| | |
|---|
AG-2283 | Inconsistência » Formatação de números errada na tela de requisição de compras. | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição de Compras 2 - Objetivo
Ajustar os campos de valor da requisição de compras para que seja acrescentado os pontos e vírgulas para melhor entendimento dos valores apresentados. 3 - Alteração
Ajustado a formatação dos campos de valores da requisição. |
AG-2137 | Inconsistência » Sistema está levando o custo incorreto para o apontamento de campo | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema leve o custo correto para o apontamento de campo. 3 - Alteração
Ajustado as verificações de busca pelo custo médio. |
AG-2126 | Inconsistência » Comprovante de Pagamento Eletrônico | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Ajustar para que o comprovante de Pagamento Eletrônico apresente o campo de autenticação. 3 - Alteração
Quando o segmento for J, irá preencher corretamente o campo autenticação do relatório de comprovante de pagamento eletrônico no momento de processar o arquivo de retorno. |
AG-2119 | Inconsistência » Sistema não está gravando a modalidade na tabela AIENTPAR | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema grave a informação da modalidade nos títulos cadastrados em requisições e importadas em notas. 3 - Alteração
Ajustado para gravar a modalidade do financeiro da requisição na parcela da nota fiscal de entrada. |
AG-2102 | Inconsistência » Relatório de média de uso e consumo de uma máquina e o mesmo não está imprimindo corretamente. | 1 - Menu
PSGA » Informações Gerenciais » Controle de Ativos » Relação de Apontamentos para Patrimônios 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema imprima o relatório de apontamento de patrimônio corretamente. 3 - Alteração
Ajustado a fórmula “Media“ no relatório para que o mesmo seja impresso corretamente. |
AG-2097 | Inconsistência » Não respeita serialização do código de apontamento quando lançado nota de entrada com centro de custo diferente da unidade de negócio logada | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema respeite a serialização configurada. 3 - Alteração
Criada função de serialização que recebe centro de custo e safra no configurador de arquivos aba serialização. |
AG-2088 | Inconsistência » Botão de cancelar autorização de Pagamento desabilitado após cancelamento de autorização da requisição | 1 - Menu
Compras » Movimentação » Cadastro de Requisição 2 - Objetivo
Corrigir problema do botão de cancelar autorização de pagamento ficando desabilitado mesmo o parâmetro que controla o mesmo estando configurado. 3 - Alteração
Ajustado para não desabilitar o botão de cancelar autorização de pagamento na requisição caso a parcela do financeiro seja de adiantamento. |
AG-2021 | Inconsistência » Caixa de seleção da unidade de negócio estática na tela na pesquisa dentro da rotina de Recomendação Agronômica | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação / Lavoura » Recomendação Agronomica 2 - Objetivo
Ajustar a posição do campo de unidade negócio ao redimensionar a tela. 3 - Alteração
Ajustado a ancoragem do campo. |
AG-2013 | Inconsistência » Dados bancários da tela de cadastros de pessoas estão duplicando aletóriamente | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas 2 - Objetivo
Ajustar processo pois o sistema importava a conta do funcionário sem o traço do dígito verificador e quando era enviado para o banco, não era feito o pagamento por causa da informação incorreta. 3 - Alteração
Ajustado a importação da folha para importar o dígito verificador separadamente da conta e ao gerar o título, concatenar o dígito com o código da conta e o “-“. |
AG-2010 | Inconsistência » Posicionando de maneira errada lançamento de pré classificação na tela de baixa de lote de acerto | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto 2 - Objetivo
Fazer com que o sistema abra a Pré-Classificação do Titulo Selecionado 3 - Alteração
Ajustado para abrir a pré-classificação do título posicionado na tela de lote de acerto. |
AG-1998 | Inconsistência » Campo bloqueado ao ter duas cotações em uma solicitação | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo
Ajustes na tela de cotação. 3 - Alteração
Ajustado para pegar o código da cotação selecionada e impedindo adicionar caso a mesma esteja rejeitada ou cancelada. |
AG-1994 | Inconsistência » Gravando a conta errada p/ o arquivo EFD - Contribuições quando se usa sistema Financeiro/Contábil | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » EFD Contribuições 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema leve a conta correta para o arquivo EFD - Contribuições quando se usa sistema Financeiro/Contábil. 3 - Alteração
Ajustadas as verificações do sistema dos registros 0500 e C170 para exportar sempre a conta contábil. |
AG-1935 | Inconsistência » Sistema não está desvinculando ticket ao cancelar uma nota | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema não bloqueie a nota de saída se o ticket da nota já tiver vinculo com um romaneio de saída e o romaneio de saída tiver vinculado a mesma nota. 3 - Alteração
Ajustado para não validar/bloquear a nota de saída se o ticket da nota já tiver vinculo com um romaneio de saída e o romaneio de saída tiver vinculado a nota |
AG-1932 | Inconsistência » Sistema permitiu baixar titulo em dois lotes de baixa diferentes | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos 2 - Objetivo
Ajustar cópia de lotes de baixa de títulos para que não leve títulos baixados. 3 - Alteração
Ajustado para que na cópia de lotes de baixa de títulos não leve títulos baixados. |
AG-1931 | Inconsistência » Pemite lançar unidade de negócio no item da solicitação mesmo c/ parâmetro configurado p/ não permitir | 1 - Menu
Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo
Fazer com que o parâmetro P_OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITEN_REQ seja respeitado 3 - Alteração
Feita alteração para o sistema validar corretamente o parâmetro P_OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITEN_REQ |
AG-1926 | Inconsistência » Relatório de lançamentos contábeis levando contrapartida inexiste para ser analisada | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema atualize os valores no relatório ao serem alterados na integração contábil. 3 - Alteração
Ajuste para atualizar corretamente os valores dos lançamentos contábeis na tela de integração. |
AG-1896 | Inconsistência » Sistema está alterando a safra da tela de pré-classificação ao passar pelo campo | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Não alterar a safra na pré-classificação do título. 3 - Alteração
Ajustado para não alterar a safra da pre-classificação quando a safra já estiver informada. |
AG-1895 | Inconsistência » Na transferência de produtos não leva valor unitário dos produtos com saldo originado de empréstimos | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Transferência de Estoque 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema busque o custo médio dos empréstimos. 3 - Alteração
Implementado validação para que caso não encontre custo, buscar em todas as tabelas, inclusive empréstimo. Somente para tipo custo = M (P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO). |
AG-1879 | Inconsistência » Registro do LCDPR | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Geração LCDPR 2 - Objetivo
Ajustar os títulos de financiamento para que apenas os juros sejam registrados. 3 - Alteração
Ajustada geração da LCDPR para usar os dados dos detalhes da classificação de movimentação bancária ao invés do cabeçalho da movimentação bancária. |
AG-1873 | Melhoria » Ajuste na data de contabilização do conhecimento de frete | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Conhecimento de Frete 2 - Objetivo
Implementar no sistema para que a data de emissão dos títulos de CTe recebam a data de recebimento ou emissão de acordo com a operação(entrada ou saída). 3 - Alteração
Ajustado para que a data de emissão dos títulos de CTe recebam a data de recebimento ou emissão de acordo com a operação utilizada no CTe. |
AG-1864 | Inconsistência » Ajustar tamanho de histórico do lote de pagamento eletrônico para que seja compatível com tamanho de histórico de titulo | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Corrigir erro ao selecionar os lotes de pagamentos. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros ao selecionar os lotes de pagamentos. |
AG-1836 | Inconsistência » Divergência de informação na tela de integração Contábil após a confirmação dos Lançamentos | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábeis 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não altere as contas após confirmação contábil dos lançamentos. 3 - Alteração
Lançamentos contabilizados ficam como somente leitura na tela de integração contábil. |
AG-1830 | Inconsistência » Relatório de conciliação contábil não sendo atualizado conforme ajustes feito na própria tela de integração contábil | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábeis 2 - Objetivo
Ajustar para que ao realizar alguma alteração pela tela de integração contábil, o relatório de integração já apresente essas mudanças. 3 - Alteração
Ao processar a integração contábil atualizar o valor e as contas de lançamentos já contabilizados. |
AG-1827 | Inconsistência » Status de Baixa parcial incorreto quando um item é cancelado ou recusa de título no processo pag. eletrônico | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Baixa de Título em Lote 2 - Objetivo
Ajustar para que a tela de lote de baixa não fique com status baixado parcial quando existe um cancelamento de item pelo banco no processo de pagamento eletrônico. 3 - Alteração
No lote de pagamento eletrônico, ao cancelar um item, o sistema irá verificar a quantidade de itens cujo status esteja como “Gerado Remessa'. Caso não tenha nenhum item, irá atualizar o status do lote de baixa e lote de pagamento eletrônico para Baixado Total. |
AG-1822 | Inconsistência » Sistema não salva valores informados na cotação analítica após aplicar as alterações | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica 2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível editar a solicitação de compras mesmo sem o registro estar selecionado. 3 - Alteração
Ajustado para que os itens que não estão selecionados, sejam salvos ao aplicar as alterações, após mudanças. |
AG-1821 | Inconsistência » Sistema não permite numerações customizadas para safras diferentes | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Configurador de Arquivo » Serialização por centro de custo 2 - Objetivo
Implementar processo de serialização por safra. 3 - Alteração
Criado recurso para serialização customizada por safra ou unidade de negócio ou safra e unidade de negócio. |
AG-1807 | Inconsistência » Sistema não esta emitindo relatório razão analítico em dólar. | 1 - Menu
PSGA » Contábil » Relatórios » Razão Analítico 2 - Objetivo
Razão analítico não permiti a visualização em dólar e em real, quando a movimentação é proveniente de uma conta corrente com moeda em dólar. 3 - Alteração
Ajustado a query OWLANCTOS_PROCESSA_ARQUIVO_ESPELHO_CUSTOM para não converter o índice, no razão analítico, para o mesmo índice de conta bancária estrangeira em que foi feito o lançamento financeiro. |
AG-1784 | Inconsistência » Permite abertura de nota de entrada com apontamentos contabilizados. | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema bloqueie a abertura de notas fiscais de entrada caso o apontamento relacionado a nota esteja contabilizado. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema verificar se há apontamentos contabilizados e vinculados a serviços ou produtos da nota fiscal de entrada, caso tenha, não permitir abrir a nota. |
AG-1783 | Inconsistência » Não desfaz vinculos quando ocorre o cancelamento de nota fiscal de saída | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo
Ajustar para o sistema desfazer o vínculo do romaneio com a nota fiscal ao cancelar a mesma. 3 - Alteração
Ao cancelar a nota de saída, o sistema deverá desfazer o vínculo com romaneio do lavoura na nota, e no romaneio. |
AG-1781 | Inconsistência » Gerando custo errado do apontamento quando há desconto informado na nota | Documentação 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio 2 - Objetivo
Fazer com que o sistema não gere o custo errado do apontamento quando há desconto informado na nota 3 - Alteração
Ajustado para ao fechar a nota de entrada, processar o custo do apontamento direto e o parametro P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO estiver com valor “X“, o sistema atualiza a coluna LAPTSERV.CUSTO_TOTAL de acordo com a AIENTSER.VALOR_TOTAL e os custos/descontos do fechamento da nota. |
AG-1778 | Inconsistência » Não está gerando corretamente a pré-cla de títulos de renegociação em alguns casos | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo
Criar bloqueio para que o sistema não permita fechar a negociação caso tenha diferença na pré - classificação. 3 - Alteração
Criado um alerta para exibir quando fechar a negociação de título com diferença na pré - classificação. |
AG-1770 | Inconsistência » Não calcula correto processo de saída/devol. do produto na recomendação agronômica c/ dosagem minima e máxima | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação / Lavoura » Cadastro de Recomendação Agronômica 2 - Objetivo
Alterar verificação de dosagem da devolução da recomendação. 3 - Alteração
Verificação de dosagem mínima e máxima na devolução passará a ser: (quantidade recomendada - quantidade devolvida) ao invés de só a quantidade devolvida. |
AG-1755 | Melhoria » Implementar campos da conta bancário no financeiro da requisição | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Criar campos referentes a conta e banco do fornecedor da requisição. 3 - Alteração
Criados campos para informar a conta e o banco do fornecedor na requisição.
