Agrotitan - 4.0.2112.1013 - Lote 729
- Leonardo Bocchi
- Daliani Glemboski Sgarbi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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412017 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o estornar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar e contas movimento. 3 - Alteração Foi ajustada a procedure | ||
459825 | 1 - Menu
2 - Objetivos A tarefa tem como objetivo corrigir o processo de carregamento de cargas pela Lenke, de forma que ao fatura-las o saldo de seus lotes sejam consumidos de forma correta, assim evitando situações de falhas e mal entendimento dos processos de integração com a Lenke. 3 - Alteração Alterada as consultas que realizam o processo de carregamento, para verificarem corretamente os lotes dos pedidos carregados, e consequentemente validar as notas que foram geradas a partir do faturamento do pedido. | ||
Melhorias e correções diversas no Plug-in Integrador Thread Lenke | 0 | 1 - Menu IntegradorLenke.exe 2 - Objetivo Resolver atritos envolvendo a integração com a Lenke, sendo maiores detalhes descritos abaixo:
3 - Alteração
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Apresentando erro de arredondamento no calculo de imposto em determinada Nota Fiscal | 452458 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Valor de fixação não retorna ao valor original quando o preço a maior é informado no A PARTIR DE. | 450001 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Cotação de Preço » Manutenção Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feita uma nota puxando pelo a partir de o sistema valide a cotação a maior caso o valor unitário do item seja alterado na rotina do a partir de. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feita uma nota puxando pelo a partir de o sistema valide a cotação a maior caso o valor unitário do item seja alterado na rotina do a partir de.. 4 - Configuração | |
0 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » DAP » Gera Financeiro DAP 2 - OBJETIVO Ajustar para listar notas do tipo 'N' na consulta e alterar filtro de configuração de nota na rotina de Gera financeiro DAP. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando é feito uma compra de produtor, a natureza de operação do tipo ‘X - Nota de Fixação' e do tipo 'N - Nota’ sejam listadas na rotina de Gera Financeiro DAP. Também foi alterado para que o filtro de configuração que anteriormente estava na tela de Gera Financeiro DAP, fosse adicionado na configuração financeira da DAP. | ||
Geração de comissão com transferência de cheque está duplicando | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar a comissão para um ou mais representantes em um período de dada especifico. 3 - Alteração Identificado que quando o cheque recebido em uma nota fiscal foi transferido mais de uma vez a consulta está duplicando os registros, fazendo com que a comissão gere duplicada. Realizado ajuste na consulta para que não duplique os dados da baixa do cheque no momento da geração da comissão para o representante | |
Bloqueio de alteração de Dados do Transportador após autorização da nota | 0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Dados do Transportador 2 - Objetivo Bloquear alteração de Dados do Transportador após autorização da nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para bloquear a edição dos Dados do Transportador após a autorização da Nota Fiscal. Acessando pela tela 'Impressão de Notas Fiscais Eletrônicas' já bloqueava a edição automaticamente, porém permitia editar acessando a opção Dados do Transportador através do atalho 'Imprimir' na nota fiscal, mesmo que estivesse autorizada. Agora sempre que a nota fiscal está autorizada irá bloquear a edição dos campos da tela 'Dados do Transportador', caso a nota fiscal não esteja autorizada poderá ser editada e salva normalmente. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Realizar correção para que na rotina de leitura de peso a opção de gerar pedido seja desativada e obrigar que a primeira pesagem seja feita antes da segunda, caso parametrizado na configuração do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que na rotina de leitura de peso a opção de gerar pedido seja desativada e obrigar que a primeira pesagem seja feita antes da segunda, caso parametrizado na configuração do romaneio. 4 - Configuração | ||
Permitir inativar contrato após alterar o campo Associado (Sim/Não) | 0 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que possa realizar a inativação de contratos quando ocorrer troca de associação, onde o contrato fica totalmente bloqueado. Nesses casos o contrato não é mais listado para fazer a baixa pela nota fiscal, então é necessário que permita a inativação do mesmo, respeitando o direito de acesso do usuário. 3 - ALTERAÇÃO Visto que posso ter configurações diferentes para associados e terceiros, quando emitir um contrato com a configuração de terceiros, mas ocorrer da pessoa se associar após a emissão, o sistema permitirá inativar o contrato desde que o usuário tenha permissão para inativar contratos. Para isso, foi criado um botão chamado ‘Inativar por troca de Associação’ que está presente na tela de Emissão de Contratos, e ao clicar nele abrirá a tela de 'Inativar Contratos' onde será listados os contratos que podem ser inativados. O botão seguirá as seguintes regras:
