Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
0 | MCP-944 | Configuração no documento para contabilizar ISS e valor contábil da nota sendo exportado incorreto quando a nota possui serviço | Menu:
Configurações » Documentos » Configuração de Documento
Contábil/Fiscal » Central de Contabilização 1 - Objetivo
Criar recurso dentro da Configuração de Documento para que não seja contabilizado o ISS retido. 2 - Alteração
Dentro da Configuração de Documento na aba 4 - Contábil/Fiscal, foi criado o campo Contabiliza ISS para que seja possível definir quando será contabilizado o ISS do documento. Por padrão está opção virá marcada como "Sim", para contabilizar o ISS como já ocorre, e quando o usuário alterar para "Não", ao fazer uma nota de compra com valor de impostos retidos o sistema irá exportar o valor contábil do documento descontando o valor do imposto retido. |
0 | MCP-1206 | Ser possível vincular reboques aos veículos | Menu:
Frota » Veículos (Placas) 1 - Objetivo
Melhorias referentes a inclusão de Placas de Reboque ao cadastro de Veículos, e seu carregamento nas rotinas de CT-e e MDFe quando selecionado veículo que possua reboques vinculados em seu cadastro. 2 - Alteração
Ajustado para que o sistema permita fazer o vínculos de Placas de Reboque dentro da rotina de cadastro de Veículos. Criada validação de modo que o sistema não permita fazer a inclusão repetida do mesmo reboque dentro das rotinas de CT-e e MDF-e. Caso o veículo selecionado nas rotinas de CT-e e MDF-e possua reboque vinculado em seu cadastro, o sistema irá carregar automaticamente o reboque na rotina. |
91568 | MCP-2008 | Formar preço de várias bandeiras | Menu:
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Bandeira.
Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço. 1 - Objetivo
Possibilitar fazer a formação de preço por bandeira. 2 - Alteração
Anteriormente, no caso de empresas que possuem múltiplos estabelecimentos e utilizam diferentes bandeiras de preço, para realizar a formação de preço dos produtos era necessário fazer esse processo individualmente em cada estabelecimento. Porém, foi implementado na tela de formação de preço de venda uma nova opção para filtrar bandeiras de preço, e com isso formar o preço de maneira mais eficiente, com uma visão unificada, sem a necessidade de abrir um estabelecimento de cada fez. Abaixo imagem exemplo do novo campo/filtro: Foi implementado também, dentro do cadastro de Bandeira a opção de vincular um estabelecimento padrão para preços, conforme exemplo abaixo: Na consulta desse campo só irão aparecer os estabelecimentos que possuem essa bandeira(do cadastro que está aberto na tela) definida nas configurações gerais como bandeira de preço. Essa definição de estabelecimento padrão é necessária porque, anteriormente, como não existia filtro de bandeira na formação de preço, o sistema sempre pegava as informações de custo, critério de impostos e PMZ por exemplo, do estabelecimento logado, porém, agora com a possibilidade de filtrar por bandeiras, de múltiplos empresas, é necessário indicar qual vai ser o estabelecimento padrão, em cada bandeira, para carregar essas informações. Na tela da formação de preço, na consulta do campo/filtro “Bandeiras“ o sistema vai exibir somente bandeiras que possuem “estabelecimento padrão” vinculado conforme detalhes mencionados acima. Ao informar/filtrar por bandeiras, o sistema vai repetir o produto no grid principal com uma linha para cada bandeira informada no filtro, sendo assim a formação pode ser feita produto a produto, conforme a bandeira, mas com uma visão unificada, tudo na mesma tela/grid, facilitando a analise e comparação entre as linhas/bandeiras. Lembrando que as informações de custo médio, impostos, PMZ serão carregadas com base no estabelecimento definido como padrão de preço dentro do cadastro das bandeiras informadas. Para facilitar a identificação de quais bandeiras de custo e preço, bem como o estab. de preço padrão configurado em cada bandeira, foi adicionado no grid da tela as seguintes colunas: Ao salvar uma formação de preço por bandeira, se estiver marcada a opção de atualizar PMZ, o sistema vai exibir o seguinte aviso: Isso ocorre porque a informação do PMZ não é por bandeira, é por Estabelecimento, ou seja, cada estab. tem o seu PMZ. Diante disso, ao salvar a formação o sistema vai precisar replicar o mesmo PMZ para todos os estabelecimentos que usam a mesma bandeira. Isso somente se deixar marcado o check box para atualizar PMZ, se estiver desmarcado, não terá a replicação. 3- Especificação
Vale destacar que no caso de preço off-line (preço que só entra em vigência em uma data estabelecida na formação), o sistema desconsidera o Estab. logado e vai atualizar essa informação com base na configuração geral do estabelecimento definido como “padrão preço” (vinculado no cadastro da bandeira). Sendo assim, ao fazer a formação de preço se o estab. logado não trabalha com preço off-line por exemplo, mas algum dos estabelecimentos vinculados nas bandeiras trabalham, então o sistema vai exigir que seja informado a data do Off-line para que esses estabelecimentos sejam atualizados corretamente com essa informação; No caso de Tabela de Preço, não teve alteração no funcionamento ao fazer formação de preço, pois já existe a configuração (menu Configuração >> Acesso a Tabela de Preço) que é por bandeira, e na tela da formação de preço, quando filtra por tabela, o sistema já exibe uma linha para cada tabela/item, assim como vai fazer para cada bandeira. Em relação as rotinas de Simulação de Preço, Manutenção de Preço Off-line e Manutenção de Preço de Oferta, nessa primeira fase não tiveram alteração. Porém, já esta em planejamento a implementação do recurso de bandeiras ao menos na Simulação de Preço, para que a mesma siga o mesmo padrão da tela de formação de preço. |