Implementado o envio dessas informações junto com a agencia associada para as notas e títulos gerados pela requisição. |
AG-1751 | Inconsistência » Erro no Tipo de Desconto sem conta Informada na hora da baixa do titulo com o desconto | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Ajustar o erro "Tipo de Desconto sem Conta Informada", na baixa de títulos. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema não apresente a mensagem de bloqueio quando se utilizar centro de custo de origem nos documentos. |
AG-1741 | Inconsistência » Aba fiscal nota de entrada esta com dados incorretos | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscal » Nota fiscal entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema considere o valor do frete na base de icms isenta. 3 - Alteração
Ajustada a verificação do cst de entrada para somar o valor do frete na base isenta respeitando o campo “Outras despesas em ICMS Isento“ do cadastro de operações. |
AG-1722 | Inconsistência » Tela de integração contábil contabilizando valores sem contrapartida | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema valide os lançamentos sem contrapartida na confirmação dos lançamentos contábeis. 3 - Alteração
Criado alerta para valores sem contrapartida na integração contábil. |
AG-1711 | Inconsistência » Erro na impressão do manifesto | 1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Cadastro de MDFe 2 - Objetivo
Corrigir erro de impressão de DAMDFE. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema imprima DAMDFE com mais de 40 notas vinculadas. |
AG-1710 | Inconsistência » Rateio de horímetro por gleba indevido no processo da cultura cana de açúcar da recomendação agrônomica | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Corrigir na recomendação agronômica para que ao gerar o apontamento, o sistema leve a informação da quantidade utilizada proporcionalmente ao tamanho da área por gleba. 3 - Alteração
Ajuste para que ao gerar o apontamento, o sistema leve a informação da quantidade utilizada proporcionalmente ao tamanho da área por gleba. |
AG-1706 | Inconsistência » Lançamento de partidas dobradas permitindo lançamentos sem inserir nº do lote | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo
Implementar geração de lote automaticamente no lançamento de partidas dobradas. 3 - Alteração
Implementada geração de número de lote automaticamente no lançamento de partidas dobradas e implementada obrigatoriedade no lançamento da data. |
AG-1704 | Inconsistência » Os dados da tabela ICMOVCIAP não excluiu automático | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscal » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros de duplicidade ao realizar uma transferência de bens. 3 - Alteração
Ajustado para excluir, quando houver, o registro de movimentação na tela de cadastro de bens gerado por nota fiscal de saída, quando a nota for cancelada, evitando assim erros de duplicidade. |
AG-1681 | Inconsistência » Sistema não permite parcelas com o mesmo número de documento, tabela AIENTPAR | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Permitir parcelas com o mesmo número de documento. 3 - Alteração
Ajustado para só validar códigos de documentos repetidos no financeiro da nota fiscal de entrada, se a parcela da nota não for adiantamento, pois nesse caso, o título já está criado e baixado. |
AG-1676 | Inconsistência » Sistema não está calculando o custo correto no lançamento de apontamentos de campo, quando há conversão de unidade. | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos Campo 2 - Objetivo
Fazer com que o sistema converta unidades e calcule corretamente o custo dos produtos no apontamento. 3 - Alteração Estava convertendo duas vezes o custo do produto - acerto para converter somente uma vez; No Apontamento de Campo, quando informava unidade diferente da padrão, ao salvar o registro, voltava pra unidade padrão - quando a unidade estiver preenchida não posicionar a padrão.
|
AG-1662 | Inconsistência » Geração de nota fiscal através da rotina pedido de produto perecível não leva as informações | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação / Estoque » Pedido de produto perecível 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema leve corretamente os dados do motorista para a nota. 3 - Alteração
Ajustado para levar o CPF do motorista na nota pela geração através da tela de pedido de perecível. |
AG-1612 | Inconsistência » Erro custo médio, nota fiscal de saída, processar estoque de terceiros | 1 - Menu
Fiscal» Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Buscar o custo do almoxarifado de origem nas notas de transferência. 3 - Alteração
Forçado o posicionamento do almoxarifado de origem para a busca do custo nas notas de transferência. |
AG-1604 | Inconsistência » Sistema está com o custo total do Romaneio de Saída de Produção zerado | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema preencha o valor unitário dos romaneios nos relatórios de estoque. 3 - Alteração
Criado o parâmetro P_INFORMA_VLR_UNITARIO_ROM_SAI para indicar se ao fechar o romaneio de saída do lavoura, movimenta o estoque com valor unitário igual ao custo médio. |
AG-1596 | Inconsistência » Botão de Pré Classificação inativo após fechamento da negociação de títulos | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos 2 - Objetivo
Fazer com que seja possível visualizar a pré classificação dos títulos mesmo quando a negociação esta fechada. 3 - Alteração
Ajustado para deixar o botão de pré-classificação habilitado mesmo após fechar a negociação de títulos. |
AG-1589 | Inconsistência » Sistema não considera variação cambial para o calculo do campo VLR_TOT_PARC | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema considere a variação cambial alterada na nota fiscal ao tentar fechar uma nota de entrada com requisição. 3 - Alteração
Ajustado para que ao fechar uma nota de entrada, seja considerado o índice informado na grid de requisição da tela de entrada. |
AG-1586 | Melhoria » Problema ao fechar recomendação Agronômica | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Lançar recomendação agronômica sem insumos. 3 - Alteração
Criado a flag "Sem Insumo" no cadastro de Atividades, caso a flag esteja marcada, não será obrigatório informar insumo na recomendação agronômica. |
AG-1573 | Inconsistência » Cliente necessita que as bases do programa competência e caixa sejam idênticas | 1 - Menu
PSGA » Inconsistência » Bases do programa competência e caixa idênticas 2 - Objetivo
É necessário que as bases do programa competência e caixa sejam idênticas. 3 - Alteração
Customizada verificação do sistema na chamada da entrada do sistema para sincronizar entre as bases de Competência e Caixa os cadastros de Pessoas e Endereços. |
AG-1556 | Inconsistência » Ao fechar a nota retorna que o desconto é menor que o da requisição | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Remover a mensagem de que o desconto era menor do que a da requisição pois há casos em que a importação da requisição é parcial, e é natural que o desconto também fique menor. 3 - Alteração
Foi comentado a exibição da mensagem pois há casos em que a importação da requisição é parcial, e é natural que o desconto também fique menor. |
AG-1552 | Inconsistência » Data de abertura e hora de abertura de tela de recomendação agronômica precisa ficar liberada apos o fechamento da recomendação. | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica 2 - Objetivo
Deixar data e hora de abertura editável, tendo mesmo comportamento que data de fechamento. 3 - Alteração
Ajustada Recomendação Agronômica para que os campos de data e hora de abertura sejam editável mesmo com a recomendação fechada, possuindo o mesmo comportamento que data de fechamento. |
AG-1551 | Inconsistência » Proteção de emissão de títulos esta bloqueando também a baixa dos mesmos | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Proteção de lançamentos 2 - Objetivo
O sistema ao validar a data de proteção da tabela filha, também valida a data de proteção das tabelas pais. 3 - Alteração
Ajustar para que as tabelas pai sejam desconsideradas ao fazer alterações nas tabelas filhas. |
AG-1537 | Inconsistência » Informações somem do grid de campos na tela de apontamento | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento Campo 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apague os registros da tela ao navegar entre os apontamentos. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema ordene corretamente os registros de campos dos apontamentos e nao apague os mesmos da tela ao navegar entre os registros existentes. |
AG-1535 | Inconsistência » Sistema está permitindo lançamento contábil manual em empresa diferente da logada | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema bloqueie a inserção de centros de custo que nao pertençam a empresa logada nos lançamentos contábeis manuais. 3 - Alteração
Criado parâmetro P_CTB_BLOQ_CCUSTODIFERENTE_LANC_MANUAL_CTB, onde poderá ser optado por bloquear a inserção de centros de custos que não pertençam a empresa logada, não bloquear a inserção, ou então, bloquear apenas quando for lançamentos contábeis manuais. |
AG-1525 | Melhoria » Ajuste no processamento de previsão de faturamento e entrega | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos 2 - Objetivo
Criar uma autorização, quem possuir ela poderá lançar previsões de faturamento sem reprocessar o contrato. 3 - Alteração
Criada autorização por usuário 'Autoriza não processar contrato'.
Quem possuir essa autorização poderá lançar previsões de faturamento sem reprocessar o contrato, caso não tenha, pedirá login e senha de quem possuir, e caso o usuário cancele ira processar o contrato normalmente ao salvar um registro na aba previsões de faturamento. |
AG-1524 | Melhoria » Ajustes na importação de dados na venda de algodão | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída (aba Itens de Saída » botão importar Dados) 2 - Objetivo
Acrescentar um botão para excluir todos os fardos do romaneio de venda.
Depois de inserido os fardos no lote, quando voltarmos para essa tela, ele traga novamente os fardos, onde desmarcamos o lote, e retire os fardos. 3 - Alteração
Criado um botão 'Remover' na tela de itens da saída para excluir os itens da venda de pluma que estão selecionados. Para marcar todos basta clicar no header da coluna 'Sel'.
Ajustado a tela de importação de pluma/fardos na venda de algodão para também permitir remover os fardos do romaneio de venda por lote. |
AG-1521 | Inconsistência » Números sem formatação na tela de Analise de Custo Agricola | 1 - Menu
Lavoura » Análises Gerenciais » Analise de Custo Agrícola 2 - Objetivo
Fazer com que o sistema exiba a formatação dos campos numéricos. 3 - Alteração
Foram criadas máscaras para os campos numéricos da tela de análise agrícola |
AG-1499 | Inconsistência » Ajuste na geração do registro J150 Anual para atender mudança de layout da ECD | 1 - Menu
Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil 2 - Objetivo
Atender mudança de layout da ECD no registros J150, J100. 3 - Alteração
Ajuste na geração do registro J150 Anual para atender mudança de layout da ECD.
