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295247 | MCP-4287 | Gravar o Custo médio na tabela NOTAITEM para itens do tintométrico | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Ajustar o custo médio das vendas de tintas efetuadas com local de retirada de outro estabelecimento. 2 - Alteração
Realizado ajuste no que diz respeito a gravação do custo médio de notas de tintas com local de retirada de outro estabelecimento, pois na versão anterior estava gravando o custo médio do estabelecimento que a venda estava sendo feita, agora foi ajustado para que o custo médio gravado na NOTACONSUMO e na NOTAITEM seja o custo médio do local de retirada que no caso é de outro estabelecimento. |
355153 | MCP-5101 | Implementar Contingência EPEC para NF-e | Menu:
Configurações Gerais » Filial » Configurações NFe » Emite NF-e » Opção 4 - Contingência EPEC 1 - Objetivo
Possibilitar o envio de NF-e como Contingência EPEC 2 - Alteração
Criado nas Configurações Gerais a opção para envio de notas em Contingência EPEC de NF-e e que poderá ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmissão e/ou recepção das autorizações de uso de suas NF-e. As notas fiscais emitidas em contingência EPEC, com a autorização do "Evento Prévio de Emissão em Contingência (EPEC)", devem ser transmitidas imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observado o prazo limite definido na legislação. Quando nota de NF-e for emitida em contingência EPEC, a DANFE também irá exibir a mensagem "DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil". |
379552 | MCP-5429 | Bloqueio do Campo 'Inativa' no cadastro de pessoas | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas
Viasoft X/ Viasoft 3c >> Configuração >> Direito de Acesso >> Acesso a Tabelas >> Tabelas ‘PESSOADOMCP’ >> Campo ‘Data Inativo’
1 - Objetivo
Permitir um controle sobre os direitos de acesso ao checkbox 'inativa' no cadastro da pessoa.
2 - Alteração
Realizada uma melhoria referente ao acesso do campo 'Inativa' no cadastro de Pessoa, para validar se um usuário pode alterá-lo ou não. Essa validação é feita através do Viasoft X / Viasoft 3C respeitando conforme as opções configuradas, por exemplo somente visualizar, somente incluir e leitura e escrita. |
0 | MCP-5452 | Atualizar a situação de notas de serviço de acordo com a tabela NOTANFSE | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 1 - Objetivo
Atualizar corretamente situação da nota quando a nota for de serviço e esta não for autorizada pela migrate. 2 - Alteração
Efetuado alteração na situação da nota quando a mesma é ou não autorizada pelo acerto de caixa, pois nas versões anteriores ao executar ação rápida no caixa de uma nota que possuía somente serviços, caso a nota fosse rejeitada a situação dela estava ficando como 10-Conferida e Autorizada, onde o correto seria 5-Conferida, visto que ela não foi autorizada ainda.
Caso a nota possua produtos e serviços e apenas o serviço não tenha sido autorizado a situação da nota se manterá 10-Conferida e autorizada, visto que os produtos já foram autorizados. |
00 | MCP-5657 | Integração PIX Banco do Brasil | Menu:
Integração Pix com Banco do Brasil 1 - Objetivo
Realizar integração com o PSP (Provedor de Serviços de Pagamento) do Banco do Brasil disponíveis através do ACBR para gerar QRCode do Pix. 2 - Alteração Realizada implementação do Pix com QRCode do Banco do Brasil, para isso foi criada as seguintes configurações: Nas Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral >> Configurações Carteira Digital: Foi incluído o campo ‘Tempo QRCode (minutos)’, que será definido o tempo de geração do QRCode em tela. Incluído também o campo ‘Caminho do Log do Pix’, para definir um caminho de pasta onde será salvo o log de verificação do Pix quando necessário.
Em Cadastro >> Pix/Carteira Digital: Incluído o campo ‘Banco’, sendo necessário selecionar a opção 1 - Banco do Brasil, ao selecionar, as opções de TEF serão desabilitadas, pois neste caso será utilizado a integração com o Banco do Brasil gerando o QRCode em tela; Aba ‘Chaves’, é necessário informar a chave Pix e o tipo de Chave que será utilizado; Incluída a aba ‘Configurações’ com o campo para definir o ambiente de envio da transação (1- Teste, 2 - Pré Produção, 3 - Produção), e os campos Client ID, Client Secret e Application Key). Para utilização em ambiente de Produção, será necessário solicitar as credenciais para o gerente da conta (Client ID, Client Secret e Application Key). A chave utilizada será a própria chave cadastrada para a conta.
