Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-6029 | Rodobank - Correções Gerais em Processos da Integração | 1 - Menu:
Servidor de Aplicação » Sincronização de Vendas do PDV
Servidor de Aplicação » Sincronização de Pessoas/Motoristas Rodobank
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Cartão/Outros » Conciliação Rodobank
PSPDV » Processo de Venda em Geral
PSPDV » Menu Geral » Troca Numerários » Consultar/Cancelar
PSPDV » Transmissão de Transações para a Rodobank 2 - Objetivo:
Identificar e aplicar correções/melhorias nos processos da integração com a Rodobank, conforme foram encontradas durante a implantação. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes nas sincronizações das informações para que possam ser armazenadas corretamente na retaguarda e replicadas para os demais PDV’s. Além disso, foram corrigidas inconsistências ao incluir e cancelar trocas de numerários, bem como ao realizar a baixa dos registros na rotina de conciliação. |
| PS-6028 | PSGerencial - Inconsistência ao Obter Retorno no Faturamento de Pedidos | 1 - Menu:
Rotinas que obtém o retorno da NF-e. 2 - Objetivo:
Adequar processos de retorno da autorização da NF-e para que não apresentem erros inesperados. 3 - Alteração:
Ajustado erro interno ao buscar algumas informações no servidor de aplicação, que acabavam invalidando a conexão com o servidor e gerando erros inesperados. |
| PS-6013 | PSGerencial - Critérios para ICMS Ad Rem média ponderada para tributação monofásica | 1 – Menu
PSGerencial >> Processos >> Gerenciar Valores de ST e Monofásica
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Tributações >> Tributação por ICMS 2 – Objetivo
Desenvolver no sistema Petroshow uma forma de cadastrar alíquotas diferenciadas por estabelecimento para configuração de tributação do ICMS Monofásico e que seja possível editar as informações de impostos do lançamento da nota fiscal de entrada. 3 – Alteração
Desenvolvido no sistema Melhorias para atender a necessidade de clientes precisarem configurar alíquotas diferentes para fornecedores diferentes e também por estabelecimento, mesmo quando a configuração do estabelecimento utiliza a função USANDO DE. Segue abaixo a explicação das novas alterações bem como o vídeo de explicação do processo para quem for utilizar.
1° Tributação de ICMS: Na rotina Cadastros Específicos>> Tributação>> Tributação por ICMS, foi inserido nas colunas de ICMS monofásico, um ícone de informação, quando o usuário do sistema passar com o mouse por cima do ícone, ele exibirá uma mensagem informativa: “Informação! O valor deste campo pode ser sobrescrito por valores configurados na rotina “Processos>> Gerenciar Valores de ST e Monofásica.”
2° Gerenciar Valores de ST e Monofásica: Essa rotina que anteriormente tinha a função de gerenciar valores de ICMS ST somente, agora passa também a gerenciar os valores de ICMS para tributação monofásica.
Essa rotina foi implementada em duas novas abas sendo elas: Entrada Monofásica e Saída Monofásica.
Essa rotina disponibiliza filtros para realizar a busca, tais filtros são: Data inicial e final, Estabelecimento, Conf. de Nota, fornecedor e item. Entrada Monofásica: Será utilizada para alterar as alíquotas de ICMS monofásica para notas de entrada. Sendo possível configurar tais informações por estabelecimento, item, fornecedor, informar a data em que irá começar a usar essa tributação e uma data final para isso, bem como todos os campos de tributação monofásica que hoje temos na rotina de tributação do ICMS. Aqui os únicos campos obrigatórios são: Estab., Item, A partir de e Data final. Sendo que, se deixar em Branco o campo fornecedor essa tributação cadastrada será aplicada para qualquer fornecedor, e se deixar os campos de alíquotas em branco, as alíquotas que serão enviadas para a nota fiscal de entrada será alíquota 0 (Zero).
Como essa configuração é por estabelecimento, por mais que um determinado estab. utilize a configuração USANDO DE para tributação, de um outro estab. aqui nessa rotina a regra usando de não se aplica, sendo assim ter que informar o estab. que deseja configurar a nova tributação. O sistema sempre vai seguir a hierarquia: 1° Rotina “Gerenciar Valores de ST e monofásica, 2° rotina “Tributação por ICMS”.