Ajuste na geração do registro J100 da ECD Anual que não estava exportando conta sintética sem saldo inicial ou final mas com movimentação. |
AG-1498 | Inconsistência » Sistema está levando os valores com diferença de R$ 0,01 para a ficha do funcionário | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Fichas Funcionários/Prestadores » Lançamento na ficha 2 - Objetivo
Corrigir valores com diferença na ficha do funcionário. 3 - Alteração
Arrendondar com duas decimais valor a ser gravado na ficha. |
AG-1485 | Inconsistência » Erro de filtro da tela de lança contratos | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos 2 - Objetivo
Corrigir filtro de centro de custo na lookup de contratos. 3 - Alteração
Abrir a lookup de contratos, selecionar centro de custo, abrir a lookup de centro de custo novamente dentro da lookup de contratos |
AG-1481 | Melhoria » Implementar a report view para múltipla seleção de títulos | 1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de Títulos 2 - Objetivo
Imprimir relatório de títulos filtrando por pessoas ou documentos específicos. 3 - Alteração
Na report view de títulos, ao teclar ctrl+f, existirá a opção "Sel. Múltipla" em cada campo da report View para marcar e poder selecionar vários códigos no filtro da reportView. |
AG-1471 | Inconsistência » Relatório Sintético não aceita filtros personalizados | 1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro(gerencial) 2 - Objetivo
Permitir a seleção personalizada respeitando o centro de custo nos relatórios sintéticos. 3 - Alteração
Ajustado para a seleção personalizada da report view dos relatórios de movimentos financeiros filtrar os relatórios sintéticos (SILANGIT.PS2 = FMOVPLA_SINTETICO), através da query de preenchimento da tabela de trabalho, respeitando o centro de custo quando selecionado na seleção personalizada (pois o centro de custo da seleção personalizada filtrava apenas relatórios analíticos). |
AG-1457 | Inconsistência » Sistema trazendo custo unitário negativo | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação / Lavoura » Apontamentos de Patrimônios/Máquina 2 - Objetivo
Também ratear o desconto quando o parâmtro de valor padrão é X 3 - Alteração
Ajuste na query SPRODUTO_RETORNA_VALOR que não estava rateando o desconto quando o parâmetro de valor padrão é X. |
AG-1427 | Inconsistência » Sistema permitiu saldo negativo ao ao lançar nota de transferência de almoxarifado | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Considerar o almoxarifado de origem ao avaliar o parâmetro P_SALDO_INSUFICIENTE. 3 - Alteração
Ajustado para validar o saldo do almoxarifado de origem, respeitando o parametro P_SALDO_INSUFICIENTE, na transferencia de produto de almoxarifado por nota fiscal de entrada. |
AG-1408 | Inconsistência » Relatórios de manutenção em bem não esta gerando informações das manutenções dos bens | 1 - Menu
Controle de Ativos » Relatórios » Relatórios de manutençoes de bens. 2 - Objetivo
Cria um relatório de manutenções que mostre a situação do contador e quando falta para chegar na próxima, pois quando acontece de chegar nas horas para manutenção as vezes não tem o produto em estoque e a maquina fica parada até o produto chegar. 3 - Alteração
Criado relatório Manutençao Preventiva de Bens para a Bandeirantes. |
AG-1403 | Inconsistência » Nota fiscal de entrada por emissão própria eletrônica não está salvando arquivo pdf e xml na pasta de documentos fiscais. | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Gerar arquivos xml e pdf ao autorizar nota de entrada de emissão própria. 3 - Alteração
Ajustado a emissão de Nota fiscal de entrada para salvar o arquivo pdf e xml na pasta de documentos fiscais. |
AG-1377 | Inconsistência » Sistema com problemas ao gerar remessa e retorno de pagamentos eletrônicos | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Ao processar o arquivo de retorno, sistema não deve cancelar todo o lote 3 - Alteração
Ajuste nos dados do cliente para permitir que o mesmo importe o arquivo de retorno e não cancele todo o lote. |
AG-1369 | Melhorias » Ajustes na produção do módulo Cotton | 1 - Menu
Cotton » Movimentação » Entradas » Entradas de algodão
Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção
Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de pluma
Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Classificação visual
Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de emblocamento
Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up
Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída
Cotton » Movimentação » Pluma » Devolução - Pluma
Cotton » Movimentação » Fardoes » Cadastro de Fardoes 2 - Objetivo
Criar campos nos processos do cotton para poder informar centros de custos diferentes do logado. 3 - Alteração
Ajuste nas telas do cotton adicionando um campo para informar o centro de custo e permitir que seja informado um centro de custo diferente do centro de custo logado.
Em suas respectivas consultas, foi adicionado um checkbox para permitir selecionar registros de centro de custos diferentes da unidade logada. |
AG-1350 | Inconsistência » Tela de recomendação agronômica não permitindo que o usuário ajuste o tamanho da área aplicada antes de gerar os apontamentos | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Permitir que o usuário ajuste o tamanho da área aplicada antes de gerar os apontamentos com a recomendação fechada. 3 - Alteração
Ajuste para que o campo HA Aplicados fiquei habilitado quando a recomendação estiver fechada. Ela deverá ficar bloqueado para edição nos processos seguintes. |
AG-1336 | Inconsistência » Tela de recomendação agronomica permitindo que o usuario devolva o produto em data futura, superior a data de cadastro e data de fechamento. | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Na tela de recomendação agronômica, não permitir que a data e hora informada na devolução seja fora do período da recomendação agronômica. 3 - Alteração
O sistema não deverá permitir gerar uma devolução pela tela de "Recomendação Agronômica" em data posterior a data atual, independente se o cliente informe a data de devolução ou não. Caso o parâmetro P_DATA_FECHAMENTO_RECOMENDACAO não esteja configurado para informar a data da devolução, a data de fechamento da recomendação (que será utilizada na data da devolução) não poderá ser superior a data atual. |
AG-1331 | Inconsistência » Relatório de emissão de notas não esta buscando dados de notas vinculadas | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o DANFE exiba a informação da nota fiscal referenciada 3 - Alteração
Ajustado DANFE para exibir a chave da NF vinculada, na parte dos dados adicionais. |
AG-1326 | Melhorias » Ajuste na consulta no Romaneio de Entrada | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Romaneio de Entrada de Produção 2 - Objetivo
Acrescentar na tela de Romaneio de Entrada do Módulo Lavoura, na tela do F4, a opção de buscar o romaneio a partir do numero da Nota Fiscal de Saída. 3 - Alteração
Adicionada coluna de nota fiscal de saída vinculado ao romaneio.
Adicionado campos de filtro de nota fiscal de saída na tela de consulta de romaneios. |
AG-1325 | Inconsistência » Tela de recomendação agronômica obrigando o usuário a inserir o horímetro final sem terminar o processo recomendado | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Na tela de recomendação agronômica, o sistema não deve obrigar a informação do horímetro final sem terminar o processo recomendado 3 - Alteração
Sistema permitirá que não seja informado o contador final ao cadastrar uma recomendação agronômica. O contador final poderá ser alterado posteriormente com a recomendação fechada. |
AG-1314 | Inconsistência » Número incorreto do documento fiscal no envio para o arquivo LCDPR quando o pagamento é feito em lote | 1 - Menu Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR 2 - Objetivo Realizar a geração do LCDPR 3 - Alteração Ajuste na geração do LCDPR para usar o documento fiscal gravado no título. |
AG-1306 | Melhorias » Ajustes na depreciação | 1 - Menu
Controles de Ativos » Básico s» Cadastros de Bens 2 - Objetivo
Opção de reavaliar depreciações. 3 - Alteração |
AG-1270 | Inconsistência » Funcionamento incorreto do parâmetro P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF Entrada 2 - Objetivo
Ajustar o parâmetro P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE. 3 - Alteração
Ajustado a tela de nota fiscal de entrada, saída e conhecimento de frete, para respeitar o parâmetro P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE. |
AG-1263 | Inconsistência » Sistema não respeitando dosagem minima e máxima na devolução de produtos pelo processo de recomendação agronômica | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Respeitar dosagem minima e máxima na devolução de produtos pelo processo de recomendação agronômica. 3 - Alteração
Implementado bloqueio para quando houver devolução de produto, não deixar que a dosagem fique fora das quantidades mínima e máxima informadas no Cadastro do Produto. |
AG-1261 | Melhoria » Adicionar aba observações no cadastro de motorista | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Básicos » Diversos » Motoristas 2 - Objetivo
Incluir no cadastro de Motorista uma aba de observações e incluir nela somente o campo de observações. 3 - Alteração
Criada aba Observações com campo de observações no cadastro de motorista. |
AG-1259 | Legislação » Ajustar webservices para emissão de NF-e em todos os Estados | 1 - Menu
Fiscal » Emissão de Nota Fiscal 2 - Objetivo
Poder emitir NFe em todos os estados. 3 - Alteração
WebService’s cadastrados |
AG-1204 | Inconsistência » Permitir informar manual a data do desconto de adiantamento | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Criar Tela que será aberta ao clicar no botão 'Zerar Saldo Adiantamento', trazendo um campo para informar a data, e por padrão possui a data atual. 3 - Alteração
Criada tela para informar a data manualmente no botão 'Zerar Saldo Adiantamento'. |
AG-1199 | Inconsistência » Relatório não esta buscando informações de descontos vinculados nos romaneio | 1 - Menu
Armazém » Relatórios » Relatórios de Romaneio de Entrada 2 - Objetivo
Exibir informações de descontos vinculados nos romaneios de entrada. 3 - Alteração
Ajustado para reposicionar configuração do relatório caso seja desposicionada no processo de impressão. |
AG-1176 | Inconsistência » Tela de recomendação agronômica não permitindo inserir o horímetro final igual ao inicial para as pulverizações aéreas | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Tela de recomendação agronômica, permitir inserir o horímetro final igual ao inicial para as pulverizações aéreas. 3 - Alteração
Na tela de recomendação agronômica, sistema permitirá informar o contador final do bem igual ao contador inicial. |
AG-1174 | Inconsistência » Sistema deixando saldo negativo em estoque pelo processo de retirada por dosagem em tela de recomendação agronômica | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Ajustar para que a movimentação de estoque fique correta quando utilizar a opção por dosagem na recomendação. 3 - Alteração
Ajuste para ao gerar os apontamentos na tela de recomendação agronômica, a diferença de rateio vá para o apontamento. Dessa forma a movimentação de estoque ficará correta. |
AG-1138 | Melhoria » No romaneio de entrada do lavoura possibilitar informar o percentual ou valor fixo do desconto | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Romaneio de Entrada de Produção 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema calcule corretamente os descontos informados na tabela de descontos. 3 - Alteração
Ajustado o cálculo da tabela de desconto, para que ao aplicar um valor, o peso seja atualizado corretamente. |
AG-1129 | Inconsistência » Sistema não atualizando a quantidade de horas trabalhas para o implemento vinculado ao bem principal em tela de recomendação agronômica | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Recomendação Agronômica 2 - Objetivo
Criar um recomendação agronômica com custos diferentes de implementos e máquinas. 3 - Alteração
Ajustado para não alterar a o foco da linha ao navegar na grid de bens do cadastro de recomendação agronômica e replicar o valor gasto no horímetro da máquina para o implemento. |
AG-1128 | Inconsistência » Considerar pré-classificação da nota ao vincular uma requisição na nota de entrada | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Levar a pré-classificação da nota para o título quando esse título for de provisão. 3 - Alteração
Ajustado a rotina no fechamento da nota de entrada para que ao fechar uma nota de entrada cujo titulo seja de provisão, a pre-classificação que irá para o título será a pre-classificação da nota. |
AG-1127 | Inconsistência » Sistema informar ou alertar quando houver diferença na pré-classificação | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Alertar o usuário quando ele tentar gerar parcelas na requisição com diferença na préclassificação. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema gerar a preclassificação ao gerar as parcelas, caso não esteja gerada, e exibir um alerta se a preclassificação ficar com diferença |
AG-1122 | Inconsistência » Apontamento gerado através da entrada pega valor bruto ao invés do líquido | 1 - Menu
PSGA » Fiscal» Movimentação » Documentos fiscais» Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Fazer com que o sistema possa calcular o preço de produtos e serviços nos apontamentos conforme os parâmetros P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_PATR e P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO 3 - Alteração
Ajustado para considerar os parâmetros citados acima ao setar o preço dos produtos e serviços nos apontamentos. |
AG-1118 | Inconsistência » Sistema está alterando a MVB_DATA da FMOVBCO quando faz a conciliação marcando o altera data | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancária 2 - Objetivo
Poder alterar a data da movimentação bancária pela data de conciliação. 3 - Alteração
Criado parâmetro P_CONCILIACAO_ALTERA_DATA_MOVIMENTO_BANCARIO e sua devida avaliação. Define o que acontece com a data do movimento bancário quando é feita uma conciliação para outra data
S - Altera data do movimento bancário
N - Não altera data do movimento bancário (Altera apenas a data da conciliação) Observações:
Parâmetro usado apenas quando o movimento não é de cheque.
