Construshow 23.110

MCP-7627

Replicação - Erro ao gerar relatórios personalizados (TECD-1415)

Menu:

Tecnologia

Relatórios personalizados.1-

Objetivo:

Realizar a replicação, ao Construshow, de melhorias implementadas pela equipe de tecnologia.

2- Alteração:

Foram atualizados os fontes, consoante melhorias implementadas pela tecnologia.

MCP-6119

Recebimento em Pix/Carteira Digital utilizando Integração com o Itaú, Bradesco, Sicoob e Sicredi

Menu
Cadastros >> Pix/Carteira Digital

1 - Objetivo
Realizar recebimentos em Pix, gerando o QRCode em tela, utilizando integração com os Bancos Itaú, Bradesco, Sicoob e Sicredi.

2 - Alteração
Realizado melhoria no cadastro do Pix/Carteira Digital, permitindo a geração de QRCode em tela com Bancos Itaú, Bradesco, Sicoob e Sicredi. Para isso, basta configurar no cadastro, o banco desejado e sua respectiva chave, deve ser informado também o portador para o lançamento e a taxa se necessário e a na aba ‘Configurações’ informar as credenciais que devem ser solicitadas ao banco.

Open

Open

Além do cadastro, é necessário realizar é necessário fazer a importação do Certificado Digital no ViasoftX.exe (versão do Viasoft Gerente no TMS), que se encontra no diretório de instalação do sistema \Viasoft\Client\Tools, menu Cadastros » Certificados Digitais. Será necessário utilizar a última versão do ViasoftX.exe.

O Certificado Digital que será importado é o mesmo utilizado para emissão de NF-e, isso se fez necessário, devido a atualizações recentes dos bancos, que passaram a exigir esta validação. Caso não seja feita a configuração do Certificado, possivelmente ocorra o Certificado e/ou Chave Privada não informados.

Após ter realizado todas as configurações, poderá ser realizado os recebimentos em PIX gerando o QRCode em tela nas rotinas do sistema, sendo elas: Baixa de Duplicata a Receber, Acerto de Cheques Recebidos, Acerto de Caixa (ao Finalizar ou Executar Ação de uma Nota Fiscal), Nota de Adiantamento (Recebimento) e Notas Fiscais.

MCP-7623

Sincronização de fontes específicos com a tecnologia

Menu:

Auditoria.

1- Objetivo

Realizar a replicação, ao Construshow, de melhorias implementadas pela equipe de tecnologia.

2- Alteração

Foram atualizados os fontes, consoante melhorias implementadas pela tecnologia.

535403

MCP-7603

Impossível dar desconto no caixa quando a venda vem em pix

Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão)

1 - Objetivo
Permitir desconto no caixa em acerto em PIX.

2 - Alteração
Realizado melhoria no processo de acerto financeiro no acerto de caixa, de modo que permita ser informado um desconto quando o acerto for realizado em pix, sendo este considerado no momento da transação ao banco.

MCP-7559

Ajustar cálculo de Diferimento utilizando modalidade de 8- Calculo por Dentro

Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS

1 - Objetivo
Atender legislação de Santa Catarina no que diz respeito a diferimento de ICMS com calculo 'por dentro', conforme Art. 3-A, Anexo 02 do RICMS/SC.

2 - Alteração
Efetuado alteração na geração de notas para que quando selecionado na configuração de tributação de ICMS a Modalidade Base Calc de ICMS 8 - Calculo por Dentro, o sistema faça o cálculo da base por dentro. Segue exemplo de como é este cálculo baseado num Valor de mercadoria (sem ICMS): R$ 1.000,00 considerando uma alíquota de ICMS de 12%

Valor da mercadoria (com ICMS): R$ 1.136,36 ( cálculo 'por dentro', utilizando a alíquota de 12%) obtido pela seguinte fórmula:

Valor da Mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / (1-012)
Valor da Mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / 0,88
Valor da Base de ICMS será de = R$ 1.136,36

MCP-7557

Sistema não permite alterar o Local de Retirada em notas com Aguardando para um Local que não Gera Expedição

Menu:

Processos >> Expedição >> Ajusta Local de Retirada.

1 - Objetivo

Remover a validação na alteração de locais de retirada dos tipos “Entrega Imediata” e “Expedição” em notas que utilizam “Aguardando”.

2 - Alteração

Anteriormente, quando era necessário realizar a alteração de um local de retirada da nota que movimentava o estoque “aguardando”, o sistema apresentava uma validação que impedia a realização da ação. Com isso foi feito o ajuste para que seja possível realizar a mudança dos locais de retirada do tipo “Entrega Imediata” e “Expedição”, sendo apenas apresentada a validação quando o local de retirada for do tipo “Em mãos”

MCP-7503

Replicação - configuração para permitir logar o tempo dos requests no lado Cliente (Requests.Log)

Menu:

Cliente Construshow

1- Objetivo:

Permitir que informações adicionais sejam salvas ao arquivo de log de requisições feitas ao servidor TMS, possibilitando assim, que a equipe de desenvolvimento e suporte possam ter elementos adicionais para analisar possíveis lentidões.

2- Alteração:

Rotinas do cliente Construshow que enviam requisições ao servidor.

MCP-7489

Criar Configuração Geral para Definir se vai buscar os impostos do Estab do Local de retirada no Carrinho.

Menu:
Configurações >> Gerais >> Configurações Gerais.

1 - Objetivo
Definir se o calculo dos impostos no carrinho é feito pelo local de retirada ou pelo estabelecimento selecionado/logado.

2 - Alteração
Criado nova configuração no menu Configurações >> Gerais >> Configurações Gerais >> Calcula Impostos Pelo Local de Retirada.

Caso a configuração esteja desmarcada, o sistema realiza o calculo dos impostos apenas com base nas configurações/tributação do estabelecimento selecionado/logado. Se estiver marcada a opção, o sistema somente irá considerar o estabelecimento do local de retirada se, o estabelecimento em questão emite nota de transporte e se o local de retirada gera nota de transporte no estabelecimento de baixa. No caso de roteiro de logística, o local de retirada considera sempre o de entrega que é onde será efetuado o faturamento da nota.

MCP-7486

Melhoria no lançamento de Nota de Importação somando o valor de Peso e Valor total da adição automaticamente

Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal

1 - Objetivo
Possibilitar que o total de Peso e Valor Total das Adições sejam calculados automaticamente de acordo com as adições vinculadas aos itens, sem necessidade de alimentar esses campos manualmente ao lançar uma importação, bastando para isso clicar no botão "Totalizar Adições"

2 - Alteração
Nas notas de importação, na aba 7 - Importação/Adições, foi realizada a inclusão do botão "Totalizar Adições". Quando este botão for acionado, o sistema somará os valores dos itens e atualizará o "Valor Total da Adição" e o "Peso Bruto" com os respectivos totais, considerando alterações que tenham sido realizadas no Grid de Produtos em relação à adição selecionada. O Peso Bruto será alterado ao clicar no botão caso algum dos itens da nota possua Peso Bruto informado dentro de seu cadastro (Cadastros » Produtos » aba 5 - Estoque Compra » campo Peso Bruto).

MCP-7484

Replicação - Logar nome da VSCONSULTA no Requests.log dos servidores TMS

Menu:

Servidor TMS

1- Objetivo:

Permitir que informações adicionais sejam salvas ao arquivo de log do servidor TMS, possibilitando assim, que a equipe de desenvolvimento e suporte possam ter elementos adicionais para analisar possíveis lentidões.

2 - Alteração:

Rotinas do servidor TMS Construshow que recebem e tratam as requisições advindas do Cliente Construshow.

531005

MCP-7482

Alteração no cálculo de ICMS com diferimento na Nota de Importação

Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS

1 - Objetivo
Atender legislação do estado do Paraná onde diz que:

Art. 459. Nas importações de bens para integrar o ativo permanente, ou de mercadorias, por meio dos Portos de Paranaguá e de Antonina e de aeroportos paranaenses, realizadas por estabelecimentos comerciais e não industriais contribuintes do ICMS, o valor do imposto a ser recolhido, por ocasião do desembaraço aduaneiro neste Estado, corresponderá à aplicação do percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor da base de cálculo da operação de importação, ficando diferida a diferença entre esse valor e aquele apurado por meio da aplicação da alíquota própria para a respectiva operação.

2 - Alteração
Ao utilizar a Modalidade Base Calc ICMS disponível dentro de Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS marcada como 8 -Cálculo por Dentro o sistema fará primeiramente a redução da alíquota do ICMS para chegar ao valor do ICMS que será somado na Base do Próprio ICMS (regra específica para Importação).

Exemplo se como seria o tratamento e o cálculo para o caso citado.

Na importação a alíquota é 19%, mas o diferimento de 68,42%, resulta uma carga de 6%, então no cálculo da Base de ICMS deverá considerar o ICMS já com esse diferimento, conforme exemplo abaixo:

Considerando uma alíquota de 19% para o ICMS no estado do Paraná e uma operação de importação no valor de R$ 22.763,03

Primeiramente será encontrado a alíquota diferida que no caso em questão será de 6%:

Para chegar nesta alíquota de 6% foi aplicado o diferimento sobre a alíquota normal, por exemplo o valor de diferimento informado na tributação foi de 68,42 então o cálculo foi de 100-68,42 = 31,58
Alíquota Normal * valor diferido = alíquota do diferimento

Somente depois de aferir estes valores, deverá ser apurada a base de cálculo do ICMS com diferença:

Base de Cálculo com Diferimento = ICMS Normal / (1 - Alíquota do diferimento)
Base de Cálculo com Diferimento = R$ 22.763,03 / (1 - 0,06) = R$ 22.763,03 / 0,94 = R$ 24.215,99

No exemplo acima a base de cálculo do ICMS com diferimento é de aproximadamente R$ 24.215,99 (aproximadamente).

Sobre essa base R$ 24.215,99 deve ser aplicada a alíquota de ICMS próprio que é de 19% e vai resultar num valor de R$ 4.601,03 (aproximadamente) esse valor será levado para o XML como Valor de ICMS da Operação .

Ainda sobre essa base R$ 24.215,99 deve-se aplicar a alíquota de 6% para determinar o valor do ICMS a ser recolhido por ocasião do desembaraço aduaneiro, que será R$ 1.452,96

A diferença entre o valor de ICMS Operação e o ICMS será enviado como Valor de ICMS Diferido no XML.

MCP-7475

Coletor - Criação de parâmetro usuários do coletor.

Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários

1 - Objetivo
Para evitar o estouro de memória quando possuí muitos usuários cadastrados, será necessário criar uma parametrização na qual possa definir se o usuário tem permissão de acesso ao coletor.

2 - Alteração
Adicionada na tabela USERFILIAL a coluna ACESSOCOLETOR, na qual define se o usuário terá acesso a fazer login no coletor ou não. Essa configuração é por estabelecimento, sendo assim se o usuário possuí acesso a mais de um, é necessário fazer a parametrização individualmente.

3- Especificação
Por default ficou definido que a configuração virá como 'Não'.

MCP-7472

Criar configuração para definir o tipo de PREÇO que será utilizado na Entrega do pedido

Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Pedido.
Processos >> Pedidos >> Entrega de Pedido.

1 - Objetivo
Ter a possibilidade configurar qual o preço utilizado na entrega do pedido de acordo com a configuração de documento.

2 - Alteração
Criação de Nova configuração dentro do Cadastro da Configuração de Pedido:
”Preço Utilizado na Entrega” com as opções:
0 - Pedido: Mantém o comportamento atual, carregando o preço dos itens exatamente como esta no pedido.
1 - Conf. Documento: Respeitar o tipo de preço utilizado pela configuração de documento.

Caso esteja configurado para a opção “1 - Conf. Documento“ o sistema vai atribuir para o preço dos itens o que estiver dentro da configuração de documento utilizada para entrega do pedido, como no exemplo acima, a configuração 202:

529648

MCP-7464

Utilizar o pix do Banco do Brasil em vários estabelecimentos

Menu:
Processo: Acerto em Pix Através da API Bancária

1 - Objetivo:
Possibilitar o uso da mesma carteira digital em diversos estabelecimentos.

2 - Alteração:
Realizado melhoria no processo de acerto em PIX através da API, de modo que a partir de agora será possível configurar qual dos certificados importados será utilizado no envio das informações, possibilitando o uso por diversos estabelecimentos diferentes, sendo que se esta configuração não for informada, será respeitado o mesmo padrão utilizado anteriormente sendo o certificado informado nas configurações gerais >> Configurações NFe.

3 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Pix / Carteira Digital >> Aba Portadores >> Coluna Série Certificado

MCP-7456

Alteração no processo de produtos mais vendidos do Carrinho de Vendas (MCP-7018).

Menu:

Processos >> Carrinhos

1 - Objetivo

Criar uma nova orientação dos produtos dentro do grid do “Carrinho” baseado nos produtos menos/mais vendidos.

2 - Alteração

No carrinho, dentro do grid de produtos, foi adicionada uma nova coluna “Ranking”, que possibilitará ao vendedor ordenar os produtos por meio dos mais ou menos vendidos.

Dessa forma, agora o sistema deve salvar a maneira de ordenação quando a mesma for feita pelas colunas “Ranking”, “Descrição” e “Marca”.

• Produtos que possuírem o mesmo número de vendas irão ocupar a mesma posição dentro do ranking;

• Em casos de números faltando no ranking, é provável que o produto esteja indisponível no estabelecimento ou para venda;

• As posições do ranking serão definidas apenas por meio da quantidade de vendas de um produto.

• Quando o produto não possuir nenhuma venda recente no momento de filtragem, ele ocupará a posição 99.999;

• Quando for realizada a pesquisa da descrição de algum produto com diferentes modelos/versões, o sistema deve manter as posições do ranking.

• Anteriormente, só era possível realizar a ordenação dos produtos na coluna “Descrição” de maneira crescente, desta forma, foi feito um ajuste para que também seja possível realizar de maneira decrescente.

MCP-7433

Criar nova coluna na tela de Intervalo para Movimentação de Documentos

Menu:
Configurações » Documentos » Movimentação de Documentos

1 - Objetivo
Criar na tela de Intervalo entre Datas para Movimentação de Documentos uma coluna para a data de início contábil.

2 - Alteração
Criada na tela de Intervalo entre Datas para Movimentação de Documentos a coluna Data Ini. Contábil, o qual permite definir a data de início para geração de lançamentos contábeis. Caso exista lançamentos contábeis anteriores ao que foi definido na coluna Data Ini. Contábil, a Central de Contabilização não apresentará nenhum lançamento.

MCP-7417

Sistema não está apresentando os preços dos produtos para o Tabloide

Menu:
Mercadorias >> Preço >> Tabela de Preço
Processos >> Carrinho

1 - Objetivo

Apresentar corretamente os valores no tabloide de produtos sem preço de oferta/promoção.

2 - Alteração

Realizado um ajuste para que quando mostrada a tela 'Tabloide', os valores dos itens sem preço de promoção sejam mostrados respeitando o que foi informado no cadastro do item. Anteriormente estes itens ficavam com seus preços zerados.

A seguir um print referente ao ajuste feito, mostrando alguns itens com e sem preço de promoção:

MCP-7390

Alterar Comunicação com SAT para ambientes Cloud

Menu...:
Emissão de NFC-e SAT/ MFE

1 - Objetivo
Alteração na arquitetura de comunicação do SAT com servidores em ambiente Cloud, visando melhorias no desempenho de comunicação.

2 - Alteração
Realizada alteração para permitir que seja possível o sistema se comunicar com o SAT diretamente pelo Client (ícone do "Capacete" do Construshow), pois em algumas arquiteturas onde Construshow TMS é instalado, o servidor de NFe não fica instalado na mesma máquina em que o cliente está.

Para isto, é necessário adicionar no arquivo de configuração do Client (C:\Viasoft\Client\viasoft.MCP.server) um novo parâmetro para que seja possível definir se o comportamento da aplicação Client (Capacete) terá um comportamento diferente. O nome desse parâmetro é ApiSAT, onde o mesmo deverá ser True ou False.

Quando o parâmetro não existir ou estiver configurado como False, o sistema deverá manter o comportamento padrão que ja faz hoje. Porém caso exista e esteja marcado como True o comportamento será outro, que será descrito no Fluxograma abaixo:

MCP-7386

Criar um novo critério para o Desconto progressivo por Tipo de pessoa

Menu:
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Descontos Progressivos.

1 - Objetivo
Definir níveis de desconto progressivo com base no “Tipo de Pessoa“.

2 - Alteração
Criado novo critério na rotina de Descontos Progressivos para poder configurar descontos com base no Tipo de Pessoa. Essa configuração pode ser acessada pelo menu Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Descontos Progressivos, ou também pelo cadastro de produtos, na aba “1 - Dados Cadastrais“, no botão “Descontos Progressivos“ conforme exemplo na imagem abaixo:

Nesse cadastro, só será possível criar uma linha para cada tipo de pessoa. Ao tentar criar mais de uma linha com o mesmo tipo de pessoa, será exibido a seguinte mensagem:

Ao realizar vendas na rotina do Carrinho, o sistema irá verificar se a quantidade e tipo de pessoa atende aos critérios configurados para aplicar ou não o preço diferenciado. Abaixo imagem de exemplo:

Nesse processo de desconto progressivo, é importante ter atenção aos pontos citados abaixo:

• Ao vender produtos com Preço de Tabela ou de Promoção, o sistema vai ignorar descontos progressivos(se tiver). Será priorizado o preço da tabela e ou de promoção.

• Ao iniciar uma venda, se tentar adicionar um produto que possui descontos progressivos, antes de ter informado o cliente, só irão aparecer os preços configurados com o critério de Tipo de Pessoa definido como “Qualquer“.

• Depois que o cliente é informado na venda, ao visualizar a tela de descontos progressivos, o sistema irá exibir os descontos/preços conforme o “Tipo de Pessoa“ vinculado ao cliente da venda, e também os descontos referente ao tipo de pessoa “Qualquer“.

• Ao informar/trocar cliente na venda, se o sistema estiver configurado para exibir mensagem para recalculo de preço, se clicar em “NÃO”, não será atualizado preços de desconto progressivo automaticamente. Será necessário inserir manualmente (através do botão/coluna desconto progressivo). Se clicar em SIM na mensagem, os preços serão atualizados automaticamente, inclusive se tiver desconto progressivo.

• No caso de Taxa de “Overprice” e/ou de “Prazo Médio”, elas também são aplicadas sobre o preço com desconto progressivo.

MCP-7359

Entregas - tentar sincronizar a cada x tempo

1 - Menu:

Entregas.

2 - Objetivo:

Criar a opção de configurar um tempo mínimo entre sincronizações automáticas no entregas.

3 - Alteração:

Para que o sistema tente entregar a cada determinado tempo, fazendo com que o usuário não precise realizar entregas depois.

MCP-7331

Adicionar Botão de "Cancelar" na tela de Seleção de Documento para emissão de Nota de Transporte

Menu:
Processos » Expedição » Controle de Expedição
Processos » Acerto de Caixa (Balcão)

1 - Objetivo:
Permitir o cancelamento do processo de emissão de nota de transporte conforme o local de retirada configurado.

2 - Alteração:
Implementado na tela de seleção de configuração de documento a opção de “Cancelar” o processo, essa opção será apresentada na geração de notas de transporte no caixa, entrega de carga e entrega imediata.

MCP-7325

Criar possibilidade de vincular tabela de Tributação Reinf por estabelecimento

Menu:
Configurações Gerais » Configurações Gerais » Contábil/Fiscal » Geral

1 - Objetivo:
Possibilitar a definição de uma configuração de Tributação dos registros referentes ao Reinf (Registro I2000 e I2100 ) específica para cada estabelecimento e que possam ser utilizados na integração online para o Fiscal.

2 - Alteração:
Criado campo Trib. EFD Reinf (Configurações Gerais » Contábil/Fiscal » Geral) o qual possibilita o vínculo de uma configuração de tributação Reinf (Configurações » Impostos » Trib. EFD Reinf) específica para cada estabelecimento.

Quando parametrizada a Tributação Reinf, caso exista no sistema alguma nota fiscal de entrada de Serviço com impostos retidos, ao realizar a integração online desta nota com os registros referentes ao Reinf, o sistema fará a montagem do registro que pode ser conferido no Monitor Fiscal, de acordo com a Tributação Reinf que foi definida nas Configurações Gerais.

Caso a nota em questão não tenha vinculo com uma Configuração de Tributação Reinf válida, ao tentar fazer a sincronização desta nota pelo Monitor Fiscal, ela irá aparecer como “Registro Não Enviado“, indicando ou que não existe configuração de tributação REINF parametrizada, ou que a analítica financeira vinculada à nota não definida na configuração de tributação REINF.

MCP-7317

Opção para definir se irá Deduzir ou não o ICMS próprio no cálculo do ST do Frete

Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> CTRC

1 - Objetivo
Possibilitar que durante a aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária, juntamente com a ocorrência de frete na entrega destes produtos, a empresa seja capaz de calcular e contabilizar adequadamente a ST incidente sobre o valor do frete. Isso assegura que esse valor adicional seja integrado ao custo dos produtos, otimizando a precisão nos registros contábeis e financeiros da empresa.
No contexto do Construshow, já é viável realizar o cálculo da Substituição Tributária sobre o frete. Para habilitar esse processo, os usuários podem ativar a opção correspondente nas configurações gerais do sistema, marcando-a como "Sim". Contudo, esse procedimento opera corretamente apenas quando a empresa tem permissão para utilizar o Crédito do ICMS do Frete. Em situações específicas onde tal crédito não é autorizado, ou seja, quando não é possível realizar a dedução do ICMS Próprio sobre o valor da ST calculada no frete, foi necessário a implementação para assegurar a precisão dos cálculos tributários.

2 - Alteração
Criado dentro das Configurações Gerais >> Filial >> Custo/Preço uma nova opção 'Deduzir ICMS Próprio do ST do Frete', que permitirá ao usuário definir se o ICMS próprio do valor ST deve ser deduzido ou não. Essa opção será associada ao processo de cálculo do ST sobre o frete em compras de mercadorias sujeitas à substituição tributária.

3- Especificação
Somente será habilitado o campo quando a opção e 'Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?' estiver configurada como 'Sim', quando esta opção estiver configurada como 'Não', a nova opção de dedução do ICMS próprio permanece desabilitada. A configuração default desta nova opção é 'Sim', para que não impacte no funcionamento do sistema.

MCP-7306

Possibilitar exportar mais de um benefício fiscal por item (Obs. Lanc Fiscal)

Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

1 - Objetivo
Possibilitar o envio de mais de um beneficio fiscal por item.

2 - Alteração
Criado no cadastro de notas no menu 'Processos >> Notas >> Nota Fiscal', uma nova aba denominada '10 - Obs. Lançamento Fiscal', onde possibilita ao usuário a inserção de mais de um cabeçalho e beneficio fiscal por item da nota.

Cod. Ajuste/Benefício/Incentivo - Busca as informações da tabela FSPEDBENINCFIS do módulo fiscal.
Desc. Complementar - Campo texto aberto a digitação onde pode ser informado alguma observação.
Mercadoria - Produto a qual o benefício ficará vinculado, possibilitando informar apenas os itens informados para a nota em questão.
Descrição - Apresenta a descrição nome do item informado no campo Mercadoria.
Base ICMS ou ST - Campo numérico onde deve ser informado manualmente o valor referente a Base ICMS ou ST do item.
Aliq. ICMS - Campo numérico onde deve ser informado manualmente o valor referente a Alíquota ICMS.
Valor ICMS ou ST - Faz o cálculo do campo Base ICMS ou ST * Alíq. ICMS, ou possibilita digitar manualmente.
Outros - Campo numérico aberto a digitação.
Cód. ICMS a Recolher - Busca informação da tabela VIASOFTFISCAL.FSPEDOBRIGICMS do módulo fiscal
Cód. da Receita - Busca informação da tabela VIASOFTFISCAL.FCODREC do módulo fiscal.

Todas as informações devem ser preenchidas manualmente, exceto o campo Valor ICMS ou ST que é calculado, sendo feito com base nos valores informados nas colunas ‘Base ICMS ou ST' e 'Aliq. ICMS’, conforme descrito anteriormente.

3- Especificação
Atualmente, esses registros são exportados para o módulo fiscal, porém não abrangem todas as necessidades dos clientes. Portanto, após a implementação, o sistema valida primeiramente a existência de dados na nova aba criada dentro da nota, intitulada 'Obs. do Lançamento Fiscal'. Se houver informações nessa aba, o sistema deve extrair esses dados para exportação. Caso não haja informações na nova aba, o processo de exportação continua seguindo o formato antigo e pegando da linha de tributação do item.
Cabeçalhos de documentos não serão enviados a menos que estejam vinculados a benefícios fiscais válidos, ou seja, se não houver nenhum vínculo de benefício, o cabeçalho não será exportado para o módulo fiscal.

MCP-7300

Envio do Registro F100 para o Fiscal

Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento
Contabil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal

1 - Objetivo
Possibilitar gerar o registro O0000 (F100) Outras Operações PIS/COFINS para o Fiscal On LINE

2 - Alteração
Criado dentro do cadastro de configuração de documento na aba 4-Contábil/Fiscal a opção Gera Registro F100 e também a opção Regime PIS/COFINS ( Cumulativo/Não Cumulativo).
Os documentos de Entrada/Saída e ou Nota de Despesa que estiverem com a opção Gera Registro F100 como SIM não serão enviados para o módulo Fiscal nos documentos de entrada e saída, mas serão enviados como Demais Docs/Operações gerando o registro O0000(F100).
Esses registros serão montados agrupando por CST de PIS/COFINS do documento, sendo assim se em uma mesma nota possuir produtos com CST de Pis/Cofins diferentes será exportado mais de um registro por nota.
Caso a nota possua valor de Pis/Cofins zerado não será montado o registro.

A configuração do Regime de PIS/COFINS é apenas informativo, ou seja de acordo com o que estiver configurado no documento é o que será exportado para o Fiscal.

Esses documentos serão apresentados no Monitor Fiscal dentro do Menu Movimentações >> Demais Doc/Operações, e poderão ser reenviados como já ocorre com os demais documentos.

MCP-7247

Fixar o atalho de Retornar Venda para a rotina de Carrinho de Produtos

Menu:
Processos >> Carrinho
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/ Usuários >> Aba 'Configurações de Processos'

1 - Objetivo
Fixar o atalho 'Retornar Venda' na rotina de Carrinho de Produtos.

2 - Alteração
Realizada uma melhoria na rotina de ‘Carrinho' na aba lateral 'Opções’, foi fixado o atalho 'Retornar Venda' para que ele sempre esteja habilitado, independente da configuração da ação '195' estar marcada, caso o usuário esteja com a ação desmarcada e tente selecionar o atalho será retornada a seguinte mensagem:

Também foi realizada uma alteração no campo de 'Descrição' do Processo '195' , ficando com o seguinte ajuste: 'Permite abrir os carrinhos que estão pendentes no acerto de caixa.'

MCP-7243

Melhorias na validação das inutilizações de notas

Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Inutiliza Faixa Numérica

1 - Objetivo
Atualmente, o retorno da numeração da nota fiscal, obtido a partir do campo NUMDOC na tabela NOTA, depende exclusivamente do que é retornado pela função GETNOTAULTNUMDOCNFE. No entanto, essa abordagem apresenta limitações, uma vez que não leva em consideração o modelo do documento fiscal nem se a inutilização associada está ou não autorizada.

2 - Alteração
Foi incluída uma condição que leva em consideração o modelo do documento fiscal associado à NF. Agora, a validação verifica o modelo do documento antes de determinar o próximo número, o que garante que a numeração seja tratada de maneira apropriada de acordo com o modelo específico da NF.
A validação foi aprimorada para verificar se a inutilização associada à NF é do tipo 'M' (manual) e se o campo INICIALIZASEQ está definido como 'N' (não inicializada). Além disso, é verificado se existe um protocolo de acesso associado à inutilização. Caso todas essas condições sejam atendidas, o próximo número de NF será determinado com base no campo NFFIM da inutilização. Caso a inutilização não esteja autorizada a próxima nota irá pegar o número sequencial da série, ignorando a inutilização não autorizada. Isso evita que números sejam atribuídos com base em inutilizações não autorizadas ou não enviadas para o Sefaz.

3- Especificação
N/A

MCP-7241

Lentidão ao aplicar uma taxa de entrega entre os itens na rotina de Carrinho de Produtos.

Menu:
Processos » Carrinho

1 - Objetivo:
Aperfeiçoar a performance das alterações do carrinho para maior agilidade dos processos, atribuindo à funcionalidade uma dinâmica onde o colaborador possa identificar a progressão dos processos gerados no carrinho, levando um menor tempo de espera para a utilização do carrinho.

2 - Alteração:
Efetuado melhorias de desempenho na alteração da taxa de frete de modo que torne o processo mais rá pido além disso foi colocado uma tela de espera com a progressão da recalculo dos impostos.

MCP-7223

Portal do Cliente - Campo de fotografia da entrega

Menu:

Portal do Cliente > Expedição

1 - Objetivo:

Inclusão de campo que apresente as fotos tiradas na entrega da carga

3 - Alteração:

Possibilitar que o usuário do portal verifique as fotos enviadas no ato da entrega de carga.

MCP-7222

Portal do Cliente - Tela de login (Portal Conf)

Menu:

Portal Conf

1- Objetivo:

Criar uma tela de login

2 - Alteração:

Permitir que apenas usuários com acessos administrativos possam acessar e configurar o portal.

506069

MCP-7217

Atualização da tinta coral versão 91.5

Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico

1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou.

2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 91.5, na aplicação do Tintou.

MCP-7207

Criar campos de Endereço de Entrega para o apartir de da rotina de Nota Fiscal

Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal

1 - Objetivo:
Criar um campo de Endereço de Entrega no apartir de das Notas Fiscais.

2 - Alteração:
Foram realizadas algumas melhorias para tela de “Apartir de” através da rotina de Nota Fiscal:

• Foi adicionada a possibilidade de filtrar as notas para apartir de através do endereço de entrega, desta forma, o usuário pode identificar quais foram as notas que foram entregues em determinados endereços para que possa otimizar a busca delas para um determinado apartir de e geração de uma nova nota fiscal.

• Criado uma Coluna ao lado das notas fiscais que apresenta qual foi o endereço de entrega desta nota que está apresentando para selecionar no apartir de.

MCP-7200

Criar campo para abrir a Nota Fiscal através da Consulta de Expedição

Menu:

Processos >> Expedição >> Consulta Expedição

1 - Objetivo
Criar botão que permite a visualização das notas de transporte através da rotina “Consulta Expedição”.

2 - Alteração

Foi criado um campo dentro da rotina de Consulta Expedição, que permitirá que o usuário carregue a tela de nota com o documento relacionado(se tiver). As notas apresentadas no campo serão exclusivamente do tipo “Nota de Transporte” ou “Devolução”.

Dentro do campo, deverá ser apresentado qual o status da carga nos casos de nota de expedição, nos casos de nota de devolução o campo ficará vazio.

Ao utilizar o botão para abrir a nota, caso o usuário tente editar a mesma, o sistema deve impedir a ação e mostrar a seguinte mensagem:

Se a nota não pertencer ao estabelecimento logado, na tentativa de abrir a nota, o sistema deverá apresentar validação abaixo:

MCP-7190

Melhorar a usabilidade para a inclusão de Fornecedores ao gerar a Cotação através da Análise de Compras.

Menu:
Processos >> Analise de Compras

1 - Objetivo
Facilitar adição dos fornecedores ao gerar cotação de compra.

2 - Alteração
Alterado a forma de adicionar fornecedores ao criar cotação através da tela de Analise de Compra. Anteriormente era necessário clicar em um botão para adicionar, agora o campo de adição já está na tela. Exemplo nas imagens abaixo:

MCP-7184

Tela de Espera em Processos / Melhoria na Atualização de Preços do Carrinho

Menu:
Processos >> Carrinho;

1 - Objetivo
Foi realizada uma implementação em diversos processos do carrinho para exibir uma tela de espera (gauge) e a progressão da execução. Isso tem o propósito de tornar mais claro para o usuário o que está sendo executado.

2 - Alteração
Foi incluída uma barra de progresso no Carrinho de Produtos para mostrar ao usuário a evolução da atualização dos dados. O objetivo é apresentar quais dados o sistema está processando, permitindo ao vendedor ter conhecimento do que está sendo gravado no banco de dados.

Anteriormente, apenas uma mensagem de "Aguarde" ou "Atualizando" era exibida, dando a impressão de que o sistema estava travado, principalmente em vendas com muitos itens/produtos. Agora, é apresentado um acompanhamento passo a passo do que está sendo atualizado. Por exemplo: reprocessando carrinho, adicionando cliente, recalculando preços, aplicando descontos, entre outros. Veja o exemplo nas imagens abaixo:

Abaixo lista de processos que foram adicionados para aparecer informação na tela de espera:

• Restaurando Preço...(essa mensagem aparece porque antes de aplicar a tabela de preço, o sistema retorna/restaura para preço original/normal)

• Aplicando Tabela de Preço...(essa mensagem pode acontecer de aparecer todas vezes durante o processo, isso porque uma é referente a atualização da lista/grid principal dos produto, e a outra é referente a lista de produtos já adicionados na venda).

• Atualizando Preços..

• Atualizando preços conforme pagamentos...

• Carregando Dados do Cliente...

• Calculando Desconto Subtotal...

• Aplicando Descontos...

• Carregando os Produtos... Aguarde...

• Carregando Carrinho...

• Validando Produtos..

• Validando Carrinho...

• Validando Remessa...

• Atualizando Vendedor...

• Carregando Dados... Aguarde...

• Atualizando Carrinho... Aguarde...

• Enviando Produtos Para Separação...

• Ativando/Desativando Descontos Progressivo

• Recalculando Impostos... Aguarde...

• Criando novo carrinho...

• Carregando Vendas Futuras...

• Gerando Documento... Aguarde...'

3- Especificação
Vale salientar que nem todos foram adicionados a barra de progressão, pois alguns processo são enviados para o servidor e nesse caso não há como mostrar um progressão.

MCP-7182

Implementar exportação de impostos retidos do produto para o fiscal on-line

Menu:
Integração Fiscal Online

1 - Objetivo
Implementar a exportação do registro I0000 referente a Impostos Retidos para o Fiscal on-line.

2 - Alteração
Realizada inclusão do registro I0000 na integração online, para exportação de Impostos Retidos quando a nota de entrada ou saída possuir impostos retidos.

MCP-7179

Lentidão na abertura do carrinho e acerto de caixa

Menu

Inclusão do primeiro produto no carrinho

Consulta da tela de acerto de caixa.

1 - Objetivo:

Melhorar o desempenho das rotinas.

2 - Alteração:

Foram ajustadas duas funções de banco de dados, afim de que as consultas das mesmas retornem mais rapidamente.

MCP-7171

Implementar opção para "Priorizar conferência pelo código de Barras" na tela de Conferência no acerto de caixa.

Menu:
Processos >> Acerto de Caixa;
Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição/Frota;

1 - Objetivo
Ter flexibilidade na definição de como será feita a conferência de produtos no Acerto de Caixa, se por cod. de barras, id ou descrição.

2 - Alteração
Implementado check box “Prioriza Cód. Barras“ na tela de conferência de produtos do Acerto de Caixa conforme imagem abaixo:

Essa nova opção dará mais flexibilidade ao usuário na maneira de localizar o produto para conferência. Se marcado o check box, o sistema vai buscar o produto apenas pelo cód. de barras, se desmarcado, será possível localizar por descrição ou pelo id.

Vale destacar que esse check box ficara ativo somente se estiver como NÃO a configuração geral “Prioriza Conferência pelo Cód. Barras“ disponível no menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição/Frota“. Exemplo abaixo:

MCP-7167

Permitir realizar acerto com mais de uma Carteira Digital/Pix nos Recebimentos

Menu: Rotinas de Recebimento com Pix

1 - Objetivo
Permitir adicionar um ou mais acertos em Pix nas rotinas de Recebimento.

2 - Alteração
Realizada a seguinte melhoria nas rotinas de Recebimento em Pix:

• Permitirá informar mais de uma Carteira Digital/Pix, caso as carteiras tenham taxa configurada, as mesmas serão calculadas.

• Adicionado no grid de Acerto em Pix a coluna ‘Valor da Taxa’, no momento da inclusão da Carteira Digital/Pix a taxa será calculada e poderá ser visualizada no grid.

• Não permitirá fazer a edição do código da Carteira Digital/Pix no grid devido o cálculo da taxa, se for necessário terá que excluir a Carteira e incluir novamente.

• No Carrinho também foi adicionado a visualização da taxa calculada em ‘Simulação de Pagamentos’.

• Nos Pagamentos em Pix não há geração de taxas, logo, no grid de acerto em Pix, foi oculta a coluna relacionada as taxas.

Rotinas que possuem esta validação: Carrinho, Acerto de Caixa, Acerto Cheques Recebidos, Duplicatas a Receber, Nota de Adiantamento (Recebimento), Nota de Receita, Nota Fiscal de Saída.

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MCP-7158

Implementar opções para o cálculo do custo dentro do CFOP

Menu:
Mercadorias >> Custo >> Histórico de Custo/Preço

1 - Objetivo
Aprimorar a gestão de custos de produtos, especificamente em casos de produtos importados que podem ser transferidos entre estabelecimentos. Atualmente, as configurações de custo são realizadas através do tipo de produto e das configurações gerais. No entanto, devido à necessidade de diferenciação entre processos, torna-se crucial estender essas configurações para a tabela de Operações Fiscais(CFOP). O objetivo é permitir a configuração específica de impostos no nível da Operação Fiscal, proporcionando maior flexibilidade e precisão no cálculo de custos para produtos que passam por diferentes operações no sistema.

2 - Alteração
Criado no menu Configurações >> Documentos >> Operações Fiscais, os campos 'Considera ICMS no Custo', 'Considera PIS no Custo', 'Considera COFINS no Custo' e 'Soma IPI no Custo', no qual deve ser informado qual a regra para o calculo de custo das notas de entrada com aquele CFOP, onde terá as seguintes opções disponíveis: S-Somar, D-Deduzir, N-Nenhum, I-Ignorar ou G-Gerais.

Quando estiver configurado diferente de IGNORAR ou GERAIS, será respeitado a configuração fiscal da Operação para o cálculo do custo.
Se estiver marcado como IGNORAR então o sistema continuará fazendo a validação que faz hoje, ou seja verificando no Tipo de Produto e/ou Configurações Gerais de acordo com o que estiver configurado no tipo de Produto.
Se informado GERAIS será usado a regra que estiver informado em Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço

Configurações utilizadas apenas para entradas, sendo que o sistema verifica primeiramente o que está configurado na Operação Fiscal, se estiver como Ignorar verifica o que está configurado no Tipo de Produto vinculado ao Item e caso não se encaixe em nenhum desses dois cadastros verifica o que está configurado na Gerais, a prioridade para considerar impostos no custo fica: Operação Fiscal → Tipo Produto → Configurações Gerais

3- Especificação
Por padrão ao atualizar o sistema todas as operações ficaram setadas como IGNORAR , para que o sistema continue respeitando o que está configurado.
A regra de custo será utilizado para as notas de entradas, será considerado como entrada toda as operações realizadas com uma configuração de documento com operação de entrada conforme imagem abaixo:

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MCP-7072

Tributar Crédito de ICMS do CTRC para itens específicos

Menu:
Processos >> Notas >> CTRC

1 - Objetivo
Identificado que em algumas unidades federativas, o crédito de ICMS deve ser calculado com base no valor rateado das mercadorias tributadas, excluindo as do regime de Substituição Tributária. Portanto, a necessidade de ajuste surgiu para tornar possível o cálculo do crédito do ICMS de forma proporcional aos itens tributados no lançamento do CTRC.

2 - Alteração
Adicionada nas configurações gerais, na parte da Filial >> Principal a configuração "Calcula impostos do CTRC por item", onde quando essa opção estiver como sim, ao vincular uma nota no CTRC o sistema irá verificar dentro do cadastro do produto se o mesmo permite utilização do crédito de ICMS, caso esteja como 'Sim', o valor do frete proporcional daquele item será somado para compor a base de cálculo do ICMS, caso esteja como 'Não', o valor não será somado na base do ICMS.

Dentro do cadastro do produto para determinar se o produto tem direito a crédito de ICMS para o CTRC ou não foi criado a opção "Créd.CTRC". Esta funcionalidade funciona junto com uma configuração geral, onde caso a opção geral esteja como “Sim” e no item também, o valor do frete proporcional ao item da nota vinculada será somado para compor a base do ICMS do CTRC, caso contrário não.

O cálculo dos impostos no processo de lançamento de um CTRC, tanto manualmente quanto através da importação de XML, permanece inalterado. Isso significa que, ao informar a configuração do documento, o fornecedor e o valor, o sistema calculará o ICMS com base no produto padrão para CTRC, conforme é feito atualmente.

No entanto, quando uma nota é vinculada ao CTRC na aba "Notas Vinculadas", o sistema deverá verificar os itens da nota e calcular a base de cálculo do ICMS conforme cada item da nota para definir se o mesmo tem direito a crédito ou não.

Estando como 'Sim', dentro do cadastro o sistema multiplicará o percentual de base de cada item pelo valor proporcional do frete para calcular a base de cálculo do ICMS.

Na sequência determinará a alíquota de ICMS e a CFOP a serem aplicadas também com base nas configurações do item padrão para o CTRC, como já é feito atualmente. Dessa forma para o cálculo do ICMS o sistema deve considerar:

Base do ICMS → 858,37

Alíquota de ICMS → 7%

CFOP → 2353

CST → 000

É importante ressaltar que se mais de uma nota for vinculada ao CTRC, o sistema repetirá esse processo para todas as notas, considerando todos os itens das notas vinculadas. O valor do frete será rateado proporcionalmente de acordo com o valor do frete vinculado a cada nota, e a base de cálculo do ICMS será apurada proporcionalmente para cada item. Itens que não têm direito a crédito de ICMS no CTRC não serão considerados no cálculo.

3- Especificação
Nas configurações gerais, menu Configurações >> Geral >> Filial >> Principal , a opção padrão foi definida como "Não" para não afetar o processo existente, e somente se a opção estiver definida como "Sim", o cálculo do imposto será diferente. Adicionado também um hint para explicar o comportamento da opção quando ativada.

A opção adicionada ao cadastro de produto fica salva na tabela ITEMESTAB para lidar com diferentes situações em diferentes estabelecimentos. Adicionado também um hint para explicar a relação entre essa configuração e a configuração geral.

504293

MCP-7047

Adequar o sistema para atender legislação estadual referente a Desoneração de ICMS com redução de Base de Cálculo

Menu:
Configurações >> Impostos >> CST - ICMS
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

1 - Objetivo
Atender legislação referente ao cálculo do ICMS Desonerado.

2 - Alteração
Criado campo dentro do cadastro de CST chamado "Desoneração c/ Redução de Base", estando marcado como Não quando existir redução de base na operação o cálculo do ICMS desonerado continuará sendo como era anteriormente, ou seja Base de ICMS cheia vezes alíquota. Estando marcado como SIM o cálculo do ICMS Desonerado seguirá a seguinte fórmula:
= (((pRedBC/100)/(1-(pRedBC/100)))*vICMS).

MCP-7018

Produtos mais vendidos para o Carrinho de Vendas

Menu: Processos >> Carrinho

1 - Objetivo

Criação de nova maneira para reordenação de produtos baseado nos mais vendidos.

2 - Alteração

Anteriormente na rotina do Carrinho, quando era necessário fazer a reordenação dos produtos, isso só era possível por meio da numeração do produto, disponibilidade, ordem alfabética e etc. Entretanto, dependendo da maneira de ordenação escolhida, nem todos os produtos eram apresentados, com isso fez-se a necessidade da criação de uma nova maneira de ordenação, que agilizasse o processo de venda na rotina, desta forma os produtos mais vendidos, por exemplo, serão melhor identificados já que podem ser apresentados no topo do grid.

No canto inferior da rotina, foi criado um botão em formato de seta, que terá a função de realizar a reordenação.

1 - Quando a seta estivar para cima, o sistema irá Ativar a ordenação de itens mais vendidos.

2 - Quando ela estiver para baixo, o sistema deverá Ativar ordenação de itens menos vendidos

3 - Quando houver um X sobre a seta, o sistema deverá Desativar a ordenação de itens mais/menos vendidos.

497492

MCP-7005

Criar configuração para carregar dados a nota de origem na devolução de venda

Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento

1 - Objetivo
Melhorar a precisão das devoluções de venda, assegurando que os dados fiscais da devolução correspondam aos da venda original, independentemente de alterações posteriores, como a mudança de tipo de cliente, evitando assim divergências tributárias.

2 - Alteração
Criada uma nova opção denominada 'Carrega Impostos Nota Origem' dentro da Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, na aba '3 - A partir' dentro do frame Devoluções de Venda. Esta opção oferece a escolha entre 'Sim' ou 'Não' e, por padrão, ao atualizar ou incluir um novo documento, ficará definida como 'Não'.

Ao marcar a configuração como 'SIM', o sistema verificará a tributação de ICMS dos itens da nota, exclusivamente para buscar o CFOP. Além disso, os demais impostos e campos relacionados a impostos, como CST, Incidência, etc., serão carregados proporcionalmente de acordo com a nota de venda, com base nas informações das tabelas: NOTAICMS, NOTAIPI, NOTAPIS e NOTACOFINS. No caso do ICMS os valores de substituição tributária, ICMS destino, FCP etc, também serão carregados de acordo com a nota de venda, incluindo também os campos referentes a modalidade de base de calculo e modalidade base de cálculo ST.

3- Especificação
Somente ficará habilitada a opção 'Carrega Impostos Nota Origem' quando a operação do documento for do tipo 'DV', conforme ilustrado na imagem abaixo:

Caso seja Recalculado o imposto na nota de devolução, o recalculo será feito com base na tabela de tributação.

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MCP-6987

Gerar Cotação centralizada na Análise de Compra

Menu:
Processos >> Análise de Compras

1 - Objetivo
Permitir gerar Cotação de Compra Centralizada pela Análise de Compra.

2 - Alteração
Foram realizadas algumas melhorias para a rotina de 'Análise de Compra':

• Foi adicionada a possibilidade de gerar cotações de compra de produtos de outros estabelecimentos de forma centralizada. Para isso, basta que o usuário esteja com a opção 'Realizar compra centralizada' marcada e selecionando o checkbox de 'cotar' na aba 'Análise', ao salvar o processo, será gerado somente uma cotação de compra no estabelecimento logado, contendo os produtos de outros estabelecimentos. Para gerar uma cotação em cada estabelecimento, basta desmarcar essa opção.

• A fim de agilizar o processo, foi criado o checkbox 'Manter Checkbox', marcando esta opção, quando informada a quantidade, será utilizada a última opção que o usuário marcou para geração de documento na Análise de Compra (Comprar, Transferir, Solicitar, Cotar ). Caso desmarcado será carregado o padrão 'Comprar’.

MCP-6946

Ajuste em validações na inclusão de RNC manual

Menu:
Processos >> Registro de Não Conformidade >> RNC
Configurações >> Gerais >> Processos >> RNC

1 - Objetivo
Ajustar validações feitas na inclusão de RNC Manual.

2 - Alteração
Foram realizadas alguns ajustes para a rotina de Registro de Não Conformidade:

• Foi alterado o campo 'Conf. Docto' na tela da rotina 'RNC', para que seja retornada a descrição e código referente a configuração de documento que está sendo utilizada. Anteriormente era apresentado somente o código da configuração.

• Feito um ajuste na consulta (f3) do campo ‘Doc. Origem (Nota)' para que seja carregado somente documentos da pessoa informada no RNC, durante o período de dias informado no campo numérico ao lado. O campo de 'Doc. Origem (Nota)’ é somente informativo.

• Na movimentação de estoque, ao incluir um RNC Manual será movimentado estoque conforme configuração de documento, informada em (Configurações >> Gerais >> Processos >> RNC >> 'Conf. RNC Manual'), além disso caso o RNC seja cancelado ou excluído o estoque é estornado.

• Para o custo médio do Produto, foi realizado um ajuste onde não será atualizado para inclusões manuais de RNC e ajustes de estoque, para devoluções de nota e RNC gerado pela rotina de 'Conferência de Lista Cega' o custo médio ainda será atualizado.

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MCP-6943

Dedução do ICMS da Base do PIS e COFINS no CTRC

Menu:
Processos >> Nota >> CTRC

1 - Objetivo
Necessário que quando na configuração de tributação de PIS e COFINS esteja marcado para deduzir o valor do icms, seja deduzido da base dessas tributações os respectivos valores, em documentos do tipo CTRC.

2 - Alteração
Implementado para que o sistema valide na linha de tributação se o ICMS deve ser deduzido da base de PIS e COFINS para o CTRC, assim como hoje é feito para NF-e. Ou seja, quando o campo “Deduz ICMS” estiver marcado o valor calculado de ICMS deve ser deduzido da sua base antes de calcular o PIS e COFINS.

3- Especificação
N/A

MCP-6908

Coletor Construshow - Entrega imediada

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:

Coletor > Entrega Imediata

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

O que foi alterado foi a vscunsulta que atribuirá o valor correto a este campo.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

No momento em que é feita a contagem de um produto para a entrega, ao sincronizar, a mesma deve ser finalizada no retaguarda e não ficar em aberta.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

N/A

MCP-6907

Coletor - contagem de mercadoria danificada

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:

Coletor > Lista Cega

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

Criação da opção de ler itens danificados pelo coletor.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

Possibilitar ao usuário registrar itens danificados ja na contagem do coletor.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

Para realizar a contagem de itens danificados o usuário deve inicialmente selecionar a quantidade de itens pelo contador inferior do coletor e deixar selecionado o checkbox “Item Danificado“ e posteriormente ler o código do produto ou inserir manualmente pela barra de pesquisa.

MCP-6790

Melhoria nos filtros da rotina de 'Baixa de Duplicatas a Receber'

Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a receber

1 - Objetivo
Melhoria nos filtros de Baixa de Duplicata a Receber.

2 - Alteração
Realizada a seguinte melhoria na rotina de Baixa de Duplicata a Receber:

• Incluído o filtro de ‘Analíticas’, desta forma, irá permitir filtrar as duplicatas por uma analítica específica;

• Deixado o botão 'Zerar Taxas Financeiras’ junto com 'Zerar Juros' e 'Zerar acréscimos';

• Centralizado o Botão ’Executar’.

MCP-6747

Gerar Crédito Fornecedor no RNC

Menu:
Processos >> Registro de Não Conformidade >> RNC
Configurações >> Gerais >> Processos >> RNC

1 - Objetivo

Possibilitar a execução de uma solução financeira para a rotina de Registro de Não Conformidade.

2 - Alteração

Foram realizadas algumas melhorias para a rotina de Registro de Não Conformidade:

• Foi criado o botão 'Gera Crédito Fornecedor', onde é possível gerar somente Duplicatas a Receber para a Pessoa do RNC, com o intuito de ser gerado um crédito para a empresa, que poderá ser utilizado em futuros acertos com o fornecedor. As duplicatas são geradas e gravadas ao salvar a tela de geração de duplicatas não sendo necessário salvar a tela. Do lado esquerdo foi adicionado um ícone de interrogação, que retorna informações sobre a solução Financeira.

• Se o usuário tentar alterar os pagamentos quando já feita a baixa das Duplicatas a Receber do RNC, não será possível realizar o processo e para as ações de cancelar ou excluir o RNC será retornada a seguinte mensagem:

• Para a aba de Histórico, quando for gerada uma duplicata a receber ou alterada, será incluído um registro informando a seguinte mensagem 'Adicionado/Alterado pagamentos no valor de: (valor da Duplicata)'. Caso a Duplicata seja deletada será gerado outro registro com a seguinte observação 'Excluido pagamentos'.

• Também foi criado o campo referente ao valor crédito, localizado do lado direito do botão 'Gera Crédito Fornecedor', que irá gravar o valor total referente as Duplicatas a Receber criadas, permitindo informar valores diferentes do valor do RNC e gerar Duplicatas a Receber a partir dele.

• Incluída a configuração de ação ‘366 - Validação Personalizada ao Salvar RNC', com a finalidade de fazer uma validação personalizada, sendo verificado se o valor da Duplicata a Receber gerada é maior ou menor que o Valor Total do RNC.

• Se o valor ultrapassasse essas regras, seria retornada a ação ao tentar salvar o processo na tela inclusão da Duplicata a Receber. Se necessário poderá ser personalizado os campos que são mostrados na tela de 'Validação Pendentes’.

• Na inclusão, os dados da RNC não existem no banco de dados por este motivo algumas informações são passadas por parâmetro. A VsConsulta "SEL_MCP_VALIDACAOPERSON_RNC" deve ser alterada de acordo com o que é necessário validar, passando por parâmetro :ESTAB, :IDRNC, :IDNOTACONF, :IDPESS, :VALORTOTAL(valor do RNC) e :VALORFIN(valor do acerto) retornando os campos RESULT(S ou N) e MENSAGEM(texto/html).

• Esta ação só poderá ser autorizada na tela de RNC, caso o usuário não autorize e feche a tela de 'Liberação da Ação', o acerto financeiro será excluído e será retornada a seguinte mensagem:

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MCP-6624

Criação de novos campos na tela de agendamento de contato no mobile

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:

vendas mobile >> central de agendamento

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

Foi criado 3 novos campos na tabela CONTATOHIST que armazena o histórico dos agendamentos, sendo esses campos VOLUME, VALORUNI e CUSTOCONCOR, que são referentes ao volume, valor unitário e custo concorrente.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

Criação de novos campos na tela de agendamento de contato.

4- TESTE

Cadastrar um agendamento com esses campos e verificar se eles vão ser salvos e visualizados corretamente no banco e no app

MCP-6601

Integração SPC Brasil

Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial - Integrações
Cadastros >> Agendador de Tarefas
Financeiro >> Integração SPC Brasil

1 - Objetivo
Realizar a integração com o SPC Brasil e permitir o envio de registros de Duplicatas e Cheques ao SPC. É necessário contratar este serviço diretamente com o SPC Brasil.

2 - Alterações

2.1. Configurações
Após obter as credenciais junto a SPC Brasil é necessário configurá-las no sistema Construshow. Em Configurações >> Gerais >> Filial - Integrações, deve ser informado os campos, sendo todos como obrigatórios:

• Ambiente: Homologação ou Produção;

• Usuário: Usuário de acesso a API, obtido junto a SPC Brasil;

• Senha: Senha de acesso a API, obtido junto a SPC Brasil;

• Entidade: Código da Entidade, obtido junto a SPC Brasil;

• Associado: Código do Associado obtido junto a SPC Brasil;

• Motivo Remoção: Motivo padrão que será utilizado ao realizar a remoção automática de um registro no SPC Brasil.

No ‘F3’ da pesquisa lista as opções dos motivos, não há um cadastro de motivos no sistema, essa listagem é conforme consta no SPC Brasil.

• Após realizar a configuração, será necessário configurar o Job que irá realizar o envio e o retorno dos dados:

• A configuração pode ser realizada através da rotina 'Cadastros >> Agendador de Tarefas', o Job relacionado é o SPCBrasil. Com dois cliques em cima, é possível realizar a configuração dos dias e horários em que a tarefa agendada será executada.

• É necessário que o serviço de Job esteja em execução e caso seja alterada a configuração do Agendador, é preciso reiniciar o serviço. Este Job deverá ter o checkbox ‘Inativo’ desmarcado para iniciar a execução.

O Job SPCBrasil será executado conforme a definição de dias e horário no Agendador, ao executar será realizado o envio das duplicatas e cheques que estão na fila e retornará o status deste envio. Ao ser executado, caso tenha algum registro que foi enviado e que já foi baixado no sistema, automaticamente este registro será removido do SPC

Registro de Duplicatas ao SPC

1. No exemplo abaixo, será realizado o envio do registro de Duplicatas ao SPC. É filtrada as duplicatas vencidas desejadas e marcadas as que serão enviadas. Posteriormente, serão ‘Enviadas à fila’, neste momento, é preciso informar a ‘Natureza de Inclusão’ desses registros e também o ‘Tipo do devedor’. Através do ‘F3’ é possível visualizar as opções de Natureza e de Devedor.

1. Esses registros ficarão com a data e hora de inclusão ao SPC, porém,

os registros serão realmente enviados ao SPC, após a execução da tarefa agendada, conforme data e horário definido para a execução. Logo após a execução da tarefa agendada, ao clicar em ‘Consultar’, poderá ser visualizado que os registros foram enviados ao SPC, mostrando em tela o retorno e o status dos registros.

1. Os botões de ‘XML’ irão exibir o XML de Envio e o XML de Retorno do registro para conferência do que foi enviado e retornado, caso necessário.

2. Caso seja realizado o envio de um registro com menos de 15 dias de vencimento, irá retornar o status informando que o registro só poderá ser incluído ao SPC após 15 dias da data de vencimento.

3. Em ‘Consulta Registro', se filtrar os registros ‘Enviados’, irá listar os registros enviados conforme a data informada.

Remoção do Registro de Duplicata do SPC

1. Seguindo com o exemplo das duplicatas acima enviadas, caso sejam baixadas totalmente no sistema, automaticamente na execução da tarefa agendada, os registros serão removidos, sem a necessidade de enviar para a fila.

2. Ao consultar novamente os registros das duplicatas, é possível observar que dos três registros, dois não são mais listados no grid, pois, dois registros já foram baixados e um registro foi feito a baixa parcial de somente R$25,00 então, permanece listando no grid de consulta.

3 . Após a execução da tarefa agendada, em ‘Consulta Registro - Enviados', irá listar os Registros de Inclusão (I) e também de Remoção (R), exceto da duplicata 90426 que foi parcialmente baixada.

1. Em ‘Consulta Registro’, se necessário, pode ser consultado somente registros removidos.

Registro de Cheques ao SPC

1. No exemplo abaixo, será realizado o envio do registro de Cheques ao SPC. É filtrado os Cheques de acordo com a Data de Bom Para e marcado os cheques que serão enviados. Posteriormente, serão ‘Enviadas à fila’, neste momento, é preciso informar o ‘Motivo de Inclusão’. Através do ‘F3’ é possível visualizar as opções de Motivos.

No ‘F3’ da pesquisa lista as opções dos motivos, não há um cadastro de motivos no sistema, essa listagem é conforme consta no SPC Brasil.

1. Esses registros ficarão com a data e hora de inclusão ao SPC, porém,

os registros serão realmente enviados ao SPC, após a execução da tarefa agendada, conforme data e horário definido para a execução. Logo após a execução da tarefa agendada, ao clicar em ‘Consultar’, poderá ser visualizado que os registros foram enviados ao SPC, mostrando em tela o retorno e o status dos registros.

Remoção do Registro de Cheque do SPC

1. Seguindo com o exemplo dos Cheques acima enviados, caso sejam Baixados ou Acertados totalmente no sistema, automaticamente na execução da tarefa agendada, os registros serão removidos, sem a necessidade de enviar para a fila. Ao consultar novamente os registros dos Cheques, é possível observar que não são mais listados no grid, pois, um dos registros foi baixado e outro registro foi acertado.

1. No filtro de ‘Enviados’, continua a listagem de ambos os Cheques relacionadas a ‘Inclusão’ no SPC.

3 . Após a execução da tarefa agendada, nesta mesma consulta, irá listar os Registros de Remoção (R).

Reenviar Registros de Duplicatas e Cheques ao SPC

1. Em ‘Consulta Registro’ é possível fazer o ‘Reenvio’ de registros que possuem Status de erro de Inclusão, neste caso, não será necessário enviar à fila novamente, somente clicar no botão ‘Reenviar’ e após a execução da tarefa agendada, o registro será reenviado.
   Obs.: Os registros de Remoção, automaticamente a cada execução do Job serão removidos se o status da duplicata estiver Baixado ou dos cheques estiver Baixado e Acertado.

No exemplo abaixo, caso o retorno seja de que o registro poderá ser incluído somente após 15 dias da data de vencimento, após fechar os 15 dias, os registros poderão ser reenviados.

1. E na execução da tarefa agendada, será obtido o mesmo retorno caso não tenha concluído os 15 dias ou o retorno de inserido com sucesso.

MCP-6060

01 - Ajustes diversos no RNC

Menu:
Processos >> Registro de Não Conformidade >> RNC

1 - Objetivo

• Realizar a gravação no histórico de RNC sobre a inclusão de fotos/documentos de Abertura ou Tratativa.

• Solicitar ao cliente se ele deseja encerrar o RNC quando todos os documentos já tiverem sido gerados e a situação for alterada para '2 - Em Andamento'.

• Não exibir a mensagem de confirmação de finalização de um RNC quando um usuário encerrar um RNC manualmente.

2 - Alteração
Foram realizadas algumas alterações para a rotina de RNC, logo abaixo estão alguns exemplos:

• Agora, ao anexar documentos/fotos de abertura ou tratativa, um registro será gravado na aba 'Histórico' para informar a inclusão feita. Anteriormente, apenas registros para arquivos de solução e exclusões eram criados.

• Ajustado para ser feita uma validação quando todos os documentos de um RNC já foram gerados, e o usuário está alterando a situação para '2-Em Andamento'. Ao selecionar salvar para alterar a situação será retornada a seguinte mensagem 'Gerado documento de todos os itens. Deseja finalizar o RNC?';

• Com propósito de agilizar o processo, quando um RNC é finalizado manualmente não será mais exibida a mensagem de confirmação. Anteriormente, era retornada a seguinte mensagem ao finalizar 'Todos os documentos foram gerados. Deseja encerrar o RNC?' .

MCP-6059

Criar reprocessamento de Saldo de Pedidos na Necessidade de Compra

Menu:
Processos >> Necessidade de Compras

1 - Objetivo
Criar reprocessamento para o Saldo de Pedidos na Necessidade de Compra.

2 - Alteração
Efetuado um aperfeiçoamento na rotina 'Necessidade de Compra', para que seja possível refazer o processamento dos pedidos e atualizar os valores das colunas 'Entrada Pendente' e 'Ped. Outras Lojas' de forma correta. Para isso, foi criada a opção 'Reprocessar Pedidos' (pop-up ao lado do botão 'Executar'), que, quando selecionada na tela da Necessidade de Compra, fará o reprocessamento dos pedidos pendentes automaticamente na primeira execução. Nas execuções subsequentes, o reprocessamento ocorrerá apenas se o usuário clicar explicitamente no botão 'Reprocessar Pedidos' e executar novamente para refazer o processamento.

MCP-7778

Falha na aba Separados pela rotina de Separação de Produtos.

1 - Menu:
ConstrushowX>> Processos » Expedição » Separação de Produtos

2 - Objetivo:
Quando acessado a tela de Separados <F6> pela rotina de separação de produtos e clicava no grid do item, estava apresentando uma mensagem de retorno do sistema. O objetivo da tarefa foi corrigir este campo para que não apresentasse a falha.

3 - Alteração:

Foi ajustado para que ao tirar o foco do código de barras, que o sistema não apresente mais uma mensagem de retorno e funcione corretamente para a separação por produtos.

MCP-7752

Tag vPag da Nota de Transporte ficando com valor negativo em algumas situações

1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar valor negativo na tag VPag quando realizada a transferência entre filiais.

3 - Alteração
Foi necessário realizar um ajuste no campo VALOR da SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM, para calcular os valores dos pagamentos proporcional ao valor dos produtos, pois quando é uma nota de transferência entre filiais, o preço utilizado é o preço de custo, portanto, o valor do pagamento não pode ser o mesmo valor informado na nota de origem.

540764

MCP-7696

Ajuste na contabilização de notas com acerto em Pix

1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização

2 - Objetivo
Corrigir contabilização de notas acertadas em pix.

3 - Alteração
Realizada a correção no sistema para garantir que, quando marcado dentro da configuração de documento para contabilizar pelo financeiro, o sistema contabilize os acertos em pix, conforme provisão informada dentro da analítica referente ao pix informado dentro das configurações gerais.

MCP-7690

Não está sendo enviada a tag "VALSERVICOS" no envio de NFSE (nota de serviço) após atualização

1 - Menu
Processos >> Nota >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar erro ao enviar nota de serviço o qual apresenta a seguinte mensagem: Código E18, Mensagem: O valor dos servicos devera ser superior a R$ 0,00

3 - Alteração
Realizada alteração da consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICOVALORES em relação ao campo PRODUTORETEMIMPOSTO da tabela NOTAITEM, para que não grave no campo um valor nulo.

MCP-7640

Ajustar exportação de nota de serviço que não emite NFS-e para o fiscal on-line

1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Possibilitar a exportação para o Fiscal de nota fiscal de serviço onde o usuário apenas lança a nota no Construshow, mas faz a emissão direto pelo site da Prefeitura.

3 - Alteração
Ajustada consultas referentes ao envio de prestação de serviço para o módulo fiscal, para que caso a Configuração de Documento esteja marcada que NÃO emite NFS-e mas na aba 4- Contábil/Fiscal esteja marcada que Exporta Serviço como SIM, o sistema envie essa notas para os registros de prestação de serviço F0000 e F0100.

MCP-7553

Ajustar emissão de nota quando CNPJ está denegado e a nota foi anteriormente emitida em Contingência

1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Estornar os lançamentos contábil, fiscal, financeiro e estoque de notas emitidas inicialmente emitidas em contingência sejam denegadas.

3 - Alteração
Realizada correção no sistema para que, a partir de agora, ele reconheça corretamente as notas denegadas e faça os estornos necessários bem como atualização da situação da Nota.

MCP-7429

Ajustes necessários na exportação do REINF

1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal >> Movimentações >> Reg. 4020 REINF

2 - Objetivo
Ajustar para que seja enviado corretamente o valor do total bruto da nota no registro 4020 Reinf e também os valores dos impostos retidos na tabela EXPREINF em situações que a nota possui valores quebrados no resultado do cálculo das alíquotas.

3 - Alteração
Ajustada as consultas SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_REINF4020 e SEL_MCP_REINF2000_FISCALONLINE para que o valor bruto da nota seja enviado de acordo com o total da nota e não como está sendo feito hoje buscando da função GETVALCONTNOTA.

Ajustado também para que na tabela EXPREINF sejam gravadas as alíquotas utilizadas no lançamento da nota (tabelas NOTASERVIÇO, NOTAPIS E NOTACOFINS) para o cálculo dos impostos retidos e não sejam calculadas como está ocorrendo hoje.

MCP-7792

Valor total incorreto na impressão de cupom

1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar diferença de troco apresentado na impressão de NFC-e quando utiliza nota de transporte.

3 - Alteração
Realizado o ajuste na VsConsulta SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM para gerar o valor dos pagamentos corretamente no campo VALOR, considerando os cenários relacionados a nota de transporte, como entrega parcial, transferência entre filiais e NFC-e.

545722

MCP-7778

Falha na aba Separados pela rotina de Separação de Produtos.

1 - Menu
Processos » Expedição » Separação de Produtos

2 - Objetivo

Quando acessado a tela de Separados <F6> pela rotina de separação de produtos e clicava no grid do item, estava apresentando uma mensagem de retorno do sistema. O objetivo da tarefa foi corrigir este campo para que não apresentasse a falha.

3 - Alteração

Foi ajustado para que ao tirar o foco do código de barras, que o sistema não apresente mais uma mensagem de retorno e funcione corretamente para a separação por produtos.

542394

MCP-7735

Duplicando notas durante alocação de carga pela rotina de Controle de Expedição

1- Menu
Processos » Expedição » Controle de Expedição

2 - Objetivo

Alterações no sistema para evitar duplicidade de notas ao alocar carga na rotina de Controle de Expedição para quando o usuário alocar a mesma nota ao mesmo tempo.

3 - Alteração

Tratado na inclusão de notas nas cargas, a forma de validação de saldos pendentes na expedição para quando dois usuários realizarem a inclusão desta nota no mesmo momento, para não deixar alocar a nota sem saldo pendente.

548341

MCP-7758

Ajustar PESO BRUTO das Tintas Personalizadas na tela de Controle de Expedição

1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;

2 - Objetivo
Apresentar corretamente o peso na tela da expedição quando a nota possui produtos do tipo Tinta.

3 - Alteração
Ajustado para que os pesos referente aos produtos da nota, que são apresentados na expedição, sejam exibidos com base no que esta informado na tela de notas e não do cadastro do produto, isso por que no caso de tinta esse peso é calculado e gravado de forma diferente na nota.

É importante destacar que, não foi alterado calculo/forma que o tintometrico grava o peso na nota, foi ajustado apenas a forma de apresentação dos dados na tela da expedição.

MCP-7617

Ajuste na Entrega de Pedidos de Transferência

1 - Menu
Processos >> Central de Transferência

2 - Objetivo

Entregar as quantidades de um pedido de transferência corretamente, sem pendências.

3 - Alteração

Anteriormente, quando era realizada a entrega de um pedido de transferência, onde os itens tinham embalagem informada, com casas decimais, ao realizar a entrega através das rotinas: ‘Entrega de Pedido' ou 'Central de Transferência’, as quantidades a entregar dos itens ficavam divergentes e algumas quantidades permaneciam pendentes após a entrega. Também eram retornadas algumas mensagens, para situações onde o item maior ou menor que 5 (referente ao arredondamento da quantidade), caso o usuário tentasse entregar essas quantidades, assim não permitindo a conclusão do processo.

Realizado um ajuste para que ao entregar os pedidos de transferências que seguem a situação descrita, seja considerada a quantidade fracionada na entrega, assim não restando saldos.

441551

MCP-7771

Reimprimindo boletos e relatórios na antecipação da nota de transporte

1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição.

2 - Objetivo
Não gerar reimpressão em duplicidade ao fazer antecipação de nota de transporte.

3 - Alteração
Realizado ajustes na tela “Controle de Expedição”, para que ao utilizar o botão para antecipar a nota de transporte de alguma nota (gerar antes de entregar), se anteriormente já foi feita a antecipação de alguma nota da mesma carga, não gere novamente as impressões/relatórios. Anteriormente, a cada antecipação que era feita, o sistema acabava reimprimindo os relatórios de todas as notas da carga.

MCP-7813

Preço de tinta personalizada está alterando ao incluir um Cliente no Carrinho de Vendas.

1 - Menu
Processos >> Carrinho.

2 - Objetivo
Considerar corretamente tabela de preços ao adicionar tintas na venda.

3 - Alteração
Ajustado para que ao adicionar tintas através da tela do Tintométrico, se o cliente da venda possuir tabela de preço, essa será aplicada somente nos produtos que não são tinta (por padrão as tabelas não devem ser aplicadas nesse tipo de produto).

Alterado também para que não seja possível alterar/aplicar tabelas de preço em produtos Tinta através do grid. Exemplo na imagem abaixo:

MCP-7810

Validar o modelo de documento nas validações de emissão de nota para SC

1 - Menu
Processos >> Notas >> Notas Fiscais

2 - Objetivo
Não realizar validação de emissão de nota fiscal, quando a configuração de documento for cupom fiscal (ECF) e o modelo for 2D.

3 -Alteração
Anteriormente estava sendo feita uma validação de obrigatoriedade de emissão da nota, quando era acessada uma nota com configuração de documento de Cupom Fiscal (ECF) e esta também fosse do modelo tipo 2D ( modelo está vinculado a espécie utilizada na nota fiscal), e não emitisse nf-e ('Emite NFE' = Não). Feito um ajuste para a validação se o documento emite Nf-e, para que não seja validado quando se tratar de cupom fiscal, a validação irá ignorar documentos com modelo “2D” que refere-se a cupom fiscal.

MCP-7807

Melhorias de performance na consulta da tela de separação de produtos

1 - Menu
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos

2 -Objetivo
Melhorar a performance da rotina de Separação de Produtos.

3 -Alteração
Realizado um ajuste para otimizar a consulta de produtos separados para a Separação de Produtos.

MCP-7821

Sistema não está permitindo reabrir a separação de produtos. (Notas que foram retornadas para o Carrinho)

1 - Menu
Processos >> Carrinho
Processos >> Acerto de Caixa
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos

2 - Objetivo
Permitir a execução da ação 'reabrir' quando o usuário estiver com o processo '240-Pode reabrir separação finalizada' com a opção 'Executar' selecionada.

3- Alteração
Anteriormente, ao retornar uma venda do caixa para o carrinho e finalizá-la novamente para ir a separação, o sistema não permitia que o usuário (com o processo 240 marcado) reabrisse a separação marcada como finalizada ou com estoque indisponível. Foi feito um ajuste na Separação de Produtos, para que quando o usuário, tenha permissão para executar a configuração de processo 240, possa efetuar a ação de 'Reabrir'.

MCP-7820

Ajustar exportação de notas inutilizadas para o fiscal on-line

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a exportação fiscal para que ao enviar as inutilizações para o módulo fiscal envie com o INDFRETE igual a 9 no registro S0000.

3 - Alteração
Efetuado alteração para enviar o campo INDFRETE como 9 na exportação do registro S0000 quando se tratar de notas inutilizadas.

MCP-7789

Não está agrupando itens iguais ao importar planilhas no inventário de estoque

1 - Menu
Estoque >> Inventário de Estoque

2 - Objetivo
Ajustar a importação de planilhas no inventário de estoque para que ao existir o mesmo item mais de uma vez na planilha sejam agrupadas as quantidades desse item ao importar para o inventário.

3 - Alteração
Ajuste realizado para que seja agrupada a quantidade de itens quando o mesmo é referenciado diversas vezes num mesmo arquivo de contagem. O agrupamento será feito tanto quando a contagem for importada baseada no código do item quanto pelo código de barras.

MCP-7583

Ajustar tamanho do campo DESCOPER enviado para o registro F100

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a exportação fiscal para que não apresente erros ao exportar o registro F100 cuja nota possua uma descrição da configuração de documento muito grande.

3 - Alteração
Foi necessário alterar o tamanho do campo “DESCOPER“ na VSConsulta “SEL_MCP_EIESPED_OC_ONLINE3” limitando o seu tamanho para 60 caracteres, que é a quantidade permitida para o campo DESCOPER do registro O0000 - Outras Operações PIS/COFINS (F100 ) do layout de exportação fiscal.

MCP-7382

Fiscal Online: Inconsistência no dado de indicador de presença no JSON de notas

1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar exportação pelo Fiscal Online para que ocorra o envio correto dos dados referentes ao indicador de presença, de acordo com a forma de compra definida na nota fiscal.

3 - Alteração
Ajustado para que o campo "indpres" do JSON considere o valor que consta no campo FORMACOMPRA da tabela NOTA, tanto nas notas de entrada quanto nas de saída, de modo que o campo de forma de compra da nota gerada pelo construshow esteja com a informação do indicador de presença que é enviado para o módulo Fiscal via integração online.

MCP-7466

Melhorias na Conciliação de Cartão da Multiadquirente

Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão >> Multiadquirente

1 – Objetivo
Realizar melhorias no processo de Conciliação de Cartão com a Multiadquirente.

2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na Conciliação de Cartão com a Multiadquirente.

Filtros:

• Ocultado o campo ‘Cód. Multiadquirente' da Configurações >> Gerais >> Filial >> Integrações, a validação ocorrerá no filtro de Estab;

• Ao utilizar o filtro de Estab, por exemplo, estab 500, será verificado na tabela BOARETPAGAMENTOS todos os registros que contém o código 500 no campo CODIGOERPLOJA, desta forma, será listado no grid os registros de todas as adquirentes somente do estab filtrado. Obs: Esse CODIGOERPLOJA é enviado ao baixar as informações da Multiadquirente, caso não venha essa informação, retornará a mensagem abaixo:
  
  

• No filtro de cartão está permitindo selecionar mais de um cartão, na execução da rotina, esses filtros são aplicados do lado dos Lançamentos do Construshow, ao conciliar com os lançamentos do lado da Multiadquirente é realizado o vinculo com o cartão;
  
  

Grid dos Lançamentos:

• Adicionado no grid dos Lançamentos da Multiadquirente a coluna ‘Ocorrência’ que listará o tipo do registro PAG (Pagamento), CAN (Cancelamento) ou AJU (Ajuste);

• Adicionado no grid dos Lançamentos da Multiadquirente a coluna ‘Rede’ que listará de qual adquirente pertence o registro, por exemplo, Stone ou Pagseguro;

• Adicionado no grid dos Lançamentos da Multiadquirente e no grid dos Lançamentos do Construshow, um filtro, o qual poderá ser utilizado em todas as colunas;
  
  

• Habilitado os campos NSU e Autorização de ambos os grids, para que possam ser copiadas estas informações e coladas no filtro mencionado acima, facilitando encontrar um registro;

Conciliação Manual de Registros:

• Na conciliação manual, do lado da Multiadquirente, caso tenha registros em rosa com divergência de taxa e o campo ‘Valor Máx. de diferença de taxa’ estiver 0,00, este registro poderá ser selecionado e marcado o registro correspondente para conciliar, que será permitido conciliar com qualquer diferença de taxa;

• Caso no campo ‘Valor Máx. de diferença de taxa’ esteja informado um valor menor do que a diferença e maior que zero, não irá permitir conciliar;

• Caso no campo ‘Valor Máx. de diferença de taxa’ esteja informado um valor maior que a diferença, irá conciliar normalmente.

Conciliação:

• Adicionado um scrool na tela que será habilitado quando a resolução for menor para que seja possível visualizar todos os campos do cabeçalho da rotina;

• Ao conciliar, será ignorado os zeros a esquerda do NSU, para que seja possível conciliar os registros;

• Listando lançamentos na cor rosa do lado da Multiadquirente devido a divergência da taxa, poderá ser utilizado a opção 'ver conciliados' (botão direito em cima do registro) para identificar qual é o lançamento correspondente do lado do Construshow.

507689

MCP-7381

O Sistema precisa abrir a tela de Pagamentos na Rotina de Nota de Adiantamento para que o usuário consiga alterar o Portador.

Menu
Processos » Notas » Adiantamento

1 - Objetivo
Permitir que ao incluir um adiantamento seja possível realizar a troca de portadores no pagamento da nota.
2 - Alteração
Ao realizar a inclusão de um adiantamento, caso o portador selecionado não permitisse saldo negativo, para dar continuidade no processo, era necessário trocar o portador na tela de ‘Pagamentos’, no entanto, o sistema não permitia realizar esta troca, impedindo a inclusão do adiantamento. Com a alteração, será permitido trocar o portador e efetuar a inclusão corretamente.

MCP-7863

Sistema apresentando erro ao separar produtos na rotina de separação

1- Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos.

2 - Objetivo
Ajustar consulta SEL_MCP_CONFSEPARACAOITEMEMB.

3- Alteração
Ajustado forma como a rotina de separação monta os filtros para carregar os dados do produto selecionado para separação, para evitar que ocorram erros na consulta por estar filtrando locais de retirada. Anteriormente, quando usava filtro de local de retirada, ocorria erro conforme exemplo abaixo:

MCP-7843

Ajuste da Data/Hora Entrega da rotina de Consulta de Expedição.

1- Menu:
Processos » Expedição » Consulta Expedição

1 - Objetivo:
Corrigir para que o sistema carregue esta informação de "Data/Hora Entrega" da rotina de "Consulta de Expedição" somente quando o usuário alterar o status da nota fiscal através da rotina aba de "Retorno de Entregas" pela rotina de "Controle de Expedição". Enquanto a nota fiscal não tiver alteração no Status pelo Retorno de entregas, este campo precisa permanecer em BRANCO, sem demonstrar nenhuma data.

2 - Alteração:
Ajuste para considerar a data de entrega somente quando o status for diferente de pendente e retornado.

MCP-7837

Erro de valor inválido para o campo 'LISTANECESSIDADE' ao incluir um produto novo

1- Menu:

Mercadorias >> Produtos

1- Objetivo
Realizar o cadastro de um novo item sem retornar erros.

2- Alteração
Anteriormente, ao salvar a inclusão de um novo item estava sendo retornado a mensagem de erro conforme imagem abaixo, e assim não permitia concluir o processo. Feito um ajuste para que o erro não aconteça mais e então seja possível prosseguir com o processo.

551362

MCP-7842

Opção de "Soma" não está funcionando para Coluna "Qtd. Volumes" na Rotina "Controle de Expedição"

1 - Menu:
Processos » Expedição » Controle de Expedição

1-Objetivo:
Permitir que o usuário possa identificar o totalizador da Qtd. Volumes através do rodapé da tela de "Entregas da Carga" na rotina de Controle de Expedição.

2-Alteração:
Habilitado a funcionalidade de soma, contagem, mínimo, etc. para a coluna de Qtd. Volumes da tela de Entrega de Cargas da rotina de Controle de Expedição.

MCP-7800

Ajustar a exportação de arquivo CSV para que exporte Todos os dados nas posições corretas

1- Menu:
Estoque >> Inventário de Estoque

2 - Objetivo
Exportar o arquivo do inventário em CSV com formatação adequada a fim de não gerar divergências na conferencia dos dados.

3 - Alteração
Foi efetuado alteração na exportação do inventário em formato CSV, para que exporte as decimais separadas por vírgula, anteriormente elas estavam sendo exportadas separadas por ponto e isso gerava divergências ao fazer a comparação dos dados exportados com os dados listados no inventário.

546107

MCP-7769

Ajustar emissão de NFS-e com cartão

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Enviar corretamente a data de vencimento quando o acerto da NFS-e é em cartão ou dinheiro, a fim de evitar problema em algumas prefeituras que validam essa informação.

3 - Alteração
Foi realizado ajuste na VsConsulta SEL_NFSE_DFE_PARCELAS para quando o pagamento for em cartão, gerar as informações referente a Data de Vencimento (DTVENCTO) e Valor (VALOR) das parcelas na tabela ACERCARDET.

Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO;

Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) .

MCP-7497

Fiscal Online: Validação da configuração da Série da Prestação de Serviço em notas de Espécie NFCE

1 - Menu
Integração Fiscal Online
Configurações » Documentos » Séries

2 - Objetivo
Ajustar funcionamento do campo Série de Prestação de Serviço quando definida como "Também" e espécie da configuração de documento como NFCE, para que ao incluir nota de saída com produto e serviço ocorra a sincronização de ambos para o Fiscal Online.

Ajustar também o envio de NFSE para o Fiscal, quando na Configuração Padrão de Séries de Documento (Configurações Gerais » Cadastros Gerais), e o campo "Série de Prest de Serviço" vinculado a esta série ficar definido como "Também".

3 - Alteração
Alterada as consultas SEL_MCP_EIESPED_FS_ONLINE e SEL_MCP_EIESPED_TIPO_DA_NOTA, para que ao sincronizar notas emitidas com produto e serviço e a Série de Prestação de Serviço vinculada a série da NFSE estiver como "Também", o sistema sincronize tanto o produto quanto o serviço.

MCP-7768

Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados

2 - Objetivo:
Apresentar o Total dos Produtos nas notas geradas pela rotina de Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados considerando quantidade * valor unitário - desconto, pois na versão anterior estava listando o valor contábil no campo total de produtos e desta forma confundindo o cliente.

3 - Alteração:
Realizado ajuste na geração de nota pela rotina Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados para que grave o campo PRODTINTA da tabela NOTAITEM como N, e grave como S somente quando a nota for gerada a partir da rotina de Produção de Tinta, desta forma a Valor do Produtos da Nota gerada pela Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados não será mais o valor contábil como estava apresentando na versão anterior.

MCP-7725

Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e

1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Gera XML / Imprime Danfe

2 - Objetivo
Ajustar para que quando gerado o CTRC de contrapartida o XML também seja gravado corretamente.

3 - Alteração
Realizado o ajuste para que o XML CTRC seja gravado junto com as outras informações já importadas durante a geração do CTRC de contrapartida, para que seja possível fazer a exportação dos XMLs relacionados aos CTRCs gerados automaticamente a partir da emissão de CT-e.

509075

MCP-7290

Cálculo do Valor unitário na exportação Fiscal.

1 - Menu
Menu: Configurações Gerais>> Contábil/Fiscal >>Geral

2 - Objetivo
Ajustar a descrição e hint do campo das gerais que define qual valor será exportado para o registro SI do fiscal, afim de ficar em conformidade com o que o sistema realiza.

3 - Alteração
Para não afetar o funcionamento dos clientes já configurados, foi optado por alterar somente a nível visual. Para isso foi alterada a descrição da configuração para: Valor unit. na exportação fiscal.
Hint: Estando marcado como ‘Sim’, será exportado para o fiscal no registro SI o valor unitário do item.
Estando marcado como ‘Não’, o valor unitário do item que será exportado para o fiscal no registro SI, será o Valor Contábil/Quantidade.

Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint.

478346

MCP-7859

Não está apresentando todos os itens da Nota de Compra na rotina de Formação de Preço

1 - Menu:
Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço.

2 - Objetivo
Exibir todos os produtos ao filtrar por nota de compra na formação de preço.

3 - Alteração
Realizado alterações na forma como a rotina de formação de preço monta os filtros para repassar a consulta de produtos, quando utilizado a opção de filtro por nota de compra. Para garantir que dessa nova forma sempre será carregado os produtos que pertencem à nota corretamente.

Anteriormente, se algum produto da nota informada no filtro não tivesse histórico de alteração de custo no estabelecimento, os produtos não estavam sendo exibidos.

MCP-7887

Validação para não enviar a transferência de saída por e-mail ao gerar a devolução de venda.

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda.

2 - Objetivo
Não fazer envio de e-mail ao gerar nota de transferência nas devoluções em outro estabelecimento.

3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao realizar devoluções em outros estabelecimentos(diferente de onde a venda foi realizada), se estiver configurado para gerar transferência automática (configuração feito no documento), o sistema faço envio de e-mail para o cliente somente da devolução. Anteriormente o sistema estava enviando e-mail para o cliente com a devolução e também com a transferência.

MCP-7858

Erro na devolução Rápida de produtos com Lote

1 - Menu
Processos>>Notas>>Gera Devolução de Venda

2 - Objetivo
Ajustar devolução de itens com lote.

3 - Alteração
Ajustado para não bloquear a devolução de itens com lote, cuja configuração de documento não movimente estoque, de modo que também não afete o funcionamento das devoluções com movimentação.

546107

MCP-7769

Ajustar emissão de NFS-e com cartão

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Enviar corretamente a data de vencimento quando o acerto da NFS-e é em cartão ou dinheiro, a fim de evitar problema em algumas prefeituras que validam essa informação.

3 - Alteração
Foi realizado ajuste na VsConsulta SEL_NFSE_DFE_PARCELAS para quando o pagamento for em cartão, gerar as informações referente a Data de Vencimento (DTVENCTO) e Valor (VALOR) das parcelas na tabela ACERCARDET.

Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO;

Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) .

513018

MCP-7768

Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados

2 - Objetivo:
Apresentar o Total dos Produtos nas notas geradas pela rotina de Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados considerando quantidade * valor unitário - desconto, pois na versão anterior estava listando o valor contábil no campo total de produtos e desta forma confundindo o cliente.

3 - Alteração:
Realizado ajuste na geração de nota pela rotina Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados para que grave o campo PRODTINTA da tabela NOTAITEM como N, e grave como S somente quando a nota for gerada a partir da rotina de Produção de Tinta, desta forma a Valor do Produtos da Nota gerada pela Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados não será mais o valor contábil como estava apresentando na versão anterior.

548523

MCP-7755

Ajustar exportação para o fiscal manual

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a exportação fiscal manual para que ao marcar notas de saída o arquivo seja corretamente gerado.

3 - Alteração
Alterada a VSConsulta SEL_MCP_EIESPED_SI, utilizada exportar os itens da nota de saída, para que não apresente o erro de bloco de consulta com número incorreto de colunas.

542491

MCP-7725

Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e

1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Gera XML / Imprime Danfe

2 - Objetivo
Ajustar para que quando gerado o CTRC de contrapartida o XML também seja gravado corretamente.

3 - Alteração
Realizado o ajuste para que o XML CTRC seja gravado junto com as outras informações já importadas durante a geração do CTRC de contrapartida, para que seja possível fazer a exportação dos XMLs relacionados aos CTRCs gerados automaticamente a partir da emissão de CT-e.

534471

MCP-7680

Duplicidade de numeração de MDFe

1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDFe

2 - Objetivo
Possibilitar o envio com nova numeração em casos onde ocorre duplicidade de numeração de MDF-e.

3 - Alteração
Realizado a alteração para que quando ocorre erros relacionados a Duplicidade de chave, seja apresentado a opção de reenviar o MDF-e com uma nova numeração, conforme imagem abaixo:

535430

MCP-7657

As Observações não atualizam na primeira Impressão da Danfe, somente após atualizar a NF-e

Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscal

1 - Objetivo
Ajustar a impressão da DANFE quando adicionada uma observação manualmente na aba 6 - Mensagens.

2 - Alteração
Realizado o ajuste para que as observações informadas sejam impressas corretamente na DANFE e espelho da DANFE após salvar pela primeira vez.

3- Especificação
Removido a mensagem fixa **** DOCUMENTO JÁ IMPRESSO **** a qual era impressa nas observações das notas.

533168

MCP-7599

Impressão de DANFE apresentando complemento do item duplicado

1- Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a impressão do DANFE para que não apresente de forma duplicada o complemento do item.

3 - Alteração
Corrigido para que a impressão do complemento do item seja impresso somente uma vez, respeitando o que estiver configurados em Configurações >> Gerais >> Filial >> NF-e campo Imprimir Inf Técnicas do Produto.

509075

MCP-7290

Cálculo do Valor unitário na exportação Fiscal.

1 - Menu
Menu: Configurações Gerais>> Contábil/Fiscal >>Geral

2 - Objetivo
Ajustar a descrição e hint do campo das gerais que define qual valor será exportado para o registro SI do fiscal, afim de ficar em conformidade com o que o sistema realiza.

3 - Alteração
Para não afetar o funcionamento dos clientes já configurados, foi optado por alterar somente a nível visual. Para isso foi alterada a descrição da configuração para: Valor unit. na exportação fiscal.
Hint: Estando marcado como ‘Sim’, será exportado para o fiscal no registro SI o valor unitário do item.
Estando marcado como ‘Não’, o valor unitário do item que será exportado para o fiscal no registro SI, será o Valor Contábil/Quantidade.

Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint.