Construshow 23.110
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| Replicação - Erro ao gerar relatórios personalizados (TECD-1415) | Menu: Tecnologia Relatórios personalizados.1- Objetivo: Realizar a replicação, ao Construshow, de melhorias implementadas pela equipe de tecnologia. 2- Alteração: Foram atualizados os fontes, consoante melhorias implementadas pela tecnologia. | |
| MCP-6119 | Recebimento em Pix/Carteira Digital utilizando Integração com o Itaú, Bradesco, Sicoob e Sicredi | Menu 1 - Objetivo 2 - Alteração
Além do cadastro, é necessário realizar é necessário fazer a importação do Certificado Digital no ViasoftX.exe (versão do Viasoft Gerente no TMS), que se encontra no diretório de instalação do sistema \Viasoft\Client\Tools, menu Cadastros » Certificados Digitais. Será necessário utilizar a última versão do ViasoftX.exe. O Certificado Digital que será importado é o mesmo utilizado para emissão de NF-e, isso se fez necessário, devido a atualizações recentes dos bancos, que passaram a exigir esta validação. Caso não seja feita a configuração do Certificado, possivelmente ocorra o Certificado e/ou Chave Privada não informados. Os Bancos Itaú, Bradesco e Sicoob seguem o mesmo padrão do Banco do Brasil, porém, para o Sicredi, é necessário primeiramente realizar o processo de importação do certificado, gerar um arquivo, enviar este arquivo para o banco, e através dele que será gerada as credenciais. Mais informações de como realizar estes processos passa a passo em: https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/2779152476/MCP+-+Pix+Carteira+Digital Após ter realizado todas as configurações, poderá ser realizado os recebimentos em PIX gerando o QRCode em tela nas rotinas do sistema, sendo elas: Baixa de Duplicata a Receber, Acerto de Cheques Recebidos, Acerto de Caixa (ao Finalizar ou Executar Ação de uma Nota Fiscal), Nota de Adiantamento (Recebimento) e Notas Fiscais. |
| Menu: Auditoria. 1- Objetivo Realizar a replicação, ao Construshow, de melhorias implementadas pela equipe de tecnologia. 2- Alteração Foram atualizados os fontes, consoante melhorias implementadas pela tecnologia. | ||
535403 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
| Ajustar cálculo de Diferimento utilizando modalidade de 8- Calculo por Dentro | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Valor da mercadoria (com ICMS): R$ 1.136,36 ( cálculo 'por dentro', utilizando a alíquota de 12%) obtido pela seguinte fórmula: Valor da Mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / (1-012) | |
| Menu: Processos >> Expedição >> Ajusta Local de Retirada. 1 - Objetivo Remover a validação na alteração de locais de retirada dos tipos “Entrega Imediata” e “Expedição” em notas que utilizam “Aguardando”. 2 - Alteração Anteriormente, quando era necessário realizar a alteração de um local de retirada da nota que movimentava o estoque “aguardando”, o sistema apresentava uma validação que impedia a realização da ação. Com isso foi feito o ajuste para que seja possível realizar a mudança dos locais de retirada do tipo “Entrega Imediata” e “Expedição”, sendo apenas apresentada a validação quando o local de retirada for do tipo “Em mãos” | ||
| Replicação - configuração para permitir logar o tempo dos requests no lado Cliente (Requests.Log) | Menu: Cliente Construshow 1- Objetivo: Permitir que informações adicionais sejam salvas ao arquivo de log de requisições feitas ao servidor TMS, possibilitando assim, que a equipe de desenvolvimento e suporte possam ter elementos adicionais para analisar possíveis lentidões. 2- Alteração: Rotinas do cliente Construshow que enviam requisições ao servidor. | |
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Caso a configuração esteja desmarcada, o sistema realiza o calculo dos impostos apenas com base nas configurações/tributação do estabelecimento selecionado/logado. Se estiver marcada a opção, o sistema somente irá considerar o estabelecimento do local de retirada se, o estabelecimento em questão emite nota de transporte e se o local de retirada gera nota de transporte no estabelecimento de baixa. No caso de roteiro de logística, o local de retirada considera sempre o de entrega que é onde será efetuado o faturamento da nota. | ||