Para cheque é avaliado o parâmetro P_ALTERA_DATA_MOV_BCO_CHQ |
AG-1102 | Melhoria » Adicionar filtro de unidade de negocio inicial e final na consulta de faturamento de frete | 1 - Menu
Estoque » Movimentação » Fretes » Faturamento de Fretes 2 - Objetivo
Escolher o faturamento por unidade de negócio. 3 - Alteração
Adicionado filtros de Centro de Custo Inicial e Final na tela de Faturamento de Frete. |
AG-1101 | Inconsistência » Relatório esta informando a data de vínculo errada quando há vinculo de notas fiscais atreladas a contratos. | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatório Movimentação Financeira (gerencial) » Relatório de Adiantamentos na Data Base - Analítico 2 - Objetivo
Ao emitir o relatório de Adiantamentos na Data Base - Analítico, o sistema está trazendo a data de vinculo errada quando informa vínculos em notas fiscais que estão atreladas a contratos. 3 - Alteração
Alterada verificação do sistema para trazer a data em que o adiantamento foi zerado do titulo que possui o contrato em questão, quando o arquivo de origem for contratos. |
AG-1089 | Inconsistência » Linha do relatório não esta somando corretamente saldo do produto | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Contrato Armazenagem » Extrato de Produtos em Depósito com Saldo 2 - Objetivo
Aplicar a Taxa de Serviço no Saldo do grupo Totais do Produtor. 3 - Alteração
Alterado o cálculo no relatório para considerar a taxa de serviço. |
AG-1077 | Inconsistência » Títulos gerados na tela de Empréstimos, não levam o histórico digitado na rotina para o cadastro do titulo | 1 - Menu
Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Empréstimo 2 - Objetivo
Levar o histórico informado no empréstimo para os títulos gerados. 3 - Alteração
Implementado para levar o histórico informado no Cadastro de Empréstimos junto com o texto padrão para o título gerado. |
AG-1070 | Melhoria » Filtro geral de data em relatório de extrato bancário | 1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de Extrato Bancário 2 - Objetivo
Exibindo os registros na ordem cronológica considerando a data de conciliação nos lançamentos que foram conciliados. 3 - Alteração
Criado novo recurso para filtro de datas na Report View de Movimento Bancário.
Se SHLANG.PS3 = 'FILTRO_DATA_GERAL' serão exibidos campos de data inicial e final na report view.
Se informado SILANG.PS3 esse valor será passado como campo a ser filtrado no rpt.
Ajustadas as âncoras da report view.
Passado o nome do relatório para fórmulas e filtros dinâmicos. |
AG-1059 | Melhorias » Criar Relatório de MDF-e | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios MDF-e 2 - Objetivo
Exibir informações básicas de MD-Fe. 3 - Alteração
Criada tela de relatório no módulo Fiscal com os seguintes filtros: Data, Confirmado, Encerrado e Cancelado. |
AG-1057 | Inconsistência » Sistema está considerando o valor informativo do frete ao vincular Adiantamento | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ao vincular adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema não deve considerar o valor do frete marcado como informativo como valor a faturar. 3 - Alteração
Implementada lógica para que se selecionar na combo "Ratear Frete" a opção "Apenas Informativo", no momento de vincular um adiantamento sistema não deverá considerar o valor o frete como um valor a faturar. |
AG-1021 | Melhoria » Notas fiscais de Entrada por Almoxarifado - Relatório para auditoria. | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Entrada de Insumos » Entrada de Insumo por Almoxarifado 2 - Objetivo
Criar relatório personalizado para auditoria interna do cliente 3 - Alteração
Criado e validado novo relatório personalizado para o cliente. |
AG-971 | Inconsistência » Sistema não está convertendo os índices de forma correta no movimento bancário | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentações » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo
Fazer baixa e conferência de títulos em moedas variadas. 3 - Alteração
Ajustado a conversão do índice na baixa de título individual e em lote. |
AG-955 | Inconsistência » Erro de Cannot insert duplicate key na emissão do relatório | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatório de Títulos 2 - Objetivo
Imprimir relatório analítico de adiantamento. 3 - Alteração
Ajustado a query “FWIADIAN_PROCESSA” para não inserir registros duplicados na tabela de trabalho “FWIADIAN“, causando erro na impressão de relatório de adiantamento |
AG-946 | Melhoria » Criar recurso para estorno de lote contábil | 1 - Menu
PSGA » Contábilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo
Criar funcionalidade para que seja possível realizar o estorno dos lote contábeis. 3 - Alteração
Criar botão na tela de Lançamentos Contábeis para que seja possível realizar o estorno dos lotes e nesse novo lote gerado as naturezas invertam. |
AG-935 | Melhoria » Implementar SplitterContainer nas telas de Gerenciamento de NFe, CTe e MDFe | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Gerenciamento de NFe
PSGA » Fiscal » Gerenciamento de CTe
PSGA » Fiscal » Gerenciamento de MDFe 2 - Objetivo
Melhorar a visualização dos dados nas telas 3 - Alteração
Adicionado os componentes nas telas para redimensionar os painéis das grids dos documentos fiscais, aumentando assim os dados visualizados. |
AG-928 | Legislação » Implementar os grupos infCIOT e valePed na geração do MDF-e | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Configurações de NFe » Layout 2 - Objetivo
Implementar geração dos grupos infCIOT e valePed na geração do MDF-e. 3 - Alteração
Implementado os grupos infCIOT e valePed na geração do MDF-e. |
AG-926 | Melhoria » Relatório de DRE e balanço patrimonial por sócio | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Emissão de DRE/DFC e Balancete/Balanço 2 - Objetivo
Extrair dados contábeis da empresa para sócios separados. 3 - Alteração
Criados os relatórios de Resultado de Exercício por Sócio
e de Balanço Patrimonial Detalhado por Sócio |
AG-911 | Inconsistência » Ao informar o produto não esta levando o custo unitário | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo
Ajustar para que no apontamento de patrimônio, seja preenchido o custo do produto corretamente. 3 - Alteração
Ajustado para que no apontamento de patrimônio, preencher corretamente o campo de custo corretamente conforme cadastro do produto. |
AG-904 | PSGA - Titulos baixado com Carta de Compensação não permite exclusão da baixa. | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Titulo » Manutenção de Titulo » Baixa Individual 2 - Objetivo
Quando for excluir a baixa de um título que está vinculado a um titulo do tipo Carta de Compensação, o sistema deve permitir essa exclusão. 3 - Alteração
Ajustado a rotina de exclusão de baixa com carta de compensação vinculada. Antes a baixa não era excluída. |
AG-890 | Inconsistência » Diferença de centavos na pre-classificação de parcelas de NF com mais de um item na classificação | 1 - Menu
PSGA » Rotina de Pré Classificação de títulos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente diferenças de centavos nas pré - classificações das notas de entrada com desconto. 3 - Alteração
Ajustado para quando a pré - classificação tiver 10 ou mais itens, o rotina de ratear diferença, considere como diferença até 9 centavos. Antes só rateava diferença de até 2 centavos, porém, quando a précla tem muitos itens e cada item fica com uma diferença menor do que 1 centavo, a diferença total pode chegar a quase 10 centavos. |
AG-889 | Inconsistência » Botão Dados Bancários não funciona | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferencia de Títulos 2 - Objetivo
Fazer o botão Dados Bancários funcionar assim com ele atua em outras rotinas do sistema 3 - Alteração
Ajustado botão 'Dados Bancários' para que abra a 'Consulta de Contas Correntes por Pessoa' e o usuário possa mudar os dados dos títulos selecionados. |
AG-880 | Inconsistência » Título gerado com valor incorreto | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema gere os títulos com valor correto quando é feito o lançamento dos mesmos a partir de uma requisição copiada. 3 - Alteração
Ajuste na cópia de requisição para não levar valor de adiantamento na requisição copiada, fazendo assim com que os títulos sejam gerados com o valor correto. |
AG-861 | Inconsistência » Erro ao clicar na flag falta conferência | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erro ao salvar o documento proveniente de nota fiscal com vinculo de contrato. 3 - Alteração
Ajustado a validação do financeiro do contrato para que não ocorra erro ao salvar um título gerado por nota fiscal de saída e com contrato vinculado. |
AG-810 | Melhoria » Ajustes no apontamento de patrimônio e relatório com localização. | 1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos
PSGA » Controle de Ativos » Básicos » Localizações
PSGA » Controle de Ativos » Relatórios » Apontamentos nos bens » selecione Relatório de custos de bens por localização. 2 - Objetivo
Criar campo localização no apontamento de patrimônio.
Criar relatório de bens por localização. 3 - Alteração
Criado Relatório de custos de bens por localização e Relatório de custos de bens por localização(Resumido).
Criado cadastro de localizações.
Criado campo localização na tela de apontamento de patrimônio. |
AG-803 | Inconsistência » Sistema dando erro ao informar dados de chegada | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Erro ao informar Outros Dados na tela da Nota Fiscal de Saída. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros trabalhando com o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA, ao alterar os registros na aba 'Outros Dados' da nota fiscal de saída. |
AG-798 | Inconsistência » Ao processar o arquivo de retorno do lote de pagamento bancário sistema cancelou o lote todo | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Ao processar o arquivo de retorno, sistema não deve cancelar todo o lote 3 - Alteração
Ajuste nos dados do cliente para permitir que o mesmo importe o arquivo de retorno e não cancele todo o lote. |
AG-782 | Inconsistência » Título gerado dentro do cadastro dos bens não faz a pré-classificação automaticamente | 1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Básicos » Cadastro de Bens 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema pré - classifique corretamente os títulos provenientes da tela de impostos do cadastro de bens. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema buscar a conta configurada no agrupador para gerar a pre - classificação dos títulos gerados pela tela de bens. Caso a conta não esteja configurada no agrupador, o sistema buscará do tipo de documento. |
AG-763 | Inconsistência » Aba Financeiro dentro da tela de nota de Entrada não atualiza quando é informado desconto | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Impedir o fechamento da nota de entrada quando essa nota possuir diferença entre o valor das parcelas (importado da requisição) e o valor total da nota, cuja nota possua desconto na aba totais 3 - Alteração
Ajustado a rotina no fechamento da nota de entrada para validar os valores da parcela e da nota quando a mesma possuir desconto na aba totais. A validação ocorrerá quando o parâmetro P_PERM_DIF_VLRFAT_VLRNF for diferente de 'S' |
AG-748 | Inconsistência » Verificar processo do CT-e | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete 2 - Objetivo
Ajustar para que o campo de inscrição estadual não seja limpo ao passar pelo campo de pessoas. 3 - Alteração
Ajustado saída do campo Destinatário para não limpar o campo de Inscrição estadual.