218154 | MCP-2282 | Respeitar campos Obrigatórios no Cadastro rápido do Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Realizar a validação do campo 'rota' no Cadastro Rápido de Pessoa. 2 - Alteração
Foi realizado um ajuste no campo 'rota' no Cadastro da Pessoa, para que quando modificado pelo Person tornando-o obrigatório, o sistema realize a autenticação do campo, tanto nas rotinas de Cadastro Rápido, através do carrinho, e também pelo cadastro manual da pessoa. |
| MCP-2388 | Melhoria na Ação 144 - Valida Desconto Máx. na Bx de Duplicata | Menu:
Processos >> Central de Autorização de Pendências
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Adicionar novas informações na tela de liberação de pendências da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas. 2 - Alteração
Na tela de liberação da ação foi realizado a remoção e adição de itens, referentes as informações da pendência, foi removido o item 'Valor com Desconto', e adicionado os itens 'Valor de Juros' e 'Valor de Multa'. |
00 | MCP-3090 | Otimizar rotina de Ocorrência na Necessidade de Compra e Balanceamento de Estoque | Menu:
Processos >> Necessidade de compra
Estoque >> Balanceamento 1 - Objetivo
Otimizar a execução das rotinas de Balanceamento e Necessidade de Compra (Ocorrências). 2 - Alteração
Realizado melhoria no desempenho das rotinas de ‘Balanceamento de Estoque’ e ‘Necessidade de Compra’ na listagem das Ocorrências, para que as consultas fossem executadas sem apresentar lentidão ou travamento. |
00 | MCP-4653 | Lucratividade do carrinho e avaliação conforme local de faturamento | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Alterar a análise de lucratividade do Carrinho para carregar os Impostos, Custos Médio e Aquisição do estabelecimento que vai sair a Nota Fiscal/movimentar estoque, ou seja, de acordo com o Local de Retirada(Local Mov. Saldo) selecionado na venda. 2 - Alteração
Implementado no carrinho para que caso o estabelecimento esteja configuração para emitir nota de transporte e o local de entrega esteja configurado para gerar nota de transporte no estabelecimento de baixa, o sistema busque o custo médio e custo de aquisição, bem como os impostos, com base no estabelecimento de baixa. Com isso, será calculado de forma correta o lucratividade e o PMZ dos produtos. Abaixo imagens de exemplo dos principais pontos que tratam dessa implementação. Local de Retirada - Configuração ref. ao estabelecimento de baixa: Seleção do Local de Retirada (Local Mov. Saldo em caso da empresa usar roteiro de logística) Avaliação do Carrinho - Considera o custo aquis. e médio do estab. de baixa, ao invés do estab. da venda: Avaliação do Carrinho - Considera os impostos do estab. de baixa, ao invés do estab. da venda: Importante destacar que, caso a empresa trabalha com roteiro de logística o comportamento será diferente, pois o local de estoque considerado será o local de entrega e não o de movimentação de saldo. Outro ponto a destacar é que a implementação trata exclusivamente do carrinho e da avaliação do carrinho, ou seja, ao finalizar a venda e gerar nota, o estabelecimento para calculo de impostos continuará sendo o estabelecimento da nota fiscal. Da mesma forma, a rotina de alteração de local de retirada continua não fazendo nenhum tipo de calculo de impostos e lucratividade. Há também a configuração geral que pode impactar e mudar esse processo, 'Grava Custo do Estabelecimento de Baixa de Estoque'. Caso essa configuração estiver como Sim, o sistema irá considerar na Avaliação do Carrinho o Custo Médio e Aquisição conforme o estabelecimento de baixa do local de retirada. Caso essa configuração geral estiver como Não, será sempre considerado Custo Médio e Aquisição conforme o estabelecimento da venda. |
317539 | MCP-4774 | Melhoria no histórico de Lançamento Financeiro de Estorno | Menu:
Financeiro >> Lançamentos Financeiros 1 - Objetivo
Poder visualizar todas as informações do Histórico do Lançamento Financeiro de Estorno. 2 - Alteração
Realizada a alteração na gravação dos campos de Lançamento financeiro de Estorno, para que ao mostrar no campo ‘Histórico’, cada complemento ao atingir 40 caracteres efetue a quebra de linha, sendo possível assim, visualizar o histórico completo de estorno. |
337380 | MCP-4918 | Atualização Automática dos itens vinculados no Mix de Compra | Menu:
Cadastro >> Mix de Compras 1 – Objetivo
Atualizar automaticamente o Mix de Compra conforme os itens vinculados no fornecedor. 2 – Alteração
Realizada a inclusão de uma configuração no Mix de Compra ‘Atualização Automática’, para que seja possível configurar se o Mix será atualizado automaticamente ou não. Esta opção será habilitada somente se a opção ‘Todos os produtos do fornecedor' estiver marcada.
Por padrão, esta opção ficará como 'Não’.
Implementado também o Job MCP_GERAMIXCOMPRAITEM para que verifique quais Mix de Compra estão configurados para atualizar, e com base no fornecedor do Mix irá buscar os produtos que estão vinculados a ele, fazendo a atualização do cadastro do Mix.