 AG-17717 | |
Gravar campos corretamente na tabela NFITEM ao vincular nota e romaneio manualmente | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações 2 - Objetivo Realizar a implementação das validações dos campos RENDARROZGRAOINT, RENDARROZGRAOQUE, RENDARROZCASCA, RENDARROZFARELO,ROMACLASS, 3 - Alteração Foi realizado a implementação das validações dos campos RENDARROZGRAOINT, RENDARROZGRAOQUE, RENDARROZCASCA, RENDARROZFARELO,ROMACLASS, GERCEVADA, FINATIPOROMA e PH na tabela NFITEM quando for feito o vínculo manual da nota no romaneio. 4 - Configuração | |
Valor Total não é atualizado quando não é confirmada a baixa de contratos. | 0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao informar ‘Não’ para baixar contrato na nota fiscal, além do valor unitário o valor total também deverá ser recalculado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao informar ‘Não’ para baixar contrato na nota fiscal, além do valor unitário o valor total será recalculado. | |
Acréscimos/Descontos carregando incorretamente quando o pedido é gerado pelo Barter. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca(Barter) Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para quando for gerado o pedido a partir do barter retorne corretamente os Descontos/Acréscimos de acordo com a parametrização de associado ou não associado. 3 - Alteração Foi realizado correção para quando for gerado o pedido a partir do barter retorne corretamente os Descontos/Acréscimos de acordo com a parametrização de associado ou não associado. 4 - Configuração | |
Gerar uma carga para cada registro de roteiro selecionado no Ravex | 444627 | 1 - Menu
2 - Objetivos As cargas de Faturamento devem ser geradas de forma correta para os roteiros dos pedidos selecionados gerados pela Integração com a Ravex, assim respeitando o critérios do sistema ; 3 - Alteração Anteriormente estava sendo gerada as cargas somente para o(s) pedido(s) do primeiro roteiro selecionado. Agora, será gerado para todos os pedidos de todos os roteiros selecionados | |
Ajustes de arredondamento na tela de programação de pagamento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração Alteração na rotina de leitura de retorno de cobrança para que insira os registros referentes à mesma duplicata mais de uma vez quando se trata de programações/baixas diferentes. Quando a empresa utiliza programação de pagamento e a remessa é controlada por sequencial único, este sequencial será utilizado também para o processamento do retorno. Ajustado também a tipagem dos campos valores para não apresentarem erro de arredondamento de valores. | |
Permitindo gerar nota com quantidade maior que o peso liquido do romaneio | 449495 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que bloqueie a geração de nota com quantidade maior que o peso líquido do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que bloqueie a geração de nota com quantidade maior que o peso líquido do romaneio.. 4 - Configuração | |
Ajustar o carregamento das informações da configuração no lançamento do item no contrato | 444129 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando for alterada a vigência do item, ao voltar no lançamento do contrato e incluir o item novamente, todas as informações sejam carregadas corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando for alterada a vigência do item, ao voltar no lançamento do contrato e incluir o item novamente, todas as informações serão carregadas corretamente. | |
441629, 445742 | 1 – Menu EXPIMP » Ajuda » Sobre… 2 – Objetivo 2.1 - Ao abrir o sistema ou trocar de estabelecimento não deve ser retornado nenhum tipo de erro. 2.2 - Ao abrir a tela ‘Sobre o Agro’ os textos da tela devem estar sem nenhum caractere especial. 3 – Alteração 3.1 - Ao abrir o sistema ou trocar de estabelecimento, não são mais exibidas mensagens de erro. 3.2 - Na Rotina “EXPIMP » Ajuda » Sobre…” quando é exibida a tela “Sobre o Agro” a mesma deve retornar as informações sem nenhum caractere especial. | ||
