Agrotitan - 4.0.2112.1012 - Lote 729
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Remessa de cobrança Santander com informações divergentes no layout novo e antigo | 422184 | 1 - Menu
2 - Objetivo No ERP temos a possibilidade de gerar um arquivo de remessa e enviar ao banco com os dados de cobrança. 3 - Alteração Foi ajustada a forma de emissão do arquivo de remessa de cobrança, para que o mesmo saia conforme solicitado no layout H7815. | |
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2 - Objetivo Realizar ajustes na consulta de contas bancárias para seleção na programação de pagamento, de modo que seja exibido tão somente contas bancárias com status ‘Liberado’. 3 - Alteração Realizado ajustes na consulta de contas bancárias para seleção na programação de pagamento, de modo que seja exibido tão somente contas bancárias com status ‘Liberado’. | ||
Lentidão no relatório Controle de deposito em poder de terceiro | 406671 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Notas » Controle de Deposito em terceiros 2 - Objetivo Realizar ajuste para melhorar a performance do relatório para uso em bancos Oracle 11. 3 - Alteração Ajustado a VsConsulta para performar corretamente no Oracle 11, como já faz nas versões do Oracle 19. | |
416592 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Levar a embalagem das notas de entrada nos lotes de sementes, em notas avulsas e a partir de pedidos e em notas de transferência. 3 - Alteração Ajustado para que seja levada a embalagem das notas de entrada nos lotes de sementes, em notas avulsas e a partir de pedidos e em notas de transferência. | ||
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2 - Objetivo Realizar ajustes nas consulta da tela de geração de remessa de pagamento, para que seja exibido as duplicatas que tiveram o saldo autorizado parcialmente, e que posteriormente foram programadas em remessa bancária. 3 - Alteração Realizado ajustes nas consulta da tela de geração de remessa de pagamento, para que seja exibido as duplicatas que tiveram o saldo autorizado parcialmente, e que posteriormente foram programadas em remessa bancária. | ||
413424 | 1 - Menu Agro3c » Inutilização de CTe 2 - Objetivo Permitir inutilizar numerações usando a série zero 3 - Alteração O sistema estava obrigando que a série fosse maior que zero, porém o contribuinte tem o direito de emitir CTes com essa série, logo essa validação foi removida para permitir que o CTe seja inutilizado | ||
327614 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for realizada uma nota com desconto informado na aba totais ou diretamente no item retornar os saldos corretamente no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de. 3 - Alteração Foi realizado correção para quando houver desconto informado na nota, tanto na aba totais quanto diretamente no item o rateio do mesmo seja feito corretamente, e assim mostrando os saldos corretamente no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de . 4 - Configuração | ||
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2 - Objetivo Realizar ajustes na consulta de duplicatas na tela de acerto unificado, de modo que seja apresentado corretamente o saldo de duplicatas a pagar, que possuem parte do saldo programado, e parte do saldo pago. 3 - Alteração Realizado ajustes na consulta de duplicatas na tela de acerto unificado, de modo que seja apresentado corretamente o saldo de duplicatas a pagar, que possuem parte do saldo programado, e parte do saldo pago. | ||
Programação de Pagamento 3/3-10 Adicionar filtros na tela de Geração de Remessa de Pagamento |
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2 - Objetivo Realizar implementação de filtros na tela de geração de remessas de pagamento, sendo eles, ‘Programadas’, ‘Não Programadas’ e ‘Todos’. 3 - Alteração Realizado implementação de filtros na tela de geração de remessas de pagamento, sendo eles, ‘Programadas’, ‘Não Programadas’ e ‘Todos’. | |
Programação de Pagamento 3/3-9 Ajuste na impressão das informações do Recibo |
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2 - Objetivo Realizar ajustes na montagem e impressão do recibo de baixas de programação de pagamento, de modo que ao realizar a baixa de uma programação com valor parcial, o recibo apresente o valor, valor pendente e baixado corretamente. 3 - Alteração Realizado ajustes na montagem e impressão do recibo de baixas de programação de pagamento, de modo que ao realizar a baixa de uma programação com valor parcial, o recibo apresente o valor, valor pendente e baixado corretamente. | |
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2 - Objetivo Realizar ajustes para que os valores referentes a duplicata programada sejam apresentados corretamente nas colunas ‘Saldo Programado’ e ‘Saldo’ da tela de Baixa de Documentos Pendentes. 3 - Alteração Realizado ajustes para que os valores referentes a duplicata programada sejam apresentados corretamente nas colunas ‘Saldo Programado’ e ‘Saldo’ da tela de Baixa de Documentos Pendentes. | ||
Erro ao substituir títulos já existentes na importação de títulos oriundos da Senior | 0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita realizar o envio e recebimentos de dados por meio de um API entre os sistemas Agro e Sênior onde toda movimentação ocorre por meio de arquivos XML de acordo com cada endpoint. 3 - Alteração Foi ajustado a opção de substituir documentos já existentes, anteriormente quando existiam mais de um documento já existente gerava erro ao tentar efetuar a sincronização. 4 - Configuração Possuir a integração devidamente configurada com o Link do ambiente da Sênior. | |
Monitor NFe » Falha ao utilizar o filtro de visualizar documentos sem manifestação | -1 | 1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Ajustar filtro de visualizar documentos sem manifestação ao utilizar o Monitor NF-e 3 - Alteração Realizado um ajuste no tratamento no filtro de data no Monitor NF-e para que filtre as notas fiscais sem manifestação corretamente e não retorne erro de Falha Catastrófica. | |
Lançamento financeiro oriundo do Petroshow não integra para o Agro devido erro na contabilização. | 402018 | 1 - Menu Agro3C » Integração com o Petroshow FinAgro3c » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo Através desta integração possibilita realizar o envios e recebimentos de dados que ocorre por meio de arquivos JSON, dentre as principais informações que são integradas citamos: Cadastros de pessoas, Itens e Notas Fiscais. 3 - Alteração Foi ajustado o retorno do envio dos lançamentos integrados, removendo a "máscara" do erro, assim facilitando a resolução do problema. 4 - Configuração Possuir a integração devidamente configurada e os dois módulos instalados. | |
Relatório Saldo/Baixa de Notas Fiscais a partir de mostrando Qtd Baixada e Saldo incorretos | 410864 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa de Notas Fiscais A Partir De 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando a devolução estiver configurada ou não para devolver o saldo para a nota de origem, as informações do ‘Relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De’ sejam exibidas corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que seja mostrado corretamente as informações do Relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De, mesmo que a devolução esteja ou não parametrizada para devolver o saldo para nota de origem. 4 - CONFIGURAÇÃO Para que o saldo volte para a origem é necessário parametrizar a configuração de devolução:
Caso não queira que o saldo volte para a nota de origem informe ‘Não’. | |
Base de comissão de devolução incorreto quando possui nota de remessa | 0 | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2 - Objetivo Quando realizado o processo de Venda Futura e Remessa e Devolução da remessa, o valor da Base de Comissão e Base Devolvida, deve levar em ambos os campos o valor devolvido financeiramente, respeitando o imposto dispensado da devolução. 3 - Alteração Foi necessario criar um parâmetro na configuração da nota “Comissão pela venda futura“, o qual deve ser marcado na configuração de Remessa, para que não considere o valor da remessa e sim da Venda Futura. | |
414740 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração via API pública de documentos financeiros para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF). 3 - Alteração: Implementado integração via API pública de documentos financeiros para para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce. | ||
411465 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF). 3 - Alteração: Implementado integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce. | ||
408386 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que se no cadastro da pessoa não tiver grupo informado, e no relatório de ficha do produtor for filtrado por grupo de pessoa, o relatório respeite o filtro e só retorne pessoas do determinado filtro filtrado. 3 - Alteração Foi realizado correção para que se no relatório de ficha do produtor for filtrado por grupo de pessoa, o mesmo respeite o filtro e só retorne no relatório as pessoas do grupo filtrado. 4 - Configuração | ||
Rotina Cobrança de Taxas de Serviços Manual está duplicando itens | 408396 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços Manual 2 - Objetivo Realizar correção para que na rotina de Cobrança Taxas de Serviços Manual não duplique os itens da nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando criado um romaneio e em seguida a nota fiscal, caso desejar gerar a cobrança de serviços manual o sistema não duplique os itens das notas. 4 - Configuração | |
