Petroshow 2.0.2401.1000

563028

PS-5914

Inconsistência na Geração de Nota de Acompanhamento pela Central de Faturamento

1 - Menu:

PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento.

2 - Objetivo:

Corrigir problema que ocorria ao gerar as notas fiscais de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sendo que era gerado apenas uma nota referenciando documentos de pessoas diferentes.

3 - Alteração:

Corrigido para que ao ser gerado notas fiscais na rotina em questão para pessoas diferentes ao mesmo tempo, que sejam geradas notas distintas para cada pessoa, com os documentos referenciados de acordo com cada pessoa corretamente.

551592

PS-5901

PSGerencial - Falha na distribuição de XML de CT-e's já baixados

1 - Menu:
PS Gerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Consulta CT-es

2 - Objetivo:
Resolver a questão na distribuição de documentos de CT-e e CTRC entre os estabelecimentos no sistema.

3 - Alteração:
Alterado para padronizar o processo de salvar XMLs no banco de dados durante a consulta de CT-es.

PS-5900

PSLogística - Ajuste campo justificativa e erro de duplicidade na rotina de Evento de Entrega - Período de Qualidade

1 - Menu:
PS Logística >> Conhecimento de Transporte >> Evento de Entrega.

2 - Objetivo:
A tarefa busca melhorar a transmissão de eventos de entrega, evitando duplicações, corrigindo bloqueios no campo "Justificativa" e aprimorando mensagens de erro para maior clareza e usabilidade.

3 - Alteração:
Implementadas correções para evitar a duplicação de eventos de entrega. O campo "Justificativa" agora é obrigatório apenas para "Endereço Inexistente", com alerta para menos de 15 caracteres.

PS-5899

PSGerencial - Operação de Impostos Retidos (Entrada e Saída) - Período de Qualidade

1 – Menu
PS Gerencial:
Pedidos >> Cadastrar.
Notas Fiscais >> Notas Fiscais

PS Financeiro:
Caixa/Bancos >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Relatórios >> Duplicatas a Receber.
Caixa/Bancos >> Duplicatas a Pagar
Relatórios >> Duplicatas a Pagar.

2 – Objetivo
Padronizar as operações de documentos fiscais com imposto retido, independentemente se trate de uma entrada e/ou saída, bem como, se o regime tributário do estabelecimento é de caixa ou competência.

3 – Alteração
Adequado para que ao ser informado cada imposto retido no documento fiscal, o campo Total Financeiro já seja atualizado, facilitando assim a conferência do usuário no momento de seu lançamento, bem como, as duplicatas geradas a partir deste processo terão no campo Valor Fatura o total do documento para que assim também de modo visual seja possível o usuário identificar que embora o saldo a ser pago/recebido, seja menor o documento teve um lançamento maior e está descontando os impostos retidos.

Por fim, o relatório de duplicatas a receber, teve em sua estrutura a inserção dos campos Valor Fatura e Imp. Retido que terão por objetivo apresentar ao usuário o valor de faturamento do documento e consequentemente o valor do imposto retido. Essa informação para confirmação de saldos e valores de faturamento é indispensável.

PS-5898

PSFinanceiro- Retorno de pagamento Caixa Cnab 240 baixando o valor incorreto (Período de Qualidade)

1 – Menu

PSFinanceiro>> Ler Retorno de Remessa de Pagamento

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que ao fazer a leitura do arquivo de pagamento, o valor de pagamento e os juros, sejam apresentados de forma correta conforme arquivo de retorno e consequentemente baixado de forma correta a duplicata a pagar.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina, para que leia as informações decimais dos campos de valor pago e juros + multa de forma correta.

PS-5890

Ajustar Rotinas do Posto Conforme Alterações em Impostos Retidos na Retaguarda

1 - Menu:

Servidor de Aplicação » Sincronização de Vendas do PDV.
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Caixa » Controle de Caixa.

2 - Objetivo:

1. Adequar a sincronização das vendas do PDV para que, ao inserir duplicatas a receber seja repassado para a lista de pagamentos o valor dos impostos retidos, independente do regime.

