Petroshow 2.0.2401.1001

567983

PS-5934

Problema ao Finalizar Venda Quando a Condição de Negociação é Alterada

1 - Menu:

PSPDV » Vendas no PDV.

2 - Objetivo:

Ajustar PDV para que ao trocar a condição de negociação com o item já lançado na venda, no momento de finalizar o documento não apresente a mensagem de erro Total Pago é inferior ao Total do Cupom e que a venda seja finalizada corretamente.

3 - Alteração:

Ajustado PDV para que ao trocar a condição de negociação com o item já lançado na venda, no momento de finalizar o documento não apresente a mensagem de erro Total Pago é inferior ao Total do Cupom, sendo a venda finalizada corretamente.

565706

PS-5927

PSFinanceiro - Registros duplicados na rotina de Baixa de Duplicatas à Pagar

1 - Menu:
PS Financeiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Baixa de Duplicatas a Pagar.

2 - Objetivo:
Aprimorar a exibição duplicada de informações na grid.

3 - Alteração:
Aprimorada a consulta, assim evitando a duplicação de registros na exibição das duplicatas no grid de Baixa de Duplicatas a Pagar.

564814

PS-5922

PSPDV - NF Estorno Apresentando Rejeição 908

1 - Menu:

PSPDV>>Documentos>>Notas Fiscais>>NF-e de Estorno.

2 - Objetivo:

Ajustar PDV para que ao realizar uma nota de estorno de combustível não ocorra a rejeição “908 - Obrigatório o Preenchimento do índice de mistura do Biodiesel”.

3 - Alteração:

Ajustado o PDV para que não ocorra a rejeição “908 - Obrigatório o Preenchimento do índice de mistura do Biodiesel” ao gerar uma nota de estorno de combustível.

562118

PS-5915

PSGerencial - Importação de XML buscando transportador incorreto

1 - Menu:
Transportadora na importação de XML

2 - Objetivo:
Aprimorar a importação de XML para evitar vínculo automático com transportadoras inativas.

3 - Alteração:
Alterado para incluir a validação do CNPJ e IE, assegurando a associação correta à transportadora ativa.

563028

PS-5914

Inconsistência na Geração de Nota de Acompanhamento pela Central de Faturamento

1 - Menu:

PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento.

2 - Objetivo:

Corrigir problema que ocorria ao gerar as notas fiscais de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sendo que era gerado apenas uma nota referenciando documentos de pessoas diferentes.

3 - Alteração:

Corrigido para que ao ser gerado notas fiscais na rotina em questão para pessoas diferentes ao mesmo tempo, que sejam geradas notas distintas para cada pessoa, com os documentos referenciados de acordo com cada pessoa corretamente.

551592

PS-5901

PSGerencial - Falha na distribuição de XML de CT-e's já baixados

1 - Menu:
PS Gerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Consulta CT-es

2 - Objetivo:
Resolver a questão na distribuição de documentos de CT-e e CTRC entre os estabelecimentos no sistema.

3 - Alteração:
Alterado para padronizar o processo de salvar XMLs no banco de dados durante a consulta de CT-es.

455757

PS-5888

Adequar Conciliação de Cartões com a Equals para Atender Layout 3.1

1 - Menu:

Servidor de Aplicação » Tarefas Agendadas

2 - Objetivo:

Adequar a geração e leitura do arquivo de integração com a Equals para atender aos novos layouts.

3 - Alteração:

Feito adequação na montagem do arquivo de envio para a Equals para que siga as especificações do Layout VIT V3.1.

Além disso, foi ajustada a leitura do arquivo de retorno para que leia as posições conforme o layout 2.0.

553785

PS-5881

PSGerencial - Recalculo de estoque gerando registros novamente para contabilização

1 - Menu:
Cadastros Específicos >> Estabelecimento Configuração.
Processos >> Central de contabilização.

2 - Objetivo:
Parametrizar opções de envio contábil durante recalculo de estoque para garantir consistência operacional.

3 - Alteração:
Alterado para permitir o controle do envio contábil durante o recalculo de estoque, adicionando uma opção no Cadastro do Estabelecimento na aba Custos.