Agora quando não tiver cadastrado a inscrição estadual no cadastro da pessoa não levara 'ISENTO' para o campo de Inscrição estadual.
Ao sair do 'Tipo Endereço' ou 'Tp. End. Recebedor', Caso os dois campos de Inscrição estadual do cadastro da pessoa estiverem preenchidos, terá prioridade a Inscrição estadual cadastrada na aba Dados do Endereço, para preencher o campo ao sair do 'Tipo Endereço' ou 'Tp. End. Recebedor'. |
AG-742 | Inconsistência » Report View some ao imprimir dois relatórios do módulo Financeiro | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de Extrato Bancário 2 - Objetivo
Ajustar para que os campos não sumam da report view dos relatórios. 3 - Alteração
Ajustado filtros dos relatórios para que os mesmos não sumam ao acessar as report views com algum relatório já impresso. |
AG-726 | Inconsistência » Sistema duplicando os itens na requisição e alterando a solicitação | 1 - Menu
Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Permitir que seja possível abater a quantidade restante da solicitação, adicionando o produto na cotação com a quantidade restante ou mais na cotação. 3 - Alteração
Ajustada rotina para que seja possível abater a quantidade restante da solicitação, adicionando o produto na cotação com a quantidade restante ou mais na cotação |
AG-723 | Inconsistência » Na abertura da Recomendação o sistema não excluiu corretamente os apontamentos gerados. | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema exclua o apontamento ao abrir a recomendação agronômica. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema exclua o apontamento corretamente ao abrir a recomendação agronômica. |
AG-719 | Inconsistência » Sistema não está levando a data do desconto de adiantamento | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema preencha a data na Posição do adiantamento da tela de manutenção de títulos. 3 - Alteração
Ajustado para que ao clicar no botão 'Zerar Saldo Adiantamento' levar para o campo data, a data atual. |
AG-716 | Inconsistência » Relatório esta mostrando valores inexistentes, quando não informado Cod. Bem na Report View | 1 - Menu
PSGA » Controle de ativos » Relatórios » Relatórios de bens » Relatórios de Depreciação de bens 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema apresente os valores corretos das depreciações dos bens no relatório. 3 - Alteração
Ajustado relatório de depreciações de bens, para que o mesmo não apresente valores negativos e incorretos mas sim, o valor coerente a depreciação. |
AG-714 | Inconsistência » Problema no filtro por centro de custo | 1 - Menu
PSGA » Compras » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema filtre corretamente os títulos pelo centro de custo. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema obedeça o filtro de centro de custo informado no relatório para impressão dos dados. |
AG-713 | Inconsistência » Erro "Linha em foco fora de sincronia" na tela de consulta de bens | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Consulta solicitações de compras » Consulta de Bens 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema não apresente erros na consulta de bens. 3 - Alteração
Ajustado consulta de bens para que ao realizar a consulta pelo campo o sistema não retorne erro. |
AG-711 | Inconsistência » Sistema não leva o código do Agrupador do titulo para a tela de pré classificação | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Titulos » Baixa Individual
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema alimente o campo do agrupador na classificação do movimento bancário. 3 - Alteração
Ao baixar um titulo com movimento bancário existente, quando as classificações do TITULO forem importadas para a classificação do movimento bancário que foi informado na baixa, será levado os mesmos agrupadores que estão nas classificações do titulo. |
AG-701 | Inconsistência » PSGA Relatório de contas correntes pessoas, com campos de filtro que não estão funcionando | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de pessoas » Relatórios de Contas Correntes Pessoas 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema respeite o flag de ativos e inativos na impressão do relatório. 3 - Alteração
Criado filtro por Situação 'Ativos/Inativos' na report view dos relatórios de pessoas. |
AG-688 | Inconsistência >> Sistema não esta considerando o desconto do item na validação de valor unitário na hora de fechar a nota de entrada | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema considere o valor total com descontos na nota fiscal ao vinculo de requisição com desconto no item. 3 - Alteração
Com a implementação do tipo de desconto na geração de compra por cotação, como antigamente não era possível ter desconto sem ele estar nos itens não possuía a alimentação do campo Valor Desconto na geração da requisição, fazendo com que o desconto não fosse levado para o total da nota quando a requisição era importada. |
AG-683 | Inconsistência » Erro na validação de estoque negativo. | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação Estoque » Romaneio de entrada de produção 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema recalcule os saldos anteriores para que o sistema não bloqueie a abertura de romaneios onde os custos de romaneios anteriores ficaram zerados. 3 - Alteração
Ajustado para que ao finalizar a abertura/fechamento do Romaneio de Entrada, recalcular os saldos anteriores. |
AG-680 | Inconsistência » Rotina esta levando dados em branco para a tabela de movimentação de estoque (AMOVPROD) | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída/Empréstimos 2 - Objetivo
Ajustar para que não seja apresentado erros na tela de empréstimos. 3 - Alteração
Ajustado para que na tela de empréstimos, o sistema não retorne erro ao realizar a abertura/fechamento/alteração do registro. |
AG-646 | Inconsistência » Sistema emitindo mensagem que o tícket já encontra-se relacionando com outro romaneio porém não está | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada e Saída de Produção 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita fechar uma nota com vinculo de ticket. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema permita fechar a nota fiscal com vinculo de ticket, sem dar a mensagem de que o ticket já está vinculado a outro processo. |
AG-639 | Inconsistência » Perda do vinculo do perfil do usuário | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Controle de acesso de usuário 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema exclua corretamente os perfis de usuários sem afetar os já existentes. 3 - Alteração
Corrigido para que ao excluir o perfil de um usuário, o sistema exclua apenas este e não de demais usuários. |
AG-636 | Inconsistência » Sistema não esta levando os valores de FCP para a pré-classificação gerando diferença no mapa contábil | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente diferença na pré - Classificação caso utilize valor do FCP na nota fiscal. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema não gere diferença na pré - Classificação da nota quando for utilizado o valor do FCP.
Corrigido para que não seja apresentado diferença no Mapa Contábil. |
AG-634 | Inconsistência » NF em duplicidade no relatorio de aic | 1 - Menu
PSGA » Compras » Relatórios » Relatório de A.I.C. 2 - Objetivo
Corrigir para que no relatório nao seja repetido as notas com mais de uma requisição vinculadas a mesma A.I.C 3 - Alteração
Ajustado relatório personalizado para não repetir notas fiscais que possuem mais de uma requisição com a mesma A.I.C. |
AG-628 | Inconsistência » Mensagem de proteção por data com fórmula não é exibida, mas sim a própria fórmula | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio
PSGA » Configurador » Proteção de Lançamentos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente a mensagem correta cadastrada ao tentar excluir um apontamento. 3 - Alteração
Ajustado para que ao tentar excluir um apontamento com proteção de lançamento, o sistema apresente a mensagem informada e não a expressão SQL. |
AG-623 | Inconsistência » Subtotal da requisição fica errado quando tem desconto por item | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema preencha corretamente os valores sem os descontos no campo 'Subtotal' da requisição.
Corrigir para que o sistema desbloqueie o campo 'Vlr Desconto' quando for selecionado o tipo de desconto por Valor. 3 - Alteração
Ajustada rotina de geração de compras com a opção de 'Tipo de Desconto' igual a 'Item', para não levar o valor do produto com desconto para o campo subtotal, mas sim o valor bruto dos produtos.
Ajustada opção de tipo de desconto por 'valor' não estar liberando o campo para informar o valor desejado do desconto no item da requisição. |
AG-611 | Inconsistência » Tela de consulta de bens com informação de código de produtor errada | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema apresente o produtor correto vinculado ao bem na tela de consulta de bens. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema apresente corretamente o produtor vinculado ao bens ao abrir a tela de consulta de bens. |
AG-607 | Inconsistência » Sistema gerou CT-e com duas notas vinculadas, e enviou apenas uma para a receita | 1 - Menu
Estoque » Movimentação » Fretes » Cadastro de Conhecimento de Fretes 2 - Objetivo
Corrigir para que no xml gerado pelo CTe, o sistema leve todas as notas vinculadas de terceiros. 3 - Alteração
Sistema estava buscando apenas a primeira nota da grid de NFe de terceiros para vincular no XML do CTe.
Ajustado para que busque todas da grid. |
AG-603 | Inconsistência » Sistema não permite alterar o codigo de operação da nota de entrada | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não altere a operação do cabeçalho ao alterar a operação do item. 3 - Alteração
Ao alterar a operação do item, não irá mais alterar a operação do cabeçalho.
Ao alterar a operação no cabeçalho, será alterado em todos os itens, conforme funciona atualmente. |
AG-598 | Inconsistência » Solicitação »Sistema limpa o SOL_CODIGO do produto na PISOLIC ao desvincular frete | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema não perca a informação do código da solicitação nem dos produtos ao desvincular a requisição do CTe. 3 - Alteração
Ajuste para evitar desposicionamento na solicitação de compras ao abrir um Cte. |
AG-597 | Inconsistência » Relatório kardex por almoxarifado não exibe almoxarifado em algumas movimentações | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos 2 - Objetivo
Ajustes no relatório de estoque. 3 - Alteração
Adicionada coluna de Custo Unitário.
Quando movimentação de quantidade zero, exibir movimentação caso altere o Custo Médio.
Não exibir o texto "Almoxarifado" quando o grupo estiver em branco.
Exibir totalizadores Tipo de Saldo por almoxarifado. |
AG-596 | Inconsistência » Relatório de balancete divergente quando lançamento em outra moeda | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Relatórios »Balancete/Balanço 2 - Objetivo
Ajustar para que o relatório balancete apresente os valor corretos. 3 - Alteração
Ajuste para que apareça o valor correto no balancete quando o lançamento contábil for em dólar e a impressão do relatório também for em dólar. |
AG-594 | Inconsistência » NF com ticket sem processar estoque Não está fechando quando há vínculo de ticket | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de saída 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema Feche os Tickets de pesagem vinculados as notas de saída. 3 - Alteração
Implementada rotina para que ao fechar a nota de saída, fechar também o ticket vinculado a ela. |
AG-591 | Inconsistência » Erro de estorno de arquivo de retorno pagto eletronico | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Estornar Pagamento Eletrônico 3 - Alteração
Ajuste realizado no layout bancário do Itaú para que traga a data de estorno corretamente quando os títulos forem de pagamento de salario (segmento A ) |
AG-586 | Inconsistência » Erro ao imprimir carta de correção » NF-E | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros ao imprimir a carta de correção quando se tem a palavra GO escrita. 3 - Alteração
O erro ocorria quando na carta de correção aparecia a palavra GO. Ajustado para quando aparecer a palavra, ela ficar entre aspas na impressão da carta. |
AG-584 | Inconsistência » Sistema cadastrando informações de movimentação de bens de maneira errônea 2 de 5 Return to search | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
PSGA » Estoque » Básicos » Produtos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não altere os status de todos os bens vinculados a um produto genérico quando se faz uma movimentação vinculando o mesmo. 3 - Alteração
Criado campo 'Bem' na grid de nota fiscal de saída.