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
| Replicação - Logar nome da VSCONSULTA no Requests.log dos servidores TMS | Menu: Servidor TMS 1- Objetivo: Permitir que informações adicionais sejam salvas ao arquivo de log do servidor TMS, possibilitando assim, que a equipe de desenvolvimento e suporte possam ter elementos adicionais para analisar possíveis lentidões. 2 - Alteração: Rotinas do servidor TMS Construshow que recebem e tratam as requisições advindas do Cliente Construshow. | |
531005 | Alteração no cálculo de ICMS com diferimento na Nota de Importação | Menu: 1 - Objetivo Art. 459. Nas importações de bens para integrar o ativo permanente, ou de mercadorias, por meio dos Portos de Paranaguá e de Antonina e de aeroportos paranaenses, realizadas por estabelecimentos comerciais e não industriais contribuintes do ICMS, o valor do imposto a ser recolhido, por ocasião do desembaraço aduaneiro neste Estado, corresponderá à aplicação do percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor da base de cálculo da operação de importação, ficando diferida a diferença entre esse valor e aquele apurado por meio da aplicação da alíquota própria para a respectiva operação. 2 - Alteração Exemplo se como seria o tratamento e o cálculo para o caso citado. Na importação a alíquota é 19%, mas o diferimento de 68,42%, resulta uma carga de 6%, então no cálculo da Base de ICMS deverá considerar o ICMS já com esse diferimento, conforme exemplo abaixo: Considerando uma alíquota de 19% para o ICMS no estado do Paraná e uma operação de importação no valor de R$ 22.763,03 Primeiramente será encontrado a alíquota diferida que no caso em questão será de 6%: Para chegar nesta alíquota de 6% foi aplicado o diferimento sobre a alíquota normal, por exemplo o valor de diferimento informado na tributação foi de 68,42 então o cálculo foi de 100-68,42 = 31,58 Somente depois de aferir estes valores, deverá ser apurada a base de cálculo do ICMS com diferença: Base de Cálculo com Diferimento = ICMS Normal / (1 - Alíquota do diferimento) No exemplo acima a base de cálculo do ICMS com diferimento é de aproximadamente R$ 24.215,99 (aproximadamente). Sobre essa base R$ 24.215,99 deve ser aplicada a alíquota de ICMS próprio que é de 19% e vai resultar num valor de R$ 4.601,03 (aproximadamente) esse valor será levado para o XML como Valor de ICMS da Operação . Ainda sobre essa base R$ 24.215,99 deve-se aplicar a alíquota de 6% para determinar o valor do ICMS a ser recolhido por ocasião do desembaraço aduaneiro, que será R$ 1.452,96 A diferença entre o valor de ICMS Operação e o ICMS será enviado como Valor de ICMS Diferido no XML. | |
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | ||
| Criar configuração para definir o tipo de PREÇO que será utilizado na Entrega do pedido | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Caso esteja configurado para a opção “1 - Conf. Documento“ o sistema vai atribuir para o preço dos itens o que estiver dentro da configuração de documento utilizada para entrega do pedido, como no exemplo acima, a configuração 202: | |
529648 | Utilizar o pix do Banco do Brasil em vários estabelecimentos | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: 3 - Configurações Necessárias | |
| Alteração no processo de produtos mais vendidos do Carrinho de Vendas (MCP-7018). | Menu: Processos >> Carrinhos 1 - Objetivo Criar uma nova orientação dos produtos dentro do grid do “Carrinho” baseado nos produtos menos/mais vendidos. 2 - Alteração No carrinho, dentro do grid de produtos, foi adicionada uma nova coluna “Ranking”, que possibilitará ao vendedor ordenar os produtos por meio dos mais ou menos vendidos. Dessa forma, agora o sistema deve salvar a maneira de ordenação quando a mesma for feita pelas colunas “Ranking”, “Descrição” e “Marca”.