553681

PS-5876

PSFinanceiro - Relatório de duplicatas a receber com posição retroativa travando/demorando no momento de sua geração

1 - Menu:
PS Financeiro » Relatórios » Duplicatas a Receber

2 - Objetivo:
Otimizar a busca de dados nos relatórios de duplicatas a receber.

3 - Alteração:
Realizado ajustes no código-fonte e consultas SQL para melhorar a eficiência e a otimização dos dados .

546448

PS-5874

Enviar Apenas Notas com Alíquotas no Registro I2000 do Fiscal Online

1 - Menu:

PSGerencial>>Processos>>Central Fiscal.

2 - Objetivo:

Ajustar a rotina da central fiscal para que somente gere o registro I2000 quando o documento utilizar uma analítica parametrizada na Tributação Reinf e possuir um valor de imposto, resultante da base pela alíquota. Não sendo enviado tal registro sem valor, evitando erros na validação do SPED.

3 - Alteração:

Ajustada a rotina da central fiscal para que somente gere o registro I2000 quando o documento ao qual estiver relacionado utilizar uma analítica parametrizada na Tributação Reinf e possuir um valor de imposto, resultante da base pela alíquota. Tendo em vista que, a base e a alíquota será acatada da Tributação Reinf, caso lá não tenha sido informada a alíquota, mas houver essa informação no cadastro da Pessoa, de lá que ela será utilizada. E por fim, se no cadastro da Tributação Reinf não houver a informação da base, mas na nota estiver preenchido o campo “Base de Cálculo Geral” da aba Impostos Retidos, tal informação dali será seguida. Caso não haja a informação da base ou alíquota em nenhum desses lugares não será enviado ao Fiscal o registro I2000.

Importante comentar que, a validação será para cada um dos impostos do documento. IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS e Agregado. Somente será enviado para o imposto que possuir um valor.

Evitando dessa maneira problemas na validação do SPED.

555267

PS-5873

PSFinanceiro - Duplicatas a pagar permitindo vincular dados bancários inativos

1 - Menu:
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar.

2 - Objetivo:
Garantir que a inativação de uma conta bancária no cadastro do cliente reflita na rotina de Duplicatas a Pagar, exibindo apenas contas ativas durante a inclusão de novas duplicatas.

3 - Alteração:
Alterado para melhorar a exibição das contas bancárias na tela de Duplicatas a Pagar.
Lembrando que agora contas inativas não são exibidas.

PS-5869

PSFinanceiro - Agilidade na consulta de dados sobre a rotina de Baixa de Duplicatas à Receber

1 - Menu:
Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas à Receber.

2 - Objetivo:
Otimizar a velocidade da consulta em duplicatas a receber.

3 - Alteração:
Alterado para otimizar a consulta, assim deixando mais ágil a busca dos dados.

552768

PS-5863

Aplicar Validação de Venda Fracionada no PSComanda Também

1 - Menu:

PSPDV/PSComanda >> Inclusão de Item / Sincronização.

2 - Objetivo:

Ajustar para que seja possível cadastrar Comandas com quantidade fracionada, se na Unidade do item estiver preenchido um valor maior do que 0 (zero). Sendo que, deve ser desconsiderada a validação do campo Permite Venda Fracionada existente no cadastro do Grupo, tendo em vista que tal campo deve ser utilizado apenas para validações no módulo PSMobile.

3 - Alteração:

Ajustado para que seja possível cadastrar Comandas com quantidade fracionada, se na Unidade do item estiver preenchido um valor maior do que 0 (zero). Sendo que, não é mais realizada validação do campo Permite Venda Fracionada existente no cadastro do Grupo.

549777

PS-5843

PSGerencial - Exclusão de preços na tabela de preço por pessoa filtrando por pessoa

1 - Menu:
PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Tabela de Preço >> Preço por Pessoa.

2 - Objetivo:
Melhorar a funcionalidade de exclusão na tabela de preço por pessoa ao aplicar filtros.

3 - Alteração:
Aprimoramento para evitar exclusões indevidas na tabela de preço por pessoa ao desativar o botão "Excluir" durante o uso dos filtros.

