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Passo a passo

Faturamento (Agro3c » Produção » Ração » Faturamento)

O processo de faturamento de ração engloba o faturamento dos caminhões carregados de ração, onde cada caminhão (Carga), pode conter vários clientes e vários itens. Para finalizar o processo é feito o faturamento das notas fiscais que transitam junto a carga para ser entregue aos clientes.

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Filtros:

Data inicial e Final: Nesses dois campos o usuário vai informar a data inicial e final das pesagens realizadas;

Configuração: Nesse campo o usuário informará a configuração de produção (Campo obrigatório) e ao lado implementar o check-box para quando o usuário selecionar, nas próximas vezes que abrir a rotina, já carregue a última configuração utilizada;

Cod. Plan. Carga: Nesse campo o usuário pode filtrar pelo código da carga;

Placa: Nesse campo o usuário pode filtrar pela placa do veículo.

GRID cargas

Cód. Plan. Carga: Nesta coluna mostra o código do planejamento de carga;

Data de pesagem: Nesta coluna mostra a data que foi feita a pesagem;

Placa: Nesta coluna mostra a placa do veículo;

Caixas: Nesta coluna mostra a quantidade total de caixas que o veículo contém;

Veículo: Nesta coluna mostra a descrição do veículo que consta em seu cadastro;

Data de entrega: Nesta coluna mostra a data de entrega informada na montagem da carga;

Grid de detalhes do Gird anterior

Cód. Cliente: Nesta coluna mostra o código do cliente;

Cliente: Nesta coluna mostra o nome do cliente;

Cód. Item: Nesta coluna mostra o código do item;

Item: Nesta coluna mostra o nome do item;

Quantidade: Nesta coluna mostrará a quantidade carregada na rotina de pesagens;

Caixa: Nesta coluna mostrará a caixa que foi carregado o item para o cliente;

Unidade: Nesta coluna mostrará a unidade de medida do item;

Lacres: Nesta coluna mostrará os lacres informados na pesagem.

Documentos de Origem

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Cancelamento De Saldo Residual

No botão Cancelar Saldos é possível realizar o cancelamento da quantidade não pesada do documento, na tela será apresentado as informações do saldo do documento, a quantidade pesada e o saldo final do documento que nada mais é que: Saldo Docto - Quantidade pesada.

O restante do saldo será cancelado no documento de origem, seja ele pedido ou nota.

Validações

O sistema gera as notas fiscais com as configurações de notas fiscais parametrizadas na configuração de produção;

O sistema valida no momento de gerar as notas fiscais, se todos os documentos de origem da carga contêm o seu A partir de na configuração de produção, caso não tenha, o sistema informa o usuário com a seguinte mensagem: A configuração de (Pedido ou nota) não contém seu a partir de na configuração de produção informada.

O sistema gera as notas e baixa o lote de itens mais antigo que tiver (Caso controlar lotes). Para os lotes de animais (Suínos), o sistema informa na nota o lote mais NOVO do produtor.

Para o acerto financeiro, o que for baixado de pedido, deverá no acerto financeiro baixar o acerto financeiro exatamente igual ao acerto feito no pedido, para os faturamentos com origem de notas fiscais, deverá gerar com o acerto financeiro informado na configuração de nota.

Caso a carga tenha um cliente com mais de uma caixa, gera uma nota por cliente e não uma nota por caixa;

Nos itens da Danfe, leva a informação das caixas que está levando o produto do cliente e os lacres

Após a geração das notas, o sistema abre a tela de envio e recepção de lotes da NF-e que fica no menu “Docs. Eletrônicos » NF-e » Envio e recepção em Lotes”

É enviado para os dados da nota, os dados da placa, veículo e peso da carga nos dados do transportador.

Peso Excedido

Para que o sistema identifique que a quantidade pesada foi maior que a quantidade agendada, há coluna na consulta de agendamentos nomeada de “Peso excedido“ esta é alimentada com a diferença MAIOR do saldo do agendamento com a quantidade pesada,  o cálculo realizado é:

Quantidade Pesada - Quantidade Planejada na Carga = Quantidade à Maior.

Quando houver informação nesta coluna MAIOR que zero (>0) então o sistema soma esta quantidade na Quantidade já Agendada.