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| Criar nova coluna na tela de Intervalo para Movimentação de Documentos | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
| Sistema não está apresentando os preços dos produtos para o Tabloide | Menu: 1 - Objetivo Apresentar corretamente os valores no tabloide de produtos sem preço de oferta/promoção. 2 - Alteração Realizado um ajuste para que quando mostrada a tela 'Tabloide', os valores dos itens sem preço de promoção sejam mostrados respeitando o que foi informado no cadastro do item. Anteriormente estes itens ficavam com seus preços zerados. A seguir um print referente ao ajuste feito, mostrando alguns itens com e sem preço de promoção: | |
| Menu...: 1 - Objetivo 2 - Alteração Para isto, é necessário adicionar no arquivo de configuração do Client (C:\Viasoft\Client\viasoft.MCP.server) um novo parâmetro para que seja possível definir se o comportamento da aplicação Client (Capacete) terá um comportamento diferente. O nome desse parâmetro é ApiSAT, onde o mesmo deverá ser True ou False. Quando o parâmetro não existir ou estiver configurado como False, o sistema deverá manter o comportamento padrão que ja faz hoje. Porém caso exista e esteja marcado como True o comportamento será outro, que será descrito no Fluxograma abaixo: | ||
| Criar um novo critério para o Desconto progressivo por Tipo de pessoa | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Nesse cadastro, só será possível criar uma linha para cada tipo de pessoa. Ao tentar criar mais de uma linha com o mesmo tipo de pessoa, será exibido a seguinte mensagem: Ao realizar vendas na rotina do Carrinho, o sistema irá verificar se a quantidade e tipo de pessoa atende aos critérios configurados para aplicar ou não o preço diferenciado. Abaixo imagem de exemplo: Nesse processo de desconto progressivo, é importante ter atenção aos pontos citados abaixo:
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| 1 - Menu: Entregas. 2 - Objetivo: Criar a opção de configurar um tempo mínimo entre sincronizações automáticas no entregas. 3 - Alteração: Para que o sistema tente entregar a cada determinado tempo, fazendo com que o usuário não precise realizar entregas depois. | ||
| Adicionar Botão de "Cancelar" na tela de Seleção de Documento para emissão de Nota de Transporte | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: | |
| Criar possibilidade de vincular tabela de Tributação Reinf por estabelecimento | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: Quando parametrizada a Tributação Reinf, caso exista no sistema alguma nota fiscal de entrada de Serviço com impostos retidos, ao realizar a integração online desta nota com os registros referentes ao Reinf, o sistema fará a montagem do registro que pode ser conferido no Monitor Fiscal, de acordo com a Tributação Reinf que foi definida nas Configurações Gerais. Caso a nota em questão não tenha vinculo com uma Configuração de Tributação Reinf válida, ao tentar fazer a sincronização desta nota pelo Monitor Fiscal, ela irá aparecer como “Registro Não Enviado“, indicando ou que não existe configuração de tributação REINF parametrizada, ou que a analítica financeira vinculada à nota não definida na configuração de tributação REINF. | |
| Opção para definir se irá Deduzir ou não o ICMS próprio no cálculo do ST do Frete | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | |
| Possibilitar exportar mais de um benefício fiscal por item (Obs. Lanc Fiscal) | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Cod. Ajuste/Benefício/Incentivo - Busca as informações da tabela FSPEDBENINCFIS do módulo fiscal. Todas as informações devem ser preenchidas manualmente, exceto o campo Valor ICMS ou ST que é calculado, sendo feito com base nos valores informados nas colunas ‘Base ICMS ou ST' e 'Aliq. ICMS’, conforme descrito anteriormente. 3- Especificação | |
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração A configuração do Regime de PIS/COFINS é apenas informativo, ou seja de acordo com o que estiver configurado no documento é o que será exportado para o Fiscal. Esses documentos serão apresentados no Monitor Fiscal dentro do Menu Movimentações >> Demais Doc/Operações, e poderão ser reenviados como já ocorre com os demais documentos. | ||
