Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
|---|
672503 | MCP-9387 | Títulos não Aparecem no Gera Remessa de Cobrança Bancária | 1 - Menu: Financeiro>>Cobrança Bancária>>Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo:
Possibilidade de filtrar e gerar remessas de boletos mesmo quando a duplicada não tem portador, cabeçalho e detalhe de cobrança previamente selecionados e validar corretamente a opção selecionada em "Emissão de Bloquetos" no detalhe da cobrança. 3 - Alteração:
Realizado um ajuste de consulta para mostrar as duplicatas lançadas sem detalhe e cabeçalho na tela de geração de remessa, gerando as remessas conforme os dados selecionados na aba de “Informações de Cobrança”, como acontecia em versões anteriores.
Além disso, a validação da emissão de bloquetos do tipo "6- Banco Emite e Cliente Numera", selecionada dentro do Detalhe da Cobrança, foi corrigida para bloquear a geração de remessa de registros sem nosso número gerado, como já ocorre com a opção de tipo “2- Cliente Emite e Numera”. |
673847,674227 | MCP-9402 | Dados Multiadquirente não Listando na Conciliação de Cartão | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo:
Corrigir erro na gravação dos dados durante a conciliação de cartões, garantindo que as informações sejam registradas corretamente no sistema. 3 - Alteração:
Ajustada a gravação do campo NSU, alterando o tipo de dado para aceitar números maiores, evitando erros de estouro que ocorriam com valores superiores a 9 caracteres. Também foi validado o tratamento de campos vazios, garantindo que sejam gravados como NULL quando necessário. Com isso, as informações das tabelas referentes a integração passam a ser registradas corretamente, eliminando o erro na rotina de conciliação. |
0 | MCP-9231 | Dashboard - Visão Geral de Vendas e Oportunidades | Menu:
Processos >> Carrinho >> Dashboard - Resumos de Vendas e Oportunidades 1 - Objetivo
Visualizar um Dashboard para Vendedores com informações sobre as vendas no período, ticket médio, tempo médio de fechamento dos carrinhos, clientes que mais compram com o vendedor, e produtos mais recorrentes em vendas. Além disso, no Dashboard poderá ser visualizado a taxa de conversão, valores de carrinhos em aberto e fechados. Essas informações fornecem uma visão operacional, permitindo ao vendedor identificar oportunidades de contato com o cliente, ajustar abordagens de vendas e tomar decisões mais assertivas. 2 - Alteração
Realizada a implementação do ‘Dashboard’ no carrinho, onde irá trazer indicadores importantes a nível operacional para visualização dos vendedores. Resumo Vendas: Ticket Médio (Ano) e Ticket Médio (Mês) do vendedor: Indicador que mede o valor médio das vendas realizadas em um determinado período. Taxa de Conversão (Mês): Indicador que mede a proporção de oportunidades que foram convertidas em vendas concluídas, com base no valor. Tempo de Conversão (Mês): Informa o tempo médio de fechamento de carrinhos desde a data de abertura. Considera conforme o intervalo de expediente definido nas gerais e desconsidera domingos e feriados. Clientes Recorrentes: Informa em percentual as vendas que foram feitas por clientes recorrentes e clientes novos que compraram com o vendedor.
Clientes recorrentes = Clientes que tiveram compras dentro do período determinado nas gerais.
Clientes não recorrentes = Que não tiveram compras dentro do período determinado nas gerais. Top 20 Clientes: Lista os 20 clientes que mais compraram com o Vendedor conforme faturamento. Desconsiderando cliente padrão ou/e consumidor final. Top 20 Produtos: Lista os 20 produtos mais recorrentes em vendas realizadas pelo vendedor, desconsiderando quantidades ou valores. Resumos de Vendas: Informa o valor total de vendas do Vendedor no mês, o valor total de vendas do vendedor no mesmo período no ano anterior, o valor total de vendas da empresa (considerando todos os vendedores), o valor total de vendas da empresa no mesmo período no ano anterior.
Se informado nas gerais % inflação, o percentual aplicado será dividido por 12 meses. Sendo acumulativo os percentuais a cada mês, a partir do período filtrado.
O % de inflação será aplicado somente nos períodos anteriores.
 Oportunidades:
É indicador em que o vendedor poderá visualizar os carrinhos abertos do mês e o valor total desses carrinhos em comparação com o valor já fechado. Esse recurso oferece a oportunidade de o vendedor entrar em contato com os clientes para tentar concluir as vendas em aberto, podendo também agendar um contato e dar continuidade na venda após o fechamento com o cliente. No gráfico traz o valor dos carrinhos fechados no período em comparação com os valores totais de carrinhos (Abertos + Fechados). Os carrinhos em aberto sem a informação de cliente, são vendas para consumidor final, que se no momento da venda tiver sido informado o nome, telefone e e-mail no carrinho, irá listar as informações para entrar em contato posteriormente.