Baixa de lotes na ordem de carga com quantidades diferentes entre AGRO e EXPED | 389946 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Ordem de Carga; 2 - Objetivos Os faturamentos de carregamentos de ordens de carga, devem funcionar corretamente de forma que validem os lotes certos; 3 - Alteração Alteração na tela, de forma que o sistema valide corretamente os lotes dos itens carregados que serão faturados, assim evitando que ocorram inconsistências. | |
400788 | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação 2 - Objetivo A tela de Negociação tem como objetivo de realizar a devolução dos cafés que estão depositados no armazém da cooperativa para que assim o produtor possa retira-lo ou ainda realizar a venda para a cooperativa. Visto que em alguns casos ao fazer a devolução total do lote , quando é gerado as notas alguns itens ficam com suas quantidades zeradas e então impossibilitando o envio da nota ao sefaz. 3 - Alteração Realizado ajuste a onde ao gerar a Nota Fiscal referente a negociação , o sistema irá agrupar a quantidade da nota quando o detectar que ficará muito baixa para calcular, assim não apresentando itens sem informação de quantidade e podendo realizar o processamento da nota. 4 - Configuração
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398955 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste para que um CTRC emitido com recolhimento de impostos, contabilize o valor registrado coerente com a emissão. 3 - Implementação Realizado ajuste para que a quantidade de itens e o rateio de valores fique condizente com a contabilização proposta. | ||
Erro na movimentação do Backflush quando utiliza item com a composição zerada | 0 | 1- Menu Industria » Processos » Backflush » Execução do Backflush; Industria » Cadastros » Produção » Manutenção; 2- Objetivo Corrigir o erro que ocorria no processo de Backflush quando no momento da digitação fosse atribuído o valor zero á um item da composição do PA e o saldo não era movimentado corretamente. 3- Alteração Após a alteração realizada, quando a Materia Prima da composição está com o valor zero, o processo de Backflush movimenta o saldo de forma correta, sem a necessidade de executar a rotina de Recalculo de Saldo | |
0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF). 3 - Alteração: Implementado integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce. | ||
Pedidos do CRM sincronizando e ficando sem etapas de aprovação | 401494 | 1 - MENU ServerXE Agro » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar pedido pelo CRM/Mobile, quando o pedido está parametrizado para utilizar aprovação por etapa, ao sincronizar os pedidos do CRM, as etapas devem ser carregadas corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando o pedido utiliza aprovação por etapas, ao gerar pedido pelo CRM/Mobile, as etapas sejam carregadas corretamente ao sincronizar os pedidos do CRM. | |
Adequação de todos os relatórios demonstrativos de estoque a movimentação do Backflush | 401540 | 1 - Menu
2 - Objetivos Realizar a impressão corretamente das informações de saldo e custos nos relatórios citados, juntamente quando ocorre o processo do Backflush; 3 - Alteração Modificações nas consultas do sistema, para que seja feita a utilização correta das informações dos relatórios para exibir os dados lançados via backflush nas produções do indústria | |
391796 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox. 2 - Objetivo Rotina utilizada para importação de apontamentos oriundos do Farmbox. 3 - Alteração Realizado ajustes na mensagem apresentada no log de retorno quando o código da variedade estiver incorreto ou for inexistente, anteriormente não era apresentada de maneira correta, assim sendo difícil entender qual era o real problema e também como resolvê-lo. 4 - Configuração É necessário obter a integração com Farmbox ativa. | ||
Adicionar data de entrega dos pedidos na integração da Agrosys | 399459 | 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas. 2 - Objetivo Criar um campo de data de entrega/previsão dos pedidos importados pela Agrosys. 3 - Alteração Criado e ajustado o campo data de entrega dos pedidos da Agrosys, caso não seja informado pela Agrosys, o pedido será importado com essa informação em branco. | |