| Fixar o atalho de Retornar Venda para a rotina de Carrinho de Produtos | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Também foi realizada uma alteração no campo de 'Descrição' do Processo '195' , ficando com o seguinte ajuste: 'Permite abrir os carrinhos que estão pendentes no acerto de caixa.' | |
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | ||
| Lentidão ao aplicar uma taxa de entrega entre os itens na rotina de Carrinho de Produtos. | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: | |
| Menu: Portal do Cliente > Expedição 1 - Objetivo: Inclusão de campo que apresente as fotos tiradas na entrega da carga 3 - Alteração: Possibilitar que o usuário do portal verifique as fotos enviadas no ato da entrega de carga. | ||
| Menu: Portal Conf 1- Objetivo: Criar uma tela de login 2 - Alteração: Permitir que apenas usuários com acessos administrativos possam acessar e configurar o portal. | ||
506069 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
| Criar campos de Endereço de Entrega para o apartir de da rotina de Nota Fiscal | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração:
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| Criar campo para abrir a Nota Fiscal através da Consulta de Expedição | Menu: Processos >> Expedição >> Consulta Expedição 1 - Objetivo 2 - Alteração Foi criado um campo dentro da rotina de Consulta Expedição, que permitirá que o usuário carregue a tela de nota com o documento relacionado(se tiver). As notas apresentadas no campo serão exclusivamente do tipo “Nota de Transporte” ou “Devolução”. Dentro do campo, deverá ser apresentado qual o status da carga nos casos de nota de expedição, nos casos de nota de devolução o campo ficará vazio. Ao utilizar o botão para abrir a nota, caso o usuário tente editar a mesma, o sistema deve impedir a ação e mostrar a seguinte mensagem: Se a nota não pertencer ao estabelecimento logado, na tentativa de abrir a nota, o sistema deverá apresentar validação abaixo: | |
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
| Tela de Espera em Processos / Melhoria na Atualização de Preços do Carrinho | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Anteriormente, apenas uma mensagem de "Aguarde" ou "Atualizando" era exibida, dando a impressão de que o sistema estava travado, principalmente em vendas com muitos itens/produtos. Agora, é apresentado um acompanhamento passo a passo do que está sendo atualizado. Por exemplo: reprocessando carrinho, adicionando cliente, recalculando preços, aplicando descontos, entre outros. Veja o exemplo nas imagens abaixo: Abaixo lista de processos que foram adicionados para aparecer informação na tela de espera:
3- Especificação | |
| Implementar exportação de impostos retidos do produto para o fiscal on-line | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
| Menu Inclusão do primeiro produto no carrinho Consulta da tela de acerto de caixa. 1 - Objetivo: Melhorar o desempenho das rotinas. 2 - Alteração: Foram ajustadas duas funções de banco de dados, afim de que as consultas das mesmas retornem mais rapidamente. | ||
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Essa nova opção dará mais flexibilidade ao usuário na maneira de localizar o produto para conferência. Se marcado o check box, o sistema vai buscar o produto apenas pelo cód. de barras, se desmarcado, será possível localizar por descrição ou pelo id. Vale destacar que esse check box ficara ativo somente se estiver como NÃO a configuração geral “Prioriza Conferência pelo Cód. Barras“ disponível no menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição/Frota“. Exemplo abaixo: | ||
| Permitir realizar acerto com mais de uma Carteira Digital/Pix nos Recebimentos | Menu: Rotinas de Recebimento com Pix 1 - Objetivo 2 - Alteração
Rotinas que possuem esta validação: Carrinho, Acerto de Caixa, Acerto Cheques Recebidos, Duplicatas a Receber, Nota de Adiantamento (Recebimento), Nota de Receita, Nota Fiscal de Saída. | |
486358 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Quando estiver configurado diferente de IGNORAR ou GERAIS, será respeitado a configuração fiscal da Operação para o cálculo do custo. Configurações utilizadas apenas para entradas, sendo que o sistema verifica primeiramente o que está configurado na Operação Fiscal, se estiver como Ignorar verifica o que está configurado no Tipo de Produto vinculado ao Item e caso não se encaixe em nenhum desses dois cadastros verifica o que está configurado na Gerais, a prioridade para considerar impostos no custo fica: Operação Fiscal → Tipo Produto → Configurações Gerais 3- Especificação | ||
