiro » Contas Correntes; Crie um registro ou utilize um já existente de uma conta do Banco Itaú (código 341) Essa conta precisa ter a flag “Usar Pagamento Eletrônico” marcado, que se encontra na aba “Pagto. Eletrônico /Ger. Boletos”. Adicione também o local que será gravado a remessa. Configuração dos tipos de documento: Na tela: Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento Gere ou utilize um registro já existente para o tipo de pagamento de Fornecedores e Salários: Para esse tipo marque a flag “Crédito C/C” na primeira aba “Tipo de Documento” Na aba “Pgto Eletrônico” marque a flag “Pagamento Eletrônico” e selecione o Segmento layout: “2 - Fornecedores e Salários” Adicione o banco Itaú Gere ou utilize outro registro para o tipo de pagamento concessionaria e tributos com código de barras: Marque a flag “Guias/Concessionárias” na primeira aba “TIpo de Documento” e selecione o Tp. de guia como “5 - DAR”; Adicione uma máscara do código de barras: ###########~~# ###########~~# ###########~~# ###########~~# Na aba Pagamento Eletrônico marque a flag “Pagamento eletrônico” e gere um registro para o banco Itau Gere ou utilize outro registro para o pagamento de tributos sem cód. de barras, no caso utilize o DARF Simples. Marque a flag “Guias/Concessionárias” na primeira aba “Tipo de Documento” e selecione o Tp. de guia como “3 - DARF Simples” Na aba Pgto Eletrônico marque a flag “Pagamento Eletrônico” e gere um registro para o banco Itau Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16595	Permitir o envio do e-mail da requisição pelo e-mail do usuário	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. 2 - Objetivo Ajustes no envio do e-mail da requisição pelo e-mail do usuário. 3 - Alteração O comportamento da função de envio de e-mail na rotina de envio de requisições em PDF por e-mail, foi a adicionada a função para diferenciar o “user” de autenticação e o endereço de resposta, uma variável global que determina prioritariamente o endereço de resposta. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16580	Sistema não gera corretamente o filtro para seleção personalizada de relatorios	0	1 - Menu PSGA » Estoque » Relatório de Produtos → Relatório de Produtos por Almoxarifado. 2 - Objetivo Ajustes no filtro personalizado no relatório de produto por almoxarifado. 3 - Alteração Ajustada variaveis do procedimento. Adicionada verificação para quando for campo numérico levar 0 caso o valor seja vazio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16562	Adicionar Grid de Faturas de Eventos Fiscais da NF de Saída	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Adicionar Grid de Faturas de Eventos Fiscais da NF de Saída 3 - Alteração Gerado uma nova aba dentro da aba do financeiro da nota; Adicionado o que já existia dentro da aba financeiro referente as parcelas dentro de uma aba chamado “Parcelas; Adicionado a aba “Faturamento de Eventos” Adicionado a grid de faturamento de eventos pego da tabela CCONTFAT Corrigido a geração da pré-classificação da titulo do evento fiscal que era gerado sem gerar a pré-classificação devido a falta da conta financeira. Pego a conta do parâmetro P_PLANO_CONTAS_FINANCEIRO_PADRAO 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16558	Sistema não realizou a classificação do movimento bancário de baixa de devolução de adiantamento	420917	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária 2 - Objetivo Ajustado a classificação da movimentação bancária em casos de devolução de adiantamento 3 - Alteração Ajustado a devolução de baixa de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição) para não gerar a movimentação bancária sem classificação financeira. Ajustado a baixa (padrão) de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição) para respeitar o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. Ajustado para quando excluir e refazer a baixa (de todos os tipos) de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição), gerar a classificação financeiro com o código da movimentação bancária correta 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16550	Erro ao excluir nota fiscal rejeitada	429338	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Gerenciamento de NFe. 2 - Objetivo Não deverá ser permitido excluir Notas que estão marcadas como “Confirmada” ou “Cancelada”, Deverá perguntar ao usuário se realmente deseja excluir notas já enviadas quando marcado como “Enviado”. 3 - Alteração Mantém o bloqueio de exclusão para notas canceladas e confirmadas Altera para perguntar se o usuário realmente deseja excluir notas já enviadas (para contemplar rejeições) Adendo: A correção correta para esses problemas de exclusão de documentos fiscais seria a criação de um status para o documento saber se ainda falta retorno da emissão, pois diversos problemas (inclusive das sefaz) podem acarretar no não retorno do processamento, mas sendo concluído do lado da sefaz. Resumo: se enviou, marca que está aguardando resposta e não permite outras ações na NF até que seja obtido a resposta (consultando a NF) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16538	Permitir ajustar o Valor do o Evento do Contrato antes da Geração do Titulo 1-por Saídas	385781	1 - Menu PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos PSGA » Contratos » Movimentação » faturamento de Notas/Contratos 2 - Objetivo Permitir ajustar o Valor dos eventos Fiscais/Contratuais de até o limite da tolerância definida no cadastro do Evento Fiscal 3 - Alteração Disponibilizado possibilidade de alteração também para o Faturamentos do Tipo “1-Por Faturamento-Saída” 4 - Configuração Definir uma Tolerância no evento Fiscal/contratual desejado em: “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais“ Cadastrar um contrato contendo o evento fiscal com tolerância já definida em seu cadastro Realizar saídas(Notas Fiscais) para o contrato Efetuar faturamento com o tipo 1-Por Faturamento-Saída Selecionar o Contrato Clicar Gerar títulos Selecionar a Flag Eventos contratuais e Gerar itens a Faturar Clicar na Linha do Evento e realizar a alteração no Campo Valor.
AG-16531	Criar Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Relatório » Relatórios de Posição de Clientes e Fornecedores 2 - Objetivo Criar Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores 3 - Alteração Criado Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores: Relatório de Posição de Títulos de Fornecedores, Relatório de Posição de Adiantamentos de Fornecedores, Relatório de Posição de Títulos de Clientes e Relatório de Posição de Adiantamentos de Clientes. Os relatórios deverão ser multi-índice e apresentar a variação cambial em relação ao valor do índice no dia do título com o valor do índice na data base/atual. Criado a tela “Grupo de Títulos de Clientes e Fornecedores“ para configurar contas financeiras, agrupadores e tipos de documentos, que serão utilizados como filtros nos relatórios de Posição de Títulos O código do filtro cadastrado na tela “Grupo de Títulos de Clientes e Fornecedores“, deverá ser fixado no campo “PS3“ do multilingual dos respectivos relatórios listados na ReporView “Relatórios de Posição de Clientes e Fornecedores (SCONFGRRV.FGRPOTIT)“ 4 - Configuração Filtros no SCONFGRRV.FGRPOTIT configurados (Inserir o código no PS3) A coluna “Valor em Dólar“ dos relatórios, exibirá o valor do título na situação em que a moeda esteja em algum dos parâmetros que indica se a moeda utiliza a taxa ptax (P_IND_DOLAR_PTAX_COMPRA, P_IND_DOLAR_PTAX_MEDIA, P_IND_DOLAR_PTAX_VENDA) A coluna variação monetária, exibirá a diferença do valor do título convertido no índice na data do cadastro com o valor do título convertido no valor do índice atual/data base As contas financeiras dos filtros irão filtrar os títulos pela pré-classificação quando não são adiantamento Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16463	Contabilização do "Zera adiantamento"	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » manutenção de títulos 2 - Objetivo Sistema contabiliza na conta correta quando utilizada a opção “Zera adiantamento“ na tela de manutenção de títulos 3 - Alteração Criado duas query para atualizar o FMOVPLA - quando clica gerar o zerar adiantamento FMOVPLA_ZERA_ADIANTAMENTO /e quando exclui o zera adiantamento FMOVPLA_ZERA_ADIANTAMENTO_EXCLUI Criado dois parâmetro para conta financeira do zera adiantamento - P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_PAG / P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_REC 4 - Configuração Configurar parâmetro correspondente: P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_PAG: Conta curta que será usada para o débito no Zera Adiantamento a Pagar (Conta Financeira) P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_REC: Conta curta que será usada para o débito no Zera Adiantamento a Receber (Conta Financeira) Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16381	Titulos da requisição não levam a safra informada da própria requisição.	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições. 2 - Objetivo Ajustes a importação da safra no titulo. 3 - Alteração Ajustado para ao gerar títulos pela requisição, levar o safra da mesma para os títulos. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_SAFRA_ATUAL de acordo com a safra desejada.
AG-16370	Classificação bancária incorreta quando se trata de adiantamento	429915	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Ajustar para quando vincular uma requisição com provisão de adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema atualize a classificação financeira, sempre respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. 3 - Alteração Ajustado para quando vincular uma requisição com provisão de adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema atualize a classificação financeira, sempre respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. Caso a classificação financeira já tenha sido atualizada pela conta da requisição, então a nota fiscal não deverá sobrescrever a conta, apenas sobrescreve a conta do fornecedor. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16369	Exibir na tela de títulos de onde o título foi gerado (qual o contrato, ou nota, ou frete, etc)	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos. 2 - Objetivo Exibir na tela de títulos de onde o título foi gerado (qual o contrato, ou nota, ou frete, etc) 3 - Alteração Implementação de estrutura de identificação de origem de título a parti de seu código Mvp_Chave facilitando identificação do título mesmo que seu DPR_DOCUM seja personalizado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16366	Permitir reimportar apontamentos do farmbox, mesmo com bloqueios nos casos que não envolverem alteração que impactam estoque e contabil	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox 2 - Objetivo Permitir reimportar apontamentos do farmbox, mesmo com bloqueios nos casos que não envolverem alteração que impactam estoque e contabil 3 - Alteração Foi levantado os campos que impactam o estoque e contábil nas tabelas utilizadas pelos apontamentos. Criado validações necessárias para identificar as alterações que o apontamento sofreu Feita lógica para os apontamentos que passarem nas validações não precisar respeitar os bloqueios do estoque e contabil. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16338	Separar em Funções as Validações do Processamento de NFe de Saída	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Separar em Funções as Validações do Processamento de NFe de Saída 3 - Alteração Criado as funções getValidaAberturaNFeSaida e getValidaFechamentoNFeSaida para validar respectivamente a abertura e fechamento da NFe de saída. As funções servirão para modularizar as validações já existentes no onStartProcess, facilitando, assim, a manutenção da tela. Não houve alterações nas regras de negócio, apenas melhoria na legibilidade do código. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16334	Acrescentar pessoa do contrato na tela de consulta de contrato	0	1 - Menu Contratos » Consultas » Consulta Contratos 2 - Objetivo Acrescentar pessoa do contrato na tela de consulta de contrato 3 - Alteração Adicionado coluna _Pessoa _na grid de Consulta de Contratos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16328	Tabela de itens da requisição posicionando incorretamente	421806	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajuste no posicionamento de requisição quando ela tiver várias cópias 3 - Alteração Corrigido erro ao posicionar registros da grid de itens de requisição ao solicitar autorização de uma cópia de requisição e posicionar outra cópia. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16323	Criar GRID nas telas de DAR, DARF, GPS/FGTS e GRU para que mostre todos os títulos vinculados ao registro	0	1 - Menu PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos DARF PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos DAR PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos GPS/FGTS PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos GRU PSGA »Fiscal» Movimentação» Documento de Arrecadação 2 - Objetivo Criar GRID nas telas de DAR, DARF, GPS/FGTS e GRU para que mostre todos os títulos vinculados ao registro 3 - Alteração Criado um grid para mostrar os documento vinculados 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16316	Sistema Está Baixando Títulos em Lote de Acerto com Valores Errados	421192	1 - Menu PSGA » Movimentação » Títulos » Baixa Títulos - Lote de Acerto 2 - Objetivo Adicionar validação ao baixar lote de acerto para que não permita baixar com diferenças. 3 - Alteração Ajustado para quando informar o valor de diferença na grid de contas correntes da tela de lote de acerto, atualizar corretamente os campos "Total Conta Corrente" e "Diferença" no rodapé do lote de acerto. Ajustado para não permitir autorizar o lote de acerto caso o valor da grid de conta corrente esteja em desacordo com o total da conta corrente no rodapé do lote (essas inconsistências provocam outras inconsistências nas baixas dos títulos) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16310	Sistema nao exlcui lançamento da CCONTFAT quando usuário abre Nota Fiscal Saída para ajuste fiscal	421957	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Ajustes no financeiro da nota aberta para ajuste fiscal. 3 - Alteração Criado a função isValidaAjusteFiscal para separar a rotina de validação de ajuste fiscal na abertura da NFe de saída. Ajustado para o sistema processar o financeiro da nota, na abertura de NFe, mesmo quando a operação de estoque não esteja para gerar o financeiro, porq independente disso, os títulos deverão ser desfeitos no caso de abertura de NF. Ajustado para o sistema não duplicar o registro na CCONTFAT, ao fechar a nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16297	Contabilização de depreciação poderia quebrar por mês	0	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil. 2 - Objetivo Calcular a depreciação na Integração Contábil. 3 - Alteração Ajustado a tela de integração contábil para quando selecionar um intervalo de data com 2 ou mais meses para gerar a depreciação de bens, o sistema gere uma depreciação para cada mês (último dia do mês que esteja dentro do período selecionado), ao invés de gerar uma única depreciação com o valor total depreciado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16296	Não permitir lançamento com data retroativa para Conhecimento de Frete e Nota de entrada	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete. 2 - Objetivo Ajustes na permissão de lançamento com data retroativa para Conhecimento de Frete. 3 - Alteração Implementado 2 parâmetro para bloqueia a Data de Emissão e Recebimento de acordo com tipo do cadastro Próprio e Terceiros 4 - Configuração Configurar os parâmetros conforme a necessidade:. P_BLOQUEIA_DATA_EMISSAO_CT-E_PROPRIO. S - O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data anterior a data atual no campo Data de Emissão. N - O Sistema não fará nenhuma validação. P_BLOQUEIA_DATA_RECEBIMENTO_CT-E_TERCEIROS . S - O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data anterior a data atual no campo Data de Recebimento. N - O Sistema não fará nenhuma validação.
AG-16255	Corrigir o salvar da situação do bem na operação	0	1 - Menu PSGA » Estoque » Básicos » Operações Entrada/Saída. 2 - Objetivo Ajustes no armazenado do campo Situação do bem. 3 - Alteração Corrigido comportamento no preenchimento do campo Situação-bem, que não era preenchido após marcar a flag Transferência-bens. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16251	Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados 3 - Alteração Ajustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16228	Falha na tela de cotação analítica valor de autorização incorreto	419844	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica 2 - Objetivo Ajuste na tela de cotação analítica para contabilizar corretamente os impostos do produto 3 - Alteração IPI foi retirado do rateio de custos extras da autorização da cotação analítica quando o parâmetro P_OUTROS_VALORES_AUTORIZACAO_COMPRAS estiver ativo. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16214	Integração com o software e equiptos da Nuntec x Psga	407633	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de abastecimentos 2 - Objetivo Integração com o software e equiptos da Nuntec x Psga 3 - Alteração Na tela de importação de abastecimentos, dividir em duas abas para importação online (primeira aba) e importação por arquivo (segunda aba) Utilizar os seguintes parâmetro para integração com software NUNTEC: P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_SOLUCAO = NUNTEC P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_HOST = http://mvr.nuntec.com.br/ P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_DATA_INICIAL = 01/02/2022 P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_AUTENTICACAO = [LOGIN:SENHA] convertido em BASE64 (aW50ZWdyYWNhbzo3MDQzMjg=) Criado no cadastro de almoxarifado um campo para informar o posto de abastecimento NUNTEC Criado no cadastro de cultura, um campo para informar a cultura NUNTEC 4 - Configuração Configurar os parâmetros: P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_SOLUCAO = NUNTEC P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_HOST = http://mvr.nuntec.com.br/ P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_DATA_INICIAL = 01/02/2022 P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_AUTENTICACAO = [LOGIN:SENHA] convertido em BASE64 (aW50ZWdyYWNhbzo3MDQzMjg=) Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16203	Implementar fechamento e exclusão para vários centro de custos na tela de fechamento contábil por período	382170	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Fechamento Contábil por Período 2 - Objetivo Implementar fechamento e exclusão para vários centro de custos na tela de fechamento contábil por período 3 - Alteração Adicionado o botão “Selecionar C. Custo“, onde chama uma dialog para selecionar N Centros de Custo e gerar os lançamentos. Adicionado o botão “Excluir Selecionados“, onde exclui os registros selecionados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16184	Sistema considerando a operação do item e não do cabeçalho da nota fiscal para gerar os títulos	416540	1 - Menu PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Movimentações » Nota fiscal de saída PSGA » Financeiro » Movimentações » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Sistema considera a operação do cabeçalho da NF caso as operações do produto não estejam com a flag “faturar por documento fiscal“ marcada 3 - Alteração Ajustado para reposicionar a operação do cabeçalho da nota fiscal de saída, ao for gerar os títulos no fechamento da nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16170	Ajustar recalculo do rendimento na tela de rendimento	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Básicos » Cadastros de Subproduto de Produção PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma 2 - Objetivo Ajustar recalculo do rendimento na tela de rendimento 3 - Alteração Foi realizado a correção na query REPROCESSA_ESTOQUE_TROMENQB para realizar o recalculo apenas do romaneio posicionado no caso de estar sendo realizado pela tela de rendimentos. No caso das outras telas, o processo de recalculo geral continua o mesmo. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO com o código do produto (resíduo) Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16161	Ajustar problema na devolução de apontamento de campo que não está levando o custo unitário e custo médio corretamente no Kardex	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo. PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de produtos (Kardex) - Almoxarifado. 2 - Objetivo Ajustar problema na devolução de apontamento de campo que não está levando o custo unitário e custo médio corretamente no Kardex 3 - Alteração Foi adicionado a verificação na query Calcula_Customedio_update para verificar inicialmente o parâmetro P_LAVOURA_EST_APLICACAO que possui a operação utilizada no momento da devolução do apontamento de campo. Utilizando essa informação é verificado o recnum origem da devolução e pesquisado o ultimo registro da movimentação de estoque com o mesmo recnum de origem porém com outra operação, e assim utilizamos o mesmo custo unitário e custo médio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16157	Ajustar processo contabilização de Bens e Agrupamento de Bens	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Bens PSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens 2 - Objetivo Ajuste na contabilização de bens com produtos vinculados na integração contábil 3 - Alteração Criado Validação no DD, onde verificar se existe conta de debito ou credito configurada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16142	Ajustes e melhorias nos processos de Cte e Mdf-e	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Manifesto de Documentos Fiscal 2 - Objetivo Ajustes e melhorias nos processos de Cte e Mdf-e 3 - Alteração Ao preencher os campos automático ao gerar um mdfe Atualizar tela quando emitir/cancelar/encerrar MDFe Criar parâmetro para salvar o xml na pasta Ajustar campos para facilitar a emissão do mdfe 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16133	Tela de solicitação de compras permite alterar informações após autorização	416444.	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo Bloquear a alteração na solicitação de compras após autorizada 3 - Alteração Adicionado o status de autorizado no critério de bloqueio também. Ajuste no botão de autorização para alinhar o status de solicitação corretamente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16129	Ajustar importação requisição com financeiro na nota	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais» Nota Fiscal Entrada 2 - Objetivo Ajustar o financeiro da NF automaticamente quando provindo de requisição parcialmente vinculada 3 - Alteração Ajustar a importação de requisição com financeiro na NF de entrada para caso o usuário erre e informe um desconto que zere o valor da nota, e em seguida, corrija o desconto, o sistema atualize as parcelas da nota de acordo com o valor corrigido do desconto. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16109	Sistema está zerando o valor total da nota ao gerar o financeiro de uma nota fiscal do tipo complementar	413796	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajustar o calculo da NF complementar para não zerar o financeiro quando vinculada com contrato. 3 - Alteração Implementado regra de neogcio da RATEIOS_NF_ENTRADA.sql e retirado da ACERTA_DIFERENCA_NF_ENTRADA.sql Importação de requisição importação de XML Rateio de 0,01 no frete ou desconto 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16089	Mudanças na Tela de Processos Referenciados - Escrituração Pis/Cofins		1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Pis/Cofins » Processos Referenciados 2 - Objetivo Mudanças na Tela de Processos Referenciados - Escrituração Pis/Cofins 3 - Alteração Foi realizado a adição dos novos campos necessários para a geração do registro R-1070 Para o desenvolvimento das novas funcionalidades descritas pela análise será necessária a adição de 2 novas tabelas a fim de persistir as novas informações. ISUPREIN (3202) IADVREIN (3203) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16077	Contabilização não pode permitir valores negativos	0	1 - Menu PSGA » Contábil » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil. 2 - Objetivo Ajustes na contabilização: não pode permitir valores negativos. 3 - Alteração Foi Criado o Multilingual: MSG.CONTABILIZA_NAO_ACEITA_VLR_NEGATIVO que é apresentado na tentativa de confirmar lançamentos na tela de Geração de lançamentos da Integração contábil. Foi implementado a verificação e adição dos lançamentos negativos na tabela temporária SWVLPROC com o nome do processo como “CONFIRMA_LANCAMENTO” e com as informações de Data, Conta Cr, Conta Db e valor como parte do campo descrição dessa tabela. Após o fechamento da mensagem de erro foi implementado para chamar a DG SDGVLPROC que apresenta os registros salvos na tabela temporária. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16076	Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo estoque para fazenda e almoxarifado	0	1 - Menu PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos 2 - Objetivo Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo estoque para fazenda e almoxarifado 3 - Alteração Implementado filtros para as lookups de almoxarifado e fazenda, seguindo o produtor e fazenda informado e realizando a busca por fazendas permitidas do cadastro de almoxarifados. Implementado filtro para as fazendas quando o produtor for informado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16075	Criar relatório de Saldo por Contrato	0	1 - Menu PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Contratos; PSGA » Contratos » Relatórios » Relatórios de Contrato » Relatório de Saldo de Contratos. 