393397,396532 | 1 - Menu Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Implementar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (Registro 1601) para a geração do arquivo TXT a ser enviado ao Fiscal 3 - Alteração Para enviar a informação da Instituição Financeira do portador de um acerto financeiro realizado através de pagamento em PIX para o sistema Fiscal em Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1601) será necessário informar a Instituição Financeira na nova coluna criada no menu Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais no grupo de "Portadores" da carteira digital, coluna "Instituição Financeira". No caso de pagamento em cartão de crédito a informação da Instituição Financeira a ser enviada ao sistema Fiscal atualmente é configurada em Finagro3C » Cartões/Vales/Outros » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito no grupo "Configurações por Estabelecimento" na coluna "Prestador". Para enviar a informação do Intermediador de um acerto financeiro para o sistema Fiscal é necessário informar o intermediador no novo campo criado em Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação, o novo campo é o "Pessoa". Então ao informar o intermediador em uma nota fiscal de venda, realizar o acerto financeiro em cartão de crédito ou PIX e salvar a nota fiscal no sistema é possível gerar o arquivo TXT de exportação ao Fiscal com as informações dos instrumentos de pagamentos eletrônicos. Para gerar o arquivo TXT com as informações de instrumentos de pagamentos eletrônicos é preciso acessar o caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais e realizar a geração do arquivo TXT no período desejado que contém as operações de pagamentos eletrônicos. Caso não tenha vinculado a pessoa no cadastro intermediadores em( "Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores") e não esteja informado uma instituição financeira no portador da carteira digital em (Finagro3C » Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais), ao fazer a emissão de uma nota fiscal e a sincronização com o sistema Fiscal não haverá o intermediador e nem a instituição financeira nas operações com pagamentos eletrônicos, no entanto, se após isso for informado a instituição financeira no portador e o intermediador através do caminho mencionado anteriormente e realizar a geração do arquivo para exportação ao sistema Fiscal as informações estarão atualizadas de acordo no arquivo TXT. Caso uma operação de pagamento eletrônico não tenha uma pessoa intermediadora e nem uma instituição financeira no sistema Fiscal pode aparecer advertências/erros na geração do arquivo do SPED. | ||
364320 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a criação de uma nova opção na rotina de configuração de romaneio para abrir a cancela depois da autorização da nota fiscal. 3 - Alteração Foi criado na configuração do romaneio, campo 'Abrir cancelas de Peso Saída = 3-Nota Fiscal', que só irá abrir caso a mesma esteja autorizada com status 100. 4 - Configuração Configurar o server XE. | ||
Relatório Diário de Contratos - Trazendo contrato já baixado com filtro "Pendentes" | 390701, 409032 | 1 - MENU Agro3C » Relatório » Diário de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que não seja listado indevidamente contratos totalmente baixados no relatório de Diário de Contratos do tipo pendente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema utilize a configuração da unidade para que não liste contrato totalmente baixado no relatório de Diário de Contratos do tipo pendente. | |
Nota de complemento não somar na origem na tela de a partir de | 312472 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar opção para que a nota de complemento seja listada na tela de a partir de, sem somar o complemento com a nota de origem. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na tela de a partir de, para que a nota de complemento seja listada na tela de a partir de, sem somar o complemento com a nota de origem, podendo assim ao devolver referenciar as notas de origem corretamente. 4 - Configurações necessárias. Cadastros Gerais » Natureza a partir de: Ter vinculo a partir de com a nota de retorno/devolução e nota de complemento. Configurações » Configuração » Agro, aba Notas, parâmetro ‘Soma Qtde Compl. na origem’ quando informado sim, será mantido o comportamento atual, mostrando apenas a nota de origem e somando a quantidade do complemento. Quando informado não, na tela de a partir de irá mostrar a nota de origem com quantidade e valor originais e um novo registro referente a nota de complemento. | |
Impressão da ficha Financeira exibindo lançamentos restritos. | 388937,399205 | 1 - Menu FinAgro 3C » Pessoas » Ficha Financeira 2 - Objetivo Retirar informações não necessárias da ficha financeira. 3 - Alteração Realizada alteração para que o sistema respeite parametrização de usuário e não retorne informações sem permissão. | |