Após realizar as configurações acima, ao efetuar os recebimentos no sistema em Pix nas rotinas de: Baixa de Duplicatas a Receber, Acerto de Cheques Recebidos, Nota adiantamento (Recebimento) e Notas Fiscais de Saída manuais e com envio ou finalização no Acerto de caixa, será gerado em tela o QRCode para que o cliente faça a leitura e efetue o pagamento. |
389174 | MCP-5675 | Criar ação e Usuário para a Inutilização de Notas | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários >> aba Configuração de Ações
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Inutiliza Faixa Numérica 1 - Objetivo
Criar um recurso de ação o qual seja solicitada a liberação de pendência ao salvar uma inutilização cujo número inicial seja maior que o último número de nota autorizada desta mesma série, levando em consideração a configuração geral de suspeita de furo de numeração. 2 - Alteração
Criada a ação 359 - ‘Valida inutilização de notas’, para que seja solicitada liberação quando for realizado o lançamento de inutilização em que o número inicial é maior que o último número de nota autorizada desta mesma série, levando em consideração a configuração geral de suspeita de furo de numeração, ou seja: Se na configuração estiver informado por exemplo a qtd 10 e a última nota autorizada da série 1 for a 23 e o número de nota que estiver tentando ser inutilizado desta série for o 35 então será apresentada a solicitação de liberação.
Se o usuário que estiver lançando a inutilização estiver configurado para executar e autorizar ele mesmo conseguirá autorizar a ação e dar continuidade na inutilização.
Se o usuário que estiver lançando a inutilização estiver configurado somente para executar, ele precisará que outro usuário com acesso a autorizar libere a ação para que ele consiga continuar e salvar a inutilização. Esta liberação poderá ser feita na rotina de Central de Liberações ou na tela de Central de Pendências que poderá ser aberta ao tentar salvar a inutilização. |
389127 | MCP-5701 | Centro de Custos nos Lançamentos Programados | Menu:
Financeiro >> Despesas Programadas
Configurações >> Documentos >> Configurações de Documento 1 - Objetivo
Permitir informar Centro de Custo nas Despesas Programadas. 2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na rotina de Despesas Programadas e na Configuração de Documento: Na aba 4-Contábil/Fiscal, da Configuração de Documento foi adicionado o grid ‘Centro de Custo para Despesas Programadas’. Esse grid só irá aparecer na tela caso a configuração de documento seja dos tipos: ‘OE', 'CP', 'DP', 'RT' ou 'CT' e também é somente nesses tipos de operações que fica habilitada a opção 'Usa centro de custo’; Neste grid, poderá ser adicionado os centros de custos desejados e seus respectivos percentuais fechando em 100%; Na rotina de Despesas Programadas, aba ‘Gerar’, os Centros de Custo serão carregados com base na Configuração de Documento informada, calculando os percentuais sobre o ‘Valor Previsto’. Ao ‘Executar’, será carregada a coluna ‘Centro de Custo’, caso na configuração de documento esteja com a opção ‘Usa centro de custo’ como ‘Sim’ ou 'Obriga’, podendo ser visualizado e editado os valores calculados de Centro de Custo; Na aba ‘Consultar’, expandindo o grid, terá a possibilidade de visualizar os centros de custos dos lançamentos, não permitindo alteração. Na mesma aba, é possível gerar a Nota de Despesa, desta forma, já será carregado os Centros de Custos dos lançamentos. No Lançamento Programado de Compra, ao gerar a nota Fiscal, não será carregado os centros de custo automaticamente, pois a nota gerada não possui valor para que o centro de custo seja calculado.
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00 | MCP-5739 | Abrir os documentos gerados pela tela de RNC e Filtro | Menu:
Processos >> RNC >> RNC 1 – Objetivo
Realizar melhorias na visualização dos documentos e no histórico do Registro de Não Conformidade - RNC. 2 – Alteração
Realizada as seguintes melhorias no processo de Registro de Não Conformidade - RNC: Para que seja possível abrir os documentos gerados na tela do RNC, ao acionar com dois cliques no número do documento gerado de nota de devolução ou pedido de compra, será aberta a tela com o documento gerado; No caso de Nota de Ajuste, não existe uma visualização de nota, desta forma, mostrará somente uma mensagem para que o usuário acesse a rotina Estoque >> Ajuste de Estoque para visualização; Ajustada a consulta da opção ‘Recarregar com Filtro’, para permitir filtrar por 'Data de Registro' e incluído o filtro de 'Data Encerramento’; Ajustada a gravação do histórico de Exclusão de Imagens na rotina de RNC (Aba Histórico) para informar corretamente os registros excluídos e incluída a coluna ‘Observação’ que mostrará qual o tipo de registro que foi excluído, se foi de abertura, tratativa ou solução.