2 - Objetivo Criar relatório de Saldo por Contrato 3 - Alteração Adicionado coluna quantidade total na Consulta de Contratos; Criado relatório de Saldo por Contrato, e adicionar em Contratos >> Relatórios >> Relatórios de Contrato, respeitando o layout da especificação; Criado botão imprimir na consulta de Contratos para imprimir o relatório na tela de Consulta de Contratos e implementado filtros para impressão. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16074	Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo cotton para fazenda e almoxarifado	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Produção PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Lotes Bloco PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Relatório de HVI PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por tipo/padrão PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Rel. Rendimento PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de saída de produtos 2 - Objetivo Implementar ajuste nos filtros da reportreview do módulo cotton para fazenda e almoxarifado 3 - Alteração Implementado filtros para as lookups de almoxarifado e fazenda, seguindo o produtor e fazenda informado e realizando a busca por fazendas permitidas do cadastro de almoxarifados. Implementado filtro para as fazendas quando o produtor for informado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16063	Sistema está exibindo mensagem de erro ao selecionar a coluna "Descrição Produto" nos filtros complementares do relatório de solicitações	414267	1 - Menu PSGA » Compras » Relatórios » Relatório de solicitação 2 - Objetivo Corrigir a mensagem de erro ao selecionar alguns campos na seleção personalizada de relatório de solicitação; 3 - Alteração Removido inserção de campos do tipo Binário no comboform da SRVSelecaoPersonalizada.rv, pois além de não haver necessidade de filtrar pro campos binários pelo usuário, havia alguns campos que estavam crashando o sistema devido ao tamanho do campo ao setar o numeric_mask do mesmo. Acrescentado validação para tipo padrão de campo do tipo DateTime pois estava causando erro. Acrescentado validação para retirar os campos personalizados ao preencher o comboform de seleção. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16045	Sistema não está considerando a moeda para filtrar os autorizadores baseados na alçada	414012	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições 2 - Objetivo Ajustar verificação da alçada quando a requisição for em dólar: O sistema deve realizar a conversão da requisição para real e comparar ao valor autorizado na alçada do usuário. 3 - Alteração Ajuste na filtragem de usuários autorizadores da dg PDGSELUSERAUTREQ nos valores de alçada conforme o valor da requisição convertido para o índice padrão do sistema, garantindo que o nível de alçada vai ser verificado pelo valor na moeda padrão. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16013	Criar novo Cadastro Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário - Reinf		1 - Menu PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro Forma Tributação para Rendimentos de Beneficiário no Exterior 2 - Objetivo Criar novo Cadastro Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário - Reinf 3 - Alteração Implementado tela de Cadastro de Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário em Fiscal >> Básicos >> Tributário; Implementado campo Forma de Trib. Rendimentos na tela de Pessoas na aba Fiscal >> Reinf >> Outros dados; Implementado lookup de consulta de Cadastro de Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16012	Implementar Controle de Alteração de Parâmetro	0	1 - Menu PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor 2 - Objetivo Implementar Controle de Alteração de Parâmetro 3 - Alteração Criada procedure Verifica_Alteracao_Vlr_Parametro disparada no exit dos campos value de ambas as grid da tela SVWSRVParam Procedure faz todos os processo necessário da melhoria. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-16008	Verificar inconsistência no valor da Parcela de Notas Fiscais devido Diferença na Conversão de Unidade de Medida	396905	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes de calculo de unidade média. 3 - Alteração Corrigido a mensagem que avisa quando deve alteração do valor unitário, quando a nota tem conversão de medidas. execução de alguns update para corrigir a parcelas da nota fiscal, pois existia uma query custom que alterava a parcela, quando tinha conversão de medida, não importar de a moeda se era real ou dólar. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15998	Adequar a tela de entrada de armazém para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Compra/Armazenagem 2 - Objetivo Adequar a tela de entrada de armazém para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída 3 - Alteração Implementados filtros para almoxarifado de acordo com produtor/fazenda permitidos pela aba Fazendas Permitidas na tela de Almoxarifados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15989	Sistema está levando valores errados na contabilização de baixa de títulos DARF com juros e multa	411684	1 - Menu PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Ajuste na contabilização de títulos gerados pela tela de DARF 3 - Alteração Criado um bloco para separar a guia de arrecadação, dos demais documentos Alterado a query, que contabiliza no aceite (adiciona um terceiro bloco) Alterado a query da contabiliza a baixa (adiciona o bloco 27) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15985	Cria novo cadastro Natureza de Rendimento Reinf		1 - Menu PSGA» Fiscal» Básicos» Tributário» Cadastro Natureza Rendimento 2 - Objetivo Cria novo cadastro Natureza de Rendimento Reinf 3 - Alteração Criada tabela SNATRED criada view IVWSNATRED para cadastro natureza de rendimento Criado campo em IRECEITA ( SNATREND_CODIGO) para interligar com os dados da SNATRED tabelas não interligadas, campo não obrigatório modicada grid em IVWIRECEITA para pegar os dados da SNATREND através do novo campo criado lookup SSLSNATREND referente à SNATRED coletados e inseridos os dados em IVWSNATRED através do Registro-410.pdf 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15984	Criar no cadastro de Pessoa nova aba de Dependentes Reinf -		1 - Menu PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoa » Fiscal » Reinf » Dependentes 2 - Objetivo Criar no cadastro de Pessoa nova aba de Dependentes Reinf 3 - Alteração Criado a nova tabela SPESSDEP com suas respectivas regras de negocio ( SPESSDEP.dd) Foi criado uma nova aba na view SVWPESSOAS em: Fiscal → Reinf → Dependentes Criada grid na aba, para entrada de dados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15969	Sistema está cancelando os itens da requisição quando o usuário clica em "Confirma Entrega"	410993	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes no status da requisição. 3 - Alteração Adicionado o Multilingual MSG.CONFIRMAR_ENTREGA_CANCELA_ITENS_NAO_RECEBIDOS que avisa e pergunta se o usuário quer confirmar a entrega sabendo que as quantidades não recebidas serão canceladas. Atualizado o texto de Help do botão “Pagamento” para informar que o botão serve para liberar a requisição para pagamento. Ajustado para atualizar o status_entrega no fechamento da nota vinculado a uma requisição que esteja com status “Pagamento Liberado” 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15919	Implementar Importação de Índice por texto Separado por Tabulação/Espaço	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Básico » Índices 2 - Objetivo Implementar Importação de Índice por texto Separado por Tabulação/Espaço 3 - Alteração Implementado botão Copiar, para copiar dados contendo data e valor, vindo de planilhas ou tabelas, para informar na grid do cadastro de Índices. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15915	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Ativos, Sem.Pastagem, Vendas, Indústria, Contábil e Compras		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15914	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Rebanho e Cotton		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15913	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Financeiros		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15912	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Indústria, Contábil e Compras		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15911	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Fiscal, Lavoura e Fitossanitário		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15910	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Armazém e Estoque		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15909	Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Contrato, Sementes, EIS		1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15908	Ajuste Rodapé e campos Informativos em todos os Relatórios do PSGA	0	1 - Menu PSGA 2 - Objetivo Ajustes no rodapé dos relatorios 3 - Alteração Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15907	Corrigir peso no cadastro de lotes de animais	0	1-Menu PSGA » Rebanho» Básico »Cadastro de Animais 2-Objetivo Ajuste Pontual em dados de Pesagem 3-Alteração Ajuste Pontual em dados de Pesagem 4-Configuração Não se aplica
AG-15890	Adequar a tela de saída de Produção para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção; 2 - Objetivo Adequar a tela de saída de Produção para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída 3 - Alteração Implementado rotina que obriga informar Centro de Custo; Implementado rotina para preencher/filtrar Centro de Custo por fazenda, ou pessoa cooperativa caso a flag "usa pessoa cooperativa" estiver marcada na operação de estoque. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15877	Sistema não carrega completamente o cadastro de produtos do TBDC para vinculo com o PSGA	407138	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação Lavoura » Integração Lavoura TBDC. 2 - Objetivo Ajustes no cadastro de produtos do TBDC. 3 - Alteração Ajustado para somente limitar consulta de apontamentos quando é utilizada a integração automatizada do TBDC, assim não limitara para os cadastros básicos e integração manual. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15861	Alterar reprocessamento da tela de entrada de pluma	0	1 - Menu PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma 2 - Objetivo Alterar reprocessamento da tela de entrada de pluma 3 - Alteração Ajustado a movimentação de estoque da entrada de pluma para quando o parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA for igual a "N" (não gera nota pela tela de romaneio), o sistema utilize o campo de almoxarifado e operação informado no romaneio para movimentar estoque. Quando o parâmetro for igual a "S", o sistema irá utilizar os parâmetros P_ALMOXARIFADO_COMPRA_PLUMA e P_OPERACAO_GERA_ESTOQUE_COMPRA_PLUMA para movimentar o estoque do romaneio, e a operação informada no romaneio será utilizada para geração da nota. Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra. 4 - Configuração Parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA: Indica se no fechamento do romaneio de entrada de pluma, o sistema irá gerar a nota fiscal de entrada automaticamente ou não. S -> Gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma N -> Não gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15857	Preencher almoxarifado para fazenda e cooperativa	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de subproduto PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem 2 - Objetivo Preencher almoxarifado para fazenda e cooperativa 3 - Alteração Implementado preenchimento de almoxarifado automático no Romaneio de Saída de Pluma quando o parâmetro P_ALMOXARIFADO_COMPRA_PLUMA está em branco e o produtor informado só tem a permissão à um almoxarifado com somente uma fazenda. Na tela de Saída de subproduto foi desenvolvida uma rotina para filtrar os almoxarifados, quando for informada uma operação de estoque que contenha a flag "Usa pessoa cooperativa" marcada, o almoxarifado não contenha nenhum registro de fazenda na aba fazendas autorizadas, e o produto informado na tela esteja informado na aba produtos autorizados daquele mesmo almoxarifado. Corrigido comportamento no Romaneio de Entrada de Armazém, que estava apagando os campos preenchidos automaticamente ao salvar os registros da tela. Implementado filtro de produtor para o Lote de Takeup na Venda/Saída de pluma. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15852	Criar campo observação na tela de takeup	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up. 2 - Objetivo Criar campo observação na tela de takeup 3 - Alteração Implementado campo OBSERVACAO na tabela TTAKEUPH Adicionado campo de observação na aba Observação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15851	Gravar fazenda na tabela Tpluma ao importar o algodão	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma 2 - Objetivo Gravar fazenda na tabela Tpluma ao importar o algodão 3 - Alteração Ajustado para quando importar a pluma, o sistema valide se existe uma única fazenda configurada para o produtor e o endereço informado no romaneio de pluma, caso não exista fazenda ou exista mais de uma, não permitir importar Ajustado para quando importar a pluma, o sistema grave no campo TPLUMA.SFAZENDA_COD 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15843	Sistema permitindo exclusão de notas fiscais transmitidas para SEFAZ	406562.	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída 2-Objetivo Impedir a exclusão de Notas Fiscais Transmitidas para a SEFAZ 3-Alteração As validações de Nota Fiscal Eletrônica foram revisadas nas Telas de emissão e também na tela de Gerenciamento de NF-e 4-Configuração O Ajuste já estará disponível e não necessita de configurações manuais
AG-15841	Implementar o Relatório Balancete Analítico por Projeto Detalhado	400474	1-Menu PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete / Balanço » Emissão do Balancete Analítico por Projeto Detalhado 2-Objetivo Disponibilizar o Relatório Balancete detalhado por por projeto 3-Alteração Disponibilizado o Relatório Balancete detalhado por por projeto Personalizado 4-Configuração O relatório Personalizado está disponível para o Solicitante em PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete / Balanço » Emissão do Balancete Analítico por Projeto Detalhado
AG-15835	Ajustar entrada de Pluma para não gerar nota	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma 2 - Objetivo Ajustar entrada de Pluma para não gerar nota automaticamente 3 - Alteração Criado o parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA para indicar se no fechamento do romaneio de entrada de pluma, o sistema irá gerar a nota fiscal de entrada automaticamente ou não. 4 - Configuração Sistema respeita a configuração do parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA: S -> Gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma N -> Não gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15829	Criar no campo Tipo do Cadastro de Pessoas mais uma opção como "Cooperativa"	0	1 - Menu PSGA » Compras» Básicos» Pessoas PSGA » Financeiro» Relatórios» Relatórios de Títulos PSGA » Financeiro» Relatórios» Relatórios de Pessoas 2 - Objetivo Criar no campo Tipo do Cadastro de Pessoas mais uma opção como "Cooperativa" 3 - Alteração Criado a flag "Tipo Cooperativa" no cadastro de pessoas. Ajustado as reportviews e lookups para considerar nova flag Criado duas flags na lookup de pessoas para filtrar pelos tipos de "Seguradora" e "Cooperativa" Adicionado a flag na lookup da tabela fantasma de pessoas para filtrar pelos tipos de "Seguradora" e "Cooperativa" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15825	Corrigir erros ao imprimir relatórios de armazém de entrada	0	1 - Menu PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de armazenagem 2 - Objetivo Corrigir erros ao imprimir relatórios de armazém de entrada 3 - Alteração Ajustado o tamanho do array de descontos na report view de Romaneio de Entrada de Armazenagem para que cada rpt suporte até 8 colunas de descontos de peso. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15820	NF de Entrada com valores totais de produtos zerados	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes os valores totais de produtos zerados na NFe de Entrada. 3 - Alteração Ajustado a QUERY_DEPOIS para atualizar o campo aientrad.ind_tot com valor 1, que por algum motivo ainda não foram atualizados. Ajustado a cópia de NFe de entrada para copiar os produtos na nota de destino sempre com o campo aientrad.ind_tot igual a 1. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15815	Implementar filtros na telas do módulo cotton para filtrar por almoxarifado	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Compra/Armazenagem PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de sub-produto PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma PSGA » Cotton » movimentação » Entrada de algodão 2 - Objetivo Implementar filtros na telas do módulo cotton para filtrar por almoxarifado 3 - Alteração Implementados filtros para almoxarifado de acordo com produtor/fazenda permitidos pela aba Fazendas Permitidas na tela de Almoxarifados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15806	Falha na consulta de requisições sistema não apresenta o usuário autorizador	400535	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. 2 - Objetivo Ajustes no armazenamento do usuário que autorizou a requisição. 3 - Alteração Validação do usuário global da execução do pserv_autorizareq a depender do usuário autorizador da requisição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15788	Sistema não permite informar CPF no cadastro de motorista antes de salvar o registro	405035	1 - Menu PSGA » Armazém » Básicos » Motorista PSGA » Armazém » Básicos » Pessoas 2 - Objetivo Ajuste para que o sistema permita salvar um motorista. 3 - Alteração Força a aplicação da máscara ao abrir a tela. 4 - Configuração Parâmetro _P_SPESSOAS_ATIVA_MASCARA_CNPJ_ Se for S-SIM indica que os campos de cpf e cnpj ficarão com a mascara definida Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15785	Implementar movimento de estoque para resíduo após beneficiamento	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Rendimento 2 - Objetivo Implementar movimento de estoque para resíduo após beneficiamento 3 - Alteração Foi criado o campo RESIDUO na tabela TQBRPROD Foi criado o parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO para receber o código do subproduto Residuo. Foi implementado a movimentação de estoque desse subproduto utilizando os valores do OUTROS_PERC da tabela THPLUMA Foi realizado alteração na query REPROCESSA_ESTOQUE_TROMENQB para realizar a movimentação de estoque do tipo Resíduo 4 - Configuração Inserir o código do produto(resíduo) no parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15784	Ajustes na tela de saída / venda para retorno de produção	0	1 - Menu PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda 2 - Objetivo Ajustes na tela de saída / venda para retorno de produção 3 - Alteração Criado a opção 3 - Devolução no Mutilingual TVENPLUH.TIPO_MOVIM Criado a opção 4 - Retorno no Mutilingual TVENPLUH.TIPO_MOVIM Criado a validação para contrato ser obrigatório quando o tipo do movimento for diferente de 3. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15782	Preparar tela de saída de produção para realizar saída de resíduo	0	1 - Menu Configurador » Integração Cotton Agrotitan PSGA » Cotton » Movimentação » Caroço de algodão » Saída de Sub-produtos 2 - Objetivo Preparar tela de saída de produção para realizar saída de resíduo 3 - Alteração Criado o campo "Operação PSGA" no configurador -> Integração Cotton Agrotitan. Adicionado a tela de romaneio de saída de produção no menu Cotton -> Resíduos -> Saída de Resíduos Ajustado a tela de romaneio de saída de produção para respeitar a flag "Obriga Contrato" do cadastro de operação 4 - Configuração Acessar o configurador, Integração Cotton Agrotitan e informar os dados referente a exportação. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15781	Criar campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluir no módulo Cotton	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Compra/Armazenagem 2 - Objetivo Criar campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluir no módulo Cotton 3 - Alteração Criado campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluído no menu do módulo Cotton 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15779	Sistema com erros na emissão de Conhecimento de Frete em modo contingência	404721	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Cadastro de Conhecimento de Frete. 2 - Objetivo Ajustes na emissão de CTe em contingencia. 3 - Alteração Ajustado para só gerar a url do QRCode do CTe com o parâmetro "sign" quando a emissão for do tipo 5 (FS-DA) ou tipo 4 (EPEC). 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15770	Transferência de Lotes de Animais não esta considerando todos os animais selecionados para o lote destino	0	1 - Menu PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Lotes de Animais PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Transferência de Animais 2 - Objetivo Sistema contabiliza corretamente a transferência de animais Não permite a transferência de animais inativos Não roca o mesmo animal duas vezes numa mesma transferência 3 - Alteração Foi adicionado o campo SEL_TRANSAN no insert da query PROCESSA_TRANSFERENCIA_LOTE_ANIMAL; Foi removido o campo de seleção da SL GSLSELTRANSANI como um campo DB para funcionar de maneira informativa com a classe psdbCJGridColumnSelect; Foi adicionado uma nova procedure na classe psdbCJGridColumnSelect para selecionar o checkbox da linha de maneira individual; Foi corrigido os detalhes que somavam para o erro operacional. Foi adicionado o filtro para mostrar e selecionar apenas animais com o status Ativo. Foi alterado as colunas dos Id’s de brinco, botton, tatuagem e marcação de fogo para funcionar com o OnSetCalculatedValue. Foi aplicado o update do Lote na GANIMAL quando adicionado manualmente no lote. Foi aplicado as soluções de seleção quando adicionado animais manualmente na transferência de lote. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15765	Sistema não valida operação do item na contabilização de impostos das notas de saída	401123	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Validar a operação do item na contabilização de impostos das notas de saída 3 - Alteração Alterado a query OLanctmp_cmovnf, quando o operação do item foi diferente do cabeçalho, pega a configuração do item, alterado em 3 bloco, Nota de saída, contabilização nova e cmv 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15755	Ajustar mensagem erro "Falha ao validar XML" na nota de saída quando gerada a partir da tela de Romaneio de Armazém	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajustar mensagem erro "Falha ao validar XML" na nota de saída quando gerada a partir da tela de Romaneio de Armazém 3 - Alteração Criado dentro da classe que emite nota fiscal entrada, uma formatação para a hora de saída 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15732	Ajustes na ordem de serviço (PCM)	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço. 2 - Objetivo Ajustes na ordem de serviço (PCM). 3 - Alteração Adicionado o botão para recalcular rendimentos de produção de pluma pela tela de Resultado de RendimentosFoi replicado o multilingual para a versão 16 para eliminar o erro referente ao tempo de serviço do colaborador. Foi adicionado a atualização da data da próxima manutenção na query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS após gerar a manutenção preventiva, utilizando como base a adição do intervalo de tempo. Foi corrigido a situação da solicitação interna, onde o problema era relacionando a uma procedure que marca todos os itens que estava sendo executado quando era efetuado a geração da solicitação de compras, marcando todos mesmo se tivesse marcado apenas 1. Retirado esse código foi encontrado outro problema onde a solicitação de compras era gerado apenas com os marcados porém não era posicionado a tela logo após a geração. Corrigido também essa situação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15731	Sistema emitindo mensagem de diferença de pré-classificação	403444	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de títulos. 2 - Objetivo Ajustes na Pré-classificação. 3 - Alteração Alterado a query, que verificar a diferença de pré-classificação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15721	Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote (Parte 2)		1 - Menu PSGA » API-Financiamento. 2 - Objetivo Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote. 3 - Alteração Criada forma de envio e processamento em lote de lançamentos contábeis e mov. bancários, onde cada objeto enviado é processado individualmente. Recriada documentação da API: https://gcap.etc.br:64301/api-docs/#. Replicado no GIT. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15699	Permitir a Manutenção de Lotes Rejeitados no Sementes UBS	0	1 - Menu PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção Status do Lote PSGA » Estoque » Movimentação » consulta Movimentação Produto 2 - Objetivo Permitir a Manutenção de Lotes Rejeitados no Sementes UBS 3 - Alteração Criado nova rotina para gerar movimentação no estoque Ajuste para que o que o lote mude de status depois de rejeitado Será necessário gerar movimentação se os parâmetros P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA e P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA estiverem corretos, Se não é apenas para mudar o Status 4 - Configuração Parâmetro P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_BLOQUEIA_STATUS: S : Bloqueia a Manutenção de Status dos Lotes Rejeitados N : Não Bloqueia a Manutenção de Status do Lotes Rejeitados Deve ser observado a Movimentação de Estoque para as Operações em: P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA e P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15689	Implementar campo de Origem na tela de Romaneio	0	1 - Menu Configurador » Integração Cotton Agrotitan PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão 2 - Objetivo Implementar campo de Origem na tela de Romaneio 3 - Alteração Foi criado o campo PESO_ORIGEM na TROMENT Foi criado o campo na tela de Romaneio de Entrada de algodão em Caroço; Campo só é visível se a operação do Romaneio estiver cadastrada em algum registro da AGROROMA. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15680	Erro no filtro de Conta Longa no relatório de razão analítica	0	1 - Menu PSGA » Contábil » Relatórios » Razão (Emissão de Razão Analítico) 2 - Objetivo Ajustar o erro no filtro de Conta Longa no relatório de razão analítica 3 - Alteração Corrigido o erro quando selecionar conta curta e longa (inicial e final) as duas query que rodar no processo, ajustou o tipo da variável e varchar para char A lentidão é refere a cursor for rodando dentro de outro cursor for, ficou definido que será verificado em outro momento 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15679	Alteração de Cultura/Variedade já contabilizada	0	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Campos/Talhões 2 - Objetivo Adição de validações na alteração de Cultura/Variedade já contabilizada 3 - Alteração SVWCampos.vw Agora permite abrir a tela de alteração de cultura mesmo a variedade estando contabilizada, Melhorias gerais de código. SDGCAMPOS_ALTVARIED quando a variedade está contabilizada Substituí a utilização de variáveis globais por propriedades, Adiciona TextBox para exibir visualmente ao usuário que a variedade já se encontra contabilizada; Altera para permitir apenas variedades da mesma cultura da variedade de origem; Adiciona validação para não permitir continuar caso a soma da coluna "Tamanho Ha" das novas variedades seja diferente do campo "Tamanho Ha" da variedade original. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15678	Ajustes das fases na instrução de embarque	0	1 - Menu Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratado para a tela de instrução as fases serem realizadas de acorde com o cadastro de fases de instrução de embarque. 3 - Alteração Criado coluna de desabilitar campos, autorização para avançar e retornar na tela de fase de instrução de embarque. As fases da tela de instrução de embarque irão mostrar do cadastro de fases quando o contrato tiver vínculo. 4 - Configuração vincular no tipo de contrato a fase de instrução de embarque que será cadastrado no contrato e o mesmo informado na instrução de embarque
