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593085 | MCP-8372 | AutCml - O Sistema não permite editar grid dos produtos na tela de orçamento após informar valor de desconto. | 1 - Menu:
Módulo Estoque >> Compras >> Orçamento de Compras 2 - Objetivo:
Desbloquear a edição manual do grid de impostos dos itens (Base Ipi, Alíquota Ipi, Base ICMS, Alíquota ICMS), após informar o valor de desconto da compra no campo Desconto no Orçamento de Compra. 3 - Alteração:
Alterada validação no sistema para que após informar o valor no campo de Desconto no Orçamento de Compra, o usuário consigar editar manualmente o imposto dos itens. O sistema continuará recalculando os impostos dos itens logo após informar o valor de Desconto de acordo com a configuração de tributação, porém agora é possível o usuário alterar manualmente os impostos e salvar estas alterações no orçamento de compra após informar o valor do desconto. |
586569 | MCP-8346 | Sistema não apresenta Valor de FCP-ST para venda interestadual | 1 - Menu:
Vendas/Cliente >> Orçamento de Venda >> Vendas 2 - Objetivo:
Destacar corretamente o FCP ST em orçamentos/vendas/notas interestaduais 3 - Alteração: Realizado alteração no sistema para possibilitar o cálculo do valor do FCP ST (Fundo de Combate à Pobreza - Substituição Tributária) em vendas interestaduais. Anteriormente, o cálculo era restrito apenas às vendas dentro do mesmo estado. Essa modificação visa aprimorar a precisão e a abrangência do sistema, garantindo uma aplicação mais justa e adequada das regras tributárias em todas as operações comerciais. 4 - Configurações
Para que o calculo de FCP ST seja feito é necessário configurar os campos de relacionados a FCP dentro da configuração de tributação, conforme imagem abaixo: Estando configurado esses campos e o documento se encaixando na condição de substituição tributária o sistema irá calcular corretamente o FCP ST e enviar o mesmo para o XML da nota. |
582512 | MCP-8343 | AutCml - O Sistema não salva revisão de cadastro de cliente após edição do cadastro | 1 - Menu:
Módulos Venda e Financeiro >> Cadastro de Clientes 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde ao selecionar opção para Revisão de Cadastro do cliente, salvar alteração e em seguida realizar alguma edição dentro do cadastro, o sistema não mantinha a data de revisão atual, retornando à data de revisão anterior. 3 - Alteração:
Dentro do cadastro do Cliente, acessado pelo módulo Vendas/Clien. >> Clientes >> Cliente e no Financeiro pelo mesmo caminho, ajustado para que quando o usuário selecionar a opção "Revisado Cadastro em" e clicar em Salvar, o sistema mantenha a alteração da data atual, mesmo que logo em seguida o usuário realize alguma alteração dentro do cadastro do cliente. |
591417 | MCP-8319 | AUTCML - Valor do IPIdevolvido não soma no total da nota na impressão DANFE | 1 - Menu:
Vendas/Clientes >> Vendas >> NF's de Saída 2 - Objetivo:
Considerar o valor do IPI devolvido ao imprimir a DANFE de uma nota de Devolução de Compra. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no relatório DANFE-S para que seja corretamente considerado o valor de IPI Devolvido no total da nota, pois na versão anterior mesmo existindo valor de IPI devolvido na nota de devolução o valor do IPI não estava somando no total da nota impresso na DANFE. |
478293 | MCP-8299 | Acerto Travado no Acerto de Vendas Balcão | 1 - Menu:
Caixa/Banco>>Acerto Venda Balcão 2 - Objetivo
Limpar o acerto da Venda Balcão finalizada. 3 - Alteração
Realizado alteração para que após acertar uma venda balcão, gerar a nota e finalizar, que o valor acertado seja zerado, visto que a venda não consta mais na lista de pendências. Anteriormente, o valor do acerto da venda permanecia informado, tendo que ser alterado manualmente. |
478293 | MCP-8298 | Autcml - Não permite realizar a impressão após salvar uma venda balcão | 1 - Menu:
Vendas/Clien.>>Vendas>>Venda no Balcão 2 - Objetivo:
Permitir realizar a impressão da Venda e Exclusão da mesma não validando o número da DAV gerado 3 - Alteração:
Realizado ajuste para não realizar a validação da DAV gerada quando usuário tentar imprimir a venda e excluir a mesma quando não há documento fiscal vinculado ainda 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
478293 | MCP-8297 | Autcml - Apresentando duas vezes confirmação de CPF | 1 - Menu:
Caixa/Banco>>Acerto Venda Balcão 2 - Objetivo:
Corrigir a apresentação duplicada da tela de confirmação de CPF ou CNPJ do consumidor 3 - Alteração:
Ajustado para que ao realizar a finalização da venda pela tela de Acerto Venda Balcão, não apresente duas vezes a tela de confirmação do CPF ou CNPJ do consumidor 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
| MCP-8296 | Autcml - Não está gravando FCP ao transmitir automaticamente a nota com origem da venda | 1 - Menu:
Vendas/Clientes >> Vendas >> Vendas >> Botão Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde não é gravado no banco de dados, na tabela PITENFS nos campos BASEFCP, PFCP e VFCP, os valores correspondentes ao tributo FCP, quando o estabelecimento está configurado para envio automático da nota fiscal após salvar a venda. 3 - Alteração:
Ajustado para que quando salvo uma venda e enviada a nota automaticamente, os valores referentes ao FCP sejam gravados nos campos BASEFCP, PFCP e VFCP da tabela PITENFS. No envio manual os valores já gravam normalmente nos campos. |
571337 | MCP-8289 | AutCml - Botão Fechar do sistema não está operacional e não encerra sessão de usuário. | 1 - Menu:
Módulos Vendas, Financeiro e Estoque - Botão Fechar 2 - Objetivo:
Corrigir funcionamento do botão Fechar do sistema localizado no canto superior direito dos módulos Vendas, Financeiro e Estoque, para que permita o encerramento de sessão de todas as rotinas abertas do módulo selecionado para encerramento. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao clicar no botão de Fechar no canto superior direito, seja apresentado a caixa de diálogo "Deseja realmente sair do sistema?". Caso o usuário clique em "Sim", o módulo e as rotinas que estiverem abertas serão encerradas. Antes caso houvesse mais de uma rotina aberta, ao clicar no botão de Fechar o sistema não respondia ao comando. |
583337, 584731 | MCP-8279 | Autcml - Layout de XML CTE com formatação incorreta | 1 - Menu:
Módulo Vendas/Clien >> Impressão/Exportação de NFs 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência na montagem do XML de CTe pela rotina de Impressão/Exportação de NFs 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que o sistema monte corretamente o XML de CTe emitido e autorizado no estabelecimento o qual é utilizada a rotina de Impressão/Exportação de NFs. |
572658 | MCP-8208 | AutCml: Venda balcão está retornando acerto financeiro incorretamente ao gerar nova venda | 1 - Menu: Automação Comercial
Vendas/Clien. >> Vendas >> Vendas no Balcão
Caixa/Banco >> Acerto Venda Balcão 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência referente acerto financeiro em duplicata de venda balcão ao gerar uma nova venda para o mesmo cliente de venda anterior, em que o acerto financeiro também foi em duplicata. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que quando for realizada uma sequência de duas vendas balcão para o mesmo cliente e com acerto em duplicata, na nova venda não carregue os dados do acerto em duplicata da venda anterior que foi finalizada. |
517385 | MCP-8130 | AutCml - Não esta sendo apresentado todas as informações no cadastro do produto em resoluções menores | 1 - Menu:
AutCml >> Produtos >> Produtos >> Aba Adicionais >> campo %Alíquota Retenção 2 - Objetivo:
Ajustar posicionamento dos campos de alíquotas de retenção para que possam ser apresentados adequadamente em monitores de baixa resolução (1024 x 768) 3 - Alteração:
Realizado ajuste de posicionamento na horizontal dos impostos referentes ao campo %Alíquota Retenção dentro do cadastro de Produtos, para que sejam exibidos sem cortes, na resolução 1024 x 768 |
572526 | MCP-8118 | Autcml - Não é possível gerar Venda Balcão a partir de Orçamento | Menu...:
Vendas » Orçamento de Venda 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência ao gerar Venda Balcão pela rotina de Orçamento de Venda. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que seja possível gerar a Venda Balcão a partir da rotina de Orçamento de Venda após sua inclusão no sistema. |
| MCP-8044 | Autcml - Erro na rotina de Movimentação Financeira ao ignorar seleção de filtro | 1 - Menu:
AutCml >> Módulo Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo:
Forçar seleção de condição de filtro diferente de "Ignorar" no grid da rotina de Movimentação Financeira, com o objetivo de evitar que o sistema carregue todas as movimentações financeiras existentes, evitando erro devido alto consumo de memória. 3 - Alteração:
Realizada alteração para que quando usuário selecionar a rotina de Movimentação Financeira e nos filtros de Data do Lançamentos e Data de Estorno como "Ignorar", o sistema exiba mensagem de que o filtro inicial deve ser informado, para que com isso o sistema não carregue no grid todas as movimentações da empresa e sobrecarregando a memória da máquina. Ao informar a data do lançamento ou de estorno, o sistema continuará carregando os dados conforme a seleção desejada. |
550957 | MCP-7805 | AutCml - Ajuste no Status da Nota Denegada | 1 - Menu
Vendas/Clientes >> Vendas >> NFs de Saída 2 - Objetivo
Apresentar corretamente o Status das Notas quando as mesmas forem denegadas. 3 - Alteração
Realizado ajuste no grid onde é apresentado as notas fiscais, para que a coluna 'Status de NF' seja apresentado como 'DENEGADA' quando a mesma tiver este retorno do sefaz, pois anteriormente a mesma era apresentada como 'AUTORIZADA'. |
515789 | MCP-7305 | AutCml - Lentidão na Ficha Financeira somente em um estabelecimento | 1 - Menu:
Clientes » Clientes » Ficha Financeira 2 - Objetivo
Melhoria no desempenho da Ficha Financeira. 3 - Alteração
Realizada melhoria na execução da Ficha Financeira, para que seja permitido visualizar as informações do cliente com mais agilidade. Adicionado gauges para entendimento de qual execução está sendo feita no momento. |