546057

PS-5819

PSFinanceiro -Inconsistência ao excluir Nota fiscal de venda onde a duplicata está atrelada em remessa bancaria

1 - Menu:
Excluir duplicata a receber

2 - Objetivo:
Melhorar o processo de cancelamento de notas fiscais..

3 - Alteração:
Automatizou-se a atualização ao cancelar notas fiscais para validar vínculos com duplicatas em remessas bancárias, adicionando uma mensagem indicativa para a exclusão manual de duplicatas antes do cancelamento.

544472

PS-5812

Falha ao Realizar Vinculação de Mesmo CC em Diversos Itens

1 - Menu:

PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes.

2 - Objetivo:

Aprimorar a efetivação de notas fiscais ao vincular o mesmo centro de custo para itens diferentes de uma nota entre estabelecimentos.

3 - Alteração:

Alterado para evitar repetições na validação de registros de centro de custo durante a efetivação de notas fiscais.

539681

PS-5777

PSFinanceiro - Filtros na geração de remessa de pagamento não recarregando quando alterado o estabelecimento

1 - Menu:
PS Financeiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera Retorno de Remessa Bancário.

2 - Objetivo:
Aprimorar o sistema para garantir um processo mais eficiente ao alternar entre estabelecimentos ou sair e acessar a rotina durante a geração de remessa para pagamento bancário.

3 - Alteração:
Alterado para incluir a limpeza adequada dos campos, assim permitindo que o usuário faça novas seleções sem associações incorretas de bancos.

542023

PS-5776

Não Exportar Devoluções/Estornos no Registro I2000 do Fiscal Online

1 - Menu:

PSGerencial >> Processos >> Central Fiscal.

2 - Objetivo:

Ajustar exportação incorreta sobre registros I2000 (Reinf - R4020) quanto a devoluções e estornos. Tendo em vista que, estes registros não devem ser enviados ao Fiscal, visto que não devem ser considerados na Reinf notas de estorno/devoluções. 

3 - Alteração:

Ajustada para que não seja exportado para o Fiscal o registro I2000 para documentos fiscais de devolução e estorno.

Ajustado também para que não sejam exportados registros I2000 de documentos com situação igual a 02 - Cancelado, 03 - Cancelamento extemporâneo, 04 - NF-e, NFC-e ou CT-e Denegada e 05 - NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração Inutilizada.

PS-5775

PSGerencial - Ajustar Listagem de Notificações na Central de Autorizações (TMS)

1 - Menu:
PS Gerencial >> Central de Autorizações de Pendências.

2 - Objetivo:
Ajustar a Central de Autorizações para que, ao efetuar a liberação, a notificação pendente não seja mais apresentada.

3 - Alteração:
Alterado para que ao efetuar a aprovação de pedidos com bloqueio o mesmo não exiba notificações de pendência.

541777

PS-5772

PSFinanceiro- Falha ao permitir geração de novo NN para portador com faixa limite já atingida

1 - Menu:
PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Configuração Financeira
PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Cabeçalho de Cobrança Bancária.
PS Financeiro >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber

2 - Objetivo:
Aprimorar o sistema para garantir o respeito aos limites do Nosso Número durante a geração de boletos, prevenindo a ocorrência de duplicidades.

3 - Alteração:
Alterado para garantir que, ao atingir o limite do Nosso Número definido, as opções "Gerar um novo" e "Perguntar o que deverá ser feito" assim respeitam o limite.

PS-5616

Rodobank - Realizar a Integração de Pontos de Bonificação/Cashback

1 - Menu:

PSPDV » Vendas no PDV
PS Gerencial » Cadastros Específicos » Transações Rodobank
PS Gerencial » Cadastros Específicos » Conf. PDV » Configurações PDV
PS Gerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais

2 - Objetivo:

Criar lógica para que quando possua a integração com a Rodobank, os pontos em bonificação ganhos numa venda sejam convertidos em valor e seja enviado para a Rodobank via TrocoPay.

3 - Alteração:

Alterado o processo de vendas do PDV para que, quando existir integração com a Rodobank e tenha sido gerado pontos em bonificação, esses pontos serão convertidos em valores e enviados via TrocoPay para a Rodobank.

Mais detalhes podem ser acessados na documentação da integração disponível em Integração com a Rodobank