Este Job está configurado para ser executado todos os dias às 21:00hs, mantendo assim, os mesmos produtos vinculados ao fornecedor sendo também apresentados no Mix. |
00 | MCP-4942 | Permitir alterar a Data Recbto Cartão na Baixa Duplicatas a Receber recalculando Juros | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Usuário utiliza Controle de Caixa e por esse motivo a 'Data de Recebimento' não pode ser alterada. Porém, ocorre o pagamento da duplicata a receber em cartão POS que serão lançados em dias posteriores ao recebimento. 2 - Alteração
No cadastro da parcela foi incluída a configuração: ‘Permite alterar data Recbto Cartão’. Ao marcar uma duplicata pra ser baixada que esteja vinculada a uma forma de parcelamento com esta configuração marcada, irá permitir mudar a data de recebimento do cartão e ao acertar esta duplicata, permitirá acertar somente em cartão do tipo POS (usa TEF Não), demais tipos de acerto, ficarão desabilitados. Caso seja selecionada uma duplicata que não permita alterar a data, será apresentada a mensagem: Ao utilizar essa opção para Baixa de Duplicata, o sistema irá usar a quantidade de dias de diferença entre a data atual e a data informada pelo usuário e esta diferença será a carência para cálculo dos juros e multa para o acerto da duplicata, desta forma, os juros serão recalculados conforme a data informada. |
0 | MCP-5004 | Ao alterar Data de vencimento sistema não altera Data Base de Juros | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Aplicar a data de vencimento na data base de cálculo de juros, para que os juros sejam calculados de acordo com a data informada. 2 - Alteração
Foi realizado o ajuste para que após ter informado uma data no campo 'Data Recbto' e então aplicada, seja modificada a coluna de 'Dt. Recebimento' para a mesma data informada no campo. Outro ajuste realizado foi para que ao pressionar o botão do campo 'Aplicar Data Recbto para Data Vecto', modificar os valores das colunas 'Dt. Vencimento' e 'Dt. Calc Juros', e também realizar o cálculo dos juros de acordo com a data atualizada. |
345418 | MCP-5068 | Implementar a Gravação de Auditoria de Duplicatas e Cheques | Menu:
Auditoria interna 1 – Objetivo
Utilizar auditoria afim de facilitar a rastreabilidade das informações alteradas pelo usuários. 2 – Alteração
Criada a tabela LOGAUDITORIA para armazenar os dados de tabelas auditadas. Para que seja efetuada a gravação dos logs, foi criada as seguintes triggers que serão enviadas no atualizador, as mesmas precisam ser ATIVADAS pelo banco: MCP_LOG_DUPREC_ALT MCP_LOG_DUPREC_DEL MCP_LOG_CHEQREC_ALT MCP_LOG_CHEQREC_DEL MCP_LOG_DUPPAG_ALT MCP_LOG_DUPPAG_DEL MCP_LOG_CHEQEMI_ALT MCP_LOG_CHEQEMI_DEL
As triggers gravam na tabela os logs/auditoria das rotinas de Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Cheque Recebido e Cheque Emitido.
Alguns campos serão gravados para todas as tabelas como: usuário, data e hora, usuário do Windows e host. Campos das tabelas que serão auditados em Inclusão, alteração e exclusão: Duplicatas a Receber:
Pessoa, Data Emissão, Data Vencimento, Nro Duplicata, Código, Nro Fatura, Nosso Número, Mês/Ano Competência, Valor duplicata, Desconto, Descontos a Conceder, Juros Pendentes, Quitada, Impressa, Banco, Cabeçalho, Detalhe, Situação, Portador. Duplicatas a Pagar:
Pessoa, Data Emissão, Data Vencimento, Nro Duplicata, Código, Valor duplicata, Desconto, Descontos Obtidos, Juros Pendentes, Quitada, Portador, Situação. Cheques Recebidos:
Pessoa, Emitente, Data Emissão (EMISSAOCHEQ), Data de Cadastro (EMISSAO), Data Bom Para, Mês/Ano de Competência, Portador, Série, Nro Cheque, Id Banco, Emissão e Valor Cheque. Cheques Emitidos:
Pessoa, Favorecido, Data Emissão, Data Bom Para, Mês/Ano de Competência, Portador, Código, Série, Nro Cheque, Valor Cheque.
É possível criar uma consulta personalizada para que seja possível visualizar os logs pelo Menu: Relatórios >>Consultas Personalizadas, sem a inclusão da consulta, é possível verificar somente pelo banco, diretamente na tabela de LOGAUDITORIA. |
358980 | MCP-5131 | Melhoria no Filtro de Portadores no Fluxo de Caixa | Menu:
Financeiro >> Fluxo de Caixa 1 - Objetivo
Quando selecionado mais de um estabelecimento no campo 'Estab(s)', mostrar os portadores de todos os estabelecimentos. 2 - Alteração
Realizado ajuste no filtro de portadores, onde foi adicionada a coluna 'Estabelecimento', para que indique qual estab o portador se refere, desta forma ao selecionar mais de um estabelecimento no filtro 'Estab(s)', serão listados todos os portadores dos estabs selecionados. |
281923 | MCP-5152 | Controle de Produtos por Gôndola | Menu:
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Produtos por Gôndola
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Localização
Mercadorias >> Produtos >>Aba ‘1-Dados Cadastrais' - Botão ‘Gôndola’ 1 - Objetivo
Possibilitar configurar as localizações de produtos por gôndolas. 2 - Alteração
Criada a rotina para que seja possível adicionar um produto em uma gôndola, sendo possível ter o acesso através do menu e pelo atalho no cadastro de um produto. Foi adicionada uma melhoria no ‘Cadastro de Localização’, incluído o campo ‘Gôndola', onde é possível escolher se a localização é uma Gôndola ou Não. Se estiver marcada como Gôndola, esta localização irá aparecer na rotina de 'Produtos por Gôndola’; Na tela de ‘Produtos por Gôndola’, foram criadas duas divisões, o grid da esquerda, para realizar a busca dos Produtos desejados, composta de filtros, e um botão 'Buscar' para executar de acordo com os filtros informados. O grid da direita, irá listar as Localizações/Gôndolas, contendo um filtro por Gôndola, caso seja necessário buscar uma Gôndola específica, e um botão 'Buscar', para listar toda as gôndolas. É possível, adicionar um ou mais itens a uma 'Gôndola, através das setas entre os grids. A primeira seta, é referente a adição de um item, ao selecionar o item e clicar na seta, este item será adicionado na Gôndola selecionada. O produto pode ser também adicionado quando clicado em cima duas vezes. A segunda seta, irá adicionar todos os itens do grid a gôndola selecionada. Ao abrir uma gôndola, é possível excluir o item desejado, através do botão ‘remover’. As alterações são salvas automaticamente, e ao abrir a rotina, os itens que já foram adicionados a uma gôndola serão apresentados ao clifcar no botão ‘Buscar’.
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320663 | MCP-5159 | Alteração da Data de Vencimento em Duplicatas de Troco | Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 1 - Objetivo
Permitir alterar a 'data de vencimento' da opção 'troco em duplicata'. 2 - Alteração Efetuado o ajuste para que ao realizar acerto com troco nos pagamentos em Cartão, Cheque e Dinheiro, e o troco for em Duplicata a pagar, seja permitido alterar a data de vencimento da duplicata. Essa alteração poderá ser feita na tela de pagamentos, onde será carregado um calendário, ao selecionar a data, permitindo informar a data desejada. O ajuste foi realizado para as rotinas de baixa de duplicatas a receber e acerto de caixa.