 3 - Configurações Necessárias
Em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral), foi incluída as parametrizações para calcular os dados apresentados como: Visualiza Faturamento Total: Por padrão será desmarcado para que não seja apresentado no Resumo de Vendas os valores totais da empresa. % Inflação acumulada (12 meses): Se informado um percentual, este valor será dividido por 12 meses e aplicado aos períodos anteriores do Resumo de Vendas. Dias para considera recorrência: Por padrão será 30 dias, clientes que tiveram compras dentro deste período é considerado como recorrente. Horário Tempo de conversão: É utilizado para calcular o tempo médio de fechamento dos carrinhos desde a data e hora de abertura, para isso, irá considerar o expediente informado e se considera ou não o sábado.
 Para maiores detalhes acessar manual em: https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/edit-v2/4006248464 |
666572 | MCP-9302 | Gráfico da Avaliação do Carrinho considerando Frete no Custo dos Produtos | 1 - Menu:
Processos >> Avaliação do carrinho 2 - Objetivo:
Melhor visualização da composição de valores do carrinho na aba 3 - Análise de Lucro 3 - Alteração:
Um ajuste foi realizado para não considerar mais o frete no cálculo do "Custo Produto" do gráfico %Total da Composição de Valores, visto que na aba 2- Análise Inidivual o valor não é considerado nesse campo, o que gerava divergência nas informações apresentadas.
O gráfico agora mostra o valor de frete em uma legenda separada e o hint também foi atualizado conforme as alterações. |
672180 | MCP-9360 | Ajuste no Fator de Vencimento dos boletos bancários | 1 - Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo: Ajustar a numeração do Fator de Vencimento em boletos bancários. 3 - Alteração: O fator de vencimento para boletos é um número que representa o intervalo entre a data de emissão e a data de referência, geralmente 7 de outubro de 1997. Em 21 de fevereiro de 2025, esse fator alcançará o valor máximo de "9999" e, em seguida, retornará para "1000", aumentando em "1" a cada dia a partir desta data. Diante disso, foram implementados ajustes para garantir que os boletos emitidos a partir de 22/02/2025 mantenham uma numeração adequada, com valores superiores a "1000", assegurando a continuidade do sistema sem interrupções. |
671854 | MCP-9386 | Inconsistência ao Incluir Localização no Cadastro do Produto | 1 - Menu:
Cadastros >> Mercadoria. 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro ao implementar novos dados da Localização no Cadastro do Produto 3 - Alteração: Ao acessar a rotina de "Cadastro de Produtos", o usuário tem a opção de cadastrar novas localizações para o produto ou alterar as localizações existentes. Quando o cadastro era aberto e o usuário realizava a exclusão da localização antiga, ao atualizar a página, era apresentado um erro ao tentar adicionar uma nova localização. Esse erro acabava impedindo a conclusão do cadastro de uma localização válida para o produto. Para resolver essa situação, implementamos ajustes que eliminam a exibição do erro. Com isso, o usuário poderá excluir e incluir as informações de localização do produto de forma contínua e sem a ocorrência de erros. |
674923 | MCP-9418 | Inconsistência na exportação de notas com retenção para o Fiscal Online | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Exportar corretamente notas de entrada com valor de impostos retidos. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao exportar notas de entrada que possuem impostos retidos o sistema gere apenas uma vez o registro I0000, pois na versão anterior estava gerando um registro com os valores de impostos e na sequencia um registro sem os valores de impostos, o que sobrescrevia o registro anterior e a nota ficava sem valor de impostos no fiscal nos Impostos Retidos (DIRF). |
661441 | MCP-9219 | Gera Devolução de Venda Baixando Saldo Incorretamente de Duplicatas ao Realizar Abatimento | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho;
Configurações >> Gerais.
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 2 - Objetivo:
Ajustar processo de Abatimento de Duplicatas ao gerar Devolução de Venda. 3 - Alteração:
Ao realizar uma devolução pela rotina de Gera Devolução de Venda, envolvendo duas notas fiscais originadas de um mesmo pedido, cujo foi acertado em duplicata única, foi identificado que, mesmo com a configuração para abater duplicatas de origem habilitada, o sistema realizava o abatimento de forma parcial, mesmo em casos de devolução total.