0 | 1- Menu Leite » Processos » Formação do Preço do Leite 2- Objetivo Corrigir a situação que ocorria ao abrir a Rotina de Formação de Preço do Leite e informar os dados necessários, o campo “Grupo Pessoa” ficava gravado com mesmo a pessoa possuindo “Grupo de Pessoas” informado em seu cadastro.  3- Alteração Após a alteração realizada, a informação da “Aba 2 - Coletas X Produtor” no campo “Grupo Pessoas”, na Formação do Preço do Leite, respeita os seguintes critérios: Quando definido somente um 'Grupo de Pessoas' no cadastro: Essa informação aparece na “Aba 2 - Coletas X Produtor”. Quando definido somente um 'Grupo Familiar' no cadastro: Essa informação aparece na “Aba 2 - Coletas X Produtor”. Quando definido um “Grupo Pessoas” na “Aba Principal” do cadastro de pessoas E um “Grupo Familiar” na “Aba Leite”: Na “Aba 2 - Coletas X Produtor”, aparecerá a informação de “Grupo Familiar”. Quando os campos “Grupo Familiar” e “Grupo Pessoas” estão vazios: Na “Aba 2 - Coletas X Produtor” aparece a informação ''. | ||
Relatório de Inventário em Posse/ em Poder de Terceiros com valores unitários e totais negativos | 382327 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Estoque » Inventário em Posse/em Poder 2 - OBJETIVO Ajustar para que o relatório de Inventário em Posse/em Poder de Terceiros liste totais e valores unitários corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que o relatório de Inventário em Posse/em Poder de Terceiros liste corretamente os totais e valores unitários. 4 - CONFIGURAÇÃO
Agro3C » Configurações » Configuração » Agro » aba ‘Custo/Saldo’ » informar configurações que serão consideradas no ‘Relatório de inventário de estoque de terceiros em posse' no campo ‘Conf NF Invent. terc em Posse’ » informar configurações que serão consideradas no 'Relatório de Inventário de estoque em poder de terceiros’ no campo ‘Conf NF Invent. em Poder de T’. | |
Implementar a exportação de Instrumentos de pagamentos eletrônicos (Registro 1601) | 393397,396532, 417846 | 1 - Menu Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (Registro 1601) para o Monitor Exportação Fiscal 3.0 3 - Alteração Para enviar a informação da Instituição Financeira do portador de um acerto financeiro realizado através de pagamento em PIX para o sistema Fiscal em Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1601) será necessário informar a Instituição Financeira na nova coluna criada no menu Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais no grupo de "Portadores" da carteira digital, coluna "Instituição Financeira". No caso de pagamento em cartão de crédito a informação da Instituição Financeira a ser enviada ao sistema Fiscal atualmente é configurada em Finagro3C » Cartões/Vales/Outros » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito no grupo "Configurações por Estabelecimento" na coluna "Prestador". Para enviar a informação do Intermediador de um acerto financeiro para o sistema Fiscal é necessário informar o intermediador no novo campo criado em Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação, o novo campo é o "Pessoa". Então ao informar o intermediador em uma nota fiscal de venda, realizar o acerto financeiro em cartão de crédito ou PIX e salvar a nota fiscal no sistema é possível sincronizar essas informações com o sistema Fiscal no menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 na nova opção criada em Periódicos, chamada de Pagamentos Eletrônicos. Em Periódicos » Pagamentos Eletrônicos esta a tela de "Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos" sendo possível a utilização dos seguintes campos para filtrar as operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos:
Após clicar no botão "Exportar" então é possível acompanhar a sincronização dos documentos na aba "Acompanhamento" no menu "Mov. Pagto Eletrônicos". Caso não tenha vinculado a pessoa no cadastro intermediadores em( "Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores") e não esteja informado uma instituição financeira no portador da carteira digital em (Finagro3C » Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais), ao fazer a emissão de uma nota fiscal e a sincronização com o sistema Fiscal não haverá o intermediador e nem a instituição financeira nas operações com pagamentos eletrônicos, no entanto, se após isso for informado a instituição financeira no portador e o intermediador através do caminho mencionado anteriormente e realizar o reenvio das informações de Pagamentos Eletrônicos pelo ExpImp3C será atualizado a informação no sistema Fiscal. Caso uma operação de pagamento eletrônico não tenha uma pessoa intermediadora e nem uma instituição financeira no sistema Fiscal pode aparecer advertências/erros na geração do arquivo do SPED. | |