Permitir informar na mesma nota mais que um CTRC na rotina Importação XML em Lote - CTRC | 441960, 446425, 447021 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 – Objetivo Fazer com que a mesma NF possa ser lançada em diferentes CTRCs. 3 – Alteração O sistema agora permite com que o cliente lance um CTRC com uma nota que já foi lançada por outros(s) CTRCs diferentes. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração Alteração na rotina de leitura de retorno de cobrança para que insira os registros referentes à mesma duplicata mais de uma vez quando se trata de programações/baixas diferentes. Quando a empresa utiliza programação de pagamento e a remessa é controlada por sequencial único, este sequencial será utilizado também para o processamento do retorno. | ||
440419 | 1- Menu Exped3C » Configurações » Configuração » Exped 2- Objetivo Utilizando o modulo Exped3C podemos gerar um carregamento, e vincular diversos pedidos que irão compor uma determinada carga, agilizando assim o processo de faturamento da empresa. Com essa carga montada, realizamos os carregamentos conforme a necessidade da empresa. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que não mais ocorra o bug visual no campo cliente da tela ordem de carga. | ||
Centro de Custo e Conta Contábil para Baixa da Conta Movimento entre Estabelecimento | 437207 | 1 – Menu ExpImp » Processos » Central da contabilidade 2 - Objetivo Implementar ajuste na baixa entre estabelecimentos de contas movimento 3 - Alteração Implementado o ajuste para que quando o cliente realizar a baixa de uma conta movimento fora do estabelecimento de origem, o sistema utilize a conta contábil e centro de custo definidas na origem do lançamento. | |
433876 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes no processo de Gerar Remessa de Pedido de Baixa, de modo que ao gerar remessa de vários títulos, todos eles sejam incluídos no arquivo de remessa. 3 - Alteração Realizado ajustes no processo de Gerar Remessa de Pedido de Baixa, de modo que ao gerar remessa de vários títulos, todos eles sejam incluídos no arquivo de remessa. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar a auditoria de todas as tabelas do Sistema 3 - Alteração Criado plugin que servirá para criar automaticamente triggers de auditoria de tabela. Onde sera possivel aos usuario definir quais tabelas irão ser auditadas. | ||
Falha ao estornar Títulos a Pagar (Field IDPROGPAGDET must have value) | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o estorno dos documentos baixados no Sistema Financeiro 3 - Alteração Adicionada verificação se existe programação de pagamento ao estornar baixa de duplicatas a pagar. O erro ocorria pois era feita uma tentativa de atualizar a baixa da programação de pagamento sem existir. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração Alterado o processo de geração de arquivo de remessa para gerar um id único para cada programação enviada. Na leitura do retorno será identificada a programação por esse id único. Desta forma a identificação é exata e não haverá problema se houver mais de uma programação na mesma remessa com os mesmos dados bancários e valor. | ||
Considerar o valor do Custo p/Estoque Negativo na Transferência Triangular | 437923 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Consulta NF's de Transferência Triangular Agro3C » Configurações » Configuração » Custo / Saldo » Cód. Custo p/Estoq. Negativo 2 - Objetivo Adequar o processo de Transferência Triangular para respeitar à regra de negócio do Custo para Estoque Negativo. 3 - Alteração Efetuada implementação para que a nota de transferência de saída, gerada automaticamente na rotina Consulta NF's de Transferência Triangular, caso atendida as regras do Custo para Estoque Negativo, registre sua saída com o valor unitário referente ao valor do custo negativo do estabelecimento na emissão. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar correção de erro ao que ocorre ao excluir título de remessa de pagamento de duplicata programada. 3 - Alteração Realizado correção de erro ao que ocorria ao excluir título de remessa de pagamento de duplicata programada. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo Visualizar a o Relatório Imposto de Renda do Produtor Rural de forma sintética, agrupamento os valores das movimentação de Receita e de Custeio por Nota. 3 - Alteração Criado um novo relatório disponível no Menu: | ||
Falha catastrófica em descrição de produto na programação de produção - Industria - AG | 435776 | 1- Menu Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição 2- Objetivo Corrigir o erro que ocorria quando era realizado uma programação de produção com um item que contém mais de 70 caracteres. 3- Alteração Após a alteração realizada, o erro 'Falha Catastrófica' não é mais exibido ao realizar uma programação de produção com um item onde a descrição contém de 70 caracteres. | |