2. Ajustar para que na rotina de Controle de caixa, onde ao utilizar a opção de acerto financeiro deve sempre repassar o valor dos impostos retidos, independente do regime, da mesma forma que é feito na rotina de notas fiscais.

3. Ajustar para que quando for gerado um documento fiscal no PDV com Imposto Retido, não seja permitido acertar o mesmo em duplicata e em dinheiro. Apenas seja permitido o acerto em duplicata ou dinheiro no mesmo documento.

3 - Alteração:

1. Adequada a sincronização das vendas do PDV para que, ao inserir duplicatas a receber seja repassado para a lista de pagamentos o valor dos impostos retidos, independente do regime utilizado.

2. Ajustado para que na rotina de Controle de caixa, onde ao utilizar a opção de acerto financeiro deve sempre repassar o valor dos impostos retidos, independente do regime, da mesma forma que é feito na rotina de notas fiscais.

3. Ajustado para que quando for gerado um documento fiscal no PDV com Imposto Retido, não seja permitido acertar o mesmo em duplicata e em dinheiro no mesmo documento. Apenas seja permitido o acerto em duplicata ou dinheiro no mesmo documento.

PS-5871

Adequar Contabilização de Baixa de Duplicatas Conforme Novas Funcionalidades

1- Menu
Central de Contabilização

2 - Objetivo
Ajustar para que a contabilização de duplicatas com imposto retido considere os valores corretamente.

3 - Alteração
Ajustado para que a contabilização de duplicatas com imposto retido considere os valores corretamente.

PS-5841

Aumentar o tamanho do campo ROLES_API para 2000

1 - Menu:

VIASOFT3C_XE » Configurações » Usuários » Cadastro de Usuários.

2 - Objetivo:

Alterar o tamanho da coluna ROLES_API da tabela PUSUARIOS para aceitar até 2000 caracteres. Essa coluna é correspondente ao campo Níveis de Acesso API existente no Cadastro de Usuários.

3 - Alteração:

Alterado para que seja possível inserir até 2000 caracteres no campo Níveis de Acesso API, existente no Cadastro de Usuários.

PS-5837

Venda Embarcada Novo - Validar quando nota possuir numdoc já emitido pelo Petroshow

1 - Menu:

Venda Embarcada > Vendas

2 - Obejtivo:
Certificar-se que não possa ocorrer casos de notas saírem com o mesmo número de registro, gerando assim transtorno para o usuário.

3- Alteração:

Foi criada uma validação no backend que garante que não seja reutilizado numDoc (número da nota) já registrados em outras notas.

Open

539762

PS-5825

PSFinanceiro- Operação de Impostos Retidos para documentos de entrada (Caixa e Competência)

1 – Menu

PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais

PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas à Pagar

PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas à Pagar

PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas à Pagar.

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que registre corretamente os registros de impostos retidos nas operações de entrada.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste nas rotinas que envolvem processos de entrada/saida de impostos retidos.

A diferença do regime de CAIXA e COMPETÊNCIA somente tem efeito contábil e fiscal, ou seja, a parte gerencial e financeira no sistema são iguais.

Para as operações de saídas já foram realizadas adequações para que a parte gerencial e financeira sejam geradas com os valores corretos.

Então, foi necessário realizar a padronização das entradas para as mesmas mudanças aplicadas para a saída, assim ambas as operações serão tratadas de forma igual na questão gerencial, independente do regime dos impostos.

A padronização teve impacto nos seguintes processos:

• Ao lançar uma NF-e, o campo Total Financeiro e Total Imp. Ret. serão preenchidos independente do regime dos impostos e independente da operação, entrada ou saída;

• Ao realizar o acerto financeiro da NF-e, em duplicata, essa terá seu valor com base no Total Financeiro da NF-e, ou seja, já com o desconto dos impostos retidos, independente do regime dos impostos e operação, entrada ou saída;

• Ao realizar o acerto financeiro da NF-e, em dinheiro, o valor acertado será com base no Total Financeiro da NF-e, será gerado um lançamento financeiro para cada imposto calculado na nota, bem como o lançamento de IRT, sendo este a diferença entre o total da nota com o acerto financeiro, independente do regime dos impostos e operação, entrada ou saída;