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404055 | MCP-5746 | Considerar na Ficha do Veículo as despesas de Frota lançadas pela tela de Notas | Menu:
Frota » Ficha do Veículo 1 - Objetivo
Criar recurso o qual possibilite verificar os lançamentos de despesa gerados pela rotina de Nota Fiscal dentro da Ficha do Veículo. 2 - Alteração
Ajustado para que quando o usuário incluir os veículos na aba 9 - Frota, dentro da rotina de Nota Fiscal, e que utiliza configuração de documento de Despesa do Frota, os dados da despesa do veículo incluso sejam visualizados na rotina de Ficha do Veículo ao pesquisar pela placa. Elas irão aparecer nas abas da Ficha de Veículo de acordo com o tipo de despesa da nota fiscal. |
404248 | MCP-5766 | Melhoria na Exclusão de Comissão para Vários Estabs | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas 1 - Objetivo
Permitir a exclusão de comissões que foram geradas em um estabelecimento diferente da venda. 2 - Alteração
Realizado um ajuste para a rotina de 'Consulta de Comissões Geradas', para que ao excluir uma comissão gerada em um estabelecimento diferente do estab de venda seja possível realizar a ação. Anteriormente ao realizar o processo de exclusão era retornado uma mensagem e não permitia excluir. |
0 | MCP-5768 | Criar data de emissão para nota de serviço | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Possibilitar enviar nota de serviço com data diferente da data da nota de produtos. 2 - Alteração
Criado campo para Data de Emissão das notas de serviço. Na inclusão da nota esse campo será preenchido com a mesma data de emissão da nota de produtos, porém se necessário o mesmo poderá ser alterado. Essa alteração ocorrerá normalmente quando a nota de produto foi autorizada e a de serviço ficou com algum rejeição que não foi verificada no dia e será autorizada posteriormente, desta forma será possível mudar a data de emissão da NFS-e para que seja corretamente autorizada na migrate. Essa alteração impactou na exportação de notas de serviço para o fiscal on line e o fiscal normal. A nível de contabilização e financeiro não houve nenhuma alteração. |
400304 | MCP-5770 | Validação do local de Retirada na Manutenção de Produtos | Menu:
Mercadorias >> Manutenção de Produtos 1 - Objetivo
Realizar validação do local de retirada de forma correta.
Realizar validação ao inativar um produto de outro estab que tenha saldo. 2 - Alteração
Foram realizados alguns ajustes para a rotina de Manutenção de Produtos referente a duas situações:
1ª Situação: Ao inativar será validado o saldo em outros estabs, pois pode acontecer de no estab logado não ter saldo mas no outro sim. Antes a validação só era feita quando o estab logado tinha saldo positivo no produto filtrado.
2ª Situação: Anteriormente estava sendo validado o local de retirada em outros campos, agora está sendo verificado somente quando o campo 'Local de Retirada' é alterado. |
402087 | MCP-5788 | Obriga visualizar "Observação Expedição" ao iniciar separação e alocar nota a carga. | Lembrar de anotar sobre quando desmarca o check box de obs visualizada. Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Rotas;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos;
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários. 1 - Objetivo
Ser possível criar observações específicas para as rotas e validar, na tela da Separação e/ou na Expedição, se os usuários visualizaram ou não essas observações. 2 - Alteração
Implementado o campo 'Observação Expedição' no cadastro de rotas, dessa forma será possível definir informações relevantes para cada rota. Essa observação será concatenada com as demais observações que forem adicionadas durante a venda. Em conjunto com essa implementação, foram adicionadas também validações de usuário para definir obrigatoriedade na visualização dessas observações na tela da ‘Separação de Produtos' e na 'Expedição’. Foram criadas duas validações, uma para cada tela conforme detalhes abaixo: 363 - Obriga visualizar “Observação Expedição“ na Separação.