Relatório Extrato de Conta Movimento altera os valores ao imprimir | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Reverter implementação da programação de pagamento nos relatórios do financeiro | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Reverter programação de Tarefas que realizaram tratativas em ambos os relatorios. 3 - Alteração Revertidas as alterações das tarefas[ |https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14698][https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14698|https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14698|smart-link ] e[ |https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14684][https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14684|https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14684|smart-link ] que introduziram consultas referentes a duplicatas desmembradas pela programação de pagamento. | |
Permitindo salvar o cadastro da pessoa sem informar todos os dados do banco para depósito | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para criação dos cadastros dos clientes e fornecedores que farão movimentação Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração
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435356 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o adiantamento financeiro dos pedidos através de Conta Movimento, vinculando valores a partir de conta movimento, em processo de venda ou compra, baixando o saldo quando faturado o pedido. 3 - Alteração
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0.0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Remessa do banco Bradesco montando o digito verificador na posição incorreta | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes na montagem da remessa de pagamento, para que quando o título for do banco Bradesco e foi pago por outros bancos, monte o dígito verificador 3 - Alteração Realizado ajustes na montagem da remessa de pagamento, para que quando o título for do banco Bradesco e foi pago por outros bancos, monte o dígito verificador | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo O Relatório Imposto de Renda é a visão do Produtor Rural, foi realizado alguns ajustes para melhor visualização das informações, sendo:
3 - Alteração Não houve alterações em configurações, os ajustes foram realizado somente no layout do relatório. | ||
Falha ao baixar manualmente varios títulos programados via Acerto Unificado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao realizar uma programação de pagamento via remessa e por algum motivo não ter realizado a baixa via leitura do arquivo de retorno. O usuário tem a opção de liberar manualmente a baixa da duplicata. Essa opção fica disponível em Pessoas» Contas a pagar» Consulta/Estorno da Programação. Nessa tela ao marcar a opção autoriza bx.Manual o saldo da duplicata é liberado para quitação via acerto Unificado. 3 - Alteração Foi mudada a estrutura de o laço para que percorra os lançamentos de pagamento da duplicata, para que então possa ser feito o vinculo da baixa. Desta forma impedindo que haja vinculo de um registro que não tenha lançamento pai. | |
AgroCafé - Cobrança de Serviço de Armazenagem contabilizando dias errado | DESK MANAGER | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação de Cafe » Negociação 2 - Objetivo A Rotina de Negociação de Café é empregada para gerenciar as atividades de compra, devolução e cobrança de serviços relacionados aos lotes de café. No entanto, identificou-se durante o processo de cobrança de serviços, quando o usuário inserir uma data no campo "Data de Cobrança de Serviço" e, em seguida, avançar para a próxima tela e retornar à tela de cobrança de serviço e modificar a data anteriormente inserida, o resultado final do processo de cobrança poderia conter informações duplicadas. 3 - Alteração Realizado ajuste e correção no processo referente a Data de Cobrança de Serviço para que não haja duplicidades na finalização da cobrança. 4 - Configuração
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Ao fechar ou não autorizar cotação a maior, o valor unitário do item fica zerado. | 421739 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Cotação de Preço » Manutenção Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) 2 - Objetivo Realizar correção para quando for gerada uma nota com valor superior ao percentual de tolerância configurado na cotação do item e não for autorizado ou fechada a tela de autorização, não retorne para a nota fiscal com o valor unitário do item zerado. 3 - Alteração Foi realizado correção para quando for gerada uma nota com valor superior ao percentual de tolerância configurado na cotação do item e não for autorizado ou fechada a tela de autorização, não retorne para a nota fiscal com o valor unitário do item zerado. 4 - Configuração | |
Desabilitar a opção de multithreading nas telas de autorização unificada | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Erro de FK ao excluir nota com duplicata vinculada a remessa de pagamentos | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina Utilizada para Emissão de Notas de Entrada e Saida 3 - Alteração Criado Consulta para validação da nota de entrada, quando essa esta em remessa de Cobrança | |
