Erro do JET - Hora de emissão divergente

1 - Verificar junto ao IBXPERT na tabela PCABNFS, na coluna JSONRET onde o mesmo retorna a rejeição do JETPDV. Nessa rejeição, se for algo relacionado a data ou hora vai estar descrito algo relacionado a data e hora de envio:

2 - Para que seja feito o ajuste, no PuTTY ou na VM, abrir as linhas de comando, após isso inserir usuário e senha;

*usuario : root

*senha : jetpdv

3. Inserindo o usuário e senha, digitar os comandos para identificar os horários da máquina e da VM:

DATE - Irá mostrar a data/hora da máquina;

CLOCK- Ira mostrar a a hora/data da Virtual Box (VM);

4. Identificando que a hora da máquina está divergente da VM, digitar o comando abaixo para realizar o ajuste manual da hora/data:
date -s 08:16:30 (horário informado manualmente) - Irá corrigir a hora conforme digitado junto a linha.

5. Caso a divergência esteja na hora da VM, o ajuste a ser feito é pelo comando:
clock -w - Irá corrigir a data conforme a da máquina automaticamente.

6 - Após a verificação realizar o ajuste no campo HRSAIDA , como por exemplo a situação da hora do envio do NFC-e.

7 - Finalizado o ajuste no gerencial deve se;

*Inicialmente realizar a consulta na tabela PCABNFS;

“SELECT * FROM PCABNFS

WHERE NRONF = ‘(preenche o numero da nota fiscal com a rejeição)’”

As alterações no banco constituem em, SET Null em campos para futuro preenchimento automático do sistema novamente e alteração de informações conforme descritos abaixo;

Campos para SET como Null;

DTENVIONFE;

CHAVEACESSONFE;

NPROTAUTORIZA;

DTRECPROTAUT;

STATUSNF;

MOTIVO;

-Campo EMITENFE, deve se alterar de 1 para 9 e no campo IMPRESSA alterar para N

IMPRESSA;

EMITENFE ;

Após as verificações, deve salvar a nota e recalcular os impostos. Em seguida no sincronizador do JetPDV enviar carga parcial de produtos.

Caso a nota não envie automaticamente no sincronizador, enviar normalmente pela janela da nota fiscal, no módulo Vendas.

Módulo Vendas >> Vendas /Clien. >> Vendas >> NFs de Saída;

No grid da tela localiza a nota fiscal e realiza o reenvio da mesma na opção destacado abaixo;

Após isso a nota irá constar autorizada e a situação sanada.