MCP - Operações Fiscais
- Cleber Willian da Veiga
Descrição
Operações fiscais ou como é mais conhecido pela sigla CFOP, é a sigla para "Código Fiscal de Operações e Prestações". Trata-se de um código numérico utilizado na emissão de notas fiscais para identificar o tipo de operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, bem como a origem e o destino dessas operações. O CFOP é utilizado para fins de controle fiscal e tributário, para garantir que as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos fiscais.
Cada CFOP está associado a uma operação ou prestação específica, sendo que existem centenas de códigos diferentes, cada um com sua própria finalidade e aplicação. Os CFOPs são regulamentados pela Secretaria da Fazenda de cada estado e são utilizados em todo o território nacional.
Algumas das principais finalidades dos CFOPs incluem identificar a origem e o destino das mercadorias ou serviços, indicar se a operação é de compra ou venda, informar se a operação envolve uma transferência de mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa, entre outras. O uso correto dos CFOPs é fundamental para garantir a legalidade e a transparência das operações comerciais e tributárias.
Neste manual você irá adquiri os conhecimentos necessários para a realização do cadastro de Operações Fiscais
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow
Passo a passo
1 - A rotina pode ser acessada através do menu Configurações>>Documentos>>Operações Fiscais:
2 - Ao abrir o menu será apresentado um grid com todos os cadastros já realizados. Para a edição de algum cadastro já existente, basta dar um duplo clique no cadastro desejado e para adicionar um novo cadastro selecionar o botão “Incluir” no menu superior ou utilizar o atalho Ctrl+Ins:
3 - Ao incluir um novo cadastro algumas informações são apresentadas para preechimento:
Onde:
Código da Operação → Código de identificação para a operação cadastrada;
Descrição → Descrição para identificação da operação cadastrada;
CFOP → CFOP da operação, baseado na tabela oficial disponibilizada pelo governo federal;
Tipo → Tipo da operação onde podem ser:
N - Normal → Operação Normal;
T - Transferência → Operações com características de Transferência;
D - Devolução → Operações com característica de Devolução;
P - Prest. Serviço → Operações com característica de Prestação de Serviço;
R - Substituto → Operação cuja incidência do ICMS é por Substituição Tributária do tipo Substituto;
U - Substituído → Operação cuja incidência do ICMS é por Substituição Tributária do tipo Substituído;
O - Outros → Outras operações não especificadas anteriormente.
Conta Débito → Código reduzido da conta a débito para movimentações com essa operação;
Conta Crédito → Código reduzido da conta a crédito para movimentações com essa operação;
CFOP de Conversão → CFOP que passará a ser adota quando a mesma vier destacada em movimentações importadas através da rotina de importação de XML;
Soma no Financeiro da Nota → Definição se os valores vinculados a operação cadastrada irão somar no financeiro do documento;
Custo médio baseado no → Definição de qual custo será considerado na operação podendo ser:
0 - Custo Nota;
1 - Custo Aquisição;
2 - Custo Médio;
3 - Custo Zerado (Bonificação).
Soma ST e IPI → Define se o ICMS ST e o IPI devem somar no acerto da nota (Bonificação);
Calc. Diferencial de Alíquota → Define se a operação deve ou não calcular o DIFAL.
4 - Ao realizar todos os preenchimentos necessários para o cadastro desejado, basta clicar no botão “Salvar” que se encontra no menu superior ou utilizar o atalho Ctrl+S:
Dicionário de Dados
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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23.030 | 23.030 | 1.0 | Autor(a): Cleber Vargas |
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