Impostos Retidos no PSPDV

MÓDULO
Petroshow PDV

ROTINA/PROCESSO
Impostos Retidos 

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Orientar sobre a exibição e utilização dos Impostos Retidos nas vendas realizadas pelo PSPDV quando configurado para emitir NFC-e ou NF-e. Este processo assegura a correta contabilização dos valores, a transmissão adequada das informações para a SEFAZ e a integração com o retaguarda.

PRÉ REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO

• Certificar-se de que o grupo de itens esteja configurado para calcular impostos retidos

• Certificar-se de que o cadastro da pessoa está configurado com as alíquotas e percentuais necessários.

• Certificar-se de que o cadastro da Tributacao ISS está configurado com as alíquotas e percentuais necessários.

UTILIZANDO A  ROTINA

Como funciona o cálculo?
A forma de cálculo funciona da mesma forma que no retaguarda, onde o sistema irá sincronizar as alíquotas e percentuais de base da tributação e das pessoas, além da informação do grupo de itens que identifica se aquele grupo deve ou não calcular impostos retido.

Diante disso, quando o grupo de item estiver configurado para calcular impostos retidos e as alíquotas/bases estiverem configuradas na tributação e no cadastro da pessoas, serão calculados os valores de impostos retidos no PDV, levando em consideração primeiro as alíquotas do cadastro da pessoa.

PSPDV
Ao acessar o PSPDV, e selecionar um item/pessoa configurado pra calcular impostos retidos, ao realizar o faturamento é possível visualizar no grid principal do PDV a coluna “Impostos Retidos” qual apresenta o total de impostos retidos de cada item.

Open

No momento do acerto financeiro, a tela apresentará um campo com o total de impostos retidos da venda. Esse valor será diminuído do total dos produtos, fazendo com que o cliente não pague os impostos retidos no momento da venda, independente do regime em que se encontra. Há um detalhe quanto aos acréscimos e descontos no subtotal, onde essas operações não serão permitidas quando existir valor de imposto retido. Isso se dá pelo fato do desconto/acréscimo no subtotal ser rateado entre os itens, e isso faria com que a base de cálculo dos impostos fosse alterada, gerando um valor divergente de impostos retidos. Quando existir essa situação, os descontos devem ser lançados no item da venda.

Open

Quando for feita a venda em NF-e, modelo 55, o sistema terá o mesmo comportamento que o retaguarda, ou seja, o valor dos impostos retidos não será destacado no campo de descontos. Então o total dos produtos pode ser um e o valor dos pagamentos será outro, onde será diminuído o valor do imposto retido.

Em ambos os casos nas informações complementares da NFC-e ou NF-e será feita a montagem do texto com o total dos impostos retidos. Isso não necessita de configuração, sendo que quando for identificado que existem impostos retidos essas observações serão montadas automaticamente.

PDV Mobile
Para o PDV Mobile configurado para emissão de NFC-e, esse mesmo comportamento existirá, ou seja, serão calculados os impostos retidos e enviados como descontos nonas informações complementares. O documento que é impresso ao finalizar a venda também irá apresentar a observação dos impostos retidos.

Todos os valores calculados de impostos retidos serão salvos nos itens das vendas do PDV e posteriormente sincronizados ao módulo de retaguarda.

Caixa e Nota de Estorno
Como o acerto financeiro no PDV já será feito descontando o valor dos impostos retidos, o caixa vai apresentar apenas o valor que os clientes de fato irão pagar, seja em duplicata ou dinheiro.

Quando for gerada uma nota de estorno, toda a movimentação financeira correspondente ao valor dos produtos ou de impostos retidos será removida, anulando completamente a operação. A nota fiscal de estorno gerada levará os valores de impostos retidos da venda, para que funcione como uma forma de abatimento.

Contabilização
Da mesma forma que o caixa, a contabilização dos documentos também irá considerar o valor já descontando os impostos retidos nos acertos financeiros, mantendo valor dos produtos cheio. 

Há diferenças por regime de tributação para acertos em duplicata. Quando o regime for caixa e o acerto da venda com impostos retidos for em duplicata, esses valores serão contabilizados somente na baixa. 

Notas de Acobertamento e Faturamento
Ao realizar a geração de notas de acobertamento e faturamento dos boletos, as notas serão geradas com o valor dos produtos. Já a renegociação das duplicatas, considerará o valor gerado no PDV, ou seja, já descontando o valor dos impostos retidos. Neste momento podem haver pequenas diferenças por conta de arredondamentos, onde precisamos arredondar em duas casas para envio correto à SEFAZ e controle financeiro da venda.

Versão
2310.1002