Violação de FK ao realizar a baixa de duplicata a receber com descontos com acerto em cartão | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo que essa mesma busca (Duplicatas a Receber e Duplicatas a Pagar) 3 - Alteração Ajustes no processo de baixa de Duplicatas quando envolve descontos para duplicatas com pagamento em Cartao de Credito | |
Nota de devolução de remessa de venda futura não está descontando a comissão | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes para que na geração de comissão para representante, contemple os valores de comissão negativa da devolução, contemplando valores devolvidos fora do período válido. 3 - Alteração Realizado ajustes para que na geração de comissão para representante, contemple os valores de comissão negativa da devolução, contemplando valores devolvidos fora do período válido. | |
Falha ao gerar o Relatório Razão de Fornecedores em versões anteriores do Oracle 19 | 429287 | 1 - Menu
2 - Objetivo Relatório utilizado para conferência dos lançamentos de contas a pagar movimentadas no período para o fornecedor ou estabelecimento filtrado. 3 - Alteração Ajustado Consulta em Anexo afim se a mesma ser atendida para banco de Dados Oracle com versões menor que o Oracle 19c | |
Falha na chamada de procedimento remoto ao salvar uma Renegociação de Títulos a Receber | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para baixa de lançamentos (Duplicatas e Contas Movimento) 3 - Alteração Ajustes no processo do acerto unificado | |
Aumentar quantidade de casas decimais na rotina de Complemento em massa | 429516 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Complemento de Valor » Configuração Agro3c » Notas » Complemento de Valor » Manutenção Agro3c » Notas » Complemento de Valor » Gerar Notas Fiscais 2 - Objetivo Permitir adicionar valor com até 6 casas decimais na rotina de Complemento em Massa. 3 - Alteração Realizado a alteração para que permita adicionar valor unitário e valor total com até seis casas decimais, assim aumentando o nível de precisão da rotina de complemento. Também houve a alteração na tela de cadastro e Grids de manutenções passando a apresentar os valores complementados de forma correta. | |
413907 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para incluir notas fiscais (Entrada e Saida), incluindo itens, formas de acerto financeiro entre outros. 3 - Alteração Foi adicionada parametro para informar o tipo de juros no grid da Conta Movimento da baixa de documentos pendentes da Nota. A consulta SEL_BXDOCTOCONTAMOV foi modificada, para que retornasse o valor do tipo de juros, tanto para Firebird como para Oracle (CONTAMOVTP.TIPOJUROS). Esta alteração foi realizada com base na consulta SEL_FINBXDOCTOCONTAMOV, que consulta estes mesmos valores da baixa de Documento pendentes do Modulo Financeiro. | ||
414221 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 2 - Objetivo Garantir que a rotina "Inventário de Estoque" execute de maneira correta, na condição de um item possuir contagem superior ao seu saldo atual, no que diz respeito ao vínculo dos lotes ao término do processo, evitando assim a exibição de mensagens indevidas ao usuário. 3 - Alteração Na rotina Inventário de Estoque foi ajustado para que seja possível realizar o informe de lotes na condição de uma contagem superior ao saldo atual do produto, sem que a mensagem de que o produto está com data de validade vencida seja exibida de forma indevida para o usuário. | ||
423041,426380, 427842 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Consulta Nf’s de Transferência de outros estabs 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feita uma NF de transferência e a mesma for ajustada no estab de destino não apresente erros ao salvar depois do ajuste. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que quando for feita uma NF de transferência e a mesma for ajustada no estab de destino não apresente erros ao salvar depois do ajuste.. 4 - Configuração | ||
420480 | 1 - Menu Exped » Processos » Carregamento Exped » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivos Proporcionar que o faturamento das notas fiscais ocorra de maneira correta no tocante a quantidade dos itens, conforme a quantidade carregada anteriormente pela rotina presente em “Exped » Processos » Carregamento” 3 - Alteração Ajustado algumas regras e condições específicas do sistema, visando que o processo de faturamento das notas fiscais:
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424373 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço 2 - OBJETIVO Ajustar para que as taxas de serviços não dupliquem registros e o serviço seja gerado corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as taxas de serviços não dupliquem registros e gere o serviço corretamente. | ||