475507 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Dentro do cadastro do produto para determinar se o produto tem direito a crédito de ICMS para o CTRC ou não foi criado a opção "Créd.CTRC". Esta funcionalidade funciona junto com uma configuração geral, onde caso a opção geral esteja como “Sim” e no item também, o valor do frete proporcional ao item da nota vinculada será somado para compor a base do ICMS do CTRC, caso contrário não. O cálculo dos impostos no processo de lançamento de um CTRC, tanto manualmente quanto através da importação de XML, permanece inalterado. Isso significa que, ao informar a configuração do documento, o fornecedor e o valor, o sistema calculará o ICMS com base no produto padrão para CTRC, conforme é feito atualmente. No entanto, quando uma nota é vinculada ao CTRC na aba "Notas Vinculadas", o sistema deverá verificar os itens da nota e calcular a base de cálculo do ICMS conforme cada item da nota para definir se o mesmo tem direito a crédito ou não. Estando como 'Sim', dentro do cadastro o sistema multiplicará o percentual de base de cada item pelo valor proporcional do frete para calcular a base de cálculo do ICMS. Na sequência determinará a alíquota de ICMS e a CFOP a serem aplicadas também com base nas configurações do item padrão para o CTRC, como já é feito atualmente. Dessa forma para o cálculo do ICMS o sistema deve considerar: Base do ICMS → 858,37 Alíquota de ICMS → 7% CFOP → 2353 CST → 000 É importante ressaltar que se mais de uma nota for vinculada ao CTRC, o sistema repetirá esse processo para todas as notas, considerando todos os itens das notas vinculadas. O valor do frete será rateado proporcionalmente de acordo com o valor do frete vinculado a cada nota, e a base de cálculo do ICMS será apurada proporcionalmente para cada item. Itens que não têm direito a crédito de ICMS no CTRC não serão considerados no cálculo. 3- Especificação A opção adicionada ao cadastro de produto fica salva na tabela ITEMESTAB para lidar com diferentes situações em diferentes estabelecimentos. Adicionado também um hint para explicar a relação entre essa configuração e a configuração geral. | ||
504293 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
| Menu: Processos >> Carrinho 1 - Objetivo Criação de nova maneira para reordenação de produtos baseado nos mais vendidos. 2 - Alteração Anteriormente na rotina do Carrinho, quando era necessário fazer a reordenação dos produtos, isso só era possível por meio da numeração do produto, disponibilidade, ordem alfabética e etc. Entretanto, dependendo da maneira de ordenação escolhida, nem todos os produtos eram apresentados, com isso fez-se a necessidade da criação de uma nova maneira de ordenação, que agilizasse o processo de venda na rotina, desta forma os produtos mais vendidos, por exemplo, serão melhor identificados já que podem ser apresentados no topo do grid. No canto inferior da rotina, foi criado um botão em formato de seta, que terá a função de realizar a reordenação. 1 - Quando a seta estivar para cima, o sistema irá Ativar a ordenação de itens mais vendidos. 2 - Quando ela estiver para baixo, o sistema deverá Ativar ordenação de itens menos vendidos 3 - Quando houver um X sobre a seta, o sistema deverá Desativar a ordenação de itens mais/menos vendidos. | ||
497492 | Criar configuração para carregar dados a nota de origem na devolução de venda | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Ao marcar a configuração como 'SIM', o sistema verificará a tributação de ICMS dos itens da nota, exclusivamente para buscar o CFOP. Além disso, os demais impostos e campos relacionados a impostos, como CST, Incidência, etc., serão carregados proporcionalmente de acordo com a nota de venda, com base nas informações das tabelas: NOTAICMS, NOTAIPI, NOTAPIS e NOTACOFINS. No caso do ICMS os valores de substituição tributária, ICMS destino, FCP etc, também serão carregados de acordo com a nota de venda, incluindo também os campos referentes a modalidade de base de calculo e modalidade base de cálculo ST. 3- Especificação Caso seja Recalculado o imposto na nota de devolução, o recalculo será feito com base na tabela de tributação. | |
441425 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