Validações entre Pega-Lote e Embalagens do item no lançamento da Nota Fiscal | 393439 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Validar a embalagem do meu pedido na entrada do lote na nota por meio do A partir de, bem como, realizar o ajuste para parar de apagar a embalagem após informar a quantidade do meu lote. 3 - Alteração Foi ajustado para realizar a validação da embalagem do pedido no a partir de, bem como, foi realizado o ajuste para parar de apagar a embalagem após informar a quantidade do lote. | |
323444 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Custo/Saldo 2 - Objetivo Realizar a criação de um novo parâmetro chamado ‘Considera Trib.Saída na Formaç' nas configurações do Agro » Aba Custo/Saldo, com isso será validado o novo parâmetro ALIQUOTA_IMP_SAIDA no cálculo da formação de preço do item e n rotina de formação de preços com a opção 'Utiliza fórmula’ irá habilitar a aba Fórmulas, nela será possível configurar a natureza de operação que será a referencia dos parâmetros para o cálculo do novo preço . 3 - Alteração Foi realizado a criação de um novo parâmetro chamado ‘Considera Trib.Saída na Formaç' nas configurações do Agro » Aba Custo/Saldo, com isso será validado o novo parâmetro ALIQUOTA_IMP_SAIDA no cálculo da formação de preço do item e n rotina de formação de preços com a opção 'Utiliza fórmula’ irá habilitar a aba Fórmulas, nela será possível configurar a natureza de operação que será a referencia dos parâmetros para o cálculo do novo preço. 4 - Configuração | ||
Violação de acesso ao importar cupons do JetPDV através do job presente no ServerXE | 0 | 1 - Menu ServerAgroXE » Job » JET_Imp_Cupons 2 - Objetivos Proporcionar a correta importação dos cupons advindos do JetPDV, sem a ocorrência de violações de acesso e travamentos no ServerXE. 3 - Alteração Ajustado alguns pontos no sistema, dentre eles:
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293485 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo. Implementar ajuste na rotina de Controle de Notas de Transito, para que tragam na leitura de peso o endereço usado na nota, data da nota do produtor e nome do motorista.. 3 - Alteração. Foi desenvolvido um ajuste na rotina de Controle de Notas de Transito, para que tragam na leitura de peso o endereço usado na nota, data da nota do produtor e nome do motorista. | ||
Inserir Filtro de Finalidade / Tipo na tela de Transferência entre Produtores | 361278 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Transferência entre Produtores 2 - Objetivo. Implementar filtro na rotina de Transferência entre Produtores para que permita filtrar pelo Tipo/Finalidade do Romaneio, também foi incluído o campo no grid, visando facilitar a visualização da informação. 3 - Alteração. Foi adicionado um filtro na rotina de Transferência entre Produtores para que permita filtrar pelo Tipo/Finalidade do Romaneio, também foi incluído o campo no grid, visando facilitar a visualização da informação. | |
264465 | 1 - Menu
2 - Objetivo Deve ser possível optar para utilizar o preço do item igual ao custo do lote (como já era utilizado) ou o custo médio do item de acordo com a parametrização. 3 - Alteração Foi criado uma parametrização para que possa optar se utiliza o custo (médio) do item ou o preço do item igual ao custo do lote como já era feito no sistema no faturamento de suínos. Por padrão, o parâmetro virá HABILITADO, ou seja, utilizará o preço do item igual ao custo do lote, para utilizar o custo médio do item, basta desabilitar esse parâmetro. 4 - Configuração Processos » Nota Fiscal » Configuração aba 9 - Controle de Lotes » sub-aba Lote de Animais » Preço do item igual Custo do Lote? Processos » Nota Fiscal » Configuração aba 15 - Preço/Custo: No campo ‘Usar Preço’ selecionar a opção ‘C-Custo do Item’ e no campo ‘Custo para Preço’ selecionar o código do custo médio. | ||
358731 | 1 - Menu
2 - Objetivo Atualizar a rotina para estar de acordo com o manual ITS Bayer 2.8 3 - Alteração Foram realizadas implementações de botões, abas, rotinas e configurações, para que atenda as adequações do novo manual. Abaixo segue o manual de configuração da rotina com essas novas atualizações. https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/2659090612/ITS+-+Bayer | ||
Implementar configuração para visualização de Histórico de Apontamentos no agro monitor | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
408790 | 1 - Menu Rotina de Rastreabilidade 2 - Objetivo Possibilitar o correto funcionamento da rotina de Rastreabilidade, para clientes que utilizam o Cloud. 3 - Alteração Necessário adicionar a Midas.Dll na pasta de executáveis do módulo Agro. |