Criação de parâmetros para definir biblioteca Http a ser utilizada no envio de NFs para o Sefaz | 404288 | 1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Cadastro DFE ACBR 2 - Objetivo Criar parâmetros para definir biblioteca HTTP a ser utilizada no envio de NF para o SEFAZ. 3 - Alteração Foi realizada a implementação de parâmetros para definir biblioteca HTTP a ser utilizada no envio da Nota Fiscal para o SEFAZ. Essa implementação foi necessária pois estava dando erro na conexão no momento da autorização da Nota Fiscal ou até mesmo na Consulta do Serviço com a SEFAZ. Para isso, foi gerada a aba 'DLL's' no menu Agro3c » Configurações » Configuração » Cadastro DFE ACBR, a qual virá com uma configuração padrão, mas possibilitando a mudança dessas configurações caso seja necessário. | |
Duplicando o desconto para Conta movimento quando é realizado a autorização pelo mobile. | 157975 | 1 - Menu
2 - Objetivo A rotina de Acerto Individual de Conta Movimento consiste em conferir todos os lançamentos da contábeis da conta movimento para assegurar que estes sejam corretos. O processo envolve a verificação dos lançamentos contábeis, a conferência de saldos de contas e analise das contas a receber e a pagar. 3 - Alteração Ajustado o trecho do método em que determina o valor do desconto autorizado. Desta vez primeiro verifica se há percentual restante para o desconto a ser calculado, se houver, então calcula o percentual líquido do desconto para que depois disto seja obtido o desconto total do lançamento. | |
421948, 421455 | 1 – Menu Agro3c » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC Agro3c » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) 2 – Objetivo 2.1 – Importar os impostos do CTRC de complemento e exibi-los ao usuário 2.2 – ajustar a inconsistência no momento que for realizada a exclusão do CTRC. 3 – Alteração 3.1 – Quando um CTRC de complemento de Imposto for importado o sistema deve apresentar os impostos do mesmo dentro do “CTRC(Conhecimento)” 3.2 – Quando um CTRC de complemento com valor zerado for excluído o sistema deve realizar a exclusão sem nenhuma inconsistência. | ||
421197 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina Utilizada para Estorno das movimentações de Faturamento de Convenios. 3 - Alteração CONVÊNIO DE CONTA MOVIMENTO.
RELATÓRIO MOVIMENTO ESTOQUE SINTÉTICO.
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Ajustar duplicidades contabéis no processo de faturamento triangular (Módulo Exped) | 398147 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para não gerar lançamentos contábeis duplicados através do processo de faturamento entre estabelecimentos. 3 - Alteração Efetuada implementação para ser enviadas para o contábil as notas fiscais, somente após a autorização da receita, com exceção das notas, as quais não são autorizadas diretamente pelo sistema (Entrada de Transferência e/ou NF de Compra). | |
Saldo de lotes insuficiente no faturamento de ração com lotes selecionados automaticamente | 416757, 419472,443152 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - Objetivo Permitir faturar na mesma carga documentos diferentes para pessoas diferentes, usando o mesmo ou lotes diferentes para todos. 3 - Alteração Ajustado a mensagem de saldo insuficiente, permitindo o faturamento dos documentos de produção de ração; Ajustado em cenários como vários documentos para mesma pessoa ou pessoas diferentes, utilizando o mesmo lote ou lotes diferentes de produtos a granel ou ensacados. | |
417874 | 1 - Menu ExpimpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo Rotina onde possibilita a integração de dados entre Viasoft e Sênior tanto envio como retorno de dados. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina, onde foi identificado que era feita uma dupla chamada de contabilidade nos documentos, o que também impacta na performance, foi ajustada essa dupla chamada. Outro ajuste foi inserido a tela de loading para o usuário ver que o sistema está realizando a importação, ou seja, sem travamento de sistema, ficando dessa forma: Unable to embed resource: ke1Bx8OE4BVLJcTDwSK_30HGtTefe3LTlWlBBst2CoFbNz9gJ0BzVTVQp8_YWM_1zfLp98kNjzqc4Ap0zjcimU29nCgGRXwVj5lWCo9SHve8XDu85FNGyX70UVuE4JvuHtF2_r5hS5-j of type application/octet-stream 4 - Configuração Possuir previamente configurada a integração com o sistema de terceiros | ||
Relatório de Razão de Fornecedores tratando lançamentos de forma errada. | 414737 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste no relatório de razão de fornecedores 2 de modo que seja considerado as duplicatas agrupadas. 3 - Alteração Realizado ajuste no relatório de razão de fornecedores 2 de modo que seja considerado as duplicatas agrupadas. | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo O Relatório Imposto de Renda é a visão do Produtor Rural, foi realizado alguns ajustes para melhor visualização das informações, sendo:
3 - Alteração Não houve alterações em configurações, os ajustes foram realizado somente no layout do relatório. | ||