• Na rotina de Baixa de Duplicata a Pagar, as colunas “Valor”, “Saldo”, “Pagar”, “Impostos Retidos” tiveram alterações em suas exibições das informações, onde:
  → “Valor”: Valor da Duplicata + Soma dos Impostos Retidos (Irá representar o total da NF-e);
  → “Saldo”: Será baseado no Valor da Duplicata original (Nesse caso não tem o desconto do imposto retido porque o valor original da duplicata já tem o desconto dos impostos retidos);
  → “Impostos Retidos”: Soma dos Impostos Retidos aplicados na duplicata (Independente do regime dos impostos);

• Conforme já aplicado para a Duplicata a Receber, foi também aplicado para a Duplicata a Pagar o rateio dos valores dos impostos retidos quando a baixa dessa é feito de forma parcial;

• Ao realizar a baixa de uma Duplicata a Pagar, além dos lançamentos financeiros de cada imposto retido, será também gerado um lançamento financeiro com o total dos impostos retidos, para que o extrato do portador fique correto, conforme já aplicado a Duplicata a Receber;

• No relatório de Duplicatas a Pagar, foi corrigido a exibição do imposto retido referente ao PIS onde o mesmo não estava sendo exibido, ao marcar a opção de “Listar Impostos Retidos?”;

• Ainda no relatório de Duplicatas a Pagar, foi adicionado no grupo de exibição dos impostos retidos o campo “Total”, onde esse será o totalizador do grupo dos impostos retidos;

A contabilização das informações de baixa de duplicata a pagar e duplicata a receber, está com uma inconsistência, onde a conta de débito para casos a pagar, e a conta de crédito, para casos a receber,  não está sendo gerada, qual deveria ser gerado igualmente é para o lançamento de acerto em dinheiro. Sendo assim, será corrigido em tarefa futura.

545620

PS-5818

ViasoftServerPSX - Inconsistência ao instanciar ServerApplyUpdates em sub-métodos (Rest / TMS xData)

1 - Menu:
Pedidos >> Aprovar Bloqueados.

2 - Objetivo:
O objetivo da alteração é corrigir a dificuldade na aprovação de pedidos bloqueados.

3 - Alteração:
Removida uma configuração de otimização do Delphi durante a compilação do projeto, possibilitando a aprovação normal de pedidos bloqueados.

0

PS-5815

Vendas Web - Adicionar as informações de valor esperado e de valor mínimo

1 - Menu:

Vendas Web:

• Pedidos

• Orçamento

• Preço > Simulador de preço

2 - Alteração:

Adicionar as informações de valor esperado e de valor mínimo como opção de valor no momento da venda, trazer os dois campos e possibilitar o usuário possa seleciona-los.

3 - Configurações Necessárias:

Os valor são compostos pelo custo do item juntamente com as margens aplicadas no menu Cadastro de Margens de Venda no sistema Gerencial.

Open

Sendo apresentadas desta forma no Vendas Web:

Os campos destacados são selecionáveis e será o valor que o pedido será baseado.

PS-5811

Portal do cliente Petro - Desabilitar menus por segmento

1 - Menu:

Menus ‘Placas', ‘Pessoas Autorizadas’ e 'abastecimentos’

2 - Alteração:

Caso o cliente não utilize PDV os menus ‘Placas', ‘Pessoas Autorizadas’ e 'abastecimentos’ dentro do portal do cliente não irão ser exibidos.

Abaixo imagem do portal com a informação de PDV setada como “Não“ e “Sim“ respectivamente.

3 - Configurações Necessárias:

Para não exibir os campos deve-se setar como “NÃO“ a opção “UTILIZA PDV?“ na rotina Cadastros Específicos > Estabelecimento > Configuração

0

PS-5800

Venda Embarcada - Criar auxilio visual que mostra a ordem dos itinerários

1 - Menu:

Venda Embarcada > Itinerário

2 - Objetivo:

Ajudará os motoristas a não se perder na ordem de suas visitas.