Quando informado um produto vinculado a um bem, só irá movimentar o bem se ele for informado. |
AG-583 | Melhorias » Ajustes no processo de execução orçamentário | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » básicos » Contas corrente.
PSGA » Informações gerenciais » indicadores financeiro e contábeis » analise orçamentaria. 2 - Objetivo
No cadastro de conta corrente, criar opção para que o sistema não leve para o fluxo de caixa nem para posição bancária e orçamentário os lançamentos referentes a esta conta corrente. 3 - Alteração
Criado campo "Exclui do orçamentário?" no cadastro de conta corrente. |
AG-582 | Inconsistência » Duplicidade de registro no módulo cotton | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Devolução - Pluma 2 - Objetivo
Corrigir o erro de duplicidade ao tentar importar pela segunda vez a mesma pluma. 3 - Alteração
Ajustado para não trazer plumas que já estão em alguma devolução. |
AG-578 | Inconsistência » Relatório de Títulos por vencimento com data base, não está listando títulos com baixa total com data posterior a data base indicada no filtro do relatório | 1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatório de Títulos » Relatório de Títulos por vencimento com data base 2 - Objetivo
Ajustar para que seja apresentado no relatório, os títulos com baixa total com data posterior a data base indicada nos filtros. 3 - Alteração
Ajustado desbloqueio da flag 'Imprimir Baixas' para o Relatório de Títulos por vencimento com data base. |
AG-576 | Inconsistência » Flag Agrega Custo Frete Informativo não esta funcionando | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Básicos » Produtos 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema considere o valor do frete informativo ao gerar o custo do apontamento. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema considere o valor do frete informativo da nota e apresente corretamente este valor no apontamento e no relatório de estoque. |
AG-572 | Inconsistência » Erro na tag de Modalidade de Frete | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Adicionar todos valores aceitos na modalidade de frete pois atualmente o sistema conta só com o tipo 0, 1 e 3. 3 - Alteração
Adicionado os demais Valores aceitos na tag da modalidade de frete. |
AG-556 | Inconsistência » relatório de Pessoas Financeiro Não está funcionando os filtros na report view | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de pessoas » Relatório de Pessoas 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema imprima corretamente as pessoas conforme o seu TIPO de cadastro. 3 - Alteração
Criado tabela para seleção de 'tipo de pessoas' nos relatórios de pessoas. |
AG-547 | Melhorias » Importação de folha de pagamento | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação Folha 2 - Objetivo
Importar títulos com dados bancários do funcionário. 3 - Alteração |
AG-528 | Inconsistência » Sistema está criando titulos sem o código da pessoa na rotina de Cadastro de CT-e | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Fretes » Cadastro de Conhecimento de Fretes 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não gere os títulos do CTe com tomador com a pessoa em branco. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema gere os títulos do tomador do CTe com a pessoa e não em branco. |
AG-527 | Melhoria » Sistema não permite mudar dados de contrato na nota fiscal de saida após a transmissão para SEFAZ | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Notas de Saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema habilite os campo 'Contrato' e 'Almoxarifado' para edição quando a nota estiver com status 'Ajuste Fiscal'. 3 - Alteração
Implementada validação para quando o status da nota for '4 - Ajuste Fiscal' o campo 'Contrato' e a coluna 'Almoxarifado' da grid de produtos ficarem desbloqueados. |
AG-525 | Inconsistência » Valor do IPI não sai na nota de saída » Nota de Devolução | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Corrigir para que o valor do IPI Devolvido seja apresentado nos dados complementares da DANFE. 3 - Alteração
Ajustado para o valor do IPI devolvido aparecer nas informações complementares da DANFE. |
AG-515 | Melhorias » Controle de certificado por produto | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que os dados do certificado sejam visíveis apenas quando a data de emissão da nota forem menor ou igual a data informada no cadastro do produto. 3 - Alteração
Ajustado para que os dados do certificado apareçam no relatório apenas quando a data de emissão da nota for menor ou igual a data informada no cadastro do produto. |
AG-513 | Inconsistência » Sistema está duplicando itens nos relatórios que possuem NWORDINS | 1 - Menu
PSGA » Industria » Relatórios » Relatórios de ordem de produção » Relatório de Ordem de Produção - Conferência Custo - Personalizado 2 - Objetivo
Ajustar para que os dados do relatório não sejam apresentados duplicados. 3 - Alteração
Ajustado para que o relatório não seja apresentado com valores duplicados quando mais de uma pessoa estiver imprimindo o mesmo. |
AG-507 | Inconsistência » Sistema esta relacionando produtos com cadastro Inativo na importação de XML. | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NF-e 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não preencha os produtos relacionados que estejam inativos. 3 - Alteração
Ajustado na importação de XML para que o sistema deixe o campo de produtos relacionados em branco caso o produto esteja inativo no sistema. |
AG-505 | Inconsistência » Saldo de estoque divergente com o Kardex por almoxarifado. | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Básicos » Produtos 2 - Objetivo
Ajustar para que o saldo em estoque apresentado no cadastro de produtos não seja divergente do saldo apresentado no relatório Kardex. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema não apresente saldos divergentes entre o cadastro de produtos e os relatórios de estoque. |
AG-504 | Inconsistência » Sistema não está considerando o almoxarifado para buscar o custo médio do produto | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Importação Abastecimentos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema considere o almoxarifado na busca do custo médio do produto. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema considerar o almoxarifado no cálculo do custo médio na importação de abastecimentos. |
AG-497 | Inconsistência » Pagamento eletrônico Banco Bradesco com erros de layout | 1 - Menu
Financeiro » Básicos » Layouts de Arquivos Bancários 2 - Objetivo
Enviar arquivos de pagamento eletrônico para o banco Bradesco 3 - Alteração
Ajuste no sistema para adaptar o layout bancário ao banco Bradesco |
AG-492 | Inconsistência » Erro na importação de requisição na tela de CT-e | 1 - Menu
PSGA » Armazem » Básicos » Cadastro de Conhecimento de Frete 2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível realizar a importação sem erros, de uma requisição na tela de conhecimento de frete. 3 - Alteração
Ajustado para que não seja apresentado erro de duplicidade ao importar uma requisição no conhecimento de frete. |
AG-486 | Melhoria » Relatório agrupando por conta curta | 1 - Menu
PSGA » Informações gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis » Fluxo de Caixa financeiro 2 - Objetivo
Criar um relatório personalizado do movimento gerencial 12 meses estilo fluxo de caixa onde trará as informações agrupadas por conta curta, com totalizadores personalizados. 3 - Alteração
Criado relatório personalizado de fluxo de caixa financeiro de movimento gerencial. |
AG-477 | Sistema está travando vários processos quando usuário cadastra cheques no sistema | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lança Cheques 2 - Objetivo
Ajustar para que que o sistema não apresente travamento quando um usuário esteja cadastrando cheques. 3 - Alteração
Ajuste para melhora de desempenho e evitar travamentos. |
AG-467 | Inconsistência » Apontamento de patrimônio/bens não considera o desconto da entrada quando é informado na entrada item com código | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema atualize corretamente o custo total do serviço no apontamento quando se gera um apontamento a partir de uma nota com desconto. 3 - Alteração
Ajustado atualização correta do custo total do serviço nos apontamentos provenientes de notas fiscais de entrada com desconto. |
AG-466 | Sistema não está exibindo notas do modelo 21 nos relatórios de apuração de ICMS de entrada | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Apuração ICMS 2 - Objetivo
Ajustar para que notas do modelo 21 também sejam apresentadas no relatório de apuração de ICMS de entrada. 3 - Alteração
Adicionada condição para também incluir dados de notas fiscais de entradas com serviços e que possuírem serie com modelo 21 no relatório. |
AG-463 | Melhoria » Bloqueio de lançamento contábil manual em centro de custo que não pertença à unidade de negócio vinculada com a empresa logada. | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema bloqueie o lançamento de centros de custo que não pertençam a empresa logada. 3 - Alteração
Ajustado para que na tela de lançamentos contábeis manuais, o sistema bloqueie o lançamento de centros de custo que não pertençam a empresa logada. |
AG-460 | Sistema tras informação errada no tipo de cadastro na tela de consulta de pessoas. | 1 - Menu
PSGA » Compras » Básicos » Pessoas 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema traga a informação correta no ‘tipo de cadastro’ na tela de consulta de pessoas. 3 - Alteração
Ajustado grid da lookup de 'Consulta de Pessoas' para avaliar o tipo de cadastro das pessoas corretamente. |
AG-446 | Inconsistência » Mensagem de erro ao fechar entrada de produtos | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Entrada de produtos 2 - Objetivo
Corrigir para que ao fechar as notas de entrada não seja apresentado erros. 3 - Alteração
Corrigido os erros apresentados ao fechar/abrir uma nota de entrada ou qualquer processo que envolve movimentação de estoque. |
AG-445 | Inconsistência » O sistema permitiu a exclusão da transferência de estoque e não desfez a movimentação da tabela AMOVPROD | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Transferência de Estoque 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não permita excluir as transferências de estoque cujo status seja diferente de aberto. 3 - Alteração
Bloqueada a exclusão de Transferência de Estoque com status diferente de "Aberto".
Parâmetro envolvido na rotina: P_USA_AUTORIZACAO_TRANF_ESTOQUE = S. |
AG-444 | Inconsistência » Entrada não quitou quantidade recebida na requisição com produto referenciado » Erro ao fechar nota de entrada | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Entrada de produtos 2 - Objetivo
Corrigir para que não apresente erros ao fechar/abrir uma nota de entrada que contenha requisição e produtos referenciados. 3 - Alteração
Foi realizado ajustes para trazer a ‘quantidade retirada’ corretamente, tirando o erro na hora de fechar/abrir nota de produtos referenciados. |
AG-436 | Inconsistência » Sistema não esta excluindo títulos de CTRCs quando é desvinculada a requisição do mesmo | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não permita fechar os processos de nota fiscal e conhecimento de frete caso exista alguma parcela do financeiro sem documento informado. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema bloqueie o fechamento das notas fiscais e conhecimento de frete caso as parcelas não tenham o documento preenchido. |
AG-434 | Inconsistência » Relatório de Extrato bancário x extrato bancário paisagem gerando diferença no saldo | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de extrato bancário 2 - Objetivo
Corrigir a diferença apresentada entre os dois relatórios de extrato bancário. 3 - Alteração
Ajustado formula do campo saldo para não receber o valor errado toda vez que começar uma nova página do relatório. |
AG-431 | Melhoria » Ajuste no Relatório de Orçamento | 1 - Menu
PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis » Analise orçamentaria 2 - Objetivo
Criar relatório para detalhar os dados dos grupos de contas. 3 - Alteração
Quando selecionar checkbox de exibir detalhes, mostrar os relatórios referentes a essa opção.