AG-15669	Apontamentos que não foram importados do TBDC	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Integração TBDC. 2 - Objetivo Ajustes nos apontamentos que não foram importados do TBDC. 3 - Alteração Ordenada consulta de apontamentos TBDC por data da ultima alteração Ajustada query que consulta tabela de trabalho montada pelo bot do tbdc, para levar para o usuário da tela, os campos (Atividade, Cenário) que não estavam aparecendo para o usuário em tela Ajustada query de inconsistências de integrações para avaliar plantio somente para o farmbox Ajustado PSGA-APP para não atualizar o campo Importando pois o PSERV_TBDC já faz isso. O PSERV_TBDC não pode ter mais que um aberto independente do usuário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15649	Implementar Layout de importação para Entrada de Pluma	0	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma 2-Objetivo Permitir a Importação de Pluma na Tela de Entrada através de Layout 3-Alteração Disponibilizado o Arquivo LAYOUT_IMP_PLUMA.txt para configuração do layout a ser importado; Disponibilizado o Botão de importação na Tela “PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma” 4-Configuração Acessar o cadastro de Padrão de Cor de algodão em “PSGA » Cotton » Básicos » Cores/Padrões“ Preencher no Campo <Códigos Externos> do cadastro do Padrão PSGA quais os códigos externos serão vinculados a cada registro Cada código externo deverá estar entre ponto e vírgula (“;”) , exemplo: ;414;41,4;41-4;41.4; Localizar o arquivo de Layout( LAYOUT_IMP_PLUMA.txt ) dentro Programs na estrutura do PSGA e configurar as colunas desejadas: PLUMA;1,20 - Código da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 1 e terminando na Coluna 20 do Arquivo; PESO;22,27- Peso da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 22 e terminando na Coluna 27 do Arquivo; EMBLOCAMENTO;29,31 Bloco do Produtor - Exemplo iniciando na Coluna 29 e terminando na Coluna 31 do Arquivo; PADRAO;33,35 Padrão da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 22 e terminando na Coluna 27 do Arquivo; VARIEDADE;0001 Variedade - Valor Pré-Fixado com o Código da Variedade PSGA - Exemplo com o código 0001 BEM;10765 Bem - Valor Pré-Fixado com o Código da Algodoeira PSGA - Exemplo com o código 10765 Acessar a tela “PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma“ Preencher os Dados do Produtor, e Almoxarifado desejado; Salvar o Registro para habilitar o Botão de importação; Clicar no Botão Importar Pluma, apontar o Caminho e arquivo a ser importado confirmar clicando em Importar Fechar a Operação de Entrada Para Cada Bloco do Produtor será gerado um Bloco PSGA
AG-15631	Sistema emitindo mensagem que NF não possui pré-classificação quando em ajuste fiscal	398222	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Ajustes na pré-classificação de saída. 3 - Alteração Corrigido para permitir a geração de pré-classificação quando a NF estiver em ajuste fiscal. Acrescentar a condição de gerar a pré-classificação quando a nota estiver em ajuste fiscal e ainda não tiver pré-classificação feita 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15607	Integração Farmbox duplicou apontamento	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração » Integração Farmbox. 2 - Objetivo Ajustar duplicação de apontamento do FarmBox. 3 - Alteração Para resolver o problema, foi ajustado modo de verificação que percebe e comunica quando a rotina está sendo executado entre PSGA-ALL e PSGA-FBX. Também foi ajustado quando os executáveis citados estiverem abertos por usuários diferentes, sendo que o PSGA-FBX não pode ter mais que um aberto na base do cliente. Também foi criada uma trigger para garantir que os apontamentos do farmbox, nunca mais sejam duplicados Os apontamentos duplicados foram ajustados no cliente. Replicado query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql que estava em produção mas não havia sido replicada, alteração corrige apontamentos que apareciam sem produtos quando um usuário havia consultado via botão importar na tela de importação automática farmbox. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15578	Atualizar Nome do Parâmetro de Contabilização	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa individual PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa por lote 2 - Objetivo Alterar o nome do parâmetro para que seja mais direto à sua função. 3 - Alteração Alterado o nome do parâmetro P_BAIXA_TITULOS_POR_LOTE_LEVA_PARA_CONTAB para P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA 4 - Configuração Parâmetro P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA : N: Não Permite (Default) Não deve permitir o Desconto com o Valor total da Baixa Notificar ao Usuário: Desconto Integral não Permitido: Parâmetro P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA D: Permite Desconto Integral sem Contabilizar Deve permitir o Desconto com o Valor Total da Baixa porém não deve contabilizar o Desconto Notificar ao Usuário: Desconto Não Contabilizado, Conta Corrente não deve ser Informada: Parâmetro P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA C: Permite e Contabiliza o Desconto com Valore Total da Baixa Deve Permitir o Desconto com o Valor total da Baixa e Permitir a contabilização seguindo a mesma lógica aplicada a descontos menores que 100% já aplicada Não será necessário demais configurações manuais
AG-15517	Adiantamentos com Saldo incorreto após Desvínculo e Vínculo	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete PSGA » Contratos » Movimentação » Fretes » Pedidos de Frete 2 - Objetivo Ajuste no calculo de saldo do adiantamento quando existe configuração de proteção por data. 3 - Alteração Foi verificado que a situação ocorre devido a Proteção por data presente da FPAGREC sendo o usuário que realizou as tentativas de vinculo de adiantamento um dos usuários bloqueados. Onde o problema consiste no vinculo de adiantamento na Nota de entrada com um titulo de adiantamento que tenha data de vencimento que caia na validação de proteção por data. Assim o valor de adiantamento não é atualizado na FPAGREC porém o registro da FIADIANT é criado. Então foi analisado que é melhor colocar a rotina dentro da classe psProcess. 4 - Configuração Configurações Iniciais Acesse Configurador » Cadastro de Arquivo: Procure a tabela com o File Number: 559 (FPAGREC) Marque a flag “Record Prot.?” e selecione o campo FPAGREC.DT_VENCTO OBS.: Volte as configurações anteriores depois do teste caso seja testado na base SWF-FAZENDAS Ainda no Configurador, acesse a tela Proteção de Lançamentos: Procure a tabela FPAGREC (559) Marque a flag “Prot. Data?” selecione o campo FPAGREC.DT_VENCTO; Deixe o campo Prot. Data Antes com a data requerida; Adicione o usuário que irá utilizar no PSGA no ultimo campo “Usuário Bloqueio” Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15507	Ajuste no processo de Romaneio provisório	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatório de romaneio de entrada 2 - Objetivo Ajuste no processo de Romaneio provisório 3 - Alteração Criado novo campo AHROMENT.AMX_ORIG Feita validações necessárias nos campos de Almox. Origem e Operação Ajustado para movimentar Almox. de Origem ao Fechar o Romaneio quando a operação for de transferência Ajustado reprocessamento de estoque para avaliar Almox. de Origem e operação de transferência Retirada rotina antiga de romaneio provisório 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15499	Ajustar Auto preenchimento do Produto e Datas na geração da Nota Fiscal Na tela Entrada/Saída	392709	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Contrato de armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada Armazém PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Saída Armazém PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Quebra Técnica Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Taxa periódica Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Transferência de Contrato PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída(Entrada e Saída) 2 - Objetivo Ajustar Auto preenchimento do Produto e Datas na geração da Nota Fiscal Na tela Entrada/Saída 3 - Alteração Em analise foi visto que só existia validação de produto quando o contrato existe e o produto não estavam cadastrado no contrato, porem essa validação é apenas no “OnExiting“ e foi adicionado no validating save tbm Também foi necessário no “OnExiting“ do contrato de armazém adicionar as validações para adicionar o produto apenas quando no contrato tiver apenas 1 produto pois não existiam validações e o sistema adicionava o que viesse primeiro na busca do Find GT E ajuste também na tela Romaneio de Entrada/Saída, para Igualar as horas quando gerar uma nf entrada ou saída pois existia divergência na hora do documento e hora da emissão 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15470	Melhorias nos serviços de autorização por e-mail	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. 2 - Objetivo Ajustes nos serviços de autorização por e-mail. 3 - Alteração Implementar procedure logMensagemBot() ao remover solicitação de autorização da tabela PFILAUTO sem que esta seja autorizada com sucesso, registando assim as solicitações que não obtiveram êxito sendo removidas de modo a dar seguimento na fila. Foi desenvolvida a função ValidAlcadaUsrParaCot() que verifica se um usuário específico tem alçada suficiente para autorizar um pedido de cotação. Implementa ValidAlcadaUsrParaCot() na validação do BotAutorizaCotacao() já que por e-mail o usuário só tem como autorizar todos os itens solicitados, assim só podendo autorizar se possuir alçada para tal. Foi desenvolvida a função StatusVisualItemCotacao() que retorna cores para os itens de uma cotação conforme o padrão visto na tela de cotação horizontal. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15455	Falha de Relatório de Posição Bancária Aplicação Financeira	382906	1 - Menu PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição bancária 2 - Objetivo Ajustar o filtro personalizado quando a operação for OU no relatório de Posição bancária 3 - Alteração Para solucionar o caso foi preciso criar uma nova opção de Grupos , para agrupar as expressões que possuírem o mesmo código de grupo. Ao começar o desenvolvimento foi descoberto diferenças dificuldades e falhas na rotina, assim a mesma foi reconstruída utilizando uma tabela de trabalho em sua lógica para melhorar e facilitar os próximos desenvolvimentos da rotina. Também foi separado a seleção de campos em (Tabela e Campos) . 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15437	Falha da rotina de cancelamentos de pedidos	395508	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Troca/Devolução. 2 - Objetivo Ajustes no rotina de cancelamento de pedidos. 3 - Alteração Foi criada uma query (VERIFICA_CONTAGEM_ITENS_PVWCADDEV) acionada no Validate_Delete do dicionario PCADDEV_DD , que tem finalidade de somar a contagem de itens das 3 grids da view(PVWCADDEV), bloqueando o delete se a query retornar <> 0. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15436	Falha na tela de importação de xml em lote de notas fiscais	395483	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de xml nfe em lote 2 - Objetivo Ajustar mensagem de erro na tela de importação de xml em lote de notas fiscais 3 - Alteração O método VerificaCCusto() da IVWHXMLNFLOTE estava pegando a unidade de negócio da IWHXMLNF_DD ao invés da IWDXMLNF_DD. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15427	O Sistema não esta atualizando o Agrupador da Baixa do movimento financeiro na tela Lançamento de Classificação	385088	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário 2 - Objetivo Ajuste para levar automaticamente a informação de agrupador do cadastro do titulo para a tela de classificação financeira 3 - Alteração Ajustado para levar automaticamente a informação de agrupador do cadastro do titulo para a tela de classificação financeira 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15409	Sistema validando de forma errada a pessoa da nota e do titulo de adiantamento	393409	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Vinculação de Requisição x Notas x Financeiro 2 - Objetivo Ajuste para permissão de vínculo de NF e Adiantamento para pessoa matriz e filial. 3 - Alteração Alteração da condição de OR para AND, para atender as duas situação ( Código Pessoa e Código Pessoa Principal) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15407	Pré-classificação do Financiamento não considera taxas agregadas parte 2	0	1 - Menu PSGA » Financeiro» Movimentação » Financiamentos» Cadastro de Financiamento 2 - Objetivo Corrigir a geração da pré-classificação para considerar o valor calculado das taxas 3 - Alteração Ajustado a comparação do campo FHFINAT.SPESSOA_COD para não comparar com valor do tipo numérico "0" e sim como uma String Ajustado a pré-classificação do financiamento para considerar as taxas agregadas em seu valor de origem 4 - Configuração Cadastrar um financiamento, informando uma taxa do tipo agregada (na aba "Taxas/Impostos", informar o imposto e marcar a flag "Agrega vlr. Parcela")
AG-15405	Rejeição e Descarte de Lote não está Movimentando estoque	0	1 - Menu PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção Status do Lote PSGA » Estoque » Movimentação » consulta Movimentação Produto 2 - Objetivo Ajuste para que lotes com status de Rejeição e Descarte movimentem estoque. 3 - Alteração Em analise foi visto que o processo não funcionava por existir um bloqueio baseado no num_arguments da procedure e como ela não passava argumentos sempre saia da procedure no inicio Outro erro ocorria pq foi confundido varias vezes o DLOTE com o DFLOTE onde se devia ter sido usado o DFLOTE foi usado DLOTE Foi Corrigido Funções existentes 4 - Configuração Verificar os parâmetros: P_DLOTE_BENEF_GRAO_DESCARTE_SOPER_SAIDA P_DLOTE_BENEF_GRAO_DESCARTE_SOPER_ENTRADA P_DLOTE_BENEF_GRAO_DESCARTE_ALMOX_ENTRADA P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15392	Alteração na rotina de calculo do custo de equipe	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Equipes. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço. 2 - Objetivo Alteração na rotina de calculo do custo de equipe 3 - Alteração Foi Criado o campo QTD_HORAS na AOSCOLAB. Foi adicionado o campo Tempo Serviço na grid de colaboradores funcionando como um campo calculado, onde o usuário adiciona as Horas, e no caso de querer adicionar os minutos é só dividir pelo caractere “:”, onde o campo irá fazer a conversão automática para horas no caso do valor do minuto ser igual ou maior que 60. O campo tem a amostragem de [Horas: Minutos] porém no banco é salvo apenas em horas, com os valores de minutos apresentados na proporção em decimais. A adição das horas ainda continua após o fechamento da Ordem de serviço para ser possível realizar a validação do período de execução, o período de trabalho no cadastro de equipes e o tempo adicionado. Foi adicionado o campo FUN_CODIGO na tabela NCUSTOEQ Foi adicionado o campo Funcionário na grid de custo de equipe, sendo a mesma um combo List que funciona de forma dinâmica, aparecendo apenas os funcionários cadastrados na equipe selecionada. Foi adicionado o ajuste na validação das horas do funcionário para não ser possível adicionar o mesmo funcionário trabalhando em períodos cruzados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15389	Sistema não está gerando IAPURSAI de alguns registros	391379	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Adicionar validação de CTS ao fechar nota fiscal de saída 3 - Alteração Sistema estava permitindo fechar notas de saídas com produtos sem o CST do ICMS informado, notas geradas através de romaneios de produção. Ajustado para não permitir fechar notas de saídas com Itens sem o CST informado, pois, caso contrário, o livro fiscal fica inconsistente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15384	Permitir ajustar o Valor calculado para o Evento do Contrato antes da Geração do título	385781	1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15365	Sistema Duplicando ICMS Desonerado ao processar as notas de saída	375088	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo Ajuste para que ao fechar a nota de saída o sistema não altera o valor do ICMS desonerado. 3 - Alteração Ajustado para não descontar o ICMS desonerado de forma duplicada, na NF de saída. 4 - Configuração Marcar a flag “Incide ICMS desonerado no total da Nota“ na operação utilizada Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15359	Erro ao excluir nota fiscal de saída	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Ajustar erro ao excluir NF não-autorizada. 3 - Alteração Foi alterada a funcionalidade de excluir notas fiscais para que funcione a partir do botão e do menú do campo de número da nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15358	Sistema arredondando de forma incorreta o valor total da nota fiscal	392995	1 - Menu PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe em Lote. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes no arredondamento do valor total da nota fiscal. 3 - Alteração Alterar conforme a importação XML por lote, a mesma importar corretamente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15343	Falha na importação manual do TDBC	391121	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos TBDC 2-Objetivo Ajustar a rotina de importação de recomendação do TBDC quando possui itens excluídos e novos itens inseridos. 3-Alteração Ajustado a importação do TBDC quando a recomendação possui itens excluídos e novos itens inseridos 4-Configuração O ajuste não requer configuração específica
AG-15327	ERRO NA VARIAÇÃO CAMBIAL	390806	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração Contábil 2 - Objetivo Ajuste no calculo da variação cambial de acordo com tipo de variação: passiva e ativa. 3 - Alteração Ajustado a busca das contas da variação cambial de financiamentos para respeitar as seguintes Regras: Variação Passiva: Conta Débito irá pegar do parâmetro “P_CONTA_CURTA_VARIACAO_D” Conta Crédito irá pegar do campo “Conta Curto Prazo“, configurada no cadastro do tipo de financiamento Variação Ativa: Conta Débito irá pegar do campo “Conta Curto Prazo“, configurada no cadastro do tipo de financiamento. Conta Crédito irá pegar do parâmetro “P_CONTA_CURTA_VARIACAO_R“ 4 - Configuração Inserir as contas curtas nos parâmetros P_CONTA_CURTA_VARIACAO_D e P_CONTA_CURTA_VARIACAO_R Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15306	Falha nas aprovações de requisições enviadas por email	390359	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições 2-Objetivo Ajustar Procedimento da autorização por e-mail em requisições com Desconto 3-Alteração Implementado ajustes para uma melhor exibição do e-mail quando a Requisição possuir Descontos, Fretes, impostos ou Outras despesas 4-Configuração O Ajuste efetuado não necessita configuração A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria
AG-15303	Ajuste em Alteração dos Valores de Pesagem - Ticket	0	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » romaneio de entrada / saída PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem 2-Objetivo Otimizar Ticket de Pesagem e Autorizações 3-Alteração Efetuado a Otimização do Ticket de Pesagem e Autorizações 4-Configuração Ajustar conforme autorização dos Usuários em Controle de acesso e o Parâmetro Módulo lavoura: Autoriza modificar o Peso do Ticket Módulo Armazém: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Módulo Cotton: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Parâmetro: P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET
AG-15294	Falha ao tentar inutilizar numeração dos conhecimentos de transportes eletrônicos não emitidos	389596	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete. 2 - Objetivo Ajustado processo de inutilização de CTe. 3 - Alteração Ajustar configuração na Aba WebServices para inutilização de CTE. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15281	Importar o Financeiro da Requisição na NF de Entrada em Parcelas sequencialmente respeitando saldo a ser importado	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Implementar para que importe o Financeiro da Requisição na NF de Entrada em Parcelas sequencialmente respeitando saldo a ser importado 3 - Alteração Criado o Parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO Caso o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO seja igual a “R“, o processa não terá alteração. Caso o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO seja igual a “S“: Ajustado para que caso a entrega de uma requisição seja parcial, o sistema importe as parcelas da requisição de forma sequencial (da menor data de vencimento à maior) na nota, respeitando o saldo de cada uma da parcelas, importando a próxima, caso a anterior já tenha o saldo utilizado 4 - Configuração O parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO define o comportamento de importação das parcelas da requisição para o documento fiscal Quando configurado como S: Trabalha com o saldo sequencial das parcelas da requisição Quando configurado como R: Trabalha com o rateio das parcelas da requisição (Padrão)
AG-15252	Problema na autorização de cotação criando Sequencia 0	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica. 2 - Objetivo Validar autorização de cotação. 3 - Alteração Corrigido a condição que adicionava a Seq_Solic na cotação Corrigido a Query que adicionava a Pcotacao_seq na Solicitaçaõ de compras 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15249	Implementar Solicitar Autorização de Cancelamento em Autorizações Efetuadas informando o motivo	0	1 - Menu PSGA » Compras » Requisição PSGA » Compras » Solicitação de compras 2 - Objetivo Implementar Solicitar Autorização de Cancelamento em Autorizações Efetuadas informando o motivo 3 - Alteração Adiciona no oProcessCancela (botão) o mesmo comportamento do oProcessCancelGrid (grid) de solicitar o motivo do cancelamento da autorização Melhora o entendimento do oGrid_PLTAUTO.OnRowDoubleClick() usando as colunas dinamicamente e melhorando o nome das variáveis 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15247	Ajustar o posicionamento de campos na Reportview de Apontamento de Patrimônio	0	1-Menu Relatórios do PSGA 2-Objetivo Campos de filtros nas report views não podem ficar sobrepostos. 3-Alteração Corrigido a condição que adicionava a Seq_Solic na cotação Corrigido a Query que adicionava a Pcotacao_seq na Solicitação de compras 4-Configuração Não se aplica.