3 - Alteração:

Foi criado um auxilio visual que mostra em sequencia a ordem das visitas que o motorista deve realizar.

357638

PS-5797

Devolução pelo PDV - Geração da Nota e Ações Retaguarda

1- Menu
PSGerencial » Cadastros Específicos » Conf. PDV » Configurações PDV
PSGerencial » Gerente » Petroshow PDV » Config. de Usuário
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais
PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Checar Situação
PSPDV » Documento » Notas Fiscais » NF-e de Devolução

2- Objetivo
Realizar alterações necessárias no PDV para emissão da devolução das notas, criar as configurações no retaguarda e operações e geração da nota de devolução.

3- Alteração
Nas configurações do PDV, foi criado um campo para informar qual é a configuração de nota padrão para devoluções, respeitando as mesmas regras de seleção de nota de devolução da rotina do retaguarda, para devoluções de venda.
Criado um controle de acesso para essa operação, no cadastro de usuários para PDV, criado um campo chamado “Emite NF-e de Devolução?“ e posicioná-lo logo abaixo da opção “Emite NF-e de Estorno?“ já existente na seção “Configurações Gerais.“ Ao incluir um novo usuário, o padrão é “Não“.
A apresentação da devolução no caixa segue a mesma lógica da nota de estorno.

PS-5783

Atualização Automática dos PDV’s

1 - Menu:

Atualizador do PDV.

2 - Objetivo:

Facilitar a atualização dos PDVs, para que esse processo seja realizado automaticamente não sendo necessário estar realizando a atualização manual de cada PDV, tornando essa ação mais ágil e facilitada.

3 - Alteração:

Realizada alteração no atualizador do PDV, para que o mesmo realize a atualização automática não sendo necessário que seja atualizado manualmente cada PDV do estabelecimento.

Documentação detalhada do processo em: 5 - Instalação/Atualização do PDV

0

PS-5778

Venda Embarcada - Filtro de itinerários não vinculados.

1 - Menu:

Venda Embarcada > sincronizar

Venda Embarcada > Itinerário

2- Objetivo:

Facilitar o acesso a itinerários sem vínculos.

3 - Alteração:

Criação de um filtro que ordene apenas os itinerários sem vínculos tanto no menu de itinerários, quanto no momento de sincronizar.

PS-5768

Venda Embarcada - Bug botão de adicionar itens

1 - Menu:

Venda Emb > vendas > não há itens na nota

2 - Objetivo:

Fazer com que o botão adicione os itens selecionado.

3 - Alteração:

O método sempre esperava receber um itinerário, porém foi alterado para que fosse opcional uma vez que eh possível vender sem um itinerário.

0

PS-5767

PDV na Pista - Criar dialog no botão de imprimir caso não haja internet.

1 - Menu:

PDV na Pista > Finalizar > Imprimir

2 - Objetivo:

Atualmente se não há conexão o botão não tem ação o que pode gerar transtorno ao usuário.

3 - Alteração:

Adicionado um função de verificação se o dispositivo está ou não conectado a internet e adicionada essa função no momento de fazer a impressão, informando o usuário quando o aparelho estiver sem conexão.

532946

PS-5708

PSLogística - Alterar os campos Marcas e Medidas para campos de pré-cadastro e procura rápida

1 - Menu:
PS Logística >> Cadastros Específicos >> Pneus >> Marcas de Pneus.
PS Logística >> Cadastros Específicos >> Pneus >> Medidas de Pneus

2 - Objetivo:
Simplificar registro de "Marca" e "Medida/Dimensão" de pneus, substituindo o preenchimento manual por opções de cadastro prévio.

3 - Alteração:
Adicionadas rotinas de cadastro para "Marca de Pneus" e "Medida de Pneus" que permitem pré-seleção. Dados iniciais carregados da tabela de pneus. Melhoria geral na eficiência do preenchimento e uso consistente das informações.
Lembrando que campos em rotinas como Cadastro de Pneus agora são pesquisáveis.

530758

PS-5704

PSGerencial - Configurar o envio de boletos aos clientes de forma automática no momento do faturamento de notas fiscais

1 - Menu:
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.

2 - Objetivo:
Agilizar a impressão de DANFE e Boletos em grandes lotes.

3 - Alteração:
Adicionada uma opção no Cadastro de Dados Complementares para configurar se os boletos devem ser enviados automaticamente, sem intervenção, durante o processo de impressão de DANFE e Boletos em grandes lotes. O padrão é manter a opção de perguntar ao usuário, preservando o comportamento anterior do sistema.

PS-5698

Adequações na Exportação Fiscal Conforme Últimas Versões

1 - Menu
Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares
Integração Fiscal Online

2 - Objetivo
Realizar alterações no Layout do Fiscal Online afim de aplicar melhorias necessárias, além disto realizado inclusão de novos campos e alterações na rotina de cadastro de pessoas.

3 - Alteração
No cadastro de pessoas, alterado a descrição das opções do campo “Isento/Imune”, para que a opção 1 seja “Não se aplica”, conforme nova orientação do layout. também no cadastro de pessoas, na seção “Dados Empresa > Informações Estrangeiro” criardo o campo “Indicativo do NIF” e “Número NIF”. Sendo o campo Indicativo obrigatório quando a UF for Exterior.

518798

PS-5687

PSMobile - Tributos IBPT não sendo impressos nas vendas interestaduais

1 - Menu:

PSMobile>> Emissão NFe

3 - Objetivo:

Exibir nas observações do item na nota a tributação nacional e estadual corretamente, caso houver.

Na imagem abaixo retirada do pedido mostra os tributos quando o pedido é interestadual.

2 - Alterações:

Foi adicionado na ObsNfe na linha de tributação a taxa TOTTRIB Criar uma nota onde o NCM possua alíquota estadual e nacional sendo de uma UF distinta da UF da Filial, e também para mesma UF observando se:

Quando para o mesmo estado deve ser aparecer: Aliquota Estaduais e Nacionais se houverem

E quanto para interestadual, deve se aparecer somente Nacionais quando houverem.

PS-5663

PSFinanceiro - Listar Valor Informativo de 'Impostos Retidos' na Tela de Baixa de Duplicatas

1 – Menu

PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais (Acerto Financeiro)

PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Baixa de Duplicatas a Receber

PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Receber

2 – Objetivo

Desenvolver melhorias nas rotinas de Notas fiscais e Baixa de duplicatas a Receber, para que as informações de impostos retidos calculados nas notas fiscais, sejam apresentadas de forma correta e visual ao usuário do sistema Petroshow.

3 – Alteração

Desenvolvido na rotina de Notas Fiscais>> Manutenção de notas, dois novos campos no grid de totais da nota.

• Total Imp. Ret.: Apresentará a soma dos valores de impostos retidos calculado na nota fiscal na tela Aba “impostos Retidos”;

• Total Financeiro: Apresentará o valor dos produtos menos o valor dos impostos retidos, esse será o valor que o cliente de fato irá pagar para o estabelecimento.

Tanto no Regime caixa ou competência, agora o total da nota será o mesmo valor do total de produtos, e nos novos campos terá a informação de impostos retidos e valor real a ser pago. Tanto no regime caixa e competência o acerto financeiro será o mesmo, ou seja, será deduzido o valor dos impostos retidos no acerto financeiro, indiferente do tipo de regime. O que mudará nos regimes caixa e competência é a contabilização das informações e envio para o fiscal, qual regime caixa continua com a contabilização na data da baixa/acerto da nota e no regime competência continua sendo a data de entrada/saída da nota fiscal. Nos lançamentos financeiros, nos dois casos só serão gerados os lançamentos financeiros após a baixa da duplicata. 

Na rotina Baixa de Duplicatas a receber, agora possui uma nova coluna no grid de baixa “Impostos Retidos” essa tem a funcionalidade de apresentar o valor total dos impostos retidos que possui na duplicata. O campo “Receber” será o valor menos os Impostos retidos, que será o valor que de fato o cliente irá pagar para o estabelecimento.

E na tela de cadastro de duplicatas também temos a possibilidade de conferir os valores de impostos retidos da duplicata na aba “impostos Retidos” e na aba “Dados Cadastrais” campo “impostos Retidos” temos o total de impostos retidos da duplicata.

518798

PS-5651

28/09/2023 - PDVMobile - Inconsistência na finalização dos documentos

1 - Menu:

PDV na pista > aba de resumo.

2 - Objetivo:

Correção do erro ao finalizar as vendas no PDV Mobile, com isso sendo possível a impressão do documento.

3 - Alteração:

Adicionado um timeout para que ocorra mais de uma tentativa de efetuar o pagamento caso encontre oscilações na conexão e erros durante o processo de pagamento.

464395

PS-5625

PSFinanceiro - Leitura de Retorno - PAGAMENTO Banco Caixa CNAB 240

1 – Menu

PSFinanceiro » Processos » Remessa Bancária » Ler Retorno de Remessa de Pagamento

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que ao realizar o processo de leitura de remessa de retorno de pagamento do banco Caixa Cnab 240, onde o arquivo contenha os registros A, B, J, J52 O e N, o sistema consiga realizar a leitura de forma correta e consequentemente baixando os títulos selecionados.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina para que o sistema passe a fazer a leitura dos Segmentos A, B, J, J52, O e N, para arquivos de retorno de pagamento do banco Caixa Cnab 240, seguindo os padrões já estabelecidos.

464256

PS-5609

Rodobank - Campos no Retaguarda para Configurações da Integração

1 - Menu
PSGerencial » Cadastros Específicos » Conf. PDV » Configurações PDV
PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares
PSFinanceiro » Cadastros Específicos » Cartão
PSFinanceiro » Cadastros Específicos » Pagamento em Outros

2 - Objetivo
Criar novos campos e configurações no retaguarda para Integrações com a Rodobank .

3 - Alterações
Criado novas campos e configurações na seção "Integrações" chamada "Rodobank".
Os novos campos estão presentes nas rotinas configurações do PDV, Dados Complementares, Cartão, Pagamentos em Outros e sincronizar com o PSPDV

493315

PS-5574

PSGerencial - Tratativas de Rejeições

1 - Menu:
PS Logística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte.
PS Gerencial >> Pedidos >> Cadastrar.
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.

2 - Objetivo:
Melhorar o tratamento de mensagens de validação de XML no sistema, especialmente em relação à rejeição 999 - Erro não catalogado

3 - Alteração:
O sistema foi aprimorado para tornar as mensagens de erro durante a transmissão de NF-e ou CT-e mais claras e informativas, facilitando a identificação e correção de problemas antes do envio da nota.

80397

PS-5406

PSGerencial - Boleto Híbrido - Integração com API do Banco do Brasil

1 – Menu

Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber;

Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber;

PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais;

PSGerencial>> Pedidos>> Faturar

2 – Objetivo

Desenvolver no sistema a possibilidade de gerar boleto híbrido (QR Code para Pagamento).

3 – Alteração

Desenvolvido no sistema algumas funcionalidades para atender a demanda de geração de boleto híbrido.

Tais melhorias incluem a nova rotina criada no PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Credenciais Integração (PIX/Boleto).

Essa rotina tem como objetivo realizar a parametrização das credenciais de integração entre o Sistema como o Banco, para então a correta geração dos boletos com a funcionalidade do QR Code para pagamento.

Essas credenciais o usuario do sistema Petroshow precisa entrar em contato com a agência do banco em que o estabelecimento possui conta, e realizar a solicitação e criação das credenciais.

Os códigos necessários para configurar as credenciais são:

Application Key, Client Secret e Client ID.

Ainda nessa rotina, além das informações de  códigos que são solicitadas junto ao banco do estabelecimento, precisa definir uma descrição para a credencial e também informar o código do banco, sendo esse o Banco do Brasil 001, o qual somente esse está homologado para geração de boleto híbrido. Também precisa informar o Ambiente, sendo 1-Produção (Para os clientes) e 0- Homologação (Para testes em homologação).

Também foram desenvolvidas duas novas configurações para o cabeçalho e detalhe de cobrança bancária, o qual será vinculado ao portador.

Cabeçalho de Cobrança bancária

Na rotina PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Cabeçalho de Remessa Bancária>> Adicionais.

Criado um novo campo denominado “Código da Integração com API”, esse campo precisa estar preenchido com a informação criada anteriormente (As credenciais). Tal configuração só ficará habilitada quando o código do banco informado no cabeçalho for 001- Banco do Brasil.

Detalhe de Remessa Bancária

Na rotina PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Detalhe de Remessa Bancária>> Boleto Híbrido.

Criado a nova aba denominada de “Boleto Híbrido”, onde deverá ser definido os campos:

“Enviar Remessa Por API”= SIM

“Boleto Híbrido”=SIM;

As duas configurações estando como sim, será gerado no boleto o QR Code.

A configuração de Boleto Híbrido só ficará ativa quando a configuração de Enviar Remessa API estiver como sim.

Ambas configurações só estão disponíveis para o banco do Brasil.

Caso a configuração “Boleto Híbrido” estiver como NÃO mas a configuração de “Enviar Remessa por API” estiver SIM, o QR code não será gerado.

Basicamente a Configuração: “Enviar Remessa por API” é responsável pela comunicação das informações de PIX com o Banco, qual terá uma usabilidade maior em tarefas futuras que serão entregues. 

Em todas as rotinas que geram a impressão/visualização de boletos será gerado o QR Code, caso tenha as parametrizações configuradas corretamente.

Essas configurações por padrão serão enviadas como não, então caso o cliente opte por utilizar precisará configurar todos os passos citados acima na documentação.

Boletos antigos, antes da atualização do sistema, não serão gerados o QR Code, somente para novos boletos gerados a partir das melhorias aplicadas no sistema.

A solicitação das credenciais não é de responsabilidade da Viasoft, e sim do cliente, sendo esse solicitar junto a agência do banco do Brasil do Estabelecimento que irá utilizar as parametrizações.

PS-5357

PSGerencial - Gravar os Saldos de Estoque dos Itens em Banco de Dados

1 – Menu

PSGerencial>> Gravar saldo do Item para uso do ficha de estoque;

PSGerencial>> Menu Relatórios >> Ficha de Estoque;

PSGerencial>> Estoque>> Item>> Consulta Movimentações 

2 – Objetivo

Desenvolver melhorias para que o desempenho na emissão de relatórios com as movimentações de estoque e saldos diários sejam mais exatos.

3 – Alteração

Desenvolvido melhorias no sistema para atender a demanda solicitada.

A partir de agora na tabela ESTOQUE será armazenada o Saldo do dia, o qual antes não existia essa possibilidade. Com esse novo ajuste, as emissões dos relatórios passam a trazer a informação deste campo.

Também foi desenvolvido o job CALCULA_ESTOQUE_SALDODIA. Este job foi criado para que possa ser calculado o campo SALDODIA a partir de uma data previamente configurada na VsPlugin CALCULA_SALDODIA, sendo que por padrão a mesma vem com valor 01/01/2023, ou seja, parametrizando desta forma a VsPlugin e executando o job serão calculados os valores para SALDODIA do período de 01/01/2023 até a data de execução.

PS-5242

PSLogística - NT 2023.002 - Evento Insucesso da Entrega v1.01

1 - Menu:
PS Logística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte.

2 - Objetivo:
Permitir o registro de eventos de insucesso na entrega de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTe), conforme as diretrizes da Nota Técnica 2023.002, que entra em vigor em julho de 2023.

3 - Alteração:
Foram introduzidos novos eventos no CT-e 4.0 para entrega de documentos, como "Insucesso na Entrega". A rotina "Evento de Entrega" foi melhorada para facilitar o preenchimento e gestão desses eventos, proporcionando uma interface mais eficiente.

495675, 492135

PS-5056

Apresentar a placa atual na rotina de Manutenção do MDFe

1 – Menu

PSGerencial » Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDFe) » Manutenção de MDF-e

PSLogistica » Conhecimento de Transporte » Manifesto Eletrônico (MDFe) » Manutenção de MDF-e

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que seja possível realizar buscas de placa de veículo tanto pela placa atual quanto pela placa original

3 – Alteração

Aplicado o ajuste relacionadas a placa na rotina de Manutenção de MDF-e:

• No filtro de “Placas”, a consulta rápida F3 poderá ser pesquisado pelo Placa Original e Placa Atual;

• O campo que representa o código será a Placa Atual e não mais a Placa Original;

• Ao selecionar mais de uma placa, será exibido a coluna Placa Atual, possibilitando a pesquisa de várias placas pela Placa Atual e pela Placa Original também;

• A pesquisa será realizada com base na Placa Atual;

• Na grid, a coluna “Placa” será exibido a Placa Atual ao invés da Placa Original;

Em resumo, toda utilização de placa na rotina será baseada na Placa Atual.

PS-5027

PS Gerencial - Configurar se a transportadora é utilizada para as operações de "Custos de Frete"

1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Transportadora.

2 - Objetivo:
O objetivo é melhorar o controle de custos de frete no sistema, evitando a sobrecarga de informações.

3 - Alteração:
Incluído um novo campo chamado "Controla Custo Frete?" no cadastro de transportadoras. Essa mudança impactou a rotina de Gerenciar Custos de Frete, onde agora só exibe e permite configurar custos para as transportadoras que têm esse campo configurado como "Sim". Além disso, na rotina de pedidos, as transportadoras só são exibidas para seleção se tiverem o "Controla Custo Frete?" como "Sim" quando o tipo de frete é CIF, TPR ou PRM. Para outros tipos de frete, todas as transportadoras são listadas.

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PS-4659

Devolução pelo PDV - Configurações e Ações no PDV

1- Menu
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2- Objetivo
Realizar alterações necessárias no PDV para emissão da devolução das notas, criar as configurações no retaguarda e operações e geração da nota de devolução.

3- Alteração
Nas configurações do PDV, foi criado um campo para informar qual é a configuração de nota padrão para devoluções, respeitando as mesmas regras de seleção de nota de devolução da rotina do retaguarda, para devoluções de venda.
Criado um controle de acesso para essa operação, no cadastro de usuários para PDV, criado um campo chamado “Emite NF-e de Devolução?“ e posicioná-lo logo abaixo da opção “Emite NF-e de Estorno?“ já existente na seção “Configurações Gerais.“ Ao incluir um novo usuário, o padrão é “Não“.
A apresentação da devolução no caixa segue a mesma lógica da nota de estorno.

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PS-2768

PSFinanceiro - Implementação dos Segmentos de Pagamentos BB - CNAB 240

1 – Menu

PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gerar Remessa de Pagamento

2 – Objetivo

Desenvolver na rotina de remessa de pagamento banco do Brasil CNAB 240 para que nos arquivos de tributos/impostos gerados sejam montados os segmentos O e N.

3 – Alteração

Desenvolvido no sistema melhorias para geração de remessa de pagamento bancária do banco do Brasil CNAB 240 para correta geração dos segmentos O e N.

Esses segmentos são responsáveis pelos pagamentos de:

• DARF;

• GPS;

• FGTS;

Logo, ao realizar a geração da remessa de pagamento onde os tipos de pagamentos e forma de pagamentos, definidos na Duplicata a Pagar, forem relacionados aos impostos acima citado, serão gerados os segmentos N, O e W:

• Tipo do Pagamento: 98 - Pagamento Diversos | Forma de Pagamento: 16 - DARF Normal
  Geração do segmento N;

• Tipo do Pagamento: 98 - Pagamento Diversos | Forma de Pagamento: 17 - GPS
  Geração do segmento N;

• Tipo do Pagamento: 98 - Pagamento Diversos | Forma de Pagamento: 11 - FGTS
  Geração do segmento O;

O segmento W ficou como Opcional (comentado) devido a ser títulos para Empresas Filantrópicas (ONG's por exemplo), onde foi apresentado no validador erros devido a não ser "Título Oficial" com informações aleatórias sem homologação bancária correta.

Recomenda-se solicitar ao cliente testar ou solicitar uma base com os títulos para melhores testes, caso seja necessário.

PS-5600

Integração com a Rodobank

Documentação detalhada da integração: Integração com a Rodobank