Para corrigir essa inconsistência, foram implementados ajustes no processo, garantindo que o abatimento das duplicatas seja efetuado de forma correta, alinhado ao valor total da devolução. Essa implementação deve evitar novas divergências no saldo das duplicatas a receber. 4 - Configurações necessárias:
Configurações Gerais >> Processos >> Geração de Notas >> Renegocia duplicatas = “Sim”
Configurações Gerais >> Processos >> Geração de Notas >> Abater Duplicatas Origem = “Sim” |
651333 | MCP-9247 | Não calculando retenção de imposto ao gerar a nota pela rotina "Entrega de Pedido" | 1 - Menu:
Processos » Pedidos » Entrega de Pedido
Processos >> Pedidos >> Pedido 2 - Objetivo:
Informar corretamente a retenção de impostos na inclusão de um pedido e no processo de Entrega de Pedido 3 - Alteração:
Anteriormente, ao incluir um pedido em Processos >> Pedidos >> Pedido, os campos de retenção da aba 4 - Impostos ficavam zerados e ao realizar a entrega desse pedido, a informação "Imp. Retido" não aparecia na descrição do Total da Nota gerada.
Após o ajuste, os campos na inclusão do pedido são atualizados com a retenção e a nota gerada na entrega destaca os valores corretamente. Além disso, após gerar um novo pedido e recarrega-lo, o campo "Previsão de Pagamento" passou a mostrar o valor pendente conforme a retenção de imposto, para o usuário visualizar de fato o valor de quitação da nota. |
668591 | MCP-9301 | Ao gerar a partir de está permitindo adicionar mais produtos do que a nota de origem | 1 - Menu:
Processos >> Notas; 2 - Objetivo:
Valor corretamente saldo do documento de origem em notas “Apartir De“. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela de notas para que ao realizar processo de “Apartir De“, o sistema valide corretamente o saldo dos documentos selecionados. Anteriormente, ao acessar mais de uma vez a tela do “Apartir De“, ao salvar, o sistema duplicava os itens na nota e ao concluir o processo não validava estoque negativo, deixando seguir em frente o documento com quantidades erradas. |
669067 | MCP-9315 | Limitação de tamanho do campo impossibilitando adicionar novos Estabs Baixa de Duplicata | 1 - Menu: Configurações Gerais >> Financeiro >> Geral 2 - Objetivo: Remover limitação de caracteres do campo “Estabs Baixa de Duplicata” 3 - Alteração: Ao acessar “Configurações Gerais >> Financeiro Geral”, ao tentar adicionar informações no campo 'Estab Bx/Abat Duplicatas’, algumas informações dos estabelecimentos não eram salvas corretamente devido ao limite de 100 caracteres. Dessa maneira, foram feitos ajustes para permitir a inserção de mais informações, garantindo que todos os estabelecimentos sejam considerados no abatimento de duplicatas. |
678904 | MCP-9454 | Erro ao Ler Arquivo de Retorno de Remessa de Pagamento Itaú | 1 - Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento. 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro ao tentar ler arquivo de retorno de remessa de pagamento do Banco Itaú (341). 3 - Alteração: Ao processar um arquivo na rotina "Ler retorno de Remessa de Pagamento" do Banco Itaú, era apresentado ao usuário um erro que acabava impedindo a leitura do arquivo e bloqueando o processo no sistema. Para resolver essa questão, implementamos ajustes que garantem que esse erro não volte a ser apresentado, evitando assim, transtornos no momento de leitura desses arquivos. |
679153, 678126 | MCP-9469 | Erro Data Emissão ao Cancelar CTE | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CTE 2 - Objetivo:
Permitir o cancelamento do CTE sem gerar erro, mesmo quando não há documento vinculado ao CTE. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que, ao cancelar um CTE, a validação do campo relacionado ao documento vinculado seja ignorada, visto que esse campo é opcional. Antes do ajuste, ao tentar cancelar o CTE autorizado, o sistema apresentava uma mensagem de erro, impedindo o cancelamento. Com a modificação, o processo de cancelamento ocorre normalmente. |
669159 | MCP-9327 | Inclusão de Quantidade e Salvamento automático no Balanço de Estoque com lentidão | 1 - Menu:
Estoque >> Balanço de Estoque 2 - Objetivo:
Melhoria de desempenho da tela nas contagens dos balanços e controle do salvamento automático 3 - Alteração:
Anteriormente em balanços com muitos itens o sistema apresentava lentidão ao localizar os produtos no grid e principalmente no momento do salvamento automático (que era realizado a cada 10 contagens informadas).