Na rotina de Separação quando houver informação na coluna “Observação Expedição”, o sistema obriga o usuário marcar o checkbox “Observação Visualizada?” para iniciar a Separação dos produtos. 364 - Obriga visualizar “Observação Expedição“ na Expedição.
Na rotina de Controle de Expedição na aba “Alocação de Carga” quando houver informação na coluna “Observação Expedição”, o sistema obriga o usuário marcar o checkbox “Observação Visualizada?” para alocar a nota a carga. |
0 | MCP-5799 | Criar identificadores para notas inutilizadas de forma manual e automático | Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos » Inutiliza Faixa Numérica 1 - Objetivo
Criar identificadores para inutilizações que são realizadas manualmente pela rotina de Inutiliza Faixa Numérica e para as inutilizações que são feitas de forma automática pelo sistema, bem como a data/hora da inserção da inutilização. 2 - Alteração
Dentro da grade da rotina de Inutiliza Faixa Numérica, foram criados duas colunas denominadas “Tipo Inclusão“ e “Dt/Hr Cadastro“. Se inutilização for feita manualmente, o campo Tipo Inclusão ficará gravado com “M“, senão ficará gravado com “A“, indicando que a inutilização foi feita de forma automática no sistema. |
0 | MCP-5867 | Carregar na Simulação de Preço/Custo tabelas de preço | Menu:
Mercadorias >> Preço >> Simulação Preço/Custo. 1 - Objetivo
Ser possível filtrar, na simulação de preço, carregar e salvar preços com base em tabela ou bandeira. 2 - Alteração
Implementado na tela da Simulação de Preço/Custo a possibilidade de carregar as informações e salvar os preços com base em Tabelas ou Bandeiras. O filtro oferece a opção de utilizar a bandeira do estabelecimento selecionado ou uma bandeira diferente. É importante lembrar que, ao optar por filtrar por ‘Bandeira Preço’, as configurações de preços utilizadas, como PMZ, Critérios, entre outros detalhes, serão as do estabelecimento ‘padrão de formação de preço’, que é informado dentro do cadastro da bandeira escolhida, e não mais do estabelecimento selecionado. Caso deseje filtrar por tabela de preço, as informações carregadas serão baseadas na mesma. É válido destacar que, nesta opção de filtro, não é possível utilizar o valor da última simulação para os percentuais de venda, já que as tabelas de preço não possuem essa informação. Ao salvar, o preço será aplicado na tabela de acordo com o filtro selecionado. |
396008 | MCP-5956 | Melhoria na Importação de nota própria | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e
Processos >> Acerto de Caixa 1 - Objetivo
Permitir a importação de nota própria com configuração de saída.
Por exemplo, se um estabelecimento que trabalha com vendas por e-commerce, onde a emissão das notas fiscais não são feitas pela própria empresa, mas sim pelo estabelecimento do e-commerce com o CNPJ da empresa. Nesse caso, é necessário realizar a importação das notas fiscais para que o estoque possa ser atualizado corretamente ou por controle financeiro e fiscal. Dependendo da necessidade da empresa.
2 - Alteração
Foram adicionados alguns ajustes para o processo de importação de nota própria:
-Importação de XML: Na rotina de importação de nf-e, ao marcar na aba 'Configurações' a opção 'Nota Própria', é possível realizar a importação de um xml onde o emitente é a própria empresa, o destinatário não influencia. Processos envolvendo impostos, acerto de caixa entre outros será respeitado a configuração de documento informada.
-Foram feitos alguns ajustes para notas de saída (Vendas), onde os acertos serão gravados 'a receber', por exemplo: se o acerto for feito em duplicata, será salvo como uma duplicata a receber. Em relação ao estoque, movimenta de acordo com a configuração de documento, para estoque negativo é considerada a opção ‘Permite Negativo' no cadastro do Produto, ou seja se está sim - saldo fica negativo, não - depende da configuração de ação 45 - Solicita Liberação de Estoque Negativo, se será autorizada ou não.
-Acerto de caixa: Quando a configuração de documento envia a nota para o acerto de caixa, ao finalizar/Executar Ação Rap. pode ser feito a alteração do pagamento, e então salvar. Não será gerada uma nova nota, a mesma situação acontece para a opção 'Executa Ação Rápida’, e a situação da nota gerada na importação fica como Conferida.
