Venda à Ordem

Descrição

A venda à ordem, também conhecida como nota triangular ou circular, consiste na operação que mesmo antes de receber a mercadoria de um fornecedor já se faz a saída para um cliente. De forma que se faz desnecessário que a mercadoria transite até o estabelecimento que fez a primeira aquisição, para depois ser enviada ao destinatário final. No módulo vendas do Automação Comercial é possível fazer uma venda à ordem conforme descrito no passo a passo abaixo.

Pré-Requisitos

Permissão de acesso de usuário ao módulo Vendas.
Para que seja habilitado o campo de cliente de venda à ordem, é necessário que a natureza de operação informada na venda seja do tipo ‘venda a ordem’. Pode ser cadastrada uma nova natureza em Vendas/clien. » Cadastros Auxiliares » Natureza de Operação.
A Natureza de operação deve ser cadastrada da forma que o cliente preferir com o auxílio da contabilidade, apenas o campo “tipo” deverá estar marcado como “venda à ordem”. Após isso o sistema habilita o campo de “Natureza de venda à ordem”, a natureza informada neste campo será utilizada para emissão da primeira nota fiscal, ou seja a nota do cliente de venda à ordem (cliente do cliente).

Passo a passo

Com a natureza de operação configurada, na tela de venda (Vendas/Clien » Vendas » Vendas). Quando selecionada a natureza de operação previamente configurada, o sistema habilita o campo de “cliente venda ordem” abaixo do campo de cliente normal da venda.
O campo de cliente da nota deve ser preenchido com o primeiro cliente da nota e o campo “cliente venda ordem” deve ser preenchido com o segundo cliente (cliente do cliente).
Após salvar a venda e clicar no botão NF será gerada a nota fiscal que será enviada para o cliente do meu cliente, ou seja o cliente de Venda à Ordem.
Ambas as Notas poderão ser enviada através da Nota Fiscal eletrônica, sendo que ao efetuar alguma alteração na venda cujo seja necessário cancelar a Nota,será apresentada a solicitação de cancelamento das duas Notas Fiscais.
Nas observações da nota, no campo de informações adicinais o sistema traz automaticamente os dados referente ao cliente normal no formato “Mercadoria entregue por ordem de fulano”, sendo que é necessário informar o número da nota e a data da mesma manualmente.
Após salvar e autorizar a primeira nota, basta clicar no botão de fechar ou ctrl + f4 e o sistema irá gerar a segunda nota com a natureza de operação de venda à ordem que foi configurada anteriormente para o cliente normal.
Nas observações da segunda nota conterá os dados da primeira nota gerada, sendo que esses dados serão carregados automaticamente no formato “Mercadoria entregue por conta e ordem e por meio da nota fiscal de Remessa por Ordem de Terceiro (nº da primeira nota e data).”
Ao acessar a Venda que originou ambas as notas fiscais, é possível conferir que ambas aparecem vinculadas a esta venda em campos próprios. Lembrando que no Automação Comercial as notas fiscais em si não geram movimentação de Estoque, de modo que apenas a quantidade definida na Venda será movimentada, não repetindo o mesmo movimento para ambas as notas fiscais geradas.