407881 | 1 – Menu Agro3c » CTRC » RPA » Emissão de RPA FinAgro3c » Pessoa » Contas a Pagar » Títulos a apagar 2 – Objetivo Ajustar o código dos documentos que são apresentados no “Grid” do FinAgro3c para que fiquem com o mesmo código dos RPAs que estão no “Grid” do Agro3c 3 – Alteração Dado que um RPA foi lançado e o mesmo foi apagado logo em seguida, quando for laçado outro RPA o seu código será superior ao que foi apagado, no finAgro3c os recibos não estavam seguindo essa ordem, agora estão seguindo conforme a ordem dos RPAs lançados no Agro3c. | ||
407880 | 1 – Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade. 2 – Objetivo Ajustar o processo de contabilização para notas com configuração 206. 3 – Alteração Dado que uma nota com configuração 206 no estab. 3 foi lançada, quando a mesma for gerada na central de contabilização, o sistema deve contabilizar normalmente a Nfs. | ||
Duplicando Conta Movimento gerado através de impostos da Nota Fiscal | 366694, 414479 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para incluir notas fiscais (Entrada e Saida), incluindo itens, formas de acerto financeiro entre outros. 3 - Alteração Realizada a refatoração de parte do método, responsável por deletar e incluir o lançamento em conta movimento de determinado imposto toda vez que a nota fiscal fosse editada. Agora ao invés de excluir e inserir novamente o lançamento em conta movimento do imposto, só será editado os dados necessários do lançamento em conta movimento e da tabela dos impostos do cabeçalho da nota. | |
396305 | 1-Menu FinAgro3C » Contas Movimento » Antecipação financeira de pedidos 2-Objetivo Gerar uma antecipação financeira de um pedido no qual já consta uma baixa parcial e ao realizar nova baixa o mesmo ficar com saldo correto, já acontece de forma correta em pedidos que não tem baixas parciais originadas na nota. 3-Alteração Implementação da rotina de baixa parcial promovendo a correção da baixa parcial de um pedido na antecipação caso o mesmo já tenha uma baixa originada da nota. | ||
393285 | 1 - Menu Exped3c » Cadastros » Pessoas » Aba WMS” Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedido_s_ 2 - Objetivos A seguinte tarefa tem como objetivo validar corretamente a Prioridade dos Pedidos a serem pré alocados pela rotina de Pré Alocação de Pedidos, tendo como parametrização a prioridade de carregamento do Cliente, juntamente a isso a data de emissão deve ser considerada ; 3 - Alteração Alteração de odo que a tela de pré alocação de pedidos, ao ser efetuada a consulta, trouxesse os pedidos carregados por prioridade ou por data de emissão. | ||
Rotina de baixa de títulos a pagar não está mostrando o emitente no recibo | 377605 | 1 - Menu
2 - Objetivos Objetivo de realizar a emissão de recibos de títulos a pagar trazendo corretamente a informação do emitente responsável. 3 - Alteração Correção para que os dados do fornecedor sejam impressos corretamente no campo Emitente. | |
| 1 - Menu Agro3c » Notas » Complemento de Valor » Gerar Notas Fiscais 2 - Objetivo Ajustar para que o valor da duplicata a pagar/receber desconte o valor de Funrural em notas de complemento gerada pela rotina que gera nota de complemento em massa. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema, onde foi ajustado para que o valor da duplicata a pagar/receber desconte o valor do imposto FUNRURAL em notas fiscais de complemento realizadas pela rotina que gera nota de complemento em massa. | ||
389476, 385749,439558,431358 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiros Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que retorne corretamente as notas de remessa no relatório Controle de Depósito em Terceiros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que retorne corretamente as notas de remessa no relatório Controle de Depósito em Terceiros.. 4 - Configuração | ||
324937 | 1- Menu Exped3C » Processos » Ordem de Carga 2- Objetivo Na configuração de Ordem de Carga, para ordens do tipo 'Carregamento' e 'Retirada', foi implementada a opção "Mostrar saldo na Ordem", que quando marcada como '1-Sim', habilita o botão de 'Estabelecimento' e 'Saldo Item', na tela de Procura rápida de pedidos e notas, na rotina de Ordem de Carga - Manutenção. Na rotina de Ordem de Carga - Manutenção, ao entrar na Procura rápida de pedidos ou notas, foi implementado o filtro de peso bruto, assim como uma coluna no grid de itens chamada 'peso bruto', onde calcula o peso bruto total de cada item, respeitando a formula (quantidade a carregar * peso bruto do item), e também um campo totalizador do peso da carga, onde é agrupado o valor de todos os pesos brutos a serem carregados. Na tela de Ordem de Carga, foi adicionado um totalizador de peso bruto da carga que, quando alterada as quantidades a carregar, o campos é recarregado automaticamente. 3- Alteração Adicionada novas funcionalidades no Módulo Exped, na rotina de Ordem de Carga. | ||