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0 | MCP-5177 | Importação de NFe não está atribuindo o Código de Benefício ao Recalcular | Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos » Importação NF-e 1 - Objetivo
Ajustar para que quando selecionada a opção de Recalcular ao importar o XML pela rotina, o sistema atribua o código de benefício fiscal definido previamente na configuração de tributação. 2 - Alteração
Ajustado para que o sistema atribua o código de benefício Fiscal vinculado à configuração de tributação ao recalcular uma nota gerada a partir da importação de XML. |
363711 | MCP-5273 | Implementar filtro para Consultar Comissão por estabelecimento | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas 1 - Objetivo
Filtrar comissões geradas por estabelecimento. 2 - Alteração
Foi adicionado o filtro de estabelecimento ao acessar a rotina de 'Consulta Comissões Geradas', para que ao informar um estab seja retornado somente as comissões geradas de acordo com o estabelecimento escolhido. |
0 | MCP-5275 | Tela para Monitor de Exportação Fiscal - Fiscal On-Line | Menu:
Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal 1 - Objetivo
Criar recurso o qual permita a exportação dos periódicos de Inventário de Estoque e Movimento dos Cartões na integração do Fiscal On-Line 2 - Alteração
Criada rotina o qual permite selecionar um período de exportação os registros de Inventário (o qual também permite selecionar o motivo do inventário) e Movimentação de Cartões de Crédito . Após a exportação, os registros podem ser verificados no módulo Fiscal. No fiscal antigo o inventário era o Registro II, no fiscal On-Line é o registro H0000. No fiscal antigo o Movimento de Cartões era enviado no registro PH, no Fiscal On-Line é no registro 01600. |
301873 | MCP-5291 | Validar a variação de Custo na inclusão do Produto com embalagem | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Pedido >> Pedido
Configurações Gerais >> Processos >> Geral >> Variação de Custo nas Compras 1 – Objetivo
Validar corretamente a variação de Custo do Produto no Pedido de Compra. 2 - Alteração
Realizada alteração na validação de Variação de Custo, para que ao incluir manualmente um produto com embalagem no pedido de compra, a variação seja calculada de acordo com o valor unitário e não com o total da embalagem. Por exemplo: Embalagem com 6 UN a 27,6217 = 165,73 e 165,73/6 = 27,62, tendo uma variação de 12,17%. Anteriormente a variação era divergente, pois no preço de compra era considerado o valor total de 165,73. |
369109 | MCP-5396 | Configuração geral para recalcular Prazo médio na simulação com entrada(dinheiro/pix) | Menu:
Processos >> Carrinho.
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral). 1 - Objetivo
Recalcular prazo médio e visualizar mais parcelas quando a simulação de pagamento ter pagamento a vista. 2 - Alteração
Para empresas que trabalham com a ação '310 - Validar prazo recebimento x prazo carrinho' desmarcada, na simulação de pagamento do carrinho aparecem apenas as parcelas que estão dentro do prazo médio informado na venda, na aba do cliente. Imagens de exemplo abaixo: Porém, em situações em que parte da negociação é feita a vista(dinheiro/pix), não havia possibilidade de visualizar mais parcelas na simulação (se limitava ao prazo informado na aba do cliente). Para melhorar esse processo, foi implementado a configuração 'Recalcular prazo médio na simulação c/ pagto a vista', sendo que quando esta estiver marcada, ao fazer simulação de pagamento no Carrinho, se for informado valor a vista(dinheiro/pix) o sistema recalcula o prazo médio da venda para apresentar mais parcelas. Dessa forma, ao visualizar mais parcelas, o vendedor tem mais possibilidades de negociação. Nesse cenário citado acima, o sistema consegue apresentar mais parcelas porque ao adicionar pagamento a vista o mesmo é considerado como uma parcela de prazo 0 (zero). Dentro disso, além da quantidade de dias, o valor de cada parcela também tem um 'peso' na fórmula de prazo médio, dessa forma quanto maior o valor do pagamento a vista, mais parcelas vão aparecer para o vendedor. O calculo basicamente é feito em duas etapas (não é uma formula única), conforme formulas abaixo: Primeiro é feito calculo para definir um percentual do valor a vista adicionado:
PercAVista = 1 - (ValorAVista / ValorTotalDaVenda); Na sequencia é dividido esse ‘PercAVista’ com o prazo informado na aba do cliente:
PrazoUsadoParaCarregarParcelas = Trunc(PrazoInfomadoNoCarrinho / PercAVista); Abaixo exemplo de simulação de pagamento com recalculo: PercAVista = 1 - (ValorAVista 450,00 / ValorTotalDaVenda 734,60);
PrazoUsadoParaCarregarParcelas = Trunc(PrazoInfomadoNoCarrinho 30 / PercAVista 0,39);
= 76,92 Lembrando que a ordem das informações adicionadas na simulação impactam no recalculo do prazo médio. Para funcionar o recalculo, o valor a vista (dinheiro/pix) precisa ser adicionado antes das parcelas. Vale destacar também que esse recalculo do prazo médio é usado somente para apresentar as parcelas na simulação, sendo assim o recalculo não tem efeitos nos valores dos produtos nem nas taxas referente a prazo médio. A taxa continua sendo calculada conforme o prazo que está informado na aba do cliente. |
376636 | MCP-5402 | Melhoria na ordenação da Central de Liberações quando Agrupado por documento | Menu:
Processos >> Central de Autorizações de Pendências 1 - Objetivo
Ordenar as pendências do usuário, para que sejam ordenadas por Estabelecimento e Número do Documento. 2 - Alteração
Foi realizada uma melhoria para que ao marcar a opção 'Agrupar por documento, as pendências sejam ordenadas por Estabelecimento e Número de Documento, sendo esta ordenação feita de modo crescente. Anteriormente a ordenação estava sendo feita por Estabelecimento e Pessoa. |
370838 | MCP-5423 | Implementar a possibilidade de definir uma impressora padrão do relatório por Usuário | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos /usuários; 1 - Objetivo
Ser possível definir impressora padrão por usuário. 2 - Alteração
Na tela ‘Configurações de Grupos e Usuários’, na aba: ‘Usuários do Grupo’, foi adicionada uma nova aba com o nome 'Impressora Padrão'. Dentro dessa nova aba, foi implementado um grid onde será possível definir por usuário uma impressora padrão para cada tipo de Documento. O sistema vai priorizar a impressora padrão definida para o usuário, sendo que ao gerar impressão, a impressora já vem selecionada. Caso não tiver impressora padrão vinculada ao usuário, então o sistema irá buscar das configurações gerais. Adicionado também um botão para limpar a impressora padrão do usuário na linha que estiver selecionada na tela. Para facilitar, também será possível visualizar no grid a impressora definida nas configurações gerais para cada documento. Abaixo imagem exemplo do novo recurso: |
369077 | MCP-5443 | Implementar Taxa nos lançamentos de Pix | Menu:
Cadastros >> Pix/Carteira Digital 1 – Objetivo
Nos acertos em Pix é cobrado uma taxa que é um percentual no valor do lançamento. Implementar a configuração desta taxa e ao acertar em Pix o lançamento do valor da taxa deve ser gerado com base no valor acertado. 2 – Alteração
No cadastro de Pix/Carteira Digital: Incluído o campo ‘Analítica Taxa': Para que seja possível informar uma analítica de despesa que será usada no lançamento da taxa do Pix. Sendo obrigatória essa informação, caso seja configurada uma taxa. Incluído uma nova aba ‘Taxa’ com os campos:
Neste grid terá opção de incluir somente uma linha, com uma parcela, pois o Pix é somente à vista, e no momento não há parcelamento.