Para dar mais agilidade a rotina, o controle "Auto Salvar" foi adicionado para o usuário definir a cada quanto segundos o salvamento automático será feito. É possível desativa-lo definindo o campo como zero, caso o usuário opte por salvar somente manualmente.
Além disso, foi feito um ajuste no momento em que o sistema filtra o produto ao adicionar uma contagem, para melhoria de desempenho no processo. |
671000 | MCP-9364 | Ipi e Taxa de entrega se alterando após finalização do carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Corrigir a alteração indevida nos valores de IPI e taxa de entrega ao finalizar o carrinho. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que o Rateio de Frete seja validado corretamente, evitando alterações nos valores de IPI e taxa de entrega informados no carrinho. Com a correção, os valores permanecem inalterados após a finalização da venda, garantindo a precisão dos dados registrados. |
667571,667094 | MCP-9283 | Apartir De de pedidos com mesmo produto apresentando mensagem de falta saldo | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscais 2 - Objetivo:
Permitir que o "A partir de" seja utilizado para gerar notas fiscais com múltiplas referências de notas de origem, incluindo situações em que produtos iguais estão presentes em mais de uma nota. 3 - Alteração:
Ajustada a validação do saldo ao utilizar o "A partir de" na tela de Notas Fiscais. Antes do ajuste, ao tentar salvar uma nota com múltiplas referências de origem contendo produtos repetidos, o sistema apresentava o alerta "Produto sem saldo para referenciar na nota de origem". Com o ajuste, o sistema agora considera corretamente o saldo de produtos, mesmo quando há repetição entre notas de origem, permitindo a geração consolidada da nova nota. |
670129 | MCP-9385 | Ao realizar uma venda a ordem não traz as observações do carrinho nas notas geradas | 1 - Menu: Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo: Apresentar observações inseridas quando a venda realizada for do tipo “Venda à Ordem” 3 - Alteração: Ao realizar uma venda do tipo “Venda à Ordem” e preencher o campo “observações” no grid da aba “Cliente”, foi identificado que, após a geração das respectivas notas, o sistema não estava exibindo corretamente as informações correspondente ao campo “observações”. Para solucionar a situação, implementamos ajustes que visam garantir que os dados inseridos nesse campo sejam exibidos corretamente ao usuário, independentemente do tipo de venda. |
663388 | MCP-9427 | Erro cdsCarrinhoGarantia ao incluir produtos no Carrinho | 1 - Menu: Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro ao adicionar produtos no Carrinho. 3 - Alteração: Ao realizar a inclusão de produtos no Carrinho, era apresentado ao usuário um erro que impossibilitava a continuação da venda, sendo necessário fechar a rotina e abrir novamente para seguir com o processo.
Desse modo, foram realizadas novas implementações de ajustes que visam prevenir que o erro volte a ser apresentado. |
675653 | MCP-9483 | Divergências ao gerar devolução de notas de compra com lote | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscais 2 - Objetivo:
Garantir que, ao realizar uma devolução "A partir de" na inclusão de notas fiscais, os lotes e quantidades sejam atribuídos corretamente, evitando erros ao salvar a nota. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao incluir uma devolução pela tela de notas utilizando a funcionalidade "A partir de", os lotes da origem e as quantidades sejam atribuídos corretamente conforme a venda. Anteriormente, ao tentar devolver produtos de uma única nota com múltiplos itens de lote ou devolver várias notas simultaneamente, o sistema apresentava divergência e não permitia salvar a nota . Com o ajuste, o sistema passa a respeitar as quantidades informadas e garante que os lotes sejam carregados de maneira precisa. Isso elimina os erros de divergência e assegura que todas as devoluções sejam realizadas corretamente. |
656425 | MCP-9253 | Ao excluir a nota de transporte não está excluindo o controle de expedição dessa nota de transporte | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Garantir que, ao excluir uma nota de transporte, os controles de expedição relacionados sejam removidos corretamente. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que, ao excluir uma nota de transporte na tela de notas, os controles de expedição vinculados sejam identificados e excluídos, independentemente do estabelecimento de baixa utilizado. Antes da modificação, o controle de expedição não era excluído corretamente se o estabelecimento de baixa fosse diferente do que gerou a nota de transporte. Com o ajuste, a nota volta a ficar pendente, permitindo uma nova expedição sem inconsistências. |
0 | MCP-9501 | Erro ao fechar filtro da rotina de CT-e | 1 - Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e. 2 - Objetivo:
Evitar erro ao fechar tela de consulta da rotina de emissão de CT-e. 3 - Alteração:
Realizado correção no sistema para que não ocorra erros ao fechar a tela de filtro da rotina de CT-e, |