AG-15227	Ajuste nas validações da tela de custo da equipe.	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Equipes. 2 - Objetivo Ajuste nas validações da tela de custo da equipe. 3 - Alteração Foi implementado validações para os campos de datas e modificado alguns label`s. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15177	Sistema não Rateia Corretamente Descontos e Valores Adicionais da Requisição no Financeiro da Nota	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada. 2 - Objetivo Atualizar o financeiro na nota rateando corretamente quando ela está vinculada em várias requisições com descontos, fretes ou outras despesas 3 - Alteração Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA para atualizar o financeiro na nota corretamente, quando ela está vinculada em várias requisições com descontos, fretes ou outras despesas. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15135	Processo de inclusão de romaneios do modulo sementes esta impedindo a execução da rotina devido a mensagem "Todos os lançamentos de insumos devem ser do mesmo produto"	389628	1-Menu PSGA » Sementes » Movimentação » Beneficiamento 2-Objetivo Ajustar a Validação de Produto e Produtor na Tela de Beneficiamento de Grãos 3-Alteração Aprimorada a verificação de Produtor e Produtos nos Itens de Produção de Beneficiamento de Grãos 4-Configuração Não se aplica a este ajuste
AG-15127	Falha na baixa de título pagamento reconhecido pelo banco mas não atualizando no título	385325	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Por lote 2 - Objetivo Ajustar a movimentação bancaria para baixa por lote de pagamento eletrônico 3 - Alteração Foi análise a procedure “Segunda_baixa_lote” e verificado que existe uma validação dos índices que pode encontrar erro e suspender a rotina. Foi ajustado para a procedure pegar os valores corretos dos índices. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15121	Falha na tela de manutenção de títulos sistema não excluindo a baixa	386488	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos. 2 - Objetivo Ajustes na exclusão de baixa contabilizada. 3 - Alteração Trocado comando RAISERROR por THROW na trigger DBOBJ_TRIGGER_VALIDA_EXCLUSAO_BAIXA. Implementado novo tratamento de erro (mensagem de erro) para triggers, quando o parâmetro THROW utilizar a numeração de erro 99001. 4 - Configuração Configurar o parâmetro “P_TRAVAMENTO_CONTABIL”. Informa se a rotina de travamento contábil está ativa. S - Travamento contábil ativado N - Travamento contábil desativado
AG-15112	Ajuste Geração integração Contábil Variação cambial Empréstimo e Financiamento	0	1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de integração Contábil 2-Objetivo Ajustar Calculo da Variação cambial, no Empréstimo e no Financiamento pela Query de Geração de Lançamento de integração 3-Alteração Alterado Query personalizada para a Variação cambial, no Empréstimo e no Financiamento pela Query de Geração de Lançamento de integração 4-Configuração Não se aplica a este ajuste.
AG-15110	Serviço do TBDC Automático abrindo mais de uma vez e não gera log de erro na SLGBOT	0	1 - Menu PSGA » PSGA_TBDC 2 - Objetivo Serviço do TBDC Automático não abre mais de uma instância ao mesmo tempo. 3 - Alteração Implementada rotina mutex dos demais PSERV para o PSERV_TBDC para que não aconteça de ter dois abertos no servidor. Ligado log na SLGBOT quando houver algum erro no PSERV_TBDC 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15106	Falha na tela da nota fiscal de entrada sistema não calcula corretamente o valor da nota quando informando o desconto e é marcada a opção de rateio	387745	1 - Menu PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe em Lote. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.. 2 - Objetivo Ajustes no calculo do valor da nota quando informando o desconto e é marcada a opção de rateio. 3 - Alteração Alterado a query Acerta_diferenca_NF_Entrada, foi um criado um mecanismo para apurar a diferença e atualizar o ultimo item, tanto na importação de XML, quando ao lançamento manual de NF. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15096	Falha no envio de e-mails de autorização	0	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2-Objetivo Aprimorar o funcionamento da rotina de autorização por e-mail na tela de cotação analítica. 3-Alteração Efetuadas melhorias para o funcionamento da rotina de autorização por e-mail na tela de cotação analítica. 4-Configuração O ajuste será aplicado sem necessidade configurações manuais para utilização com o PSGA Web API
AG-15075	Ajustar Recálculo do Valor Total da Requisição gerada por cópia	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajustar Recálculo do Valor Total da Requisição gerada por cópia 3 - Alteração Modificação modo de gerar o total da nota gerada pela cópia no BPIntegrador_PCadreq.bp agora copiando fazendo calculo considerando descontos e fretes 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15073	Sistema não está vinculando o valor da moeda original do adiantamento na NF de Saída	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Ao vincular um adiantamento em dólar na NF de saída, o sistema deve vincular tanto o valor na moeda original do título, como também na moeda padrão do sistema. 3 - Alteração Ajustado para quando vincular um adiantamento em dólar na nota fiscal de saída, o sistema atualize o campo CIPARNF.VALOR com o valor do título na moeda original, e atualize o campo CIPARNF.VLR_PARC_MOEDA_PADR com o valor convertido em reais. Adicionado na grid de parcelas da NF de saída, os campos "Valor Índice" e "Valor da Moeda Padrão" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15063	Requisição com descontos gerando erro de pré-classificação e impactando nas notas de entradas	388110	Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Configurador 2 - Objetivo Refazer o calculo da pré-classificação automaticamente. 3 - Alteração Criado novo parâmetro P_REFAZ_PRECLA_AUTO 4 - Configuração Acessar o configurador e ativar o parâmetro P_REFAZ_PRECLA_AUTO=S
AG-15059	Erro ao copiar contrato	0	1 - Menu PSGA » Contrato » Movimentação » Lança contrato 2 - Objetivo Ajustar o erro ao clicar no botão de cópia de contrato. 3 - Alteração Realizado ajuste na geração do arquivo .INT na cópia do contrato. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15046	Alterar Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid)	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Alterar Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid). 3 - Alteração Alterado a Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid). 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15042	Falha no cancelamento de item da requisição não esta abatendo o desconto na requisição	387655	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca. 2 - Objetivo Ajustes no cancelamento de item da requisição não esta abatendo o desconto na requisição 3 - Alteração Foi adicionado condições no código para que respeite se for informado desconto e estiver marcado RATEIO DE DESCONTO 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-15007	Validação para produtos inativos na autorização de compras	0	1 - Menu Compras » movimentação» Solicitação de compras Compras » movimentação» Cotação Compras » movimentação» Cotação analítica Compras » movimentação» Requisição 2 - Objetivo Adicionar Validação para produtos inativos na autorização de compras 3 - Alteração Ajustado para validar se requisição possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail. Ajustado para validar se cotação possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail. Ajustado para validar se solicitação possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail. Ajustado api web para realizar essas validações nos registros anteriores. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14990	Implementar customização para parâmetro de grupo de parametrização	360396	1 - Menu PSGA »Configurador » Proteção de Lançamentos PSGA »Configurador » Parâmetros do Servidor PSGA »Configurador » Grupos de Proteção de Data Arquivos. 2 - Objetivo Objetivo é ignorar validações de proteção por data através do parâmetro P_GRUPOS_IGNORAR_PROTECAO_ARQUIVO 3 - Alteração Criado novo parâmetro no configurador P_GRUPOS_IGNORAR_PROTECAO_ARQUIVO Parâmetro para ignorar validação de proteção por data com base nos valores que forem passados Se o campo estiver vazio o comportamento será de validar todos marcados na tela "Proteção de lançamentos" Pode se passar vários grupos de proteção separados pelo sinal da vírgula como no exemplo "5,7,3,1" TODOS = irá ignorar a validação de todos os arquivos marcados na tela "Proteção de lançamentos" 4 - Configuração Será necessário realizar configuração do novo parâmetro P_GRUPOS_IGNORAR_PROTECAO_ARQUIVO
AG-14987	Ajustar Classificação de Movimento bancário das Baixas de adiantamento por Lote de Acerto	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote de Acerto PSGA » Financeiro » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo Corrigir o processo de baixa em lote de acerto 3 - Alteração Sistema não estava gerando a classificação financeira nas baixas de adiantamentos por lote de acerto, por motivo dos títulos de adiantamentos não terem pré-classificação. Ajustado a baixa de lote de acerto para também gerar a classificação financeira dos adiantamentos. Habilitado o campo "Conta Curta" na grid de conta corrente na tela de baixa de lote de acerto. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14973	Contabilizar Variação Cambial por NF de Entrada	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento Integração Contábil 2 - Objetivo Realizar a contabilização da Variação Cambial por NF de Entrada 3 - Alteração Criado a flag @P_CONTABILIZA_POR_NF_ENTRADA para personalizar a query de variação cambial para contabilizar as baixas de títulos de requisições por NFe de entrada. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF = S Observar a query OLANCTMP_VARIACAO_CAMBIAL marcada com a flag @P_CONTABILIZA_POR_NF_ENTRADA = 'S'
AG-14949	Ajustes no processo pcm ordem de serviço	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componentes. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço. PSGA » Compras » Movimentação » Consulta de Solicitações de compra. 2 - Objetivo Ajustes no processo pcm ordem de serviço 3 - Alteração Foi adicionado filtro na tela de consulta de solicitação Foi adicionado parâmetro P_OS_VALIDA_PRODUTO_COMPONENTE para validar os componentes 4 - Configuração Ajustar o valor do parâmetro P_OS_VALIDA_PRODUTO_COMPONENTE de acordo com o desejado. Valida os produtos cadastrados na tela de Capacidade dos Produtos: S=Permite validação com os itens cadastrados no componente. N=Não faz validações.
AG-14947	Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda parte 3	0	1 - Menu PSGA » Rebanho » Movimentação » Cadastro Transferência de Animais PSGA » Rebanho » Movimentação » Cadastro de Rendimento de carcaça 2 - Objetivo Sistema não deve mostrar lotes de fazendas diferentes na lookup do lote destino Criar filtros de produtor e fazenda na tela de rendimento carcaça. 3 - Alteração Na lookup do Lote Destino deve visualizar apenas Lotes do mesmo produtor, da mesma fazenda e de campos diferentes . Criado o filtro de produtor e fazenda na tela de rendimento carcaça salvando na tabela GRENCARC 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14945	Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda parte 2	0	1 - Menu Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de Animal Rebanho» Movimentação/animal » Comunicado de morte Rebanho» Movimentação/animal » Avaliação de Animal Rebanho» Movimentação/animal » Saída de Animal 2 - Objetivo Quando o tiver mais de uma fazenda com animais de marcação iguais em fazendas diferentes ao lançar comunicado de morte e saída de animal visualizar apenas animais da fazenda informada no comunicado de morte e os animais da fazenda de origem na tela de saída de animais. 3 - Alteração Adicionado filtro por fazenda e produtor nas tela de Comunicado de Mortes e permitir informar apenas animais da fazenda informada. Na tela de saída permitir apenas visualizar e informar animais da fazenda de origem
AG-14942	Consumo de animais no PSGA dar baixa no apontamento registrando no farmbox	383474	1 - Menu PSGA » Farmbox PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Apontamento de campo 2 - Objetivo Consumo de animais no PSGA dar baixa no apontamento registrando no farmbox 3 - Alteração Nesta tarefa foi implementado o funcionamento do novo parâmetro P_FARMBOX_EXPORTA_APT_CAMPO_MANUAL ao movimentar estoque para gerar registro na tabela da integração (SEXPORFB) para posteriormente ser enviado para o farmbox. Replicada função de execução de ‘*.exe’ de forma síncrona. melhorada e revisada a rotina de exportação como um todo. Criada função de verificação antes de tentar enviar custo para o farmbox, gravando a inconsistência no campo de retorno da movimentação. Foi corrigida a rotina de envio de custo para reenviar o mesmo, caso na primeira tentativa tenha algumas inconsistências. Criada query para não precisar reenviar custos caso não seja a última movimentação do produto na safra, pois o que faz o custo médio somos nós, para o farmbox o último custo enviado na safra é o que vale. Revisada e corrigidos diversos itens na tela de conferência de exportações farmbox, como filtros, pintura da consulta, adição de campos necessários como retorno de custo, e retirada de colunas desnecessárias. Revisada api de exportação para farmbox, corrigido verificação de lock na tabela SCONFFB, melhorado código e desempenho. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14939	Sistema permite trocar o código da configuração contábil mesmo com o processo divergente do cadastro de parâmetro	0	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Básico » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB PSGA » Contabilidade » Básico » Contabilização » Cadastro de Configuração da Integração Contábil 2 - Objetivo Adicionar bloqueio e filtro no campo código, levando em conta o processo cadastrado no parâmetro Origem. 3 - Alteração Implementado correção para não deixar gravar tipo de operação de configuração contábil com processo divergente informado; Implementado correção para não deixar excluir parâmetro de configuração contábil quando houver registros na configuração contábil utilizando o mesmo 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14938	Alterar forma de limpeza do histórico da barra de pesquisa do sistema	382255	1 - Menu PSGA » Home Page. 2 - Objetivo Alterar forma de limpeza do histórico da barra de pesquisa do sistema 3 - Alteração Corrigido para excluir o histórico de pesquisa imediatamente após pressionar as teclas CTRL+DELETE 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14932	Ajustes no processo do PCM para calcular custo do serviço por equipe interna	345329	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Equipes. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço. 2 - Objetivo Ajustes no processo do PCM para calcular custo do serviço por equipe interna. 3 - Alteração Foi Criado o campo QTD_HORAS na tabela AOSCOLAB. Criado a Query VERIFICA_PERIODO_DISPONIVEL_EQUIPE para verificar a disponibilidade de algum período com valor do custo da equipe cadastrado. Foi desenvolvida a a função que verifica se o tempo de trabalho do colaborador está de acordo com o período de execução da ordem de serviço e com o período cadastrado na tabela NCUSTOEQ. Foi desenvolvido a lógica para o usuário escrever de forma livre as horas e minutos no campo “TEMPO SERVIÇO” onde ele deverá digitar o “:” para dividir ambos os valores. O campo não possui mascara para isso, pois haverá liberdade para ele poder digitar o valor de minutos desejado e automaticamente valores de minutos igual ou superiores a 60 serão convertidos e somados nas horas. Porém o valor é salvo na tabela apenas como horas, com os minutos somando proporcionalmente como valores decimais. Alterado a Amostragem do tempo de trabalho da tabela de Serviços na tela de Ordem de Serviço, onde agora é mostrado por Hora. Multilinguais criados: MSG.TEMPO_COLABORADOR_MAIOR_QUE_PERIODO_EQP MSG.EXISTE_COLABORADORES_VINCULADOS_SERVICO MSG.TEMPO_COLABORADOR_MAIOR_QUE_DATA_EXECUCAO MSG.DATA_EXECUCAO_MAIOR_PERIODO_FUNC_EQP LVWAPONTA.QTD_TEMPO 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14926	Falha na tela de solicitação de compras a coluna quantidade restante não está atualizando corretamente	383921	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajustar o calculo da coluna “Qtde Restante“ na tela de solicitação de compras quando uma requisição é vinculada. 3 - Alteração Removido sql da ATUALIZA_ITENS_REQ_ENTRADA que atualizava a quantidade restante da solicitação de compras Adicionada na QUERY_DEPOIS update que ajusta registros com o problema 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14915	Lotes de emblocamento sumiram da tela do romaneio take-up	382679	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Romaneio take-up 2-Objetivo Ajustar inconsistência causada externamente nos dados 3-Alteração Executado script de correção 4-Configuração Não se aplica - Ajuste específico em base de dados.
AG-14894	Sistema permite fechamento de NF de entrada com valor negativo	0	1 - Menu PSGA » Compras » Requisição PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » NF de Entrada 2 - Objetivo Não permitir o fechamento de NF com valor negativo. 3 - Alteração Ajustado para quando for importar parcialmente uma requisição na nota de entrada, o sistema não importe um desconto proveniente da requisição maior do que o valor da nota. Ajustado para quando editar/deletar um item da NFe, com total de desconto informado sem rateio dos itens, o sistema verifique se o valor do desconto não está maior do que o valor da nota, caso esteja, o desconto deve ser deduzido para que a nota não fique com valor total negativo. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14893	Atualizar localização após transferência dos bens	0	1 - Menu PSGA » Ativo » básicos» Cadastro de Bens PSGA » Fiscal » básicos» Tributário » Operações Entrada/Saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Estoque » Básicos » Almoxarifados 2 - Objetivo Atualizar localização após transferência dos bens 3 - Alteração Criado o campo "Localização" no Cadastro de Almoxarifados Ajustado para quando fechar uma nota de entrada de operação de transferência de estoque, com o mesmo produto vinculado ao bem, o sistema atualize a localização do bem de acordo com a localização informada no almoxarifado Ajustado para quando abrir uma nota de transferência de bem, o sistema atualize a localização do bem de acordo como o almoxarifado de origem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14886	Criar tela de lançamento de GRU (mesmo molde da DAR)	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Lançamento de Gru 2 - Objetivo Criar tela de lançamento de GRU (mesmo molde da DAR) 3 - Alteração Adicionar no Menu . Lançamento de GRU Criado tela GRU Criado lookup de GRU 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14885	Implementar sub aba para informar custo da equipe (PCM)	345329	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Equipe. CONFIGURADOR » Controle de Acesso (Usuário). 2 - Objetivo Implementar sub aba para informar custo da equipe 3 - Alteração Foi implementado uma checkbox no cadastro de usuário no configurador para que se marcado a checkbox terá acesso a aba de custo por equipe Foi implementado uma aba de custo de equipe com uma grid para cadastro de custo por data que faz o calculo automatico de custo de hora e dia 4 - Configuração Configurar os usuários que poderão ver a aba de Custos por Equipe no cadastro de equipes. Essa configuração é feita fornecendo ao usuário a autorização “Autorização para Cadastrar Custo de Equipes“ do modulo “Ativos“ na tela de Controle de Acesso (Usuário).
AG-14867	Falha criação da planilha de classificação após a atualização	382193	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Classificação Visual. 2 - Objetivo Ajustes na geração do relatóiro. 3 - Alteração Adicionado para realizar o rebuild dos constraint do DD da grid de pluma. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14865	Falha ao tentar informar uma data de vencimento inferior a data atual dentro do cadastro de requisição	381218	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Permitir a geração das parcelas do financeiro com data de vencimento retroativa a data da emissão. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema obedeça os parâmetros P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL e P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO 4 - Configuração Será necessário configurar os parâmetros P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL e P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO
AG-14863	Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda	0	1-Menu Rebanho » Movimentação » Entrada de Animal Rebanho » Movimentação » avaliação de Animais 2 - Objetivo Permitir repetir o mesmo número de marcação de brinco, botton e tatuagem quando for fazenda diferente ou seja os brincos serão controlados por fazenda. 3 - Alteração Foi ajustado a validação do brinco, botton e tatuagem por fazenda, criamos validação para obrigar informar a fazenda no destino. Na tela de avaliação foi criado o campo fazenda e carregando de acordo com a fazenda informada.
AG-14862	Sistema não atualiza o total da nota de entrada corretamente quando exclui um item importado de uma requisição com desconto	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de entrada 2 - Objetivo Ajustado para recalcular o valor do desconto quando é necessário excluir um produto de NF (vindo de uma requisição com desconto não rateado) 3 - Alteração Ajustado para quando excluir um item importado de uma requisição com desconto (sem rateio) na nota de entrada, o sistema atualize o total da nota corretamente, considerando o valor proporcional do desconto que é removido da nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14861	Falha na tela de romaneio take-up quando possui mais de um lote de emblocamento vinculado	381557	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up 2 - Objetivo Ajuste no posicionamento do lote de emblocamento quando necessitado filtrar por lote na tela de romaneio de Take-up. 3 - Alteração Corrigido comportamento na grid de Lotes de Emblocamento, que fazia posicionar sempre o primeiro registro, ao sair da grid. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14856	Implementar atalho de retorno nas tela de baixa de lote	143376	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Individual PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Por Lote 2 - Objetivo Implementar atalho de retorno ”Baixa Individual” nas tela de baixa de lote 3 - Alteração Adicionado um botão “Baixa Individual“ a tela de baixa por lote 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14850	Considerar Valores Adicionais da nota de entrada na atualização das parcelas importadas da requisição	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Ao gerar os títulos na requisição e importar na nota de entrada, o sistema deve atualizar as parcelas da nota com valores adicionais, tais como frete, desconto, e demais composições do valor 3 - Alteração Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA para atualizar o financeiro importado da requisição na nota de entrada, considerando os valores acessórios da nota (frete, seguro, desconto, e outras despesas). Ajustado a query ATUALIZA_FPAGREC_SALDO_NF_VINCULADA para atualizar o campo fpagrec.SALDO_NF_VINCULADA, corretamente, no caso de existir um mesmo adiantamento vinculado em várias requisições. Ajustado para recalcular o financeiro importado da requisição na nota de entrada ao recalcular o valor da nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14820	Implementar o tipo de prioridade na tela de Prioridade	0	1 - Menu PSGA » Ativos» Básicos » Prioridade. 2 - Objetivo Implementar o tipo de prioridade na tela de Prioridade 3 - Alteração Criado o campo TP_PRIORIDADE na tabela AOSPRIOR para gravar o tipo da prioridade (Normal, Urgente ou Baixa) Foi criado as validações tanto na tela de cadastro de prioridade como também na tela de produtos na aba de manutenção preventiva. Foi alterado a query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS para levar o tipo de prioridade para solicitação de compras. 4 - Configuração Para que seja possível verificar o campo prioridade na tela de Produto → Manutenção Preventiva o parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS deve estar configurado como “S”. Se "S": Os novos campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará visível na tela de manutenção preventiva. Irá gerar ordem de serviço pela tela de manutenção preventiva A aba manutenção preventiva ficará visível na tela de produto para o tipo 3 - Serviço. Se "N": Os campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará invisível na tela de manutenção preventiva. Não gera OS pela tela de Manutenção Preventiva.
AG-14780	Relatório de livro fiscal não respeita as informações impostas na grid da reportview	380146	1 - Menu PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros fiscais » Registro de entrada 2 - Objetivo Ajuste para que o sistema respeite o filtro realizado na reportview do relatório RE - Modelo 1-A - ICMS. 3 - Alteração Adicionada funcionalidade para ordenar o relatório pelo campo selecionado no combo ordem de saída. Enviando a tabela e o campo para ordenar em uma fórmula e no relatório ordenando pelo campo enviado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14758	Falha no processo de importação TBDC	380016	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Importação de apontamentos TBDC 2 - Objetivo Ajuste na integração TDBC 3 - Alteração Ao analisar o caso, foi visto que a rota de ‘recomendacao_areas_exec’ do TBDC, que deveria trazer somente campos “Executados” está trazendo area_executada = 0 Mesmo havendo essa incoerência no TBDC, foi ajustado do nosso lado para ignorar esses campos que não possuem área executada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14754	Incluir filtros na sub tela de copia da tela de capacidade por componente	0	1 - Menu PSGA » Ativos» Básicos » Cadastro de Capacidade por Componente. 2 - Objetivo Incluir filtros na sub tela de copia da tela de capacidade por componente 3 - Alteração Foi implementado um filtro para vários dos campos da tabela BENS, além disso, modificou-se a forma como as seleções eram feitas para poder filtrar e selecionar. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14745	Ajustes no processo de compras e tempo na ordem de serviço	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço. 2 - Objetivo Ajustes no processo de compras e tempo na ordem de serviço 3 - Alteração Foi implementado a geração automática da solicitação de compras quando adicionado um responsável terceirizado na própria tela de ordem de serviço seguindo algumas regras: Ao adicionar um serviço na ordem de serviço e na tela de colaboradores adicionar um responsável terceirizado, ele deve verificar se já tem algum outro serviço adicionado que já tenha solicitação de compras vinculada, e se essa solicitação esta no Status “Aguardando”, se for positivo ele vincula esse serviço a mesma solicitação de compras e gera o item nela. No caso negativo ao anterior ele irá criar uma solicitação nova. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14743	Corrigir os dados de óbito no cadastro de animal	0	1 - Menu Rebanho » Básicos » Cadastro de Animal Rebanho » Movimentação » Comunicado de morte dos animais 2 - Objetivo Ajustar sistema para trazer automaticamente no cadastro de animais as informações cadastradas no comunicado de morte. 3 - Alteração Adicionado rotina para atualizar automaticamente no cadastro de animais as informações referentes ao comunicado de morte 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14728	Copiar Pré-classificação da Requisição para a Nota Também na Importação de XML	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML em Lote 2 - Objetivo Copiar Pré-classificação da Requisição para a Nota Também na Importação de XML 3 - Alteração Ajustado as telas de importação de xml de NFe (individual e em lote) para quando vincular uma requisição, na tela de importação, o sistema copie a pré-classificação da requisição para a nota, assim como já faz no cadastro manual da nota de entrada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14709	Implementar relatório de aplicação de animais	297371	1 - Menu PSGA » Rebanhos» Relatório » Relatório de Aplicação de Animais 2 - Objetivo Apresentar dados no relatório de aplicação de animais 3 - Alteração Foi desenvolvido relatório de aplicação de animais 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. 5 - Resultado esperado *O sistema deve gerar o relatório e calcular o custo por Animais
AG-14697	Incluir tabela para gravar as ordens de serviço gerada pela manutenção preventiva automatizar as gerações	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção. PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço. PSGA » Ativos » Movimentação » Solicitações de Serviço. 2 - Objetivo Incluir tabela para gravar as ordens de serviço gerada pela manutenção preventiva automatizar as gerações 3 - Alteração Foi criado a tabela ABENMOS e a tela Histórico de Manutenção que pode ser aberta na tela de Manutenção Preventiva; Foi Alterado a query para funcionar da seguinte maneira: Deve notificar e gerar apontamento no caso do Contador Geral do Bem for maior ou igual a Somatória da Ultima contagem da Manutenção mais o intervalo especificado no registro de manutenção OU no caso da Data da próxima manutenção for igual ou menor a data atual E sendo diferente do ultimo registro do Histórico, sendo que para ambas as situações devem levar em consideração que o Serviço e o Tipo de manutenção deve ser informado, deve existir uma equipe ou terceirizado informado para esse tipo de manutenção na SPRODUTO e para registros que já tenham apontamento, os mesmos não podem estar com o Status “Aguardando” ou “Em Andamento”; Agora, caso alguns registros sejam verificados pelas condições anteriores, será visto se existem registros com serviço, tipo de manutenção, Bem e Safra iguais, se for positivo, será gerado apenas um apontamento para aqueles com essas semelhanças. Foi ajustado algumas situações referentes a filtragem e bloqueio de campos da aba Manutenção Preventiva da SPRODUTOS e da própria tela de Manutenção Preventiva. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14686	Retirar o valor do "Acréscimo Financiamento" da base de Cálculo da Variação Cambial do Financiamento	0	1 - Menu SGA » Configurador PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Manutenção de Títulos» PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Baixa de Títulos - Individual» PSGA » Contabilidade» Movimentação »Geração de Lançamento Integração Contábil » 2 - Objetivo Ajustar a contabilização da variação cambial para que não seja considerado o valor de acréscimo financeiro no calculo. 3 - Alteração Alterado calculo na contabilização da variação cambial para não considerar o valor de acréscimo financeiro. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14677	Sistema não respeita código de pessoa informada na rotina de copia de notas "NF Vinculada"	374242	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Ajustes copia de NF. 3 - Alteração Corrigido ao fazer a copia de documento de saída o código do pessoa e endereço, cfop. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14655	Falha na tela de tela vincula requisição x nota x financeiro	376375	1 - Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Vinculação de Requisição × Nota × Financeiro. 2 - Objetivo Ajustes na tela vincula requisição x nota x financeiro. 3 - Alteração Corrigido vinculo de Requisição com Nota Fiscal de Entrada na tela de Vinculo x Requisição x Financeiro, quando o item da nota é um serviço (Rotina estava incompleta). Refeita as validações do vinculo entra nota x requisição para permitir inclusão de serviços na grid de produtos também. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ALTER_ITEM_ENTREQ com o valor 'S': S = Permite alterar os itens na entrada importados de uma requisição, incluir e excluir itens. N = Não permite alterar e nem incluir, apenas Excluir itens.
AG-14652	Implementar relatório de cadastro de animais	0	1 - Menu PSGA »Rebanho » Básicos » Cadastro de Animal PSGA » Rebanho » Relatórios » Relatório de entrada de animais (Cadastro do animal) 2 - Objetivo Criado um novo relatório para ser consultado a partir da tela de cadastro do animal apresentando os dados cadastrados. 3 - Alteração Foi criado um novo relatório para ser consultado a partir da tela de cadastro do animal, e da "reportview" 4 - Configuração É necessário ter cadastros de animais registrados
AG-14647	Ajustar a soma dos campos: @/ha, Rendimento e Peso Liquido de Pluma no Rel. "Analise de Produtividade de Campo para separar por variedade	215813	1 - Menu PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de Algodão » Rel. "Analise de Produtividade de Campo". 2 - Objetivo Ajustes nos dados do relatório de "Analise de Produtividade de Campo". 3 - Alteração Ajustado o agrupamento para ser por variedade; Ajusta as formulas para utilizarem os valores em função da variedade; Adicionado a tabela SICAMPOS no Link das tabelas principais. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14646	7 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação	0	1 - Menu Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento 3 - Alteração Validar campo Instrução de Embarque na Nota Fiscal de Entrada para informar. Essa Instrução de Embarque será informada manualmente e servirá para relatórios e exibição de vínculos em outras telas. Na tela de instrução de embarque na aba produto deve mostrar a nota de devolução. 4 - Configuração Informar instrução de embarque na nota de devolução.
AG-14642	Sistema permite contabilizar somente parte dos lançamentos	279155	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração contábil 2 - Objetivo Ajuste para barrar a confirmação se houver algum tipo de erro seja no valor do título, juros ou variação cambial. 3 - Alteração Foi adicionado 2 validações: Ao tentar confirmar ira verificar cada documento marcado e se esse documento possui outros relacionados que não estão marcados Ao tentar confirmar irá verificar se cada documento marcado possui conta crédito e débito 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14636	Impedir a Geração automática de Financeiro em Nota Fiscal com Importação de Requisição com títulos	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes na geração automática do financeiro na nota fiscal. 3 - Alteração Implementado validação na nota fiscal de entrada, para não gerar financeiro automático no fechamento da nota, quando esta tiver uma requisição com financeiro gerado. 4 - Configuração O Ajuste se aplica para a combinação de parâmetro: P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF = “S“. P_GERA_FAT_NF_AUTOMATICA = “S“. Com este ajuste a nota fiscal podera importar requisição com títulos geradaos, Utilizando Operação de Entrada/ Saída que estejam com a Flag Permite faturar por Documento Fiscal Ativa na Aba Informações complementares/Financeiro, sem que isso gere financeiro na Nota Fiscal automaticamente ao Fechar a Nota Fiscal (Comportamento padrão para a Flag Marcada na Operação)
AG-14623	Ajustar para na digitação Lançamento GPS,DAR e DARF, seja realizado bloqueio do financeiro enquanto não salvar o documento	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de GPS/FGTS PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de DARF PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de DAR PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Cadastro e Manutenção 2 - Objetivo Bloquear vinculo/geração de titulo em documentos de arrecadação quando o recnum do documento for nulo. 3 - Alteração Bloqueado o vínculo e geração de títulos nas telas de arrecadação até que o documento seja salvo 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14600	Na requisição de comprar enviar de e-mail em arquivo PDF	285236	1 - Menu PSGA » Compras» Movimentação » Requisição de Compras PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição 2 - Objetivo Implementar na requisição de compras botão de enviar e-mail em arquivo PDF 3 - Alteração Implementado nas telas de: Compras» Movimentação» Requisição de Compras Compras» Movimentação» Consulta requisição Rotina de envio de e-mails contendo em anexo no formato pdf um relatório da requisição. É possível selecionar um ou mais e-mails para o envio e adicionar e-mails conforme a necessidade do usuário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14596	Filtro de usuário para autorização por e-mail	260705	1 - Menu PSGA » Compras» Movimentação » Solicitação de Compras. PSGA » Compras» Movimentação » Requisição. 2 - Objetivo Adição do filtro na grid de solicitação de autorização. 3 - Alteração Foi atualizado a grid para cCjGrid. Adicionado filtro de usuário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14556	Alterar o design da tela de cadastro de Componente	0	1 - Menu PSGA » Ativos » Básico » Cadastro de Componentes. 2 - Objetivo Alterar o design da tela de cadastro de Componente. 3 - Alteração Alterado os campos Código Componente e Descrição ação de Form para Grid. Validação para não alterar o Cód. Componente. Validação para não gravar ação com descrição em branco. Validação para não permitir excluir componente quando estiver vinculado ao cadastro de Capacidade por Componentes. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14493	Implementar informação do CT-E no título	350491	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Cadastro de títulos PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento frete 2 - Objetivo Implementar informação do CT-E no título 3 - Alteração Os dados do CT-e (SERIE_COD_CTE e ICONFRET_COD) foram adicionados à tela de título para facilitar ao usuário a identificação do documento de origem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14492	Divergência de Valores na importação da Requisição	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Ajustar o calculo de índice quando o mesmo foi alterado na importação XML(Em casos de importação de requisição na tela de importação XML) 3 - Alteração Ajustado a importação de títulos da requisição na nota de entrada, quando a nota tem ICMS desonerado que não incide no valor total da nota, antes o sistema estava considerando esse ICMS no valor do financeiro. Ajustado para recalcular o financeiro importado da requisição na nota, quando a nota for gerada pela importação de XML 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14491	Ajustes na contabilização com impostos não retidos	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas fiscais de entrada PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Realizar ajustes na contabilização com impostos não retidos 3 - Alteração Ajustado a query OLANCTMP_AHENTRAD_CUSTOM na base oficial do cliente MVR, para não descontar o ICMS desonerado ao fazer integração contábil da nota de entrada, quando o ICMS não incidir no total da nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14479	Recurso para marcar nota como recusada na nf saída	282621	1 - Menu Acessar Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída 2 - Objetivo Acrescentar recurso para marcar nota como recusada na nf saída 3 - Alteração Criado campo “Recusada“ na NF de saída. Implementado recurso na tela de NF de saída para mesmo com o documento fechado, marcar nota como recusada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14475	Criação de parâmetro para definir que campo será utilizado o na geração de parcelas pela requisição	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Criação de parâmetro para definir que campo será utilizado o na geração de parcelas pela requisição 3 - Alteração Foi gerado o Parâmetro P_GERA_DOCUMENTO_COD_REQ; Foi ajustado os espaços a mais que ficavam no nome das parcelas. Ajustado para não haver mais espaços em branco. 4 - Configuração P_GERA_DOCUMENTO_COD_REQ: Se "N": O sistema utilizará o valor do campo "Nr. Documento" na requisição ao gerar parcelas quando informado (Default) Se "S": O sistema utilizará o valor do código da Requisição ao gerar parcelas mesmo quando o "Nr Documento" for informado. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14473	Mensagem de importação de desconto da requisição na nota mesmo a requisição não tendo desconto	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Adicionar validação na mensagem de “Importar desconto total?“ no vínculo de requisição parcial e NF. 3 - Alteração Foi adicionado uma nova condição levando em consideração se tem desconto geral na requisição. Sendo apresentado a mensagem agora apenas quando tiver desconto geral. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14472	Bloqueio para impedir geração de títulos com data retroativa pela requisição	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Adicionar bloqueio para impedir geração de títulos com data retroativa pela requisição 3 - Alteração Foi adicionado uma verificação de data retroativa na geração de parcelas, impedindo assim da possibilidade de gerar parcelas mesmo com a data da requisição estando retroativa. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14467	Ajuste na seleção de títulos na tela de Negociação de títulos que não estava trazendo o Índice	0	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de Titulos 2-Objetivo Exibir corretamente a moeda dos títulos na Tela de negociação 3-Alteração Ajustado a Rotina para exibição de informação do índice do título na Tela de Negociação de títulos 4-Configuração Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste
AG-14463	Melhorias de desempenho em telas de lançamentos contábeis	0	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis » Gerar o processamento de um período de 8 a 12 meses de lançamentos PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Partida Dobrada PSGA » Contabilidade » Movimentação » Apuração de Resultado de Exercício 2 - Objetivo Melhorias de desempenho em telas de lançamentos contábeis 3 - Alteração Implementado o posicionamento das contas usando os métodos que buscam primeiro na memória em variável Struct. Ao realizar alteração na contas contábeis as mesmas são replicadas no Struct global. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14462	Exclusão da classificação do movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação bancária. 2 - Objetivo Permitir a exclusão da classificação do movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual 3 - Alteração Implementada a Exclusão de classificação de movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14461	Gravar ID de transação no log do sistema	0	1 - Menu PSGA-ALL.exe 2 - Objetivo Ajustar para gravar ID de transação no log do sistema. 3 - Alteração Criada coluna SLOGSYS.TR_BD para receber o id de transação do banco de dados. Criada coluna SLOGSYS.TR_ERP para receber o id de transação do PSGA (SILOGPRO.SLOGPROC_RECNUM). Implementado script para criar as tabelas SILOGPROC e SPROCESS na query LOG_CRIA_TABELA. Implementada gravação nas colunas SLOGSYS.TR_BD e SLOGSYS.TR_ERP pelas triggers criadas pela query LOG_CRIA_TRIGGER. Implementado o preenchimento das tabelas SILOGPROC e SPROCESS na classe psProcess. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14459	Revisão completa do sistema para evitar bloqueios indevidos ao salvar registros e recarregar telas	0	1 - Menu PSGA » ALL 2 - Objetivo Implementar Ganho de performance e Melhorias no Consumo de Dados 3 - Alteração Revisado o sistema: Adicionado o comando REREAD onde estava faltando, Removido UNLOCK onde não era SaveRecord; Alterado FIND_BY_RECNUM por FIND dentro dos Process. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14458	Implementar uso de cache das informações de Multi-lingual Melhoria de desempenho globais no sistema	0	1-Menu PSGA » ALL 2-Objetivo Obter melhora na Performance e redução no Consumo de Recursos do Banco de Dados 3-Alteração Implementado o Uso de Cache e Melhoria de desempenho global no sistema 4-Configuração O Ajuste se aplica a todo o Sistema sem necessidade de configurações Manuais
AG-14441	Na digitação Lançamento GPS/FGTS, o campo recnum esta gravando zero quando não passado pelo campo observação com tab ou enter.	369796	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de GPS/FGTS PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Manutenção de Títulos 2-Objetivo Certificar que os Vínculos entre títulos e Guias GPS/FGTS ocorra somente de forma correta 3-Alteração Efetuado ajustes na ordem de processamento do vínculo 4-Configuração Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste
AG-14395	Falha na rotina de relatório fiscal exibindo notas já canceladas	371650	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Relatórios » Livros fiscais » Relatório de Notas fiscais 2 - Objetivo Ajuste no relatório de notas ficais para não ser possível visualizar NF cancelda. 3 - Alteração Foi criado fórmulas no.rpt para resolver o bug de impressão de grupos mesmo com todos os itens suprimidos , tanto na versão padrão e na versão do cliente. Criado um contador de itens não suprimidos no detail do .rpt, para suprimir header e footer do grupo, assim quando contador = 0, suprimi header e footer. Na versão personalizada também foi encontrado bug nas fórmulas de somas, visto que a mesma estava com a lógica do relatório padrão, assim ficando em desacordo com a formula de supressão personalizada, e as somas não batiam com os itens printados, assim foram corrigidas para respeitar a lógica personalizada do relatório do cliente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14393	Sistema travando ao adicionar novos produtos a cotação de compras	370949	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras. 2 - Objetivo Ajustes na adição de produtos a cotação de compras. 3 - Alteração Movido a query após o find e found da FPCOTACA no inicio da rotina. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14374	Mensagem errada ao fazer uma baixa de devolução de adiantamento marcando como parcial	371698	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Títulos de Adiantamento/Carta de Compensação 2 - Objetivo Ajuste na mensagem ao tentar realizar baixa parcial de uma devolução de adiantamento 3 - Alteração Corrigida a mensagem de erro ao tentar "baixar parcialmente" um título de adiantamento 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14360	Sistema mostra mensagem com informações técnicas e não deixa sair da tabela de produtos da nota de saída.	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Ajustar a mensagem de divergência quando se tenta processar uma nota sem o valor unitário do produto. 3 - Alteração Adicionado reposicionamento da tabela principal com o objetivo de posicionar ela e as demais tabelas vinculas, sempre que o processo terminar de executar. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14355	Permitir editar o Local onde os blocos serão Gerados	371433	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Importação Classificação Visual 2 - Objetivo Permitir editar o Local onde os blocos serão Gerados 3 - Alteração Foi ajustado a função que remove o separador do layout; Foi removido o objeto LineControll da tela de importação que causava comportamento estranho que deixava a grid num estado semelhante a shadow_state. Sendo que a edição do almoxarifado e Local já estava configurado para funcionar, porém esse comportamento impedia o funcionamento. Foi renomeado diversos objetos que tinham o mesmo nome gerando comportamento estranho; Foi habilitado os campos Almoxarifado e Local para ser aplicado de forma individual com as devidas validações; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14317	Erro ao abrir a tela de consulta de veículos	370337	1 - Menu PSGA » Estoque » Básicos » Diversos » Cadastro de Veículos. 2 - Objetivo Ajustes na lookup de veículo. 3 - Alteração Ajustado label da do campo TP PROP que não estava buscando do multi-lingual. Retirado comentários. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14294	Falha na tela de pré - classificação em requisição sistema arredondando valor total assim bloqueando na hora de importar para a nota de entrada	368927	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo O sistema calcula o valor da requisição com desconto arredondando as casas decimais, assim não apresentando diferença. Caso contenha diferença, sistema NÃO DEVE permitir a criação de financeiro. 3 - Alteração Ajustada rotinas que estavam validando o valor total da requisição que deve ir para a classificação, para que arredondem o valor antes. 4 - Configuração P_OBRIGA_PRECLA_REQUISICAO_SEM_DIF = S Define se o sistema vai permitir importar ou gerar financeiro de requisições sem pré-classificação ou com diferença na pré-classificação. S=Sistema bloqueia importar ou gerar financeiro de requisições sem pré-classificação ou com diferença na pré-classificação. A=Sistema Alerta mais não bloqueia. N=Sistema não bloqueia. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14290	Sistema Limpa a Unidade de Negócio do Cabeçalho ao informar uma requisição na tela de importação individual de XML de NFe	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Importação de XML 2 - Objetivo Ao importar requisição, sistema não apaga informações do cabeçalho da tela de importação de XML 3 - Alteração Ajustado para quando entrar na grid de requisições, o sistema salve automaticamente os dados do cabeçalho da importação do XML da NFe 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14285	Falha na aba vincular contratos não sendo possível filtrar os mesmos para realizar o vínculo	369506	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos 2 - Objetivo Ajustes na aba vincular contratos. 3 - Alteração Foi atualizado o a lógica para que ela não dependa mais do numero, o procedimento foi atualizado para a constrain. A lógica onde executava agora apenas reseta as variaveis globais; E as variaveis globais e valores que eram setados agora são atualizados na constrain. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14284	Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 1.1	345329	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componentes. PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Capacidade por Componentes. 2 - Objetivo Copiar os componentes e produtos de um bem. 3 - Alteração Implementado botão de copiar na tela de Cadastro de Capacidade por Componente para copiar os componentes e produtos do bem posicionado para outros bens. Implementado Dialog com grid para selecionar os bens que receberão às cópias dos registros. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14276	Falha na observação da requisição de compra puxando informações de outro registro	368670	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Realizar validação no campo de observação para garantir que não ocorra sobreposição do campo por dados incorretos. 3 - Alteração Correção do campo observação do item para simplificar e evitar a inserção não intencional de valores armazenados em memória temporária no mesmo 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14275	Igualar o Parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO nas duas telas de Cotação	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2 - Objetivo Implementar o funcionamento do parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO para as Duas Telas de cotação no PSGA. 3 - Alteração Ajustado para o sistema respeitar o parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO (que indica se é permitido cotar uma quantidade maior do que a solicitada) na tela de cotação comum, assim como já funciona na cotação analítica. 4 - Configuração P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO: Se configurado como 'S', permitirá alterar a quantidade do produto na cotação (tanto analítica, como comum) para um valor maior que a quantidade na solicitação. Se configurado como 'N', não permitirá. P_CHAMA_TELA_COTACAO: Para escolher qual tela de cotação será usada ao ser chamada da tela de solicitação V - Vertical (Nova) H - Horizontal (Antiga)
AG-14269	Falha de cálculo de FETHAB na notas fiscais	369100	1 - Menu PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos. PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações Entrada/Saída. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Ajustes de cálculo de FETHAB nas notas fiscais 3 - Alteração Ajustado as querys de cálculos de FETHAB (CALC_FETHAB_FACS_FABOV_NF_ENTRADA e CALC_FETHAB_FACS_FABOV_NF_SAIDA) das notas de entrada e saída, para retornar a base de cálculo e o valor do imposto com 4 casas decimais. 4 - Configuração Na tela de cadastro de impostos configurar a linha Alíquota para receber um numeric(5,3). Na tela de Operações de entrada e saída na aba calculo de impostos configurar o FETHAB.
AG-14253	Na tela de faturamento de saída de insumos implementar filtro por pessoa	364626	1 - Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Faturamento de Saídas de Insumo 2 - Objetivo Implementar filtro por pessoa na tela de faturamento de saída de insumos 3 - Alteração Os campos "Pessoa inicial e Pessoa final" foram adicionados para poder filtrar na tela "Gerador de faturamento"; Removido o pré-filtro da tela de faturamento e setado o valor do campo pessoa para os filtros Pessoa inicial e Pessoa final, ao abrir a tela importação de notas. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14233	Efetuar Recalculo e validações de Alteração do Peso ao Gravar Ticket no Romaneio de Entrada / Saída	0	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » romaneio de entrada / saída PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem 2-Objetivo Otimizar Ticket de Pesagem e Autorizações 3-Alteração Efetuado a Otimização do Ticket de Pesagem e Autorizações 4-Configuração Ajustar conforme autorização dos Usuários em Controle de acesso e o Parâmetro Módulo lavoura: Autoriza modificar o Peso do Ticket Módulo Armazém: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Módulo Cotton: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Parâmetro: P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET
AG-14214	Levar os valores de juros, multa e descontos informados nos lançamentos de DARF, DAR, GPS e Documento de arrecadação(ICMS) para aba Renegociação de Títulos a pagar	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento DARF PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento DAR PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento GPS/FGTS PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de Arrecadação PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Realizar a implementação para que os valores inseridos nos campos de multas e juros (DAR, DARF, GPS, Doc de Arrecadação) sejam levados para a aba de renegociação do titulo. 3 - Alteração Implementado o preenchimento dos campos de Juros, Multa e Desconto da Aba de renegociação pelas telas de DARF, DAR, GPS e Documento de arrecadação(ICMS). Implementado no dialogo de geração de títulos o bloqueio da edição dos campos preenchidos pelas telas de guias. Na exclusão de baixa não remover valores de renegociação de títulos de guias quando o parâmetro P_CARREGA_PARA_BAIXA_VALORES_RENEGOCIACAO_TITULO = S. Implementado na baixa de títulos de guias individual e por lote o bloqueio da edição dos campos Tipo de Baixa, Valor de baixa, Juros, Multa, Desconto, Acréscimo, Valor Total, Cheque e carta de compensação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14208	Ajustar Funcionalidade de Adicionar Produto na Cotação Originada na Solicitação	0	1 - Menu PPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica. 2 - Objetivo Ajustar Funcionalidade de Adicionar Produto na Cotação Originada na Solicitação. 3 - Alteração Ao selecionar produto na “PVWADICIONAPRODUTO.vw” condicionado ao parâmetro “P_IGNORA_MSG_LIMIT_PROD_SILIC_EXCEDENTE_COTACAO” {1} a rotina que determina a preexistência do produto na solicitação referente a cotação serão considerados apenas o código do produto. Também será condicionado ao parâmetro {1} a apresentação do alerta de saldo existente para esse item mostrando apenas a adição do excedente caso exista. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14195	Falha ao exibir o relatório de saldo contrato armazenagem	367358	1 - Menu PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório contrato armazenagem » Relação de contrato de armazém 2 - Objetivo Realizar ajuste para que o filtro de data inicial e final funcione para alguns relatórios de contrato de armazém 3 - Alteração Foi Mudado o Texto de “Data Inicial“ e “Data Final“ para “Data Mov Inicial“ e “Data Mov Final“ para deixar implicito que são campos para movimentação do armazem. Foi implementado logica de que os campos só serão liberados nas telas abaixo: Extrato de Movimentação Individual Extrato de Movimentação por Produtor Relatório Autorização de Entrega Movimento Físico do Contrato 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14184	Atualizar o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA de lotes de pagamentos eletrônico baixados	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos 2 - Objetivo Atualizar o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA de lotes de pagamentos eletrônico baixados 3 - Alteração As baixas de lotes pela tela de pagamento eletrônico, realizadas antes de Agosto de 2022, ficaram inconsistentes (pois não atualizou o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA com o código de sequencia da baixa), e com essa inconsistência, o sistema não validava, por exemplo, a contabilização da baixa, ao tentar cancelar um item do lote de pagamento. É necessário adicionar um bloco na “query depois” para atualizar os registros do campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA dos lotes baixados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14159	Erro de Duplicate no Lote de pagamento eletrônico quando há titulo cancelado dentro do Lote	358675	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos » Baixa de títulos - Por Lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos » Pagamento em Lote Eletrônico 2-Objetivo Eliminar impedimento ao criar um lote eletrônico contendo um mesmo título em dois Lotes de Baixa diferentes, sendo quem em um dos Lotes como um item válido e em outro lote como um item cancelado 3-Alteração Efetuado ajuste e melhorias na rotina de Importação dos itens de lote de baixa para lote de pagamento eletrônico 4-Configuração Não se aplica para este ajuste
AG-14146	Sistema mostra vínculos incorretamente nas notas fiscais	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Ajustes nos vínculos de Nota Fiscal. 3 - Alteração Ajustado o filtro da tabela IVINCULOS na tela de vínculos de NFe: O sistema estava filtrando a tabela IVINCULOS, incorretamente, na tela de vínculos de NFe, mostrando na tela notas que estão vinculadas a outras notas, que não a selecionada na tela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14109	Permitir Importar XML de NFe sem a TAG "nfeProc"	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe. 2 - Objetivo Ajustes na Importação do XML de NFe sem a TAG "nfeProc". 3 - Alteração Ajustado para o sistema permitir Importar XML de NFe sem a TAG "nfeProc" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14082	Sistema executando validação errônea de produtos com notas de entrada com devolução	363480	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Ajuste na verificação de produtos em NF Principal em casos de devolução de algum item. 3 - Alteração Retirado a validação de permitir fechar a NF com diferença de produtos (quando um item é devolvido por exemplo) em Notas de Emissão Própria 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14076	Relatório Kardex por Almoxarifado não está levando em conta o valor de desconto da nota fiscal	364489	1 - Menu PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque Produto (Kardex) - Almoxarifado PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída 2 - Objetivo Ajuste no calculo de custo médio quando a movimentação tiver desconto, levando o valor correto para o relatório kardex. 3 - Alteração Foi adicionado um novo campo na tabela de memoria criada na query CALCULA_CUSOTMEDIO_UPDATE relacionado ao desconto que pega o valor da tabela SCUSTDET salvo anteriormente de iniciar essa rotina. Onde por essa tabela já sabemos se o desconto é informativo ou para uso em calculo. 4 - Configuração Configurar uma pessoa com a flag “Incide ICMS desonerado no total da nota?“ (Aba fiscal do contrato de pessoa). Configurar uma operação de entrada com a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada. Para o valor da nota de entrada afetar o custo médio no relatório, é necessário ter o combo “Altera Custo Médio” como ‘1 - SIM’. Configurar uma operação de saída a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada e com o altera custo médio como SIM e com Flag: “Devolução entrada” marcada. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14058	Criar Update na Query Depois Para Ajustar Financeiro Importado da Requisição na NF de Entrada	362286	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Criar Update na Query Depois Para Ajustar Financeiro Importado da Requisição na NF de Entrada 3 - Alteração Criado um UPDATE na QUERY_DEPOIS para ajustar o financeiro de notas q foi importada de requisições. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14057	Sistema não esta permitindo inserir mais de um registro na aba máquina/patrimônio.	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de recomendação agronômica 2 - Objetivo Ajustado para que o sistema permita inserir mais de uma maquina sem implemento na recomendação agronômica 3 - Alteração Corrigido rotina que não deixava inserir mais de uma máquina na grid de Máquina/patrimônio na tela de cadastro de patrimônio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais
AG-14017	Corrigir erro ao fazer alteração do valor unitário do contrato	0	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Laça Contratos. 2 - Objetivo Ajustes o salvamento ao fazer alteração do valor unitário do contrato 3 - Alteração Implementado uma correção na query REPROCESSA_CMOVCONT_AHENTRAD.sql que faltava um OR na lógica Foi corrigido pela programadora na época mas na troca de versões acabou ficando a versão errada com bug. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14014	Campo de operação de estoque e CFOP em "shadow" para ajuste fiscal de nota fiscal de entrada (emissão própria)	362526	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada/Saída 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema habilite campo de operação de estoque e CFOP quando nota esteja em Ajuste fiscal e seja emissão própria 3 - Alteração A validação foi modificada ao selecionar uma nota com "Ajuste Fiscal" para poder modificar alguns campos necessários 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-14008	Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 2	345329	1 - Menu PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor. PSGA » Configurador » Notificações do Sistema. PSGA » Configurador » Cadastro de Usuários. PSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção. PSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Básicos » Produtos. PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço. PSGA » Ativos » Movimentação » Solicitações de Serviço. 2 - Objetivo Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva. 3 - Alteração Multilinguais: SPROPREV.PRIORIDADE ("Prioridade” → Item: 1 - Normal; 2 - Baixa; 3 - Alta) SVWPRODUTO.DBTABPAGE.MANUTENCAO SVWPRODUTO.CAMPO MSG.SPROPREV.TODOS_CAMPOS_OBRIGATORIOS MSG.PARAM_MANUTENCAO_PREV_DESABILITADO MSG.TIPO_PRODUTO_DIF_SERVICO MSG.SPROPREV.TIPO_MANUT_EM_USO ASLMTPACAO Querys: NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS Parâmetros: P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS Implementações: Foi criado o parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS; Foi criado os Campos na tabela ABENMNT: SERVICO_COD QTD_SERVICO QTD_PRODUTO AOSTPMAN_COD AMTPACAO_COD APT_CODIGO SAFRA_COD USUARIO Foi criado o Campo RESP_MANUTENCAO_PREVENTIVA na tabela SUSR Foi criado a tabela SPROPREV com os campos: SPROPREV_COD PRODUTO_COD AOSTPMAN_COD ROCORE_COD TP_LOCAL LOCACAO PRIORIDADE FAZENDA_COD PES_PROD_COD Foi criado a tabela SPRPRREC com os campos: SPROPREV_COD TP_RECURSO EQP_CODIGO FUN_CODIGO Implementado a aba “Manutenção Preventiva” na Janela de Produtos com a condição de usar apenas com o Parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS = “S” e o produto selecionado sendo um Serviço. Implementado a Grid de seleção do tipo de Manutenção (SPROPREV) na aba de Manutenção Preventiva. Implementado a Grid de Seleção de Equipe ou Terceirizado na aba de “Manutenção Preventiva”. Implementado a Grid de Colaboradores (SPRPRREC) na aba de Manutenção Preventiva. Implementado os campos novos na grid ABEMNT da tela de Manutenção Preventiva. Criado a Lockup de consulta das Ações de Manutenção Preventiva. Implementado os campos novos da ABENMNT na rotina de Copiar Manutenção; Corrigido alguns detalhes da janela Dialog da Copia de Manutenção. Gerado a Query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS que gera a notificação dos Bens com manutenção preventiva ativo, levando em consideração se o Parâmetro está ativo, se a Notificação esta ativa, se O tipo de manutenção do serviço possui colaborador (Equipe ou Terceirizado) relacionado na tabela SPRPRREC e se o tipo de manutenção esta sendo usado no Bem. Além de notificar a query cria a Ordem de serviço e se no caso do tipo de Recurso for Terceirizado, é gerado a Solicitação de compras. Implementado o envio de E-mail para os Responsável de Manutenção Preventiva quando gerado a Ordem de Serviço, tanto pelo sistema de Notificações, como pela tela de Solicitação de Ordem de Serviço. 4 - Configuração Acessar o Configurador » Parâmetros do Servidor e alterar os Parâmetros abaixo de acordo com o desejado: P_NOTIFY_MAIL_FROM: Endereço de email a ser usado como remetente das mensagens de notificação (Sugestão: Utilize um G-mail). P_NOTIFY_MAIL_PASSWD: Senha da conta de mail configurada no parâmetro P_NOTIFY_MAIL_USER que será utilizada no envio das notificações (Sugestão: Configurar senha de aplicativo). P_NOTIFY_MAIL_SERVER: Servidor SMTP a ser utilizado para envio das mensagens de notificação usando a conta configurada no parâmetro P_NOTIFY_MAIL_USER (Caso tenha selecionado o G-mail utilize: smtp.gmail.com). P_ENVIO_EMAIL_PORT: Parametro utilizado para definir a porta utilizada no envio de email. Default = 25 (Caso tenha selecionado o G-mail utilize: 465). P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS: STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email. S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email. N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email. P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS: Se "S": Os novos campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará visível na tela de manutenção preventiva. Irá gerar ordem de serviço pela tela de manutenção preventiva A aba manutenção preventiva ficará visível na tela de produto para o tipo 3 - Serviço. Se "N": Os campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará invisível na tela de manutenção preventiva. Não gera OS pela tela de Manutenção Preventiva. P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS: Referente a geração de ordem de serviço na tela de Solicitação de Serviços: Caso 'N' : Ao gerar a ordem de serviço não grava solicitação de compras, como é de forma Padrão; Caso 'S' : Ao gerar a ordem de serviço é gerado uma solicitação de compras ( 'Tercerizado' é requerido para a geração) Acessar o Configurador » Notificações do Sistema e criar um Novo registro de Notificação: Definir o intervalo de notificação. Setar o “Notificar?”. Utilizar o Script SQL “NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS” . Marcar a flag “Ativa?”. Marcar na grid o Alvo MODULO.ATIVOS. Acesse o Configurador » Cadastro de Usuário e atualize ou crie outros cadastros com a Flag “Responsável Manutenção Preventiva” marcada e com um Endereço de E-mail valido. Iniciar o Gerenciador de notificações.
AG-14005	Falha na rotina de Take-up sistema alterando as quantidades	362353	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Take-up 2 - Objetivo Ajuste na grid do take-up , onde a quantidade de fardos está sendo contabilizada de maneira incoerente. 3 - Alteração Ajustado a busca das informações na grid. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13990	Falha na tela de contrato permitia clicar duas vezes e abrir a tela da nota fiscal	360106	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos 2 - Objetivo Ajuste na grid de Notas fiscais dentro de contrato para abrir a tela de Nota fiscal quando clicado 2 vezes na NF vinculada ao contrato. 3 - Alteração Adicionado ajuste na grid de Notas fiscais dentro de contrato para abrir a tela de Nota fiscal quando clicado 2 vezes na NF vinculada ao contrato. Verificado problema de travamento. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13979	Ajuste Financeiro de Notas Fiscais de Entrada	0	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Ajuste Financeiro. 2 - Objetivo Ajuste Financeiro de Notas Fiscais de Entrada 3 - Alteração Criar a tela "Ajuste Financeiro de Documentos Fiscais", para ajustar os títulos de documentos fiscais que se encontram fechados. Criado a rotina para ajustar os títulos de notas fiscais de entrada que se encontram fechadas, desde que os títulos não estejam baixados ou contabilizados. Caso o título tenha bloqueio financeiro, poderá alterar somente “Código de barras“ e “Agrupador“, salvo regra mais específica. Caso o título tenha bloqueio financeiro e proteção de arquivo, não poderá alterar o código de barras. Caso o título tenha bloqueio financeiro e contabilizar aceite, não poderá alterar o agrupador. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13977	Falha da importação dos apontamentos do FarmBox para o PSGA	359667	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos Farmbox 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema importe apontamento que possuíam produtos que foram informados mas não foram utilizados no farmbox. 3 - Alteração Ajustado para excluir somente produto que não foi utilizado e caso o apontamento não possua mais produtos desconsidere-o Aproveitado para aumentar campo de descrição das maquinas que estava truncando informações 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13962	Dados do Contrato não são atualizados Através Vínculo Manual no Romaneio de Saída de Produção	0	1 - Menu PSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contratos PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo O contrato informado no romaneio de saída deve ser levado para a NF quando gerada pela tela de romaneio de saída de produção. 3 - Alteração Ajustado para que a nota fiscal traga pelo romaneio as informações de contrato. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13933	Ajuste na tela de requisição e solicitação de compras	0	1 - Menu PSGA »Compras » Movimentação » Solicitação de compras PSGA »Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Implementado mensagem no fechamento da solicitação de compras . Implementação na requisição novo campo observação geral na requisição e replicação das colunas código do bem e centro de custo 3 - Alteração Adicionado mensagem no fechamento da solicitação de compras . Adicionado novo campo de observação e replicação das colunas código do bem e centro de custo . 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13930	Ajustes no status após transferência dos bens e manutenção de bens	0	1-Menu Ativo » básicos» Cadastro de Bens Fiscal » básicos» Tributário » Operações Entrada/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2-Objetivo Permitir que através da Operação ao emitir nota fiscal a Situação do Bem seja ajustada automaticamente : Nas notas fiscais de Saída alterar a situação do Bem com conforme definido nas operações (Transferido ou Conserto); Nas notas fiscais de entrada conforme definido em operação a situação do Bem seja ajustada para ATIVO 3-Alteração Ajustado que ao Marcar a Flag Transferência o sistema disponibilize apenas as Situações corretas conforme a Operação de Entrada ou Saída Ajustado a rotina de Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal de Saída para que Ajuste a Situação do bem conforme parametrizado na Operação de Entrada/ Saída 4-Configuração Para ajustar automaticamente a Situação do Bem através da Nota Fiscal de Entrada ou de Saída: Acessar a operação de Entrada / Saída desejada; Marcar a FLAG Transferência e selecionar a Situação a ser atribuída ao Bem na Emissão da Nota: Operações de Saída - Optar entre Transferência ou Conserto; Operações de Entrada - A Situação será definida automaticamente para Ativo Cadastrar a Nota Fiscal utilizando a Operação parametrizada como Transferência; A Nota fiscal deverá utilizar o mesmo Produto informado no Campo ”Produto” no Cadastro do Bem.
AG-13927	Adicionar Flag Obrigar gerar apontamento Patrimonio para notas fiscais	0	1 - Menu PSGA » Fiscal» Movimentação » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Fiscal» básico» tributário » Operações Entrada/saída Objetivo Obrigar a gerar apontamento na nota quando na operação de entrada/saida a flag aba configuração complementares e sub aba estoque estiver marcada a opção “obriga gerar apontamento”. 3 - Alteração Implementado a validação da operação no momento de fechar nota de entrada. No caso do checkbox “Obriga gerar Apontamento” na tela de Cadastro de Operações estiver marcado, qualquer nota de entrada com essa operação será obrigado a gerar apontamento, no caso de clicar em “não gerar” na Info Box apresentada, o processo é cancelado. 4 - Configuração PSGA » Fiscal» básico» tributário » Operações Entrada/saída
AG-13898	Título com status de parcialmente baixado após remoção total da baixa	0	DOCUMENTAÇÃO: 1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - Individual PSGA »Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - por Lote PSGA »Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto 2 - Objetivo Retornar a situação do titulo parcialmente baixado para situação Aberto. 3 - Alteração Atualizado situação do titulos apos realizado o estorno da baixa. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13894	Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 1	345329	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção preventiva. PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componente. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço. 2 - Objetivo Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva. 3 - Alteração Desenvolvido novas telas de Cadastro de Ações de Manutenção Preventiva e Cadastro de Capacidade de Componentes, suas respectivas tabelas e validações; Implementado validação na quantidade solicitada de produto, comparando com a capacidade do componente informado na Ordem de Serviço. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13890	Ajustar Integração Contábil para Evitar duplicidades na contabilização	0	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Ger. de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Ajustar Integração Contábil para Evitar duplicidades na contabilização 3 - Alteração Criação dos campos OLANTMP.TIPO e OLANCTOS.TIPO Preparadas as queries da contabilidade para levarem preencherem o campo OLANTMP.TIPO 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13869	Implementar e-mail para retornar o motivo dos retornos para fornecedores da web cotação e e-mail para aprovação.	0	1 - Menu PSGA » Compras » movimentação » requisição PSGA » WEB Cotação 2 - Objetivo Implementar e-mail para retornar o motivo dos retornos para fornecedores da web cotação e e-mail para aprovação. 3 - Alteração Criado botão de visualizar retornos Implementado e-mail de confirmação para usuários habilitas a autorizarem requisições Implementado e-mail de listagem dos dados da requisição para usuários responsável compras e fornecedor. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13840	Sistema não exclui títulos das notas canceladas quando a origem do titulo é feita pela tela de faturamento notas/contrato	354871	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo Ajuste para que o sistema exclua os títulos das notas canceladas quando a origem do titulo é feita pela tela de faturamento notas/contrato 3 - Alteração Foi implementado um limpeza ao final da função. Assim toda vez que deletar um registro ele começa a rodar o loop novamente para que faça a leitura a partir do primeiro registro que encontrar que tenha o numero do contrato informado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13830	Exibir Informações das sementes de grãos nas Notas Fiscais	355130	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de saída PSGA » Estoque » Básico » Produtos 2 - Objetivo Exibir Informações das sementes de grãos nas Notas Fiscais 3 - Alteração Criado campo de Informações Adicionais nos itens de produtos e serviços das notas de entrada e saída. Implementada a edição do campo de Informações Adicionais no dialog de tributos por itens. Implementada a impressão do campo de Informações Adicionais dos itens nos relatórios SRelDanfe-Espelho e SRelDanfe. Mudado o tamanho do campo STPUNIDA.QTD_PADRAO para 8,8 Criado campo "Usa PMS para calcular quantidade tributária" na aba fiscal do cadastro de produtos. Implementado o calculo da quantidade e valor tributário da NFe baseado no PMS do lote vinculado com o item da NF. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13760	Coluna nome Autorizador no Campo de pesquisa não está gravando o nome do usuário que autorizou a Solicitação de Compras	355196	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo Ajuste na atualização dos campos “Cód. autorizador“ e “Nome Autorizador na tela de consulta de solicitação de compras. 3 - Alteração Realizado ajuste na coluna “Cód. autorizador“ e “Nome Autorizador” respectivamente as informações do autorizador, seja por e-mail ou pelo PSGA. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13740	Implementar back end conferência de Estoque OFF LINE	0	1 - Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Conferência de Estoque Aplicativo de Conferência de Estoque 2 - Objetivo Implementar a conferência de Estoque OFF LINE 3 - Alteração Desenvolver estrutura de back-end capaz de suprir as necessidades da aplicação de conferência de estoque: listagem de conferências listagem de produtos conferências listagem de almoxarifados disponíveis para conferência listagem de produtos formulário para login formulário para confirmação formulário para edição de conferência de item scam de código de barras 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13732	Melhorias na tela de solicitação de serviço e gerar solicitação de compras na tela	345329	1 - Menu Ativos » Movimentação » Solicitação de Serviço Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Solicitação Interna Compras » Movimentação » Solicitação de Compras Compras » Movimentação » Requisição Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada 2 - Objetivo Implementar a geração automática da solicitação de compras (serviços) na rotina de solicitação de serviços. 3 - Alteração Foi implementado: O parâmetro P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO e a sua validação em código; O Parâmetro P_SOLICITACOES_SERVICO_GERAL_SOL_COMPRAS e a sua validação em código; A criação da solicitação de compras pela tela de solicitação de serviços (no caso de ter sido informado Terceirizado); Criado a coluna “Sol. Compras' na grid da Aba Serviços na tela de cadastro de ordem de serviço; Criado a coluna “Ordem de Serviço” na grid da tela de solicitação de compras Criado a coluna “Ordem de Serviço” na grid da tela de Cadastro de Requisição; Foi implementado para levar o Cod. Bem e Safras corretas para os novos métodos de geração; Foi implementado o checkBox “Ordem de Serviço” na tela de Entrada de Insumos para definir se os produtos ou serviços sem apontamento serão registrados como ordem de serviço ou não; Foi implementado a rotina de fechamento da nota. No caso de Requisições com apontamento já gerado pela solicitação de serviços ou pela solicitação interna, não será pedido para gerar um novo; 4 - Configuração Caso 1 Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = S Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = S Sistema bloqueia o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos. Sistema gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços Caso 2 Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = S Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = N Sistema bloqueia o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos. Sistema não gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços Caso 3 Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = N Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = S Sistema bloqueia o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos. Sistema gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços Caso 1 Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = N Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = N Sistema libera o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos. Sistema não gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços
AG-13725	Falha ao enviar o anexo com a chave de acesso e numeração da nota fiscal no corpo do email quando emissão própria	306356	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Enviar o anexo com a chave de acesso e numeração da nota fiscal no corpo do e-mail 3 - Alteração Alterado a função que enviar E-mail, conforme a nota fiscal de saída 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13715	Sistema com problemas de travamento na rotina de Autorização de requisição por e-mail	353272	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Realizar melhora de resposta ao autorizar requisição por e-mail. 3 - Alteração Ajustada o comportamento de tempo de resposta dos EXEs PSERV_AUTORIZAREQ e PSERV_AUTCOT 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13706	Sistema está zerando o desconto na tela de manutenção de títulos ao percorrer os campos	352989	1 - Menu PSGA » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos. 2 - Objetivo Sistema está zerando o desconto na tela de manutenção de títulos ao percorrer os campos 3 - Alteração Manutenção de títulos (FVWPAGREC.VW) Cadastro de baixas de títulos a pagar e receber (FVWBAIXAS.vw) baixa de titutos (FVWBAIXASIND.vw) BAIXAS TITULOS A PAGAR E RECEBER (FBAIXAS.DD) As seguintes linhas foram retiradas de FBAIXAS.DD e essa alteração já foi submetida na revisão 28693: Set Field_default_Value Field fbaixas.juros to fpagrec.vlr_juros Set Field_default_Value Field fbaixas.multa to fpagrec.vlr_multa Set Field_default_Value Field fbaixas.desconto to fpagrec.vlr_desconto 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13701	Sistema importando algumas requisições para a nota com a base de ICMS após alterar quantidade mesmo sendo CST 090	350520	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Compras » Movimentação » Requisições PSGA » Compras » Produtos » ICMS X OPERAÇÃO 2 - Objetivo Calculo correto do valor de base ICMS de acordo com o cadastrado na tela de parâmetro de Tributação ICMS 3 - Alteração Implementado validação antes de atualizar para verificar se existe regra de ICMS 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13629	Adicionar verificação nos processos de indústria para impedir processamentos (fechamento/abertura)	0	1 - Menu PSGA » Industria » Controle de produção » Ordem de Produção PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque 2 - Objetivo Adicionar verificação nos processos de indústria para impedir processamentos (fechamento/abertura) 3 - Alteração Ajustado para não permitir processar o estoque de algum produto pela ordem de produção, quando o mesmo produto está selecionado para reprocessamento na tela de reprocessamento de estoque (tanto individualmente, como por almoxarifado) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13544	Relatório Kardex ARelEstoqueProdutoFicha não filtra Produtor	0	1 - Menu PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de Produtos » Ficha de Estoque de Produtos - Kardex. 2 - Objetivo Ajustes no relatório Kardex ARelEstoqueProdutoFicha no filtro de Produtor 3 - Alteração Criados as fórmulas ProdutorINI e ProdutorFIM no relatório de "Ficha de Estoques de Produtos" (Kardex), para filtrar a movimentação de acordo com o filtro de produtor informado na report View 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13528	Sistema não posiciona a requisição nova quando gerada pela cotação analítica	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. 2 - Objetivo Ajustes no posicionamento das requisições quando geradas pela tela de cotação e cotação analítica 3 - Alteração Foi corrigido um erro de declaração de uma variável que foi inicializada como 0 e perdeu o valor do posicionamento 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13494	Parâmetro personalizado não está sendo considerado quando configurado para fixar uma safra ao usuário	347382	1 - Menu PSGA » Configurador 2 - Objetivo Ajustes no funcionamento da rotina de configuração personalizada de parâmetro. 3 - Alteração Foi adicionada uma nova função no Psga-Mae Workspace para filtrar os parâmetros do servidor por usuário e foi implementada a verificação se o usuário possui um parâmetro personalizado selecionado da safra. 4 - Configuração Parâmetro P_SAFRA_ATUAL Personalizar o parâmetro para usuário.
AG-13414	Datas nos Formulários PSGA preenchendo incorretamente quando digitado apenas dois dígitos	344895	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Ajustar os campos DATA no sistema para que, quando inserido ano com apenas 2 dígitos, seja preenchido automaticamente o ano para 20XX 3 - Alteração Alterado o Epoch_Value de 30 para 100, suportando até o ano 2099. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13372	Corrigir saldo ao desvincular adiantamento nas NF	0	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Ajustes no saldo ao desvincular adiantamento nas NF. 3 - Alteração FIADIANT_DESFAZ_VINCULO_ADIANTAMENTO.SQL Query executada no final da função de Desvinculo de Adiantamento Externo onde é verificado a tabela FIADIANT e no caso do registro ainda existir ela é executada, excluindo a posição do adiantamento do título, atualizar o valor vinculado e o saldo a desvincular, passando como parâmetros: documento (Dpr_Docum) pessoa (Pes_Codigo) Arquivo de Origem Recnum de Origem Cadastrado no Multilingual: FVWPAGREC.BTNDESFAZERVINCADIANT: Desfazer Vínculo Adiantamento 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13284	Inserir Filtro de Fazenda na Tela de Consulta de Emblocamento	0	1 - Menu PSGA » Cotton » Pluma » Lote de Emblocamento. PSGA » Cotton » Pluma » Venda/Saída. PSGA » Cotton » Pluma » Consulta de Emblocamento. 2 - Objetivo Inserir Filtro de Fazenda na Tela de Consulta de Emblocamento 3 - Alteração Lote de Emblocamento (TVWROMBLOH.VW) Consulta de Romaneios de Emblocamento (TSLROMBLOH.SL) Acrescentada a coluna “Fazenda” na lookup de emblocamento Criada a query TVWROMBLOH.COLUNA.FAZENDA.sql para mostrar os dados da coluna “Fazenda” Consulta de Emblocamento (TVWCONSTROMBLO.VW) Acrescentar filtro para a fazenda do Produtor Previamente Informado O campo Produtor em branco deve ser preenchido de acordo com a fazenda escolhida Criada a query TVWROMBLOH.FILTRAR.POR.FAZENDA para filtrar os dados da grid por fazenda TVWROMBLOH.COLUNA.FAZENDA.sql TVWROMBLOH.FILTRAR.POR.FAZENDA .sql 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13155	Sistema emitindo mensagem de erro ao realizar o processo de agrupamento de títulos	336429	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Agrupamentos de títulos. 2 - Objetivo Ajustes no agrupamento de títulos 3 - Alteração Foram modificados os arrays usados para verificar se existem alguns dos títulos agrupados com os mesmos dados. No algoritmo original, o array tinha um tamanho fixo de "4" caso os títulos agrupados fossem mais de 1, cada tupla tem três campos já ultrapassaram os quatro reservados e deu erro. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13094	Permitir abertura para ajuste fiscal de notas fiscais com bem vinculado	339330	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal Saída PSGA » Compras» Básicos» Cadastro de Bens PSGA » Compras» Básicos» Cadastro de Produtos 2 - Objetivo Ajustes na rotina de abertura de NF de imobilização de bens: Quando o bem é imobilizado, a nota de entrada desse bem não pode ser aberta caso hajam movimentações após entrada. 3 - Alteração Criado regra de que quando o bem estiver com mais 1 movimentação não deixar abrir nota de Entrada(Imobilização) 4 - Configuração Configurar os parâmetros P_NOTA_ENTRADA_ABRE_GERACAO_BENS = S e P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA = S
AG-13049	6 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação	0	1 - Menu Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento, na tarefa foi implementado a movimentação de estoque para romaneio ou nota. 3 - Alteração Criada validação não permitir que a operação de remessa do contrato não movimente estoque quando o contrato possuir fases de instrução de embarque 4 - Configuração Cadastrar fase de instrução e vincular no tipo de contrato que é vinculado no contrato, ao cadastrar a instrução de embarque deve vincular o contrato.
AG-13048	5 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação	0	1 - Menu Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento e informar nota e dados do sinistro na venda de algodão ou produto. 3 - Alteração Criado opção de sinistro no cadastro de operações nas notas de venda Implementado rotina nas notas de saída com a operação for de sinistro. Criado sub tela para preencher informações da instrução ao realizar nota de sinistro ao fechar a nota. 4 - Configuração Cadastrar fase de instrução e vincular no tipo de contrato que é vinculado no contrato, ao cadastrar a instrução de embarque deve vincular o contrato.
AG-13044	1 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação	0	1 - Menu Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos 2 - Objetivo Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento 3 - Alteração Na tela de instrução de embarque teve alteração na aba de lote e criado as abas de Configuração e Produto. Terá controle para algodão na aba lote e outros produtos na aba produto. As movimentações serão salvas na instrução conforme cadastro de romaneio de venda e notas fiscais. 4 - Configuração Cadastrar fase de instrução e vincular no tipo de contrato que é vinculado no contrato, ao cadastrar a instrução de embarque deve vincular o contrato.
AG-13021	Implementar a conferência de Estoque OFF LINE	0	1 - Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Conferência de Estoque Aplicativo de Conferência de Estoque 2 - Objetivo Implementar a conferência de Estoque OFF LINE 3 - Alteração Desenvolvido UI para aplicativo de conferência de estoque: listagem de conferências listagem de produtos conferências listagem de almoxarifados disponíveis para conferência listagem de produtos formulário para login formulário para confirmação formulário para edição de conferência de item scam de código de barras 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-13014	Titulo pago, sistema não realiza baixa e nem emite comprovante do pagamento na rotina de lote eletrônico	335741	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de lote eletrônico 2 - Objetivo Ajuste na baixa de titulo por pagamento eletrônico emitir comprovante do pagamento na rotina de lote eletrônico 3 - Alteração Foi criado um segundo caminho de baixa lote por meio integralmente de código no caso da Query Baixa_lote falhar Foi adicionado a query VERIFICA_TITULO_POS_PROCESSAMENTO_RET para verificar se foi criado movimento bancário após a query baixa_lote para usar como comparativo no caso da Ocorrência registrada for a ‘00’ (Pagamento efetuado). Foi adicionado um novo comentário no Log criado após o processamento do retorno informando se foi iniciado a segunda tentativa de baixa e informando também no caso da segunda tentativa Falhar. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12985	O Sistema está alterando a Base de cálculo e o valor do imposto IPI ao fechar a nota fiscal	336065	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2-Objetivo Aprimoramento da rotina de importação de XML quando houver parametrização no cadastro de Produto, na aba "Fiscal -> IPI x Operação" e ICMS x Operação 3-Alteração Revisado e aplicado melhorias no funcionamento da rotina 4-Configuração Ao importar um XML a rotina manterá como parametrizado no cadastro de Produtos, aba "Fiscal -> IPI x Operação" e ICMS x Operação
AG-12863	Notas inutilizadas pela tela de gerenciamento não estão vindo no SPED	330739	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada e Saída 2 - Objetivo Realizar ajuste para que sistema atualize a situação EFD na Nota fiscal quando ela for inutilizada para a situação “05 - NF-e ou CT-e - Numeração Inutilizada“ 3 - Alteração Desenvolvido um função que atualiza o campo situação do EFD e bloqueio da Nota Fiscal de Saída e Entrada, quando a situação for 05 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12856	Sistema sem layout para pagamento de titulo por lote eletrônico usando conta tipo poupança	333220	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico PSGA » Estoque » Básico » Tipos de Documento 2-Objetivo Permitir o Crédito em conta Poupança através do Lote Eletrônico 3-Alteração Efetuado Ajustes no Layout de pagamento eletrônico 4-Configuração Para utilizar o Crédito em conta poupança será necessário Cadastrar uma nova Modalidade em “PSGA » Financeiro » Básico » Cadastro de Modalidade“ No Cadastro do Tipo de Documento em “PSGA » Estoque » Básico » Tipos de Documento“, na Guia “Pagto Eletrônico” selecionar o Banco Desejado na Grid Tipo Pagto banco e posteriormente ainda na mesma tela na Grid “Forma de Pgto modalidade” informar a Modalidade Cadastrada com o respectivo Cod.Modal Layt fornecido pelo banco O Tipo de documento e Modalidade configuradas devem ser informadas no previamente no título a ser enviado para pagamento eletrônico
AG-12852	Melhoria » Criar a integração do agrotitan x psga para contrato	244032	1 - Menu AGROTITAN » Contratos » Manutenção PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos 2 - Objetivo Integrar os contratos cadastrados no agrotitan para o PSGA referente ao cotton ou seja ao cadastrar o contrato no agrotitan irá salvar no psga. 3 - Alteração Foi desenvolvido no pdx dts querys para gravar e atualizar alterações dos contratos cadastrados no agrotitan para o psga. 4 - Configuração No agrotitan em configuração do contrato deve marcar a flag integração cotton No psga acessar configurador » integração Cotton » aba exportação configurar as configuração agro e psga para depara
AG-12603	Nota de complemento de valor não está permitindo ser lançada pois acusa que a requisição já encontra-se entregue	327258	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajustar validação para que sistema permita o vínculo de requisição 100% entregue quando a NF for de complemento 3 - Alteração Ajustado para o sistema permitir gerar uma nota fiscal de complemento de valor, vinculando uma requisição que já se encontra com a quantidade totalmente entregue. Movido as validações referente aos vínculos de requisições na NFe de entrada para a função Is_Valida_Requisicoes_Vinculadas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12512	O Sistema não esta atualizando o valor total da nota de prestação de serviço, quando possui retenção de ISS	319441	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas de Entrada 2 - Objetivo Adicionar uma Checkbox para dedução de ISS do valor total na NF de entrada 3 - Alteração Criado um marcação que deduz do valor da Nota Fiscal de Entrada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12505	O sistema não esta gerando os registros C190 corretamente no Sped Contribuições	198842	1-Menu PSGA »Contabilidade » Movimentação » EFD Contribuições 2 - Objetivo Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições 3 - Alteração Ajuste na geração do registro C190 respeitando o campo Base de apuração das contribuições e créditos de NF-e e NFC-e do cadastro de unidades de negócio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12346	Integração Farmbox não avalia se o registro está contabilizado antes de excluir o apontamento	322360	1 - Menu PSGA » Integração FarmBox 2 - Objetivo Ajustes para Integração Farmbox validar se o registro está contabilizado antes de excluir o apontamento 3 - Alteração Ajustado para garantir que o sistema só apague as tabelas filhas de apontamentos que não estejam fechados e sejam órfãs ou seja não tenham contabilização. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12284	Falha nos filtros complementares, estão exibindo campos customizáveis por usuário	319856	1-Menu PSGA » Configurador » Cadastro de arquivos PSGA » Configurador » Configurador de arquivos 2-Objetivo Exibir somente campos válidos nos Filtros complementares 3-Alteração Ajustado a rotina se exibição de filtros complementares 4-Configuração Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste
AG-12262	Criar relatório de carta de correção para CT-E	320330	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de CTe. PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios de CTes → Relatório de Carta de Correção de CTe. 2 - Objetivo Criar relatório de carta de correção para CT-E. 3 - Alteração Implementado Relatório de Carta de Correção de CTEs 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-12188	Relatório de estoque de produtos » Kardex por almoxarifado não considera o valor icms desonerado	306853	1 - Menu PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque Produto (Kardex) - Almoxarifado PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída 2 - Objetivo Ajuste no calculo de custo médio quando a movimentação tiver ICMS Desonerado, levando o valor correto para o relatório kardex. 3 - Alteração Foi adicionado um novo campo na tabela de memoria criada na query CALCULA_CUSOTMEDIO_UPDATE relacionado ao ICMS desonerado que pega o valor da tabela SCUSTDET salvo anteriormente de iniciar essa rotina. Onde por essa tabela já sabemos se o ICMS Desonerado é informativo ou para uso em calculo. 4 - Configuração Configurar uma pessoa com a flag “Incide ICMS desonerado no total da nota?“ (Aba fiscal do contrato de pessoa). Configurar uma operação de entrada com a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada. Para o valor da nota de entrada afetar o custo médio no relatório, é necessário ter o combo “Altera Custo Médio” como ‘1 - SIM’. Configurar uma operação de saída a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada e com o altera custo médio como SIM e com Flag: “Devolução entrada” marcada. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11766	Melhoria » Criar as configurações para rateio das unidades agrícolas e financeiras	275342	1-Menu PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas 2-Objetivo Possibilitar a informação de dados e critérios para Rateio de Custos diretos e indiretos no PSGA 3-Alteração Disponibilizado as guias de Rateio Agrícola em : “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, para Configuração de Unidades Agrícolas e Prestadoras de serviço Disponibilizado no Plano de Contas os Critério de Rateio a serem utilizados (Por Absorção, Área Plantada ou Quantidade de Funcionários) 4-Configuração Os percentuais de Rateio ou a quantidade de funcionário a serem utilizadas no cálculo de rateio deverá ser especificado de acordo com a necessidade em “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, nas Guias de Unidades Agrícolas ou Unidades prestadoras de serviço O Critério do rateio a ser utilizado deverá ser informado na Aba Contábil da conta desejada em “PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas”
AG-11765	Melhoria » Painéis de rateio de custo das unidades agrícolas e financeiras no Orion	275342	1-Menu ORION » Dashboards » Dashboars » FZ - Lavoura - Custos Safra 2-Objetivo Exibir as Métricas de Rateios configuradas no PSGA e os respectivos custos rateados 3-Alteração Disponibilizado o Dashboard “FZ - Lavoura - Custos Safra” 4-Configuração As configurações deverão ser Efetuadas no PSGA . Os percentuais de Rateio ou a quantidade de funcionário a serem utilizadas no cálculo de rateio deverá ser especificado de acordo com a necessidade em “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, nas Guias de Unidades Agrícolas ou Unidades prestadoras de serviço O Critério do rateio a ser utilizado deverá ser informado na Aba Contábil da conta desejada em “PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas”
AG-11712	Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote (Parte 1)	232478	1 - Menu PSGA » API-Financiamento. 2 - Objetivo Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote. 3 - Alteração Criada forma de envio e processamento em lote de lançamentos contábeis e mov. bancários, onde cada objeto enviado é processado individualmente. Recriada documentação da API: https://gcap.etc.br:64301/api-docs/#. Replicado no GIT. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11605	Sistema não está gravando corretamente o valor do ICMS isento na IWITENFIS	303089	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Relatório » Livro Fiscal » Apuração de ICMS 2 - Objetivo Gravar o ICMS isento no campo ICMS_VALOR_BASE e da mesma maneira no campo ICMS_ISENTO quando o campo (IWITENFIS) é isento de tributação 3 - Alteração Ajustado a query IWDOCFIS_REPORT_VIEW.sql igual a CST_GERAL_ENTRADA.sql Na CST_GERAL_ENTRADA.sql adicionando comentário 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-11119	Tela de cancelamento/troca/devolução de requisição está trazendo os dados financeiros incorretos	290144	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca 2-Objetivo Ajustar a rotina de Cancelamento e devolução de Itens da Requisição 3-Alteração Efetuado ajustes internos na Rotina de Busca das Quantidades já entregues 4-Configuração Em “PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca” preencher os dados da transação e buscar a Requisição desejada; Selecionar na Tela de Itens da Requisição para cancelamento ou troca; Os passos seguintes deverão ser preenchidos de acordo com a Operação desejada, com a situação dos itens e considerando a situação financeira da Requisição escolhida para Cancelamento/Troca. Após Preenchidos os dados a Operação deverá ser fechada para que a transação seja considerada na Requisição de Origem
AG-11037	O Sistema esta considerando o valor de Acréscimo financiamento na contabilização de baixa de títulos em dólar	275205	1 - Menu SGA » Configurador PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Manutenção de Títulos» PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Baixa de Títulos - Individual» PSGA » Contabilidade» Movimentação »Geração de Lançamento Integração Contábil » 2 - Objetivo Ajustar a contabilização da variação cambial para que não seja considerado o valor de acréscimo financeiro no calculo. 3 - Alteração Alterado calculo na contabilização da variação cambial para não considerar o valor de acréscimo financeiro. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-10905	Incoerência na gravação do Peso na Tela de Romaneio de Entrada/Saída do Armazém	284903	1-Menu Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída; 2-Objetivo Aprimorar a Rotina de permissão de alteração de pesos 3-Alteração Efetuado aprimoramento da Rotina de Alteração de pesagem 4-Configuração Acessar PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema definir a forma de trabalho no parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET: Caso o parâmetro esteja como N, o sistema Não irá bloquear alterações nos pesos do ticket - Alteração Liberada Caso o parâmetro esteja como S, o sistema irá bloquear alterações nos pesos do ticket, permitindo apenas com autorização. Acessar PSGA » Configurador » Controle de Acesso(Usuários), selecionar o Usuário desejado, selecionar o módulo Armazém Clicar na Aba Permissões e atribuir a Permissão “Permite inserir/alterar pesos nos romaneios do módulo Armazém” ao usuário selecionado.
AG-10618	Sistema não permite alterar dados da transportadora após transmissão da nota fiscal, mesmo com carta de correção	275748	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada/Saída 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema habilite os campos de transporte da NF (Ajuste fiscal) quando emissão própria . 3 - Alteração A validação foi modificada ao selecionar uma nota com "Ajuste Fiscal" para poder modificar alguns campos necessários 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-10603	Romaneio de saída da pluma deixando retirar fardinhos embarcados e com NF de saída gerada e transmitida	259811	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída PSGA » Cotton » Movimentação » Fiscal » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Ajustes no romaneio de saída da pluma para não deixar retirar fardinhos embarcados e com NF de saída gerada e transmitida 3 - Alteração Implementado: Validação de permissão de acesso para abertura de nota fiscal de saída vinculada a romaneio de venda/saída de pluma para ajuste fiscal, de modo a bloquear usuários sem permissão, obrigando a desvincular a nota do romaneio antes de efetuar a abertura da nota ou do romaneio; 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_SAIDA_PLUMA_DESVINCULAR_NF como Sim (Permite desvincular NF). Conceder as devidas permissões do fiscal para cada usuário: Autoriza abertura de nota fiscal de saída. Permite abrir nota fiscal vinculada a romaneio de saída de pluma.
AG-10449	O sistema está tratando valores de forma errada no ato de cancelamento de Requisição	272268	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de Cancelamento/Devolução/Troca. 2 - Objetivo Ajustes no tratamento de valores no ato de cancelamento de Requisição. 3 - Alteração Alteração na Query IMPORTA_ITENS_A_CANCDEV_REQUISICAO. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-10332	Sistema não identifica CT-e que contenham nota de anulação vinculada	262892	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações de Entrada/Saída 2 - Objetivo Implementado no sistema para que atualize o CT-e e seu financeiro quando anulado através de NF. 3 - Alteração Criado Flag na Operação Criado vinculo na nota de Entrada com cte Atualizar o Cte conforme o vinculo Criar validação no financeiro que exclui o financeiro 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-10286	Baixa não mantém Classificação de Adiantamento Originado na requisição	0	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa Individual de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação bancária 2 - Objetivo Ajuste para que a classificação da baixa de um adiantamento criado na requisição seja sempre a classificação gerada na requisição. 3 - Alteração Para as situações descritas nas Informações técnicas: Para a 1ª situação foi ajustado para desabilitar o botão de refazer a pré-classificação no momento que for criado o vinculo e provisão de adiantamento (No caso da requisição) e no momento do fechamento do pedido de frete. Para a 2ª situação não ocorria um problema. O parâmetro foi respeitado, ou seja, quando estivesse vazio ou com o numero de um arquivo especifico, o vinculo de um titulo de adiantamento, das telas especificadas no parâmetro, criou o registro de credito e debito na movimentação bancaria com as respectivas classificações da requisição e no caso se parâmetro não estivesse vazio, as telas que não estivessem especificadas não tinham a criação dos registros. Para a 3ª situação foi implementado uma nova Query que atualiza a classificação ao fazer a baixa do titulo criado a partir da provisão de adiantamento. 4 - Configuração O parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO deve atualizar a classificação financeira do adiantamento conforme sua origem, ou seja, pela configuração da requisição. Não será necessário demais configurações manuais.
AG-10133	Validação ao cancelar nota que tenha romaneio seja notificado	0	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Ajustes ao cancelar nota que tenha romaneio. 3 - Alteração AUTORIZA_SUBST_VINC Cadastrada autorização no configurador (Ctrl + U): AUTORIZA_SUBST_VINC MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO MODULO.LAVOURA - Lavoura MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO Cadastrado no multilingual: MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO Substituir Vínculo entre Nota Saída x Romaneio Produção na Cópia da Nota e Digitação do Romaneio? MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO Cadastrada no Multilingual: MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_ATUALIZADO_COM_SUCESSO Romaneio atualizado na Nota Fiscal com sucesso! Romaneio de saída de produção (AVWRomSaiPro.vw) Alterado no Object BTNNOTAFISCAL para quando desvincular a nota do romaneio, limpar o romaneio da nota fiscal: Move '' to cmovnf.ROS_CODIGO no Object oApromsai_Nota_Fiscal Ao informar uma Nota Fiscal manualmente no Romaneio de Saída de Produção, verificar se a Nota informada já possui vínculo com outro Romaneio: Caso não exista um vínculo, realizar o vínculo Romaneio-Nota Fiscal de saída Caso já exista um vínculo, validar permissão do usuário para Substituição do vínculo (AUTORIZA_SUBST_VINC) Se usuário não possuir autorização Notificar “Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio”: MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO Não permitir vincular o Romaneio Atual com a Nota Informada. Usuário Possui Autorização Notificar ao Usuário e Solicitar Ação: Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio, Deseja substituir o Vínculo? Caso o Usuário Opte pela Substituição: O Romaneio informado(Antigo) na Nota Digitada/Consultada deverá ter o Vínculo removido; O Romaneio Atual/Posicionado recebe o Nota Fiscal digitada A Nota Fiscal informada Receberá o número do Romaneio Posicionado/Atual. Caso a resposta seja negativa Não permitir vincular o Romaneio Atual com a Nota Informada. Cadastro de Movimento de Notas Fiscais (CVWMOVNF.vw) Botão Copiar/Vincular NF (AVWCOPIAVINCULANF.VW) Alterar no multilingual AVWCOPIAVINCULANF.VW: Copiar/Vincular NF Acrescentada a autorização na Procedure geraCopiaNFSaida AUTORIZA_SUBST_VINC Se o usuário não tiver autorização não substitui o vínculo e grava CFMOVNF.ROS_CODIGO em branco Acrescentado Object oPsCheckBoxCopia_Vinculo_NF_RomProd Cadastrado no multilingual: AVWCOPIAVINCULANF.COPIA_VINCULO_NF_ROMPROD Copiar/Substituir Vínculo do Romaneio de Saída de Produção Botão Cancelar Ao Cancelar a Nota Fiscal de saída já são removidos os vínculos entre Romaneio de Saída de Produção e Nota Fiscal de Saída; 4 - Configuração Setar o parâmetro P_INTEGRA_COTTON_AGROTITAN como “N“:. Define se o PSGA-Cotton trabalhará integrado ao Agrotitan S = Sim N = Não Adicionar a permissão “Substituir Vínculo entre Nota Saída × Romaneio Produção na Cópia da Nota e Digitação do Romaneio?“ do modulo “Lavoura“.
AG-8794	Todos os relatórios não estão exibindo os contratos de outras safras	232159	1 - Menu PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por tipo/padrão. 2 - Objetivo Ajustes nos relatórios não estão exibindo os contratos de outras safras. 3 - Alteração Modificar filtro no .rv para o erro de safra ( foi encontrado mesmo erro para cód.custo) e modificar o .rpt para chamar o sub-relatório de posições corretamente 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-7606	4 Implementar telas de configuração do valor do CTB e processo	159499	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB PSGA » Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Configuração da integração Contábil 2 - Objetivo Implementar telas de configuração do valor do CTB e processo 3 - Alteração Foi implementado para notas e baixas a contabilização Foi visto o código desenvolvido pelo ruhan e replicado na versões, pois estava apenas na trunck, irá passar por teste. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
AG-3662	Implementar aba de contabilização na tela de agrupamento de bens	105081	1 - Menu PSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens. PSGA » Ativos » Movimentação » Apontamentos. PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil. 2 - Objetivo Implementar aba de contabilização na tela de agrupamento de bens. 3 - Alteração Corrigir um bug na configuração de Agrupamento de Bens, não esta posicionando o codigo do bem. Criar um configuração contábil para atender as opção produto/grupo e subgrupo. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.

PSGA - Versão 4.10.16.2

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