-Sem acerto no caixa: Se a configuração de documento não envia a nota para o acerto de caixa, a situação da nota fiscal como Conferida e Autorizada, e respeita a configuração de documento para outros processos. |
00 | MCP-5975 | Carregar produtos da Nota na descrição da Liberação "291 - Solicita Liberação para Devolução Rápida" | Menu:
Processos >> Central de Autorização de Pendências;
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda; 1 - Objetivo
Adicionar informações sobre os produtos devolvidos na validação 291;
Ter acesso na nota de devolução através da central de liberação. 2 - Alteração
Implementado na descrição da ação 291 - Solicita Liberação para Devolução Rápida as informações dos itens da Nota de devolução, ID do item, Descrição, Quantidades e Valor, conforme exemplo da imagem abaixo: Implementado também, na Central de Liberações, um Atalho na Lateral Direita, no quadro “Atalhos“ para acessar a tela de notas, assim o usuário ao analisar uma devolução ou qualquer outra liberação que seja a partir de uma Nota, vai conseguir abrir com maior agilidade. Obs: Lembrando que só vai abrir a Nota caso está seja do mesmo estabelecimento Logado. E não será possível realizar alterações na nota através desse atalho, somente visualização. |
426102 | MCP-5993 | Incluir coleção da Maxvinil no tintou | Menu:
Tintométrico 1 - Objetivo
Incluir coleção de dados da Maxvinil através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Maxvinil versão 2023-02-27, na aplicação do Tintou. |
434201 | MCP-6053 | Não obrigar CPF/CNPJ no cadastro de Pessoas quando pessoa é do exterior (UF: EX) | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Não obrigar CNPJ/CPF no cadastro de Pessoas quando a pessoa é do Exterior (UF:EX). 2 - Alteração
Realizada uma melhoria para o Cadastro de Pessoas, para que ao cadastrar uma pessoa do exterior, onde o campo 'UF' é informado como 'EX', não seja obrigado informar um CNPJ/CPF. O campo 'CNPJ/CPF' será gravado com zeros, pois fora do Brasil o CPF/CNPJ não são utilizados, logo será possível realizar o registro de várias pessoas. |
00 | MCP-6072 | Implementar novas colunas na pesquisa de transportadora no Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Visualizar mais informações na consulta de transportadoras dentro do Carrinho de venda. 2 - Alteração
Implementado dentro do Carrinho, na aba do cliente, guia 'Transportadora', novas colunas na consulta para visualizar os dados de Rua, Bairro, Cidade, Estado e Cnpj das transportadoras. |
414538 | MCP-6073 | Validar para não apresentar ações de Venda Perigosa e Bloqueada em notas que não movimentam financeiro | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 – Objetivo
Realizar alteração para que as ações 4 - Venda Perigosa e 5 - Venda Bloqueada não sejam validadas novamente, visto que já foram liberadas em processos anteriores. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que as ações 4- Venda Perigosa e 5- Venda Bloqueada, sejam validadas somente em notas que possuem configuração de documento que movimentam o financeiro. Desta forma, em notas geradas ‘a partir de’ sem movimentação, não será necessário realizar a liberação. |
410856 | MCP-6110 | Percentual de desconto na Cotação de Compra | Menu: Processos >> Pedidos >> Pedido 1 - Objetivo
Permitir informar percentual de desconto na Cotação de Compra. 2 - Alteração
Foi criado um checkbox ao lado do campo ‘Desconto’ na tela de avaliação do pedido de cotação de compra, para que quando estiver marcado, o valor informado de desconto seja considerado como percentual, sendo calculado sobre o valor total. |
0 | MCP-6117 | Central de cadastros - Vincular Produtos(Loja x Central) | Realizado os testes, e a rotina se comportou como o esperado. |
00 | MCP-6134 | Ativar as Triggers de gravação do log e Job de exclusão da auditoria | Menu:
Log Auditoria 1 - Objetivo
Ativar triggers de gravação do log auditoria e Job de exclusão dos logs. 2 - Alteração
Foram ativadas as triggers utilizadas para gravar o log auditoria, e também o JOB para excluir semanalmente (Segunda e Sexta ás 20:00) os logs onde a data é inferior a 180 dias. |
00 | MCP-6144 | Ao imprimir relatório personalizado na Expedição, na coluna "IMPRIMIR" apresentar todos os relatórios configurados para o usuário selecionar | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Visualizar de forma mais prática a lista de relatórios disponíveis para utilizar na alocação de carga. 2 - Alteração
Implementado para caso possua mais de um relatório do “PENDCARGA” definido nas configurações gerais, então no Controle de Expedição, no campo Imprimir da Alocação de Carga, irá montar um popup de todos os Relatórios configurados. Dessa forma o usuário pode escolher qual deverá imprimir, caso só possua um irá imprimi-lo sem mostrar popup. |