364814, 359334, 430384 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Analise Financeira 2 - Objetivo Durante o processo de Aprovação da Análise Financeira, o sistema deve assumir a conversão de embalagem que foi realizada no pedido. Ainda deve realizar o processo por etapas e não aprovar diretamente. 3 - Alteração Corrigir para que quando efetuar uma aprovação de análise financeira os valores de conversão também sejam assumidos a fim de não haver divergência. | ||
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2 - Objetivo Com essa Rotina e possivel realizar a baixas de documentos diversos realizando comparativo entre valores de crédito e débito, por exemplo pessoa é cliente e também produtor, na qual compra insumos e venda o cereal, o mesmo possui títulos a receber e pegar (duplicatas a receber e pagar e contas movimento de débito e crédito), é possível realizar a baixa desses valores selecionando os crédito e os débitos do mesmo, com a condição que o valores seja iguais para compensação. 3 - Alteração
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2 - Objetivo Com essa Rotina e possivel realizar a baixas de documentos diversos realizando comparativo entre valores de crédito e débito, por exemplo pessoa é cliente e também produtor, na qual compra insumos e venda o cereal, o mesmo possui títulos a receber e pegar (duplicatas a receber e pagar e contas movimento de débito e crédito), é possível realizar a baixa desses valores selecionando os crédito e os débitos do mesmo, com a condição que o valores seja iguais para compensação. 3 - Alteração
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375033 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de pagamento conforme layout layout de pagamento fornecido pelo banco. 3-Alteração Implementado na geração do arquivo remessa de pagamento para considera o informações relevantes do layout bancário. | ||
Alterações no layout dos filtros baixa de documentos pendentes |
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2 - Objetivo Com essa Rotina e possivel realizar a baixas de documentos diversos realizando comparativo entre valores de crédito e débito, por exemplo pessoa é cliente e também produtor, na qual compra insumos e venda o cereal, o mesmo possui títulos a receber e pegar (duplicatas a receber e pagar e contas movimento de débito e crédito), é possível realizar a baixa desses valores selecionando os crédito e os débitos do mesmo, com a condição que o valores seja iguais para compensação. 3 - Alteração
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376324 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação » Conf. estratégia pedidos compra Agro3c » Pedidos » Aprovação » Grupo de Aprovadores Agro3c » Pedidos » Aprovação » Aprovação Estratégia Pedidos de Compra 2 - Pré-Requisitos: Para utilização desta funcionalidade se faz necessário que nas Configurações gerais do sistema (Configurações » Configuração » Gerais » Aba 10 - Aprovação de Pedidos) esteja marcado a opção denominada de “Ao marcar este Check-Box, será ativada o modo de aprovação de pedidos”. 3 - Objetivos Proporcionar o controle de aprovação de pedidos baseado em grupos de aprovadores, em função de faixas de valor e centros de custo específicos. 4 - Alteração Realizado a implementação de algumas regras e rotinas no sistema, visando atender essa necessidade:
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2 - Objetivo Com essa Rotina e possivel realizar a baixas de documentos diversos realizando comparativo entre valores de crédito e débito, por exemplo pessoa é cliente e também produtor, na qual compra insumos e venda o cereal, o mesmo possui títulos a receber e pegar (duplicatas a receber e pagar e contas movimento de débito e crédito), é possível realizar a baixa desses valores selecionando os crédito e os débitos do mesmo, com a condição que o valores seja iguais para compensação. 3 - Alteração
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2 - Objetivo Com essa Rotina e possivel realizar a baixas de documentos diversos realizando comparativo entre valores de crédito e débito, por exemplo pessoa é cliente e também produtor, na qual compra insumos e venda o cereal, o mesmo possui títulos a receber e pegar (duplicatas a receber e pagar e contas movimento de débito e crédito), é possível realizar a baixa desses valores selecionando os crédito e os débitos do mesmo, com a condição que o valores seja iguais para compensação. 3 - Alteração
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Valor de pedido a faturar na aprovação financeira não está considerando conversão de embalagem | 359334 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Analise Financeira 2 - Objetivo Durante o processo de Aprovação da Análise Financeira, o sistema deve assumir a conversão de embalagