Agrotitan - 4.0.2208.1014 - Lote 731

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-19644	Antecipação financeira de pedidos duplicando os registros do Pedido	499295,499792	1-Menu Finagro3c » Pessoas » Antecipação Financeira de pedidos Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de pedidos 2 - Objetivo Corrigir para que os pedidos na tela de antecipação Financeira de pedidos não exiba as informações duplicadas dos pedidos. 3 - Alteração Quando possuir um pedido com mais de um item, na tela de antecipação financeira de pedidos, deve aparecer o único registro do pedido no grid.
AG-19605	CLONE - Valor do produto elevado incorretamente.	482345	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir valor no valor do produto que esta elevando seu valor incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal 3 - Alteração Foi realizado uma correção em que o valor do produto era elevado incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal, havia também, por exemplo, para reproduzir essa situação, um pedido com parcelamento maior que 30 dias, e quando clicava no valor unitário do item os valores ficavam divergentes.
AG-19558	Ajuste de parâmetro no Json 'Integração PSGA com Agro.'	0	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.Pela integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos. Foi identificado a necessidade de implementar novas tags no Json para que a Safra e o local de estoque seja gerado de forma correta nos notas fiscais. Também é necessário o envio da informação que se refere aos tributos e suas observações na nota fiscal, a mesma é configurável no cadastro da nota, através da integração pelo PSGA. 3 - Alteração 01 - Implementado no Json a Tag Safra que é responsável para inserir a Safra na nota fiscal no Sistema Agro e a Tag ForcarLocalEstoque a onde se tiver True irá pegar o local de estoque da tag LocalEstoque e se tiver como False irá pegar o local de estoque no item quando for gerado a nota Fiscal. 02 - Ajustado a consulta referente a mensagem da tributação do item na Danfe , assim após gerar a nota no Sistema Agro, caso a tributação do produto estiver com alguma mensagem a mesma irá apresentar no Rodape da Danfe 03 - Ajustado a data de Vencimento da fatura de 30 dias após a data de emissão para 10 dias 4 - Configuração N/D
AG-19351	Melhoria registro detalhe segmento - P para o banco 033 - Santander	493227	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Existir cadastrados no sistema duplicatas a receber para um determinado cliente 3 - Alteração Realizada alterações na geração do arquivo de remessa bancaria conforme dados solicitados no layout do banco.
AG-19273	Inclusão do parâmetro "Permite vínculo por redespacho?" na configuração de CTRC	469980, 493476	1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC Configuração 2 - Objetivo Implementar parâmetro na configuração de CTRC para permitir o vínculo de vários na mesma nota fiscal, atendendo desta maneira uma operação de redespacho., 3 - Alteração Foi implementado o parâmetro “Permite vinculo por redespacho?” na aba “Informações Normais” da configuração do CTRC de entrada (Agro3C » CTRC » CTRC Configuração), que quando habilitado para opção “Sim” permite o vínculo de vários CTRC´s desta configuração na mesma nota fiscal.
AG-18561	Ajustar informações para a geração de remessa de pagamento Cresol	466319	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Existir cadastrados no sistema duplicatas a pagar para um determinado fornecedor 3 - Alteração Realizada alterações na geração do arquivo de remessa para pagamento do banco cresol. SEGMENTO A: 016 a 017 - Código da Instrução para Movimento; 218 a 224 - Complemento Tipo Serviço; 225 a 226 - Complemento de finalidade pagamento. TRAILER DO ARQUIVO: 024 a 029 - Quantidade de Registros. HEADER DO LOTE: 019 a 032 - CNPJ da Empresa (emitente); 223 a 224 - Indicativo da forma de pagamento.