Nessa aba, ainda temos a opção de “Aplicar Valores Padrões”, sendo esse responsável pela alteração em massa das informações de alíquotas dos registros do grid de Entrada monofásica. Assim é possível marcar todos os registros e fazer a devida alteração ou então marcar alguns registros para alteração em massa.
Ainda temos disponíveis nesta aba, a opção de Excluir os registros e ordenar os mesmos, seguindo a mesma lógica da rotina de tributação de icms. Saída Monofásica: Será utilizada para alterar as alíquotas de ICMS monofásica para notas de Saída. Sendo possível configurar tais informações por estabelecimento, item, Nota Conf., informar a data em que irá começar a usar essa tributação, e também uma data final para isso, bem como todos os campos de tributação monofásica que hoje temos na rotina de tributação do ICMS. Aqui os únicos campos obrigatórios são: Estab., Item, A partir de e Data final. Sendo que, se deixar em Branco o campo Nota conf. essa tributação cadastrada será aplicada para qualquer Configuração de nota de saída utilizada, e se deixar os campos de alíquotas em branco, as alíquotas que serão enviadas para a nota fiscal de entrada será alíquota 0 (Zero).
Como essa configuração é por estabelecimento, por mais que um determinado estab. utilize a configuração USANDO DE para tributação, de um outro estab. aqui nessa rotina a regra usando de não se aplica, sendo assim ter que informar o estab. que deseja configurar a nova tributação. O sistema sempre vai seguir a hierarquia: 1° Rotina “Gerenciar Valores de ST e monofásica", 2° rotina “Tributação por ICMS”.
Nessa aba, ainda temos a opção de “Aplicar Valores Padrões”, sendo esse responsável pela alteração em massa das informações de alíquotas dos registros do grid de Entrada monofásica. Assim é possível marcar todos os registros e fazer a devida alteração ou então marcar alguns registros para alteração em massa.
Ainda temos disponíveis nesta aba, a opção de Excluir os registros e ordenar os mesmos, seguindo a mesma lógica da rotina de tributação de icms.
3° Manutenção de Notas Fiscais: Na rotina que utilizamos para lançamentos manuais de nota fiscal, foi alterada a lógica para a telinha de impostos da nota, onde, antes não era possível fazer a alteração das alíquotas e valores de icms monofásico manualmente, agora, isso é possível fazer para notas de entrada. Podendo então alterar as alíquotas e também o valor Ret. Demais funcionalidades como sincronização para o fiscal e montagem do arquivo SCANC, permanecem sem alterações.
As vendas no PDV também seguirão a Hierarquia, de que se tiver tributação configurada na rotina de “Gerenciar valores ST e monofásica", será desta que aplicará as informações, caso contrário, continuará a pegar as informações de tributação da rotina padrão de Tributação de ICMS. Então, ter configurado as alíquotas na rotina Gerenciar valores de st e monofásica não é obrigatório. Para melhor esclarecimento da usabilidade da rotina deixarei o link de um vídeo explicativo: https://drive.google.com/file/d/176-l6OPsOERp2VkdtVyioy4Fg00vpzYr/view?usp=sharing |
| PS-6011 | PSLogistica - Informação da averbação sobre o MDFe no TSPlus | 1 - Menu:
PSLogistica » Conhecimento de Transporte » Manifesto Eletrônico (MDFe) » MDFe Cadastro. 2 - Objetivo:
Alterado para possibilitar a exibição do formulário de inserção de números de averbação de modo que o usuário possa interagir sem travamentos com outras partes do sistema. 3 - Alteração:
Ajustada a exibição do formulário de inserção de números de averbação. |
| PS-6010 | PSFinanceiro - Deadlock ao executar o estorno de duplicatas renegociadas | 1 - Menu:
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Estorno de Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo:
Corrigir o deadlock ao estornar duplicatas renegociadas no sistema PSFinanceiro. 3 - Alteração:
Adicionadas verificações para evitar processamentos desnecessários e loops excessivos, resultando em uma melhoria significativa na eficiência do sistema. |
581478 | PS-6001 | PSFinanceiro - Saldo de conta pessoal incorreto na baixa de duplicatas | 1 - Menu
PSFinanceiro - Baixa de Duplicatas a Pagar
PSFinanceiro - Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Ajustar o saldo apresentado no campo “Saldo Ct. Pessoal” na rotina “Baixa de Duplicatas a Receber” e “Baixa de Duplicatas a Pagar”. 3 - Alteração
Ajustado o saldo apresentado no campo “Saldo Ct. Pessoal” na rotina “Baixa de Duplicatas a Receber” e “Baixa de Duplicatas a Pagar”. |
578486, 589657 | PS-5980 | PSFinanceiro - Baixa de duplicatas a pagar não permitindo acerto em conta pessoal | 1 - Menu:
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Pagar. 2 - Objetivo:
Permitindo a baixa de duplicatas a pagar em conta pessoal, mesmo quando há impostos retidos vinculados. 3 - Alteração:
Alterado para permitir o uso do campo de acerto em conta pessoal na tela de baixa de duplicatas a pagar, independentemente da presença de impostos retidos associados à duplicata. |
577910 | PS-5979 | PSLogistica - Inclusão de Reboque | 1 – Menu
PSLogistica » Conhecimento de Transporte » Manifesto Eletrônico (MDFe) » MDFe Cadastro
PSLogistica » Conhecimento de Transporte » Conhecimento de Transporte
PSLogistica » Cadastros Especificos » Cotas de Transporte
PSLogistica » Cadastros Gerais » Veículos » Veículos
JOB: 10028 - Geração de CTes de forma automática a partir de XMLs de NFes recebidos por email
JOB: 10040 - Realiza o cadastro automático dos MDFes vinculando as NFes ou CTes emitidos no sistema 2 – Objetivo
Efetivar uma nova inclusão da 3ª placa de Reboque juntamente com as demais rotinas impactadas na geração do CT-e, MDF-e . 3 – Alteração Foi criado para que seja possível incluir a informação do reboque 3 nas rotinas abaixo, onde também foi ajustado a rotina de Cadastro de Veículo para liberação da inclusão de um terceiro reboque. sendo de forma individualizada, as seguintes alterações foram aplicadas: Conhecimento de Transporte (CT-e): Na aba “Veículo” foi adicionado um novo campo: Reboque 3; Implementado todas as tratativas referente a reboque, conforme outros campos de mesma finalidade, exemplo Reboque 2;
MDFe Cadastro: Alterado campo “Placa Dolly” para “Placa Dolly/Reb. 3”, onde esse aceitará tanto reboques do tipo dolly quanto reboques; Realizado ações de UI/UX na aba “Dados MDFe” para melhor apresentação e preenchimento dos campos; Campos de data/hora de recibo, autorização e encerramento, e campos de usuários foram alocados na parte superior da rotina, abaixo das informações de autorização do MDFe; A DAMDFE também foi ajustado para ser impresso as informações do terceiro reboque;
Cotas de Transporte: Ao incluir uma nova ordem de carregamento, o formulário de preenchimento das informações da ordem de carregamento foi adicionado um novo campo: Reboque 3; Ao realizar a geração do CT-e a partir da rotina de cotas de transporte, a informação do reboque 3 será levada para o CT-e criado;
Também foi ajustado no Cadastro de Informações Complementares, adicionando uma nova TAG, denominada [REB3], onde será possível adiciona-la para sair a informação do reboque 3 nas notas; |
577802 | PS-5968 | PSGerencial - Dados de entrega na Danfe não listando o número junto ao endereço | 1 - Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais (DANFE).
PSPDV » Vendas no PDV. 2 - Objetivo:
Aprimorar a impressão na DANFE para incluir o número do endereço de entrega e organizar as informações complementares, garantindo espaçamento adequado entre elas. 3 - Alteração:
Alterado para o sistema para incluir o número do endereço de entrega na DANFE e organizar as informações complementares.
Vale ressaltar que no PDV também foi alterado. |
578058 | PS-5965 | PSPDV- Falha na Identificação de Bandeira de Cartão (Descrição de Pagamento) | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Cadastros Gerais >> Cartões >> Bandeiras
PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Cartão 2 - Objetivo
Realizar ajuste de identificação de bandeira de cartão na impressão de comprovante de venda emitido pelo PDV. 3 - Alteração
Realizado ajuste de identificação de bandeira de cartão na impressão de comprovante de venda emitido pelo PDV. |
| PS-5964 | PSGerencial - Falha ao vincular CC | 1 - Menu
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Efetivar Entradas Pendentes
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e
PSGerencial » Notas Fiscais » Entrada de NFe (Por Etapas)
PSGerencial » Notas Fiscais » Lanc. Entrada de CTe/CTRC
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Baixa de Duplicatas a Pagar
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Ajustar para que que ao efetuar a entrada de uma nota no estabelecimento, realizando o acerto em duplicatas e incluindo o rateio do CC para os itens ,seja possivel finalizar o processo, salvando o acerto e o rateio do CC sem apresentação de nenhuma notificação ou erro. 3- Alteração
Ajustado para que que ao efetuar a entrada de uma nota no estabelecimento, realizando o acerto em duplicatas e incluindo o rateio do CC para os itens ,seja possivel finalizar o processo, salvando o acerto e o rateio do CC sem apresentação de nenhuma notificação ou erro. |
576944 | PS-5963 | PSFinanceiro - Copia de portadores para outro estabelecimento apresentando inconsitência no TMS | 1 – Menu PSFinanceiro » Cadastros Específicos » Portador PSFinanceiro » Remessa Bancária » Detalhe de Remessa Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando realizar a cópia de portadores e detalhe de cobrança, o processo ocorra sem apresentar inconsistências. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas. Ao realizar a cópia de detalhe de cobrança e portador de um estabelecimento de origem, para outro destino, o processo ocorra sem inconsistência e as informações sejam copiadas para o estabelecimento destino igualmente à origem. |
570934, 572743 | PS-5943 | PSGerencial - Falha ao Acessar Rotina de Entrada de Notas - Por Etapas | 1- Menu
Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) 2 - Objetivo
Ajustar na rotina de NFe por etapas, a inconsistência na apresentação dos documentos realizados pela JOB 10037 3 - Alteração
Ajustado na rotina de NFe por etapas, a inconsistência na apresentação dos documentos realizados pela JOB 10037 |
| PS-5929 | PSFinanceiro - Ajustar Texto em Menus do Sistema | 1 - Menu:
PS Financeiro >> Cadastros Gerais >> Remessa Bancária >> Índices para Cobrança.
PS Financeiro >> Cadastros Gerais >> Moeda/Índices >> Índices. 2 - Objetivo:
Aprimorar a exibição do texto 'ÍNDICES' nos menus do sistema. 3 - Alteração:
Alterado para exibir a palavra ‘Índices’ no lugar de ‘Ýndices’ dentro dos menus do sistema. |
474753 | PS-5925 | PSGerencial - Considerar Saldo do produto em transito para geração arquivo SIMP | 1 – Menu
PSGerencial >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SIMP
PSGerencial >> Estoque>> Tipo 2 – Objetivo
Desenvolver na rotina de configuração de Tipo de estoque, uma parametrização que indique que as movimentações daquele tipo de estoque sejam enviados ou não para o SIMP. 3 – Alteração
Desenvolvido na rotina PSGerencial >> Estoque>> Tipo uma nova parametrização denominada de “Envia SIMP”, podendo selecionar as opções sim ou não.
Comportamento dessa nova parametrização:
Quando estiver configurada como
SIM: As movimentações daquele tipo de estoque serão consideradas na montagem das informações de envio ao simp. Então, suponhamos que o tipo de estoque “Trânsito” qual esteja configurada nas configurações de nota X de envio ao simp, seja para diminuir, e no decorrer do mês teve emissão de notas com a configuração de nota X, na montagem das informações dos arquivos e relatório do SIMP serão consideradas todas essas movimentações feitas, ou seja, o saldo irá diminuir. Exemplo Prático: Saldo inicial do SIMP: 5.000, movimentações de entrada: 500, movimentações de Saída com a configuração de nota X: 200, Saldo final do mês: 5.000+500-200=5.300.
Quando a configuração Envia Simp estiver como
NÃO: As movimentações daquele tipo de estoque NÃO serão consideradas na montagem das informações de envio ao simp. Então, suponhamos que o tipo de estoque “Trânsito” qual esteja configurada nas configurações de nota X de envio ao simp, seja para diminuir, e no decorrer do mês teve emissão de notas com a configuração de nota X, qual o tipo de estoque está configurado para não enviar ao simp, na montagem das informações dos arquivos e relatório do SIMP NÃO serão consideradas essas movimentações feitas. Exemplo Prático: Saldo inicial do SIMP: 5.000, movimentações de entrada: 500, movimentações de Saída com a configuração de nota X: 200, Saldo final do mês: 5.000+500=5.500. Também, para facilitar a validação dos dados que irão compor o arquivo SIMP, foi criado um novo relatório na rotina PSGerencial >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SIMP, onde foi tomado como base o relatório “Movimentação Total”, criando assim o relatório “Movimentação Total (Detalhado”:
Dividido entre grupos para melhor apresentação dos dados:
SALDO INICIAL
NOTAS
TOTALIZADORES
SALDO FINAL Importante ressaltar que no grupo NOTAS, este terá de fato informações importante referente a nota emitida, como:
Data Operação;
Num. Doc. (Sem a informação de Série);
Pessoa;
Quantidade.
Abaixo, um exemplo de informações que o novo relatório irá apresentar: Unable to embed resource: 1eV3S8xnxOym8LGqprb6MDTVSvP1OQhnh0QIo4p1fT6hIL7T7uz2tSLxw9zMofwC6Nz9UH8ASCLPqsElDAGkz5NCy_tmKSwqeXu2UG7QxI2B-NJ_JKFI9T63mgY5tPZQwPwRHu9TN4JyTY7k9V3Efuc of type application/octet-stream |
Interno | PS-5924 | PSGerencial - Implementar ajustes necessários para atender Nota Técnica 2023.004 NF-e/NFC-e | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais PSPDV » Vendas no PDV 2 – Objetivo Desenvolver nos módulos PDV e Gerencial implementações para atender a NT 2023/004, que fizeram melhorias nas tags de pagamento no XML e nas tags de ICMS Desonerado para o tipo de desoneração Suframa. 3 – Alteração Desenvolvido ajustes no sistema para atender a nota técnica 2023/004, as seguintes alterações relacionadas a emissão de NF-e e NFC-e foram ajustadas: Preenchimento do grupo de Cartão para pagamento em Pix (YA04) O novo preenchimento do grupo de informações de cartão, que armazena informações relacionadas a bandeira, tipo de integração (Integrado ou Manual), CNPJ da instituição de pagamento, código de autorização do pagamento e o CNPJ do beneficiário do pagamento, também poderá ser preenchido quando o tipo de pagamento for Pix (17 - Pagamento Instantâneo). As tags são as seguintes: tpIntegra = Tipo de Integração para pagamento , sendo 1=Pagamento integrado ( pix pela maquininha) 2= Pagamento não integrado (pix informado manual). Essa informação pode ser obtida validando se o campo MANUAL da tabela ACERCARTDIG está preenchido com N, se estiver significa que o pagamento é integrado e deve ser enviado 1, se estiver preenchido com S significa que o pagamento é manual deve ser enviado 2. tBand = Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito , enviar sempre 99 - Outros. cAut = Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos - Neste campo conterá a informação da autorização. CNPJReceb= Essa tag poderá ser enviada em todas as situações que for gerado o grupo com informações de pagamento e a informação que deverá ser enviada na mesma é o CNPJ da empresa O grupo é de preenchimento opcional, sendo que por padrão da SEFAZ, ficará a cargo das UF aderir ou não a obrigatoriedade do preenchimento do grupo YA04 para pagamentos do tipo Pix. MATO GROSSO - ADERIU AO PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DO GRUPO DE CARTÃO YA04 Para empresas que se enquadram no SUBCLASSE CNAE listados na ementa divulgada pelo Mato Grosso, o grupo é de preenchimento obrigatório, e caso o mesmo não seja indicado, a NF-e/NFC-e será rejeitada com a seguinte rejeição*:* 391 - Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal [nOcor:999] Link da ementa divulgada pelo Mato Grosso: https://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/b627c5d8a24d8a5003256730004d2e96/881a0dd680e02be704258a8c006fd007?OpenDocument&Highlight=0,262%2F2023#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20integra%C3%A7%C3%A3o%20dos,implementa%C3%A7%C3%A3o%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Inclusão da tag indDeduzDeson Essa alteração tem como objetivo indicar se no valor do item da nota há a dedução ou não do valor do ICMS desonerado calculado para o item em questão. Essa tag somente será preenchida caso a tributação do ICMS parametrizado para o item tenha configurado o lançamento do ICMS Desonerado, sendo os campo Tipo Desoneração e Motivo Desoneração e na nota tenha sido calculado o valor de icms desonerado.. No sistema Petroshow, para as CSTs 30, 40, 41 e 50 não é possível definir a Modalidade Base ICMS como 0-Valor Contabil ou 1-Valor dos Produtos. Logo, para esses CST, o ICMS desonerado não será calculado, e consequentemente a nova tag não será preenchida. Para esses casos o cliente precisará acionar nossa equipe para que a nota seja transmitida com essas informações. Pois esse é um processo muito específico, onde somente é para pessoas com inscrição suframa, no estado de AM e o item não pode ser combustível. Importante destacar que não foi desenvolvido de forma fixa a atribuição do campo indDeduzDeson como sendo 1 para quando o motivo da desoneração for 7 - SUFRAMA. Para a utilização do motivo da desoneração sendo 7 - SUFRAMA, necessariamente as CSTs indicadas precisam ser 30, 40, 41 e 50. Vale ressaltar que a indicação se deduz ou não o ICMS desonerado possuem regras diferentes para notas Entrada e Saída: Para as operações de entrada, por padrão a informação de dedução do ICMS desonerado no valor dos itens é indicado como Não, porém é possível realizar a alteração dessa informação. Já para as operações de saída, o campo Deduz ICMS Desonerado na rotina de Notas Fiscais não fica disponível para edição, onde por padrão, o Petroshow assume que para todas as operações de saída, NÃO ocorrerá a dedução do ICMS desonerado. Importante! A nota Técnica aqui citada foi adiada a sua efetivação em produção, sendo nova data dia 06/05/2024 a atualização dos Schema de XML e implantação da versão 1.11 dia 01/07/2024. Já para versão 1.10 a data continua sendo 01/04/2024 Segue o link da prorrogação: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=gHveCSDQhSM= Caso a NT seja implementada com antecedência ao dia 06/05/2024 é possível vincular o Plugin igualmente foi feito para CT-e automático, onde na tabela VSPlugin insere uma nova linha com a informação:
Nome= NT2023004 Valor= “Informar a data de efetivação da NT” Isso somente se for antecipada, caso siga da forma que está com a implementação somente no dia 06/05/2024 não precisa fazer nada. |
563676 | PS-5918 | Inconsistência de Exibição de Totais por Grupo - 'Valor' (Rel: -823 Notas Devolvidas) | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PSGerencial >> Notas Devolvidas. 2 - Objetivo:
Aprimorar a exibição dos valores totais por grupo de notas devolvidas no relatório de Notas Devolvidas. 3 - Alteração:
Substituídos os campos de quantidade por campos de valor corretos no relatório de notas devolvidas para corrigir a exibição dos totais por grupo. |
541529 | PS-5774 | PSGerencial - Emissão de nota considerando o endereço de cobrança como o endereço de entrega | 1 - Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais; 2 - Objetivo:
Aprimorar a emissão de nota fiscal para garantir que o endereço de entrega seja prioritário. 3 - Alteração:
Alterado para priorizar o endereço de entrega sobre o endereço de cobrança durante a emissão de notas fiscais. |
474372, 516066, 516066, 517182, 525859 | PS-5622 | PSGerencial - Inconsistência na importação de vários XML | 1 - Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-em. 2 - Objetivo:
O objetivo foi aprimorar o processo de importação de múltiplos XML no PSGerencial. 3 - Alteração:
Alterado para corrigir o problema de importação de múltiplos XML no PSGerencial, incluindo a verificação da existência do JOB AVERBACAONFE. |
| PS-946 | PSComodato - Erro na apresentação dos itens para composição do Equipamento para Comodato (USANDO DE) | 1 - Menu
PSComodato >> Cadastros Específicos >> Equipamentos 2 - Objetivo
Modificar para que, ao pesquisar um item no campo "Itens Originais", ele execute buscas nos campos vinculados ao campo "Usando de". 3 - Alteração
Modificado para que, ao pesquisar um item no campo "Itens Originais", ele execute buscas nos campos vinculados ao campo "Usando de". |