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| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
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478423 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | ||
| 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: Coletor > Entrega Imediata 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: O que foi alterado foi a vscunsulta que atribuirá o valor correto a este campo. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: No momento em que é feita a contagem de um produto para a entrega, ao sincronizar, a mesma deve ser finalizada no retaguarda e não ficar em aberta. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: N/A | ||
| 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: Coletor > Lista Cega 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Criação da opção de ler itens danificados pelo coletor. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Possibilitar ao usuário registrar itens danificados ja na contagem do coletor. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Para realizar a contagem de itens danificados o usuário deve inicialmente selecionar a quantidade de itens pelo contador inferior do coletor e deixar selecionado o checkbox “Item Danificado“ e posteriormente ler o código do produto ou inserir manualmente pela barra de pesquisa. | ||
| Melhoria nos filtros da rotina de 'Baixa de Duplicatas a Receber' | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
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| Menu: 1 - Objetivo Possibilitar a execução de uma solução financeira para a rotina de Registro de Não Conformidade. 2 - Alteração Foram realizadas algumas melhorias para a rotina de Registro de Não Conformidade:
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500617 | Criação de novos campos na tela de agendamento de contato no mobile | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: vendas mobile >> central de agendamento 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Foi criado 3 novos campos na tabela CONTATOHIST que armazena o histórico dos agendamentos, sendo esses campos VOLUME, VALORUNI e CUSTOCONCOR, que são referentes ao volume, valor unitário e custo concorrente. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Criação de novos campos na tela de agendamento de contato. 4- TESTE Cadastrar um agendamento com esses campos e verificar se eles vão ser salvos e visualizados corretamente no banco e no app | |
| Menu: 1 - Objetivo 2 - Alterações 2.1. Configurações
No ‘F3’ da pesquisa lista as opções dos motivos, não há um cadastro de motivos no sistema, essa listagem é conforme consta no SPC Brasil.
O Job SPCBrasil será executado conforme a definição de dias e horário no Agendador, ao executar será realizado o envio das duplicatas e cheques que estão na fila e retornará o status deste envio. Ao ser executado, caso tenha algum registro que foi enviado e que já foi baixado no sistema, automaticamente este registro será removido do SPC Registro de Duplicatas ao SPC
os registros serão realmente enviados ao SPC, após a execução da tarefa agendada, conforme data e horário definido para a execução. Logo após a execução da tarefa agendada, ao clicar em ‘Consultar’, poderá ser visualizado que os registros foram enviados ao SPC, mostrando em tela o retorno e o status dos registros.
Remoção do Registro de Duplicata do SPC
3 . Após a execução da tarefa agendada, em ‘Consulta Registro - Enviados', irá listar os Registros de Inclusão (I) e também de Remoção (R), exceto da duplicata 90426 que foi parcialmente baixada.
Registro de Cheques ao SPC
No ‘F3’ da pesquisa lista as opções dos motivos, não há um cadastro de motivos no sistema, essa listagem é conforme consta no SPC Brasil.
os registros serão realmente enviados ao SPC, após a execução da tarefa agendada, conforme data e horário definido para a execução. Logo após a execução da tarefa agendada, ao clicar em ‘Consultar’, poderá ser visualizado que os registros foram enviados ao SPC, mostrando em tela o retorno e o status dos registros. Remoção do Registro de Cheque do SPC
3 . Após a execução da tarefa agendada, nesta mesma consulta, irá listar os Registros de Remoção (R). Reenviar Registros de Duplicatas e Cheques ao SPC
No exemplo abaixo, caso o retorno seja de que o registro poderá ser incluído somente após 15 dias da data de vencimento, após fechar os 15 dias, os registros poderão ser reenviados.
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| Menu: 1 - Objetivo
2 - Alteração
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| Criar reprocessamento de Saldo de Pedidos na Necessidade de Compra | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração |
CONSTRUSHOW 2.2311.2312.5217
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| MCP-7778 | Falha na aba Separados pela rotina de Separação de Produtos. | 1 - Menu: 3 - Alteração: Foi ajustado para que ao tirar o foco do código de barras, que o sistema não apresente mais uma mensagem de retorno e funcione corretamente para a separação por produtos. |
| MCP-7752 | Tag vPag da Nota de Transporte ficando com valor negativo em algumas situações | 1 - Menu 2 - Objetivo
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540764 | MCP-7696 | Ajuste na contabilização de notas com acerto em Pix | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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| MCP-7690 | Não está sendo enviada a tag "VALSERVICOS" no envio de NFSE (nota de serviço) após atualização | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7640 | Ajustar exportação de nota de serviço que não emite NFS-e para o fiscal on-line | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7553 | Ajustar emissão de nota quando CNPJ está denegado e a nota foi anteriormente emitida em Contingência | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7429 | Ajustes necessários na exportação do REINF | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado também para que na tabela EXPREINF sejam gravadas as alíquotas utilizadas no lançamento da nota (tabelas NOTASERVIÇO, NOTAPIS E NOTACOFINS) para o cálculo dos impostos retidos e não sejam calculadas como está ocorrendo hoje. |
| MCP-7792 | Valor total incorreto na impressão de cupom | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
CONSTRUSHOW 2.2311.2312.5817
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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545722 | MCP-7778 | Falha na aba Separados pela rotina de Separação de Produtos. | 1 - Menu 2 - Objetivo Quando acessado a tela de Separados <F6> pela rotina de separação de produtos e clicava no grid do item, estava apresentando uma mensagem de retorno do sistema. O objetivo da tarefa foi corrigir este campo para que não apresentasse a falha. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao tirar o foco do código de barras, que o sistema não apresente mais uma mensagem de retorno e funcione corretamente para a separação por produtos. |
542394 | MCP-7735 | Duplicando notas durante alocação de carga pela rotina de Controle de Expedição | 1- Menu 2 - Objetivo Alterações no sistema para evitar duplicidade de notas ao alocar carga na rotina de Controle de Expedição para quando o usuário alocar a mesma nota ao mesmo tempo. 3 - Alteração Tratado na inclusão de notas nas cargas, a forma de validação de saldos pendentes na expedição para quando dois usuários realizarem a inclusão desta nota no mesmo momento, para não deixar alocar a nota sem saldo pendente. |
548341 | MCP-7758 | Ajustar PESO BRUTO das Tintas Personalizadas na tela de Controle de Expedição | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração É importante destacar que, não foi alterado calculo/forma que o tintometrico grava o peso na nota, foi ajustado apenas a forma de apresentação dos dados na tela da expedição. |
| MCP-7617 | Ajuste na Entrega de Pedidos de Transferência | 1 - Menu 2 - Objetivo Entregar as quantidades de um pedido de transferência corretamente, sem pendências. 3 - Alteração Anteriormente, quando era realizada a entrega de um pedido de transferência, onde os itens tinham embalagem informada, com casas decimais, ao realizar a entrega através das rotinas: ‘Entrega de Pedido' ou 'Central de Transferência’, as quantidades a entregar dos itens ficavam divergentes e algumas quantidades permaneciam pendentes após a entrega. Também eram retornadas algumas mensagens, para situações onde o item maior ou menor que 5 (referente ao arredondamento da quantidade), caso o usuário tentasse entregar essas quantidades, assim não permitindo a conclusão do processo. Realizado um ajuste para que ao entregar os pedidos de transferências que seguem a situação descrita, seja considerada a quantidade fracionada na entrega, assim não restando saldos. |
441551 | MCP-7771 | Reimprimindo boletos e relatórios na antecipação da nota de transporte | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7813 | Preço de tinta personalizada está alterando ao incluir um Cliente no Carrinho de Vendas. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Alterado também para que não seja possível alterar/aplicar tabelas de preço em produtos Tinta através do grid. Exemplo na imagem abaixo: |
| MCP-7810 | Validar o modelo de documento nas validações de emissão de nota para SC | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 -Alteração |
| MCP-7807 | Melhorias de performance na consulta da tela de separação de produtos | 1 - Menu 2 -Objetivo 3 -Alteração |
| MCP-7821 | Sistema não está permitindo reabrir a separação de produtos. (Notas que foram retornadas para o Carrinho) | 1 - Menu 2 - Objetivo 3- Alteração |
| MCP-7820 | Ajustar exportação de notas inutilizadas para o fiscal on-line | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7789 | Não está agrupando itens iguais ao importar planilhas no inventário de estoque | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7583 | Ajustar tamanho do campo DESCOPER enviado para o registro F100 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7382 | Fiscal Online: Inconsistência no dado de indicador de presença no JSON de notas | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7466 | Melhorias na Conciliação de Cartão da Multiadquirente | Menu: 1 – Objetivo 2 - Alteração Filtros:
Grid dos Lançamentos:
Conciliação Manual de Registros:
Conciliação:
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507689 | MCP-7381 | O Sistema precisa abrir a tela de Pagamentos na Rotina de Nota de Adiantamento para que o usuário consiga alterar o Portador. | Menu 1 - Objetivo |
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| MCP-7863 | Sistema apresentando erro ao separar produtos na rotina de separação | 1- Menu: 2 - Objetivo 3- Alteração |
| MCP-7843 | Ajuste da Data/Hora Entrega da rotina de Consulta de Expedição. | 1- Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: |
| MCP-7837 | Erro de valor inválido para o campo 'LISTANECESSIDADE' ao incluir um produto novo | 1- Menu: Mercadorias >> Produtos 1- Objetivo 2- Alteração |
551362 | MCP-7842 | Opção de "Soma" não está funcionando para Coluna "Qtd. Volumes" na Rotina "Controle de Expedição" | 1 - Menu: 1-Objetivo: 2-Alteração: |
| MCP-7800 | Ajustar a exportação de arquivo CSV para que exporte Todos os dados nas posições corretas | 1- Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração |
546107 | MCP-7769 | Ajustar emissão de NFS-e com cartão | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO; Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) . |
| MCP-7497 | Fiscal Online: Validação da configuração da Série da Prestação de Serviço em notas de Espécie NFCE | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar também o envio de NFSE para o Fiscal, quando na Configuração Padrão de Séries de Documento (Configurações Gerais » Cadastros Gerais), e o campo "Série de Prest de Serviço" vinculado a esta série ficar definido como "Também". 3 - Alteração |
| MCP-7768 | Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: |
| MCP-7725 | Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
509075 | MCP-7290 | Cálculo do Valor unitário na exportação Fiscal. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint. |
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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478346 | MCP-7859 | Não está apresentando todos os itens da Nota de Compra na rotina de Formação de Preço | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração Anteriormente, se algum produto da nota informada no filtro não tivesse histórico de alteração de custo no estabelecimento, os produtos não estavam sendo exibidos. |
| MCP-7887 | Validação para não enviar a transferência de saída por e-mail ao gerar a devolução de venda. | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração |
| MCP-7858 | Erro na devolução Rápida de produtos com Lote | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
546107 | MCP-7769 | Ajustar emissão de NFS-e com cartão | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO; Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) . |
513018 | MCP-7768 | Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: |
548523 | MCP-7755 | Ajustar exportação para o fiscal manual | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
542491 | MCP-7725 | Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
534471 | MCP-7680 | Duplicidade de numeração de MDFe | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
535430 | MCP-7657 | As Observações não atualizam na primeira Impressão da Danfe, somente após atualizar a NF-e | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação |
533168 | MCP-7599 | Impressão de DANFE apresentando complemento do item duplicado | 1- Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração |
509075 | MCP-7290 | Cálculo do Valor unitário na exportação Fiscal. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint. |