Nas rotinas de Recebimento que geram Pix será gerado o lançamento financeiro de taxa juntamente com o lançamento financeiro do Pix, utilizando o percentual/valor fixo e a analítica da taxa informado no cadastro do Pix que está sendo utilizado. O valor da Taxa será calculado com base no valor total do acerto em Pix. Nos pagamentos em Pix, não será gerado Taxa.
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0 | MCP-5467 | Trazer configuração padrão selecionada na tela de configuração de documento do carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Trazer configuração padrão selecionada na tela de configuração de documento do carrinho. 2 - Alteração
Ajustado para que ao finalizar uma venda na rotina do Carrinho, na tela de seleção do documento já venha selecionado o documento padrão. Imagem exemplo abaixo: Será considerado documento padrão conforme o que estiver definido como “Padrão calc. Imposto“ nas configurações gerais do carrinho. Imagem exemplo abaixo: Também foi ajustado para o sistema salvar a seleção de documento ao tentar finalizar, dessa forma, se por algum motivo a venda não foi finalizada por completo, quando o vendedor tentar finalizar novamente, o sistema já vai trazer selecionado na tela o mesmo documento usado anteriormente. |
0 | MCP-5472 | Executar ação rápida também emitir nota direto para documentos diferentes de "VD" e "OS" | Menu:
Processos >> Acerto de caixa (Balcão) 1 - Objetivo
Executar ação rápida também para documentos diferentes de "VD" e "OS" 2 - Alteração
Realizado ajustes no acerto de caixa, para que funcione corretamente o botão ‘Exec. Ação Rápida' nos documentos do tipo Venda Futura, Remessa Futura e Transferência. Ou seja, não irá abrir a tela de notas para o usuário salvar/transmitir, pois através do botão ‘Exec. Ação Rápida' esse processo é feito de forma automática. Anteriormente isso só estava sendo possível para documentos 'VD’ e 'OS’. |
0 | MCP-5474 | Acerto de caixa "atualizar" automaticamente ao alternar entre abas/rotinas | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão). 1 - Objetivo
Atualizar a tela do acerto de caixa ao alternar entre telas/abas/rotinas. 2 - Alteração
Realizado ajustes na tela do Acerto de Caixa para que a mesma atualize automaticamente as informações ao alterar entre outras telas/abas/rotinas. Anteriormente era necessário usar manualmente o Refresh para atualizar as informações do grid principal. |
383979 | MCP-5476 | Visualização do saldo por local de retirada ao adicionar item do carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Visualizar saldo por local de retirada ao adicionar item do carrinho. 2 - Alteração
Na tela de adicionar itens ao carrinho, foi implementado a possibilidade de visualizar o saldo em cada local de retirada que o vendedor tem acesso. Imagem exemplo abaixo: Também foi ajustado para que o campo 'Saldo' fique em vermelho quando a quantidade digitada for maior que o saldo disponível. Imagem exemplo abaixo: |
383968 | MCP-5479 | Permitir alterar o valor Total do carrinho na avaliação de carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho >> Avaliação do Carrinho; 1 - Objetivo
Ser possível alterar valor total da venda pela tela da avaliação do carrinho, afim de avaliar de maneira mais rápida a lucratividade. 2 - Alteração
A tela de avaliação de carrinho permite que sejam alterados alguns valores como Custo, Valor unitário do produto, Desconto, entre outros, porém, no caso de desconto por exemplo, era necessário aplicar item a item, nesse caso, para facilitar esse processo, principalmente em situações que possuem muitos itens, foi ajustado o campo 'Total do Carrinho' para que seja possível editar o mesmo. Dessa forma, ao informar valor total menor, o sistema irá ratear automaticamente a diferença como desconto entre os itens. Ao alterar o valor total pela avaliação do carrinho, essa informação será apenas para analises na própria tela, ou seja, não terá efeitos nos valores originais da venda. Vale destacar que ao realizar alteração no valor total, a diferença em desconto irá respeitar a configuração geral 'Aplica Acréscimo/Desconto Geral em Prod. em Promoção'. Caso essa configuração estiver como Sim, o rateio de desconto também será aplicado em produtos em promoção. Caso essa configuração geral estiver como Não, o desconto será apenas em produtos que não estão em promoção. |
375123 | MCP-5483 | Implementar geração de boleto e remessa bancária para o banco Delbank (435) | Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 1 - Objetivo
Implementação do banco Delbank, para que seja possível gerar remessa de cobrança bancária. 2 - Alteração
Foi realizada a inclusão do Banco Delbank código '435', com o layout CNAB 400 como padrão. A geração de remessa de cobrança bancária para o Delbank foi baseada no layout do Bradesco '237'. |
382420 | MCP-5486 | Atualização Tintométrico - Coral versão 90.8 | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 90.8, na aplicação do Tintou. |
0 | MCP-5488 | Ação para bloquear preço em promoção por local de retirada | Menu:
Processos >> Carrinho.