336140 | MCP-6147 | Separar bloqueio de juro e multa (ação 20) e desconsiderar multa na ação 321 | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Separar validações de juros e multa na Baixa de duplicatas a Receber. 2 - Alteração
Realizado os seguintes ajustes na rotina de Baixa de Duplicatas a Receber: Alterada a Ação 20 - 'Pode alterar Juros/Multa na Baixa de Duplicatas', para fazer o controle somente dos Juros, ficando da seguinte forma: Pode alterar Juros na Baixa de Duplicatas. Permite que o usuário altere os valores de Juros na baixa de duplicata a receber, desde que o usuário não execute a ação 110 - Valida Desconto de Juros na Baixa de Duplicatas. Criada a ação 362 - 'Pode alterar Multa na Baixa de Duplicatas' para controlar somente a Multa. Ao atualizar o sistema, caso a ação 20 esteja marcada, automaticamente ficará marcada também a ação 362. O valor da Multa foi desconsiderado do cálculo do prazo médio da Ação 321- ‘Valida prazo médio na baixa de duplicata/acerto de cheques’. Dessa forma, no processo de recálculo do valor devido ao prazo, a Multa não fará parte da base de cálculo e se for alterado somente o valor da multa, não será feito a validação da ação 321. Criada uma forma de facilitar o acerto do valor do cartão, por exemplo, foi realizado o acerto de R$ 106,00 e posteriormente foi aplicado mais uma multa de 14,00, dessa forma, poderá ser acessado o acerto em cartão, clicar com o botão direito no grid e ‘Aplicar valor restante’, neste caso, será somado o valor pendente de acerto, sem ter a necessidade de excluir o acerto e informar novamente.
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0 | MCP-6158 | Nova versão Suvinil | Menu:
Tintométrico 1 - Objetivo
Atualização da coleção de dados da Suvinil para a versão 5.0.5.2023-03-21 através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2023-03-21, na aplicação do Tintou. |
00 | MCP-6168 | Melhorias na usabilidade da Central de Transferência | Menu:
Processos >> Central de Transferência 1 - Objetivo
A fim de aumentar a agilidade do processo, foi implementada a possibilidade de realizar a aprovação, entrega e impressão de vários pedidos simultaneamente na rotina de Central de Transferências, especificamente na aba de ‘Pedidos Pendentes do Estabelecimento para outras Lojas'. 2 - Alteração
Realizado melhoria para que seja possível marcar mais de um registro e realizar os processos simultaneamente. As opções disponíveis encontram-se ao clicar com o botão direito no grid: aprovar selecionadas, entregar selecionadas e imprimir selecionadas, onde o sistema irá executar as ações conforme os itens marcados no grid.
Além disso, foram adicionadas outras opções, como ‘desmarcar todos’ ou ‘marcar todos desta pessoa’, sendo útil para quando é feita a entrega de vários pedidos para a mesma pessoa.
Caso haja pedidos de pessoas diferentes selecionados, será apresentada uma mensagem de que não é possível fazer a entrega.
A opção 'Imprimir selecionados’ realiza a impressão de forma sequencial de todos os pedidos selecionados. |
00 | MCP-6189 | Validação de campo obrigatório ao ‘Liberar Conciliação Stone’ | Menu:
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral - Conciliação de Cartão Stone 1 – Objetivo
Ao solicitar a liberação da Conciliação da Stone validar se existe Stone Code informado. 2 – Alteração
Realizada validação nas configurações de conciliação da Stone em Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral - Conciliação de Cartão Stone, quando clicado no botão ‘Liberar Conciliação Stone’ e não estiver informado o código da Stone no campo ‘Stone Code’, irá retornar a seguinte mensagem de validação: ‘Necessário informar o "Stone Code" antes de solicitar liberação’, após informado e salvar, poderá ser solicitada a liberação. |
417451 | MCP-6200 | Vínculo de Endereço na Consulta por CNPJ com divergência devido a acentuação | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Vincular as informações sobre o endereço de forma correta, através da consulta na Receita Federal com o CNPJ. 2 - Alteração
Foram realizados ajustes no processo de consulta de CNPJ/CPF pela Receita Federal para que as informações resultantes sejam vinculadas corretamente aos campos da aba "Endereço" do Cadastro de Pessoas. Antes, ao vincular uma cidade que tivesse acentuação ou quando houvesse mais de uma cidade com o mesmo nome, o sistema não retornava a informação. Agora, ao selecionar o botão "Retornar Dados", as informações são incluídas de acordo com a Consulta feita. |
00 | MCP-6208 | Análise de Compra - Comprar sem transferência para filiais | Menu:
Processos >> Análise de Compras 1 - Objetivo
Permitir realizar um pedido de compra centralizado sem gerar pedidos de transferência. 2 - Alteração
Criada a coluna 'Comprar sem transferir' na aba de 'Análise' da rotina 'Análise de Compras'. Para poder utilizar esta nova opção é necessário que o checkbox 'Realizar compra centralizada' esteja selecionado na aba 'Filtros'.
