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Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

1. Seguiremos primeiramente no cadastro de séries, para isso iremos à rotina: Configurações >> Documentos >> Séries:

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2. Após acessar a rotina, será exibido uma lista com todas as séries já cadastradas, para incluirmos uma nova, iremos ao botão, “Incluir”.
   Feito isso, na próxima tela, será solicitado os dados:

   1. Série do documento: qual a série que será cadastrada e a descrição da mesma.
      Seguindo, teremos a série para o arquivo magnético, caso seja gerado e a subsérie para o arquivo magnético.

   2. Série de prestação de serviços? Poderá ser indicado se será usado por serviços, se não, ou também que será para ambos.
      
      

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3. Próximo tópico, veremos o cadastro de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação). Para isso, acessamos o menu: Configurações >> Documentos >> Operações Fiscais.

4. Após acessar a rotina, será exibido uma lista com todas as CFOPs já cadastradas, para incluirmos uma nova, iremos no botão, “Incluir”.
   Feito isso, na próxima tela, será solicitado os dados:

   1. Código da Operação: Qual o CFOP será cadastrado e descrição do mesmo.

   2. CFOP: Será cadastrado o código fiscal do código de operação, o mesmo do campo de cima.

   3. Tipo: Qual será o tipo de operação utilizada nesse CFOP, por exemplo, normal, transferência, devolução, etc.

   4. Contas de débito e crédito: poderá ser informado caso seja controlado por CFOP.
      Se o mesmo irá somar no financeiro da nota sim ou não, mesma coisa para ST e IPI.
      Também é possível configurar em qual custo o CFOP será baseado, por exemplo, custo da nota, custo de aquisição, custo médio, ou bonificação.

5. Próximo tópico, movimentação de documentos no sistema. Para acessar a rotina basta ir ao menu: Configurações >> Documentos >> Movimentação de documentos:
   
   

6. A rotina possui os campos de data inicial e final, nestes campos podem ser informadas as datas que serão o intervalo permitido para a movimentação dos documentos que podem ser observados na coluna Documento.

7. Após informar o intervalo desejado, para mudar todos os documentos basta clicar na seta para baixo e na opção Atualizar Todos, caso queira pode ser atualizado somente um tipo de documento, o que estiver selecionado, basta clicar em Atualizar.

8. A rotina também possui a opção de limpar todas as datas, basta clicar na seta e ir em Limpar Todos ou Limpar para limpar a data do documento selecionado.

9. Ao lado esquerdo há a opção de atualizar outros estabelecimentos ao mesmo tempo, bastando marcar os estabelecimentos desejados.

10. Após informada as datas, basta clicar no botão salvar e o procedimento será salvo. As colunas de Última Alteração e Usuário gravaram qual a data e qual usuário fez a última alteração.

11. O sistema possui ainda a opção de atualizar automaticamente esses intervalos, ele pega como base os dias entre a data inicial até a final em que foi configurado anteriormente. Para isso deve-se acessar o menu: Configurações >> Gerais, após acessar Filial >> Principal, Na opção Atualizar os Intervalos Automaticamente deve se deixar como Sim.

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