Criado relatório similar ao detalhado existente na tela, porém agrupado por grupo de contas. |
AG-424 | Inconsistência » Sistema está trazendo o valor errado das parcelas quando tem adiantamento e provisão na requisição | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema traga corretamente as parcelas do financeiro da requisição na nota fiscal de entrada. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema importe a requisição e suas parcelas corretamente no financeiro da nota. |
AG-423 | Inconsistência » Valor não bate correto quando a nota vem com mais de um casa decimal depois da virgula , sistema não calcula o valor correto | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de Entrada 2 - Objetivo
Aumentar as casas decimais dos campos ISS e INSS das notas fiscais de entrada e saída. 3 - Alteração
Aumentado os campos de Percentual do ISS e INSS.
Agora é possível inserir 4 casas decimais no campo, assim poderá inserir o valor completo da porcentagem e o valor final do imposto será calculado corretamente. |
AG-422 | Inconsistência » Sistema está emitindo mensagem de pessoa diferente de contrato na Nf de saída, mesmo a pessoa do contrato sendo a pessoa da cooperativa | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita gerar a nota fiscal a partir do romaneio, em nome da cooperativa. 3 - Alteração
Implementada verificação para que o sistema não bloqueie o lançamento da Nota Fiscal de Saída caso a nota esteja em nome da cooperativa. |
AG-418 | Inconsistência » Ao vincular titulo de adiantamento a nota de entrada esta exigindo informações na aba financeira | 1 - Menu
Acessar Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída
Acessar Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Implementar para que o sistema não obrigue informar 'Tipo de Pagamento' quando o valor do adiantamento vinculado seja o total da nota. 3 - Alteração
Agora quando um adiantamento for vinculado nas notas e os campos da aba financeiro estiverem vazio, os campos serão preenchidos com informações do adiantamento.
Ajustada validação para quando for adiantamento o campo 'Tipo. Pagamento' da aba financeiro não ser obrigatório. |
AG-415 | Inconsistência » Recomendação com devolução não atualizando quantidade aplicada | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Ajustar para que na devolução de apontamento a partir da recomendação, a quantidade aplicada seja atualizada corretamente. 3 - Alteração
O sistema estava arredondando o valor deixando assim incorreto. Ajustado para que o sistema atualize o valor aplicado corretamente. |
AG-408 | Inconsistência » Cadastrar WebService de todos os estados para emissão do MDFe | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Configuração de NFe » Web Services 2 - Objetivo
Cadastrar a Web Service de todos os estados para emissão do MDFe. 3 - Alteração
Cadastrado no configurador os Web Services de todos os estados para emissão de MDFe. |
AG-406 | Melhoria » Geração de NF de Saída - Romaneio de Entrada de Produção apresentar apenas operações de Saída | 1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de Produção 2 - Objetivo
Ajustar para que na consulta de operação de estoque seja apresentado apenas operações de saída. 3 - Alteração
Ajustada consulta de Operação de Estoque para que mostre apenas operações de saída na 'Geração de NF de Saída'. |
AG-404 | Melhoria » Adicionar na tela de cotação analítica a coluna de CPF/CNPJ de fornecedores e busca por descrição de produto | 1 - Menu
PSGA » Compras » movimentacão » Cotação analítica » Alterar produtos/fornecedores » adicionar cotação. 2 - Objetivo
Adicionar na tela de cotação analítica, a coluna de CPF/CNPJ dos fornecedores. 3 - Alteração
Implementada coluna 'CPF/CNPJ' na tela de cotação analítica » Alterar produtos/fornecedores. |
AG-403 | Melhoria » Permitir importar XML de NF-e de complemento de imposto, que não possui valor | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Permitir importar XML de NF-e de complemento de imposto, que não possui valor nem quantidade. 3 - Alteração
Ajuste na importação de XML para exigir valor e quantidade dos itens apenas quando forem diferentes de zero no XML. |
AG-402 | Legislação » Ajuste no Sped Contábil ( layout 008 de 2020) | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentacao » Sped Contabil 2 - Objetivo
Na tela de geração DO Sped, implementar o campo 'indicador situação inicial do período'.
Ajustar registros 0000 e I051 para atender as mudanças do layout; 3 - Alteração
Incluído na tela de geração o campo 'indicador situação inicial do período'.
Ajustados os registros 0000 e I051 para atender as mudanças do layout 008. |
AG-387 | Inconsistência » Mensagem de erro ao vincular nota de entrada ao conhecimento de frete | 1 - Menu
PSGA » Fiscais » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete 2 - Objetivo
Corrigir para que ao realizar uma consulta de notas fiscais de entrada, não apresente erros. 3 - Alteração
Ajustado para que ao realizar algum filtro de notas fiscais de entrada na tela de conhecimento de frete, nao seja apresentado erros. |
AG-383 | Inconsistência » Gera divergência de integração contábil ao não validar centro de custo na transferência bancária | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência bancária 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema bloqueie o lançamento de centros de custo que não aceitam lançamentos. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema permita apenas inserir centros de custos que estejam com o flag 'Aceita lançamentos?' marcado. |
AG-362 | Inconsistência » Sistema informa que não tem saldo na ordem de produção mas o saldo existe | 1 - Menu
PSGA » Industria » Controle de produção » Solicitação Interna 2 - Objetivo
Corrigir mensagem de alerta onde o sistema informa que não existe saldo na ordem de produção mas o saldo existe. 3 - Alteração
Ajustado para que na validação de estoque suficiente, validar data e hora do mapa.
Ao invés de validar itens da solicitação com a quantidade entregue, é validado a quantidade movimentada no mapa. |
AG-349 | Inconsistência » Ajustar processo de importação de planejamento de safra para tela de recomendação agronômica | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Planejamento do Lavoura » Planejamento de Safra 2 - Objetivo
No Planejamento de Safra, na aba de Bens, adicionar o campo Implemento.
Ao importar o planejamento na recomendação, o bem e seu implemento devem ser levados juntos para a recomendação.
Ajustar para permitir alterar o operador quando a recomendação estiver fechada. 3 - Alteração
No Planejamento de Safra, na aba de Bens, foi adicionado o campo Implemento.
Ao importar o planejamento na recomendação, o bem e seu implemento são levados juntos e vinculados (através do campo implemento no Bem principal).
Ajuste para permitir alterar o operador quando a recomendação estiver fechada. |
AG-339 | Melhorias » Gerar MDF-e pela tela de CT-e | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento Frete 2 - Objetivo
Implementar processo para ser possível gerar o MDFe a partir da tela de CTe. 3 - Alteração
Criado botão 'Gerar MDFe' na tela de Conhecimento de Frete. |
AG-325 | Melhorias » Informar Operador no apontamento de Patrimônio | 1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos 2 - Objetivo
Criar campo 'Operador' na tela de apontamento de patrimônio. 3 - Alteração
Implementado campo 'Operador' na tela de apontamento de patrimônio, igual o existente no apontamento de campo. |
AG-307 | Inconsistência » Tela de importação de Xml » Manifestar NF | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe 2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado ao manifestar xml. 3 - Alteração
Cadastrado o web service para manifestação do destinatário da nota no estado do Maranhão. |
AG-299 | Melhorias» Ajustes para lançamento nas notas para ICMS desonerado | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada
PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Implementar uma flag no cadastro de pessoas, para indicar se o ICMS desonerado incidirá no total da nota.
Criar regra na nota de entrada e saída para calcular o ICMS desonerado na nota somente se no cadastro de pessoa e na operação esteja com a flag ICMS desonerado marcado. 3 - Alteração
Incluído no cadastro de pessoas na aba fiscal o campo "Incide ICMS desonerado no Total da Nota?". |
AG-293 | Melhoria » Ajustes na Importação de Abastecimentos | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Importação de Abastecimentos 2 - Objetivo
É necessário implementar 3 campos no processo de importação do arquivo de abastecimentos. 1º Campo: Safra
2º Campo: Fazenda
3º Campo: Atividade 3 - Alteração
Implementados os campos atividades, safra e fazenda na importação de abastecimento. |
AG-277 | Melhoria » Processo de gerar faturamento para impostos pelo cadastro de bens | 1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Básicos » Cadastro de Bens » Aba Impostos 2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível informar apenas unidades de negócio na aba impostos. 3 - Alteração
Criado parâmetro P_IMPOSTOS_BENS_CENTRO_CUSTO_UNIDADE_NEGOCIO que define se no cadastro de impostos dos bens será usado Centro de Custo ou Unidade de Negócio. |
AG-268 | Legislação » Ajustes para nota com ICMS 51 Diferimento. | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída. 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita enviar nota para sefaz quando tem a base e não tem alíquota e o valor do icms é zerado. 3 - Alteração
Ajustado para que seja possível enviar notas fiscais com ICMS 51 com base porém sem alíquota. |
AG-256 | Inconsistência » Nota entrada de produtos dando erro ao vincular Bem | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que não seja apresentado erro ao utilizar a barra de rolagem da consulta de bens na nota fiscal de entrada. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros na consulta de bens na nota fiscal de entrada. |
AG-253 | Inconsistência » Relatório demonstrando nota fiscal cancelada e somando no valor contábil | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Registros de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que no relatório de saída não seja apresentada as notas canceladas. 3 - Alteração
Ajuste nas NF de saída e entrada e nos relatórios fiscais para avaliar não somente cancelada = 1 mas também cancelada = 2(Gerenciamento de NFe/Direto pela tela da nota). |
AG-232 | Inconsistência » Erro ao fechar um contrato finalizado que excedeu tolerância. | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos 2 - Objetivo
Corrigir o erro ao fechar um contrato finalizado que excedeu tolerância. 3 - Alteração
Ajustado o campo 'Valor Tolerância' para que entenda que o valor informado é referente a quantidade e unidade de medida do contrato. |
AG-231 | Inconsistência » Sistema não respeitando parametrização para proibir a abertura de romaneios conforme parametrizado no configurador | 1 - Menu
PSGA » Módulo Configurador » Controle de acesso de usuário » Módulo Armazém » Autorização » Permite Reabertura do Romaneio de Armazenagem. 2 - Objetivo
Corrigir para que a autorização também seja respeitada nas telas de Romaneio de saída de armazém e Romaneio de Entrada/Saída de armazém. 3 - Alteração
Ajustado para que a autorização também seja válida para as telas de 'Romaneio Saída Armazém' e 'Romaneio Entrada / Saída' para romaneios de saída. |
AG-223 | Inconsistência » Erro ao alterar variedade em cadastro de lotes | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Campos/Talhões 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros na alteração de variedade. 3 - Alteração
Corrigido para que não seja apresentando mensagem de erro ao realizar a alteração de variedade. |
AG-202 | Inconsistência » Erro ao efetuar o fechamento de solicitação de compra | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros ao fechar a solicitação de compras. 3 - Alteração
Corrigido erro que era disparado ao fechar uma solicitação de compras com observação informada. |
AG-191 | Inconsistência » Tela de integração contábil não listando conta de débito e crédito de lançamentos | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo
Fazer com que o sistema preencha a conta de debito e credito quando houver devolução de adiantamento cuja baixa seja proveniente de carta de compensação. 3 - Alteração
Ajuste para que traga a conta de debito e credito quando se tratar de uma devolução de adiantamento cuja baixa tenha a conta corrente em branco e seja proveniente do processo de carta de compensação. |
AG-185 | Melhoria » Ajustes no relatório do LCDPR | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR 2 - Objetivo
Criar relatórios para detalhar os valores exportados para o LCDPR. 3 - Alteração
Criados vários relatórios para ajudar na conferência do LCDPR. |
AG-183 | Inconsistência » Parâmetro P_OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITEN_REQ não está funcionando | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema respeite o parâmetro P_OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITEN_REQ. 3 - Alteração
Ajuste para que o sistema respeite o parâmetro P_OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITEN_REQ quando for gerar uma requisição através da tela de solicitação de compras. |
AG-181 | Inconsistência » Romaneio de saída de lavoura não permitindo ser aberto | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída Lavoura 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros ao abrir um romaneio de saída. 3 - Alteração
Corrigido erro que era disparado ao abrir um romaneio de saída do lavoura. |
AG-178 | Inconsistência » Baixa em lote gerando diferença de pré-classificação com o mov. existe | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não gere a classificação financeira da movimentação bancária com diferença após substituir a pré - classificação na baixa por lote. 3 - Alteração
Ao baixar um lote de títulos com o flag ‘Mov. Existe’ e com uma movimentação onde já foi lançado uma pré - classificação, o sistema irá pedir se deseja substituir essas pré - classificações já lançadas pelas classificações dos títulos do lote que serão baixados. Caso confirme, o sistema irá excluir a pré - classificação já existente. |
AG-172 | Legislação » Valor de IPI Devolvido gravado na tag <vIpiDevolv> imprimir na DANFE. | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída. 2 - Objetivo
Implementar a opção para que o valor do IPI Devolvido em Notas de Devolução seja apenas impresso nos dados complementares do DANFE. 3 - Alteração
Ajustado para Imprimir o valor de IPI Devolvido, gravado na tag <vIpiDevol>, na DANFE personalizada. |
AG-171 | Inconsistência » Sistema está gerando o valor zerado para eventos com UPF no faturamento quando por nota | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Faturamento de notas/Contratos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema leve corretamente os valores dos eventos para tela de faturamento de notas/contratos. 3 - Alteração
Corrigido para que o sistema leve os valores dos eventos para o faturamento de notas/Contratos. |
AG-164 | Inconsistência » Solicitação de Compra » Sistema não está permitindo consultar centro de custo na grid de produtos da solicitação interna e não está permitindo excluir solicitação | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo
Implementar lookup para pesquisa de centro de custo. 3 - Alteração
Adicionada lookup para consulta no campo de Centro de Custo da grid. |
AG-160 | Inconsitência» Data não habilitada para digitação dentro do cadastro de bens » Apólice/Seguros | 1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Básicos » Cadastro de Bens 2 - Objetivo
Ajustar para que o campo ‘Data de vencimento’ da tela de faturamento de títulos da aba de ‘Apolices/Seguros’ fique habilitado. 3 - Alteração
Controle de Ativos » Básicos » Cadastro de Bens
Na aba Apólices/Seguros o campo data de vencimento ficará habilitado. |
AG-128 | Legislação » SPED - NT 2019.001.V1.0 (Leiaute versão 014) | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » SPED Fiscal 2 - Objetivo
Implementações no SPED - leiaute versão 014. 3 - Alteração
Implementada aba Complemento ICMS ST nos tributos por item da NF de entrada.
Implementada a geração do bloco C180(Complemento ICMS ST)
Criado campo para descriminar o tipo de atividade industrial no cadastro de centro de custo.
Implementada geração do registro 0002.
Implementados os ajustes nos registros 0150, C500, C590, D100. |
AG-97 | Inconsistência » Na tela de baixa individual não atualiza a exclusão da baixa, lentidão e travando | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo
Ajustar para que os botões sejam atualizados corretamente após baixar um título e deletar a baixa do mesmo. 3 - Alteração
Resolvido problema de ativação dos botões. |
AG-82 | Inconsistência » Sistema não está gerando os segundos no XML na tag <dhSaiEnt> | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFe 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema gere os segundos no XML das notas de saída. 3 - Alteração
Ajustado o campo "Hora Saída" da nota fiscal de saída para preencher os segundos automaticamente e ser levado para o xml. |
AG-81 | Inconsistência » Autoriza abertura de apontamentos de patrimônios com interferência em processo de devolução de produto | Rotina: Apontamentos de devolução de patrimônio 1 -Alteração:
Criado autorização 'Autoriza abrir/fechar devolução de apontamentos' para abertura/fechamento de devolução de apontamento de patrimônio. 2 - Objetivo:
Criar autorização para abri/fechar apontamentos de devolução de patrimônio. 3 - Configurações Necessárias:
Configurar a autorização 'Autoriza abrir/fechar devolução de apontamentos'.
Configurar o parâmetro 'P_BLOQ_ABERTURA_APONTAMENTOS_CAMPO'. |
AG-79 | Inconsistência » Grid de relação de baixas não atualiza quando o usuário muda o documento de um mesmo cliente pela lockup | Rotina: Manutenção de Títulos 1 -Alteração: Ajustado problema onde o grid de baixas não atualizava seus registros quando o documento era selecionado pela lookup. 2 - Objetivo: Corrigir para que a grid de títulos seja atualizada após consultar outro documento. 3 - Configurações Necessárias:
Não são necessárias configurações, é um processo comum do sistema. |
AG-73 | Inconsistência » Erro na rotina de baixa de titulo utilizando movimento existe | Rotina: Manutenção de Títulos 1 -Alteração:
Corrigido problema ao selecionar o movimento existe onde o sistema informava a conta corrente no campo.
Corrigido erros ao confirmar a baixa.
Corrigido erros ao deletar a baixa. 2 - Objetivo:
Correção de erros na rotina de baixa de títulos com movimento existe. 3 - Configurações Necessárias:
Não são necessárias configurações, é um processo comum do sistema. |
AG-67 | Inconsistência » Nota fiscal cancelada não esta atualizando ou excluindo parcela dos dados do faturamento do contrato e nota | 1 - Menu
Contratos » Lança Contratos
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Quando for cancelar nota e o título está com o status baixado não pode permitir o cancelamento.
Somente deve permitir cancelar nota com título em aberto e ao cancelar deve excluir os títulos da nota e do contrato.
Implementar para notas de saída e notas de entrada de emissão própria.
Quando é cancelado uma nota com movimentação de estoque deve atualizar a quantidade na tabela de lotes do produto. 3 - Alteração
Ajustado a rotina no cancelamento de NFe da tela de gerenciamento de nota fiscal para validar se a nota cancelada tem título(s) baixado(s), caso tenha,
não permitir que cancele a nota e avise ao usuário sobre a baixa. Caso não tenha título baixado, atualizar o financeiro da nota e contrato.
Ajustado as rotinas de movimentação de estoque e lote no cancelamento de NFe. |
AG-58 | Inconsistência » Flag 'Retém ISS' e 'Retém INSS' não sendo respeitados | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que os flags de ISS e INSS da aba 'Serviços' da NF de Saída, sejam validados e incididos no valor do título apenas quando marcados. 3 - Alteração
Ajustado para descontar os valores de ISS e INSS ao gerar parcelas, somente se os respectivos flags para reter estiverem marcados. |
AG-57 | Inconsistência » Campo 'Contrato' não sendo preenchido automaticamente | Rotina: Nota Fiscal / Manutenção de Títulos 1 -Alteração:
Ajustado para que ao processar a nota, gerar o titulo com o contrato vinculado. 2 - Objetivo:
Preencher o campo 'contrato' na manutenção de títulos ao gerar um título pela nota que tenha contrato informado. 3 - Configurações Necessárias:
Gerar uma nota fiscal de saída com contrato informado. |
AG-54 | Melhoria » Relatórios de Lote | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão 2 - Objetivo
Criar relatórios para controle dos lotes. 3 - Alteração
Criado novos relatórios de romaneio de entrada de algodão:
Relatório de Entrada algodão em caroço de lote por Data.
Relatório de algodão em caroço de Lote por produtor.
Relatório de Lotes Produzidos e Não Produzidos por Data Base. |
AG-53 | Melhoria » Ajuste para Controle por Lote de emblocamento na Nota Fiscal | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída 2 - Objetivo
Quando gerar nota pela venda de pluma, salvar o código do emblocamento e mostrar na descrição do produto esse código. 3 - Alteração
Quando gerar uma nota pela tela de venda de pluma irá salvar o código do emblocamento e mostrar na descrição do produto esse código, juntamente com a cor utilizada. |
AG-52 | Melhoria » Ajustes no lançamento do take-up | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » take-up
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos 2 - Objetivo
No Cadastro de Contratos criar o campo "Índice deságio" (aba ágio/deságio).
No Cadastro de Take-up:
No campo "Tipo data índice" adicionar os itens: Faturamento, Take-up e Dia anterior ao take-up.
Criar o campo "Valor índice", ele ficará visível quando o "tipo data índice" for 3 - Take-up e se o campo estiver zerado, será preenchido com o valor atual do índice do contrato, caso tenha sido informado. 3 - Alteração
No Cadastro de Contratos foi criado o campo "Índice deságio" (aba ágio/deságio).
No Cadastro de Take-up:
Para o campo "Tipo data índice" foram adicionados os itens: Faturamento, Take-up e Dia anterior ao take-up.
Foi criado o campo "Valor índice", ele ficará visível quando o "tipo data índice" for 3 - Take-up e se o campo estiver zerado, será preenchido com o valor atual do índice do contrato, caso tenha sido informado. |
AG-51 | Melhoria » Vincular o mesmo Fardão em vários romaneio de entrada de produção. | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão 2 - Objetivo
Implementar para que seja possível vincular o mesmo Fardão em vários romaneios de entrada de produção / Algodão. 3 - Alteração
Cadastro de Fardões Consulta de Fardões Romaneios de Entrada Implementado na rotina possibilidade de gerar um romaneio com Campo e Variedade diferente do cadastrado no Fardão quando o mesmo tiver com o flag 'Múltiplos Talhões' marcada em seu cadastro. Implementada mensagem 'Fardão de múltiplos talhões. Deseja prosseguir?' ao tentar salvar um romaneio com Campo e Variedade diferente do cadastrado no Fardão.
|
AG-29 | Legislação » Ajustes devido livros Fiscais | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível abrir para ajuste fiscal NFe de Entrada e Saída que tenham sido confirmadas.
Ajustar para exibir e poder imprimir a última carta de correção diretamente pelas telas de NFe de Entrada e Saída. 3 - Alteração
Implementado para que seja possível abrir para ajuste fiscal NFe de Entrada e Saída que tenham sido confirmadas.
Implementado para exibir e poder imprimir a última carta de correção diretamente pelas telas de NFe de Entrada e Saída.
Parâmetro relacionado ao campo 'Operação de estoque' P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE. |