Diferente da coluna 'Comprar', com o checkbox 'Realizar compra centralizada' marcado, onde é gerado um pedido de compra para o estab selecionado e também pedidos de transferência para os demais estabelecimentos, a opção 'Comprar sem transferir' tem como objetivo gerar somente o pedido de compra centralizado no estab selecionado e não gerar os pedidos de transferência para os outros estabelecimentos. |
00 | MCP-6210 | Criar filtro 'Valor da Duplicata' e 'Nome' na consulta das rotinas 'Duplicatas a receber' e 'Duplicatas a pagar' | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a receber >> Duplicatas a receber
Financeiro >> Duplicatas a pagar >> Duplicatas a pagar
Processos >> Pedido >> Pedido 1 – Objetivo
Melhorar a pesquisa nos filtros da Duplicatas a Receber e a Pagar e o número de registros na paginação. 2 – Alteração
Realizada as seguintes melhorias no Cadastro de Duplicatas a Pagar e a Receber: Ao visualizar as rotinas serão carregados no grid 5000 registros por página, anteriormente eram 500 registros; Adicionado na opção ‘Recarregar com filtro’ os novos filtros, por ‘Nome’, que permitirá filtrar pelo nome da pessoa da duplicata, sendo necessário informar conforme consta em seu cadastro e também adicionado o filtro ‘Valor’ que permitirá filtrar pelo valor da duplicata.
Na rotina de Pedido de Compra, foi somente aliterada a paginação para 5000 registros. |
00 | MCP-6230 | Visualizar peso excedido em % na descrição da Ação 75 'Valida Peso Máximo da Carga' | Menu:
Processos >> Central de Autorização de Pendências.
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Melhorar a gestão de informações relacionadas ao peso máximo do veículo na expedição, de forma a garantir a conformidade com a Lei 14.229, que estabelece limites de peso em percentual. 2 - Alteração
Adicionado na descrição da ação 75 - Valida Peso Máximo da Carga para exibir também o percentual excedido (((Carga.Peso - Carga.Capacidade)/Carga.Capacidade)*100)). Exemplo abaixo: |
00 | MCP-6233 | Ajustar retorno da Confirmação do Pix Banco do Brasil | Menu:
Acerto em Pix 1 – Objetivo
Ajustar o retorno do Banco do Brasil em produção, após ser efetuado pagamento em Pix. 2 – Alteração
Realizado ajuste para que ao efetuar o pagamento em Pix utilizando a API do Banco do Brasil, após ler o QRCode, seja retornado que transação foi efetivada, fechando a tela do QRCode, finalizando o processo. Caso seja cancelada a tela do QRCode, esse código não é mais válido para pagamento. A tela de QRCode é acionada nas rotinas: Baixa de Duplicatas a Receber, Acerto de Cheques Recebidos, Nota adiantamento (Recebimento) e Notas Fiscais de Saída manuais e com envio ou finalização no Acerto de caixa. |
00 | MCP-6290 | Comissão para comissionado (Quitação) não gera em notas que já possuem comissão para vendedor (Faturamento) | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão 1 – Objetivo
Ajustar validações na geração de comissão. 2 – Alteração
Realizado ajuste para que seja gerado comissão para os Comissionados na quitação, mesmo para notas que já tenham comissão gerada por faturamento para o Vendedor. Anteriormente, mesmo após a duplicata ser baixada, não era gerada comissão ao comissionado, pois a nota não era mais considerada na base de cálculo.
Ajustado também, para que não gere comissão para comissionados na quitação, em duplicatas manuais, visto que só possuem vínculo com vendedor.