Saldo do Documento: Quantidade informada no documento de origem Pedido ou Nota;

Quantidade já Agendada: Soma de todos os agendamentos gerados;

Saldo Disp. p/ Agendamento: Saldo do Documento - Quantidade já Agendada;

Portanto, caso contenha informação maior que zero na coluna peso excedido, o sistema soma a quantidade presente na mesma, com a quantidade já agendada, com isso, o sistema ajustará o saldo disponível para agendamento.

Outro ponto a se atentar é os agendamentos com mais de uma pesagem caso houver mais de uma vez o peso excedido estas quantidades devem ser somadas. Exemplo:

Agendado parcial dois Pedidos com peso excedente em cargas diferentes: Cada agendamento grava a quantidade excedida;

Agendado Total do Pedido com peso excedente em cargas diferentes: Permite faturar, com o peso excedente.

Agendado Pedido, faturando parcial com peso excedente na mesma caixa: Distribuir os pesos  nos agendamentos vinculados, caso tenha decimais no valor, o sistema deve arredondar os primeiros valores e o restante acrescentar no último agendamento.

Agendado Nota de venda futura, faturando parcialmente com peso excedente em cargas diferentes: Cada agendamento grava a quantidade excedida;

Agendado Nota de venda futura, faturando total com peso excedente dentro da tolerância em cargas diferentes: Permitir faturar, pois a quantidade excedida esta dentro da tolerância.

Agendado Nota de venda futura faturando total com peso excedente fora da tolerância em cargas diferentes: Permitir faturar, porém avisa que a quantidade excedida esta fora da tolerância

Agendado Nota de venda futura faturando total com peso excedente na mesma carga: Permitir faturar, porém avisa que a quantidade excedida esta fora da tolerância

Agendado Nota de venda futura faturando parcial com peso excedente em cargas diferentes: Distribuir igualmente nos agendamentos vinculados;

Reagendamento

Atualmente o eixo central de todo o processo de ração é o SALDO DE AGENDAMENTO DE PRODUÇÃO, e vários processos movimentam esse saldo.

Para complementar esse saldo de agendamento, existem também os Reagendamentos de produção, esse processo de reagendamento ocorre em 3 etapas:

Montagem da carga:  Se existe um agendamento maior que a capacidade do veículo, o usuário reagenda o saldo restante para um NOVO agendamento.

Cancelamento de notas: Hoje ao faturar uma carga, o sistema gera várias notas de vários clientes, se o usuário vai lá e cancela uma dessas notas da carga, o sistema pega a quantidade e cria um registro de reagendamento para poder ser agendado novamente.

Devolução de Simples remessa: Nas devoluções de simples remessas que retornam o saldo para a nota de venda futura também retorna para agendar no agendamento da produção.

Peso menor que o Agendado: Ao faturar uma pesagem e identificar por cliente/item/caixa que teve uma diferença menor, o sistema pega essa diferença e criar um registro na tabela REAGENDAMENTOPROD (Reagendamento de produção) amarrando ao código de agendamento que foi carregado a menor, e ao seu documento de ORIGEM. 

Exemplo:

Nesse caso da ração a granel temos exemplos, com pesagem menor, pesagem maior e dois agendamentos na mesma caixa.

Caso 1: Na caixa 1, ao faturar a carga cria um registro na tabela REAGENDAMENTOPROD de 65 kg para o código de agendamento 1 e ao documento de origem que está vinculado ao agendamento 1 (Pode ser Pedido ou nota de venda futura);

Caso 2: Na caixa 4, ignora, pois o sistema já trata corretamente quando pesa a maior.

Caso 3: Na caixa 3, onde tem dois agendamentos, o sistema vê qual nota que faturou a menos, encontra sua origem e código de agendamento e cria o registro na REAGENDAMENTOPROD.

Caso for o mesmo documento de origem para os dois códigos de agendamento, ai o código de agendamento a se criar na REAGENDAMENTOPROD não tem relevância, podendo ser qualquer um, só deve se atentar se na mesma caixa tiver documentos de origem diferentes, do qual tem que fazer o tratamento supracitado.

Ensacados:

Nas cargas ensacadas é mais fácil de tratar, pois verá qual carregamento ficou com a carga menor e criar o registro na REAGENDAMENTOPROD, seguindo a mesma lógica de rastreio do controle a granel.

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