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários. 1 - Objetivo
Ser possível validar se permite ou não vender com preço de promoção por local de retirada. 2 - Alteração
Implementado dentro do cadastro do local de retirada o campo 'Permite Promoção'. Imagem exemplo abaixo: Adicionado também uma nova configuração de usuário com o código/descrição: 358 - Valida Local de Retirada bloqueado para venda com preço em promoção. Com essas novas configurações, quando o local de retirada estiver definido que não permite preço de promoção, ao realizar vendas, se o produto vendido estiver com preço de promoção e se o usuário executa a ação 358, o sistema vai bloquear e apresentar a seguinte validação: Vale destacar que, se a empresa utiliza ‘Roteiro de Logística', que libera o campo ‘Local Mov. Saldo’ e 'Local de Retirada’ na venda, o sistema continua fazendo a validação apenas pelo local de retirada. Se na venda for desativado o preço de promoção manualmente, ou se for utilizado tabelas de preço, parcelas, que não permitem preço de promoção, a ação 358 não será validada. |
0 | MCP-5492 | Apresentar campo IPIDEV na devolução de compra | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Apresentar o campo referente a IPI devolvido no grid da manutenção de impostos da nota e permitir a edição deste campo quando for devolução de compra sem vínculo com compra original. 2 - Alteração
Criado campo denominado “IPI Devolv.“ dentro dos Impostos da nota de devolução de compra que utilizem Configuração de Documento com operação do tipo DC (Devolução de Compra). Este campo apresentará o IPI da compra quando gerado uma devolução pelo a partir De e também permitirá informar um valor para IPI Devolvido quando for gerada uma devolução manual (sem usar a partir De). |
0 | MCP-5494 | Melhorar visualização das configurações gerais: Vendas >>Carrinho (Geral) | Menu:
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral). 1 - Objetivo
Melhorar visualização e usabilidade da tela. 2 - Alteração
Implementado novo formato de visualização para separar os grupos da tela de configurações gerais do carrinho. A tela ficou separada em abas com a seguinte estrutura no agrupamento dos campos: |
363707 | MCP-5495 | Melhorias no Balanceamento de Estoque (Curva ABC e Desconsiderar Pedidos de Fornecedores) | Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque
Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Geral
Configurações >> Gerais >> Processos >> Compras/Estoque
Mercadorias >> Produtos >> Aba - Dados Cadastrais 1 – Objetivo
Permitir filtrar itens pela Curva ABC e desconsiderar pedidos de fornecedores na rotina de Balanceamento. 2 - Alterações
Realizado as seguintes melhorias no Balanceamento de Estoque referente aos Pedidos: 2.1 - Criado a configuração ‘Desconsiderar os pedidos pendentes de Fornecedores’ em (Configurações >> Gerais >> Processos >> Compras/Estoque) para selecionar se ao reprocessar as informações referente aos saldos de estoque do balanceamento, será desconsiderado os pedidos pendentes de fornecedores no campo ‘Entrada Pend' no balanceamento de estoque. Por padrão, ficará como ‘Não’, mantendo a forma atual. 2.2 - Ao alterar a opção para ‘Sim’, os pedidos serão desconsiderados do campo 'Entrada Pend’, mudando o cálculo de Excesso e Insuficiência (Saldo + Entrada Pend. - Aguardando - Ped. Outras Lojas - Estoque ideal). 2.3 - Ao alterar esta opção, será replicado esta configuração para todos os estabelecimentos autorizados (Configurações >> Gerais >> Processos >> Compras/Estoque, campo ‘Estabelecimentos autorizados’, se tiver vazio, é replicado para todos os estabs), para que não ocorra divergência nas informações. 3 - Realizado as seguintes melhorias no Balanceamento de Estoque referente a Classificação dos itens: 3.1 - Na aba ‘Filtros’ da rotina de Balanceamento de Estoque, irá permitir filtrar os produtos pela classificação de Curva ABC: Lucro, Margem, Quantidade e Venda. 3.2 - Para o filtro de Curva ABC é necessário informar nas Configurações Gerais (Processos >> Compras/Estoque) o estab dos produtos na opção ‘Estab. para Curva ABC'. Essas opção também será replicada para todos os estabelecimentos autorizados. 3.3 - Quando informado “A” no filtro, são listados os produtos com essa Classificação. Caso informado “B”, são listados os produtos “A” e “B”. Se informado “C”, irá listar “A”, “B” e “C”. 3.4 - Para que ocorra a validação do filtro da Curva ABC, é necessário também que no Cadastro de Produtos tenha informado essas classificações. |
384754 | MCP-5514 | Criar campo de Saldo Disponível no modo cartão do carrinho | Marcar a opção das Configurações Gerais>>Vendas>>Carrinho(Geral)>>Visualização>>Visualiza Carrinho em Modo Cartão. Então no carrinho verificar no modo cartão se o campo de Saldo Disponível está aparecendo corretamente com os valores certos. Nas Informações adicionais do produto foi adicionado novo campo de Saldo Disponível, alterado de Saldo Estoque para Saldo Físico, e alterado layout dos Preços. Menu:
Gerais>>Vendas>>Carrinho(Geral)>>Preço/Documentos e Visualização>>Visualiza Carrinho em Modo Cartão.
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Visualizar o “Saldo Disponível“ dos produtos na tela principal do carrinho, quando o mesmo estiver no modo de visualização em “Cartão“. 2 - Alteração
Implementado na tela principal do carrinho, na visualização em modo “Cartão“, o campo “Saldo Disponível“, e o campo anterior com o nome “Saldo Estoque“ foi alterado para “Saldo Físico“. Exemplo na imagem abaixo: Também foi implementado esses saldos, Físico e Disponível, para visualização nas informações adicionais do produto conforme exemplo na imagem abaixo: Anteriormente para visualizar o saldo disponível por exemplo, estava sendo necessário abrir outras telas de consulta. Com os ajustes mencionados acima, o vendedor consegue ter acesso a informação dos saldo de uma forma mais prática, evitando assim perca de tempo no acesso em outras telas. |
0 | MCP-5520 | Calculo Personalizado - DIFAL | Menu:
Configurações » Impostos » Fórmulas
Configurações » Impostos » Tributação ICMS 1 - Objetivo
Criar recurso o qual permita cálculo personalizado de DIFAL nas notas fiscais. 2 - Alteração
Criada a rotina de Fórmulas o qual possibilita ao usuário parametrizar um cálculo personalizado de DIFAL, para que esta seja aplicada na nota quando estiver vinculada a uma configuração de Tributação ICMS. Para isso acontecer, o usuário inclui a nova fórmula e dentro da rotina temos um botão que carrega a janela de Montagem de Fórmula, o qual demonstra as tags disponíveis (Valores) e os operadores aritméticos. Quando o usuário der um clique-duplo no Valor ou Operador, a mesma será carregada no campo onde a fórmula é preenchida e a montagem poderá ser salva ao término. Feito isto, dentro da configuração de Tributação ICMS o usuário informa os valores no grupo Partilha de ICMS e no campo Fórmula define qual fórmula ele quer utilizar para esta linha de tributação. |
383838 | MCP-5551 | Atualização para versão 7.80 da Tinta Resicolor | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Resicolor através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Resicolor versão 7.80, na aplicação do Tintou. |
0 | MCP-5554 | Criar coluna de vendedor do carrinho na rotina de avaliação do carrinho | Menu:
Processos >> Avaliação do Carrinho; 1 - Objetivo
Visualizar vendedor na tela da avaliação do carrinho; 2 - Alteração
Afim de facilitar para o usuário ver de qual vendedor é o carrinho, foi adicionado na rotina de avaliação de carrinho na aba “1- Carrinhos de Compras” a coluna de Vendedor. Imagem exemplo abaixo: |
0 | MCP-5562 | Alterar filtro de etiquetas impressas para ser pelo layout de etiqueta impresso | Menu:
Mercadorias >> Impressão de Etiquetas. 1 - Objetivo
Gravar separadamente o status de impressão no banco de dados, por layout. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que o sistema grave no banco de dados se a impressão foi ou não feita com base nos ‘layouts de impressão’. Dessa forma, quando utilizar a opção 'Verificar Impressão dos Itens no Período', mesmo que um layout já tenha sido impresso, será possível gerar/imprimir outros layouts. Anteriormente o sistema grava apenas se havia sido gerado impressão, independente do layout, e isso impedia de gerar outros layouts quando necessário. |
0 | MCP-5580 | Permitir alterar local de retirada quando o documento for "DC" | Menu:
Configurações >> Documentos >> Configurações de Documentos.
Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 1 - Objetivo
Ser possível alterar local de retirada em Notas//Documentos do tipo “Devolução de Compra“. 2 - Alteração
Realizado ajuste no cadastro de “Configuração de Documentos“ para poder configurar o campo “Altera Locais de Retirada“ em documentos do tipo DC (devolução de compra). Com isso, caso esse campo estiver definido como SIM no documento, ao realizar devoluções de compra, quando necessário será possível alterar o local de retirada para que o estoque movimente em local diferente, assim como já e feito nos documentos do tipo VD, OS, RE, DV. |
0 | MCP-5583 | Criar condição por código de frete na rotina "Critérios de Frete" | Menu:
Cadastros >> Expedição/Frete/Região >> Critérios de Frete. 1 - Objetivo
Ter uma condição por produto nos critérios de frete. 2 - Alteração
Até então, as configurações de critérios de frete não tinham nenhuma condição relacionada a produto. Nesse caso, na tela dos critérios, foi implementada uma nova coluna com o nome 'Cód. Frete Produto'. Essa informação do ‘cod. frete produto’ pode ser cadastrada através do menu Cadastros >> Expedição/Frete/Região >> Código de Frete (Produto). E os código de frete podem ser vinculados aos produtos através da rotina de alteração em massa, ou também diretamente no cadastro do produto conforme exemplos abaixo: Conforme os cadastros/configurações citados acima, ao realizar vendas, caso se encaixar em algum critério, como o cód.. de frete do produto por exemplo, o sistema irá atribuir o valor do frete correspondente. Vale destacar que quando é adicionado mais de um item na venda que possuem critérios diferentes entre si, como o cód.. de frete por exemplo, o sistema vai considerar o frete da primeira linha encontrada na tabela de 'Critérios de Frete'. |
0 | MCP-5591 | Ajuste na Forma de Carregamento dos Dados Adicionais do Boleto | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de boletos/Recibos/Duplicatas a Receber 1 – Objetivo
Ao utilizar a rotina de Impressão de Duplicatas a Receber, respeitar corretamente a configuração geral "Carrega Dados Adicionais". 2 – Alteração
Realizado ajuste para que ao fazer a Impressão do Boleto, seja considerada a opção das Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Boletos/Juros/Multa >> Carrega Dados Adicionais, para ser carregado os dados adicionais do boleto conforme opção selecionada: Config. Gerais, Detalhe de Cobrança ou Registro do Windows. Ao ‘Selecionar’ um boleto já impresso e visualizar, terá em seus dados adicionais as informações que foram gravadas na hora da impressão, ao utilizar a opção ‘Regerar sem alterar o nosso nro’, o boleto será reimpresso com os dados adicionais conforme definido na configuração geral. Ao ‘Selecionar’ e visualizar um boleto não impresso ou ‘Regerar sem alterar o nosso nro', o mesmo será impresso com os dados adicionais conforme definido na configuração geral. Na tela de Layout de Impressão do Boleto, o checkbox 'Det. Cobrança' e ‘Conf. Financeiras’ ficarão bloqueados quando configurado nas Gerais ‘Detalhe ou Config. Geral’.
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0 | MCP-5602 | Melhoria na gravação de Dados em Arquivos Ini/Registro do Windows | 1 - Objetivo
Atualmente o Construshow grava algumas informações de filtros e ajustes em colunas nos arquivos .ini em ..\Documentos\Ini\ e também no regedit do Windows da máquina, com isso caso o usuário troque de máquina, algumas configurações “personalizadas” de colunas e filtros são perdidas. Nesse caso a solução seria gravar em uma tabela no banco na versão as informações, como já foi feito com ini’s dos Grids. 2 - Alteração
Implementado para que sejam gravadas as informação de ini e registros do Windows no banco dados de forma que se usuário trocar de estação suas definições permaneçam. 3- Especificação
As informações de ini e registros do Windows serão gravadas nas tabelas USERINI e USERREG respectivamente. |
0 | MCP-5619 | Incluir coluna SeqItem e IdItem no grid de detalhamento de Impostos | Menu:
Configurações » Notas » Nota Fiscal » Manutenção de Impostos 1 - Objetivo
Criar recurso o qual permita identificar sobre qual item e sua sequência se refere as alíquotas para cada tipo de imposto na rotina de Notas Fiscais 2 - Alteração
Criada as colunas "Seq. Item" e "Produto", dentro da janela de Manutenção de Impostos da rotina de Notas Fiscais para cada tipo de Imposto (ICMS, IPI, PIS e COFINS), sendo que a coluna de "Produtos" contém o código do item e a "Seq. Item" identifica qual a sequência de ordenamento no grid de itens da Nota Fiscal. |
0 | MCP-5624 | Avisar o usuário quando agrupar carrinhos com produtos reservados. | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Avisar o vendedor sobre o cancelamento de reservas ao unificar carrinhos. 2 - Alteração
Implementado mensagem de aviso para quando o usuário unificar carrinhos que possuem produtos reservados. Dessa forma o usuário poderá optar se continua com o processo ou não. Abaixo imagem exemplo: |
0 | MCP-5626 | Avaliação de carrinho utilizar o custo de reposição quando o item não tiver custo médio | Menu:
Processos >> Carrinho >> Avaliação do Carrinho. 1 - Objetivo
Ser possível realizar a avaliação do carrinho mesmo quando produto ainda não possui custo médio no cadastro. 2 - Alteração
Quando um novo produto é cadastrado no sistema, até que não seja feita a primeira entrada/compra, o sistema não realiza o calculo do custo médio. Com isso, em caso de produtos sob encomenda por exemplo, em que a compra só é feita após a venda, na avaliação do carrinho não era possível realizar analise de lucratividade, pois muitos dos campos da avaliação consideram o custo médio. Para tratar dessa situação, foi realizado ajuste para que quando o produto não tiver custo médio, a avaliação considere o valor de ‘Custo de Reposição', caso não tiver, mostrar então o 'Custo Estimado’ do cadastro do produto. Dessa forma será possível fazer analise da lucratividade do item, mesmo ele não tendo custo médio, pois será considera o custo de aquisição (ou estimado). |
394723 | MCP-5629 | Solicitação de Liberação Personalizada na Baixa de Duplicatas a Receber e Acerto de Cheque Recebido | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber;
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos >> Acerto 1 – Objetivo
Implementar ação para ‘Solicitação de Liberação Personalizada na Baixa de Contas a Receber e Acerto de Cheques Recebidos’. 2 – Alteração
Adicionada a ação ‘537 - Valida ação personalizada na baixa de duplicatas a receber e no acerto de cheques.’ Ao marcar esta ação, será acionada ao realizar a Baixa de Duplicatas a Receber e Acerto de Cheques Recebidos. Nos cheques, valida o Acerto do Cheque, tanto na aba de Cheque em aberto, quanto na aba de Cheques Devolvidos ou Cheques Baixados/Acertados. Consulta SEL_MCP_VALIDACAOPERSONBAIXADUPCHEQREC. Campos padrões da consulta: Estabelecimento, Usuário, ID Documento, Tipo de Documento (Cheque ou Duplicata), Portador e Boleto (Sim ou Não), estes campos serão apresentados na tela de solicitação de liberação e na ‘Descrição’ será apresentado os tipos de pagamento que foi feito no acerto. Por exemplo: TipoPag: Dinheiro 80,00 / Cartão: 100,00 - Portador: 2 - Boleto: N. Se for feito acerto em duplicata com um parcelamento que imprime boleto, irá carregar como S. Para que a ação seja validada, é necessário alterar na consulta o campo RESULT para N.
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388008 | MCP-5636 | Retorno de cidade com acentuação na Pesquisa CNPJ e CEP | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas
Cadastros >> Pessoas >> Cidades 1 - Objetivo
Vincular cidades com acentuação através da consulta pelo CNPJ/CPF no cadastro de Pessoa. 2 - Alteração
Foi realizado um ajuste para que ao utilizar a consulta F3 no campo CNPJ/CPF no Cadastro de Pessoa, o sistema retorne os dados para a aba 'Endereços' de acordo com o resultado da pesquisa. Os dados da cidade ao consultar pela receita são retornados sem acentuação, com isso o sistema não encontrava o cadastro da cidade correspondente. Para que seja retornado os dados corretamente, é necessário que os campos 'Código IBGE' e 'Código Oficial do Município' estejam iguais aos dados da cidade obtidos pelo site do IBGE. |
404014 | MCP-5735 | Consultar Transportadora por CNPJ na Nota | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Na rotina de Nota Fiscal, possibilitar a consulta por CNPJ da transportadora. 2 - Alteração
Dentro da rotina de Nota Fiscal na aba 3 - Transporte e no campo Transportadora, na janela de Procura Rápida foi criada a coluna de CNPJF, o qual possibilita visualizar o CNPJ da transportadora pesquisada por nome, e também é possível pesquisar pelo número do CNPJ da transportadora. |