Ajustado também na tela de geração de comissões as opções “marcar todos” e “desmarcar todos”, onde as mesmas irão selecionar apenas registros filtrados no grid. |
0 | MCP-6304 | Implementar VsScripter no Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Acerto de Caixa;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Ser possível acionar, através do Carrinho, o módulo VsScripter para criar personalizações. 2 - Alteração
Implementado na rotina do carrinho a funcionalidade do VsScripter, permitindo assim o desenvolvimento de personalizações. Além disso foram criado alguns eventos para facilitar a criação de personalização sendo elas: Carrinho: Acerto de Caixa: Antes de Retornar; Antes de Executar Ação; Antes de Finalizar;
Controle de Expedição: Antes de Entregar a Carga Antes de Alocar Nota a Carga; Antes de Desalocar Nota da Carga; Antes de Finalizar a Carga no Retorno; Antes da entrega imediata;
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00 | MCP-6327 | Baixa de duplicatas a receber com Pix com valor a maior | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Permitir baixar Duplicatas a Receber acertando em Pix com valor a maior e troco em duplicata. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que ao baixar uma Duplicata a Receber em Pix com valor maior gerando um troco em duplicata a pagar, seja efetuado o lançamento financeiro corretamente, sendo gerado o lançamento do valor da duplicata (mais lançamentos de juros e multa se houver) e outro lançamento de troco. Anteriormente, este lançamento de troco não era gerado. |
00 | MCP-6344 | Considerar múltiplo de compra com embalagem na necessidade | Menu:
Processo >> Necessidade de Compra 1 - Objetivo
Considerar múltiplo de compra quando existe embalagem. 2 - Alteração
Na rotina de Necessidade de Compra foi criado um novo checkbox 'Considera Múltiplo com Embalagem', para que ao marcar esta opção seja considerado apenas o múltiplo de compra, pois anteriormente quando existiam informações em ambos os campos 'múltiplo de compra' e 'embalagem' somente era feita a validação para o tipo de embalagem.
As demais tratativas continuam iguais, ou seja:
Quando existe somente múltiplo de compra: independente se está marcada a opção ou não, será verificado a quantidade.
Quando existe somente embalagem: independente se está marcada a opção ou não, será feita a conversão.
Obs: Se a opção estiver desmarcada, será feita a conversão do tipo de embalagem e não será validado o múltiplo de compra. |
00 | MCP-6367 | Ajuste nos Direitos de Acesso a Tabelas do Cadastro de Produtos | Menu:
Mercadorias >> Produtos 1 - Objetivo
Considerar todas as tabelas vinculadas ao item no processo de direitos de acesso. 2 - Alteração
Realizado melhoria nos direitos de acesso do cadastro de produto, para que seja possível definir, para os campos vinculados diretamente as tabelas, permissões especiais para o usuário, como não permitir inclusão e/ou alterações nas informações configuradas. 3 - Configurações Necessárias Através do cadastro de produtos, acessando o menu É possível definir por grupo ou usuário a permissão para as tabelas que envolvem a rotina. Deste modo, caso seja definido que o usuário não tenha acesso a nenhuma das opções, o mesmo será apresentado conforme o exemplo a seguir, não possibilitando nem mesmo a visualizar o conteúdo, mas caso o mesmo possa visualizar por exemplo e não alterar, será apresentado uma mensagem para o mesmo ao tentar realizar o processo. |
00 | MCP-6370 | Ajuste no filtro Por Tipo de Operação na Ficha Financeira | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 - Objetivo
Permitir filtrar por Tipo de Operação na Ficha Financeira. 2 - Alteração
Realizada a inclusão do filtro por ‘Tipo de Operação’ na Ficha Financeira na aba ‘Filtros’, permitindo filtrar somente operações de Saída. Ao selecionar um tipo de operação, o sistema irá considerar o filtro: Na aba Resumo, nos Indicadores de Compras da pessoa; Na aba Notas, apenas nas notas de Saída; Será filtrado apenas as notas com as operações selecionadas em ‘Tipo de Operação’. Caso não tenha nenhuma operação selecionada neste campo, será filtrado conforme o padrão (VD, EF e DV). Se o checkbox "Notas Cons. Média de Vendas" estiver marcado, o filtro ‘Tipo de Operação’ será ignorado, pois, neste caso é considerada as configurações de documento que estejam como ‘Cons. Média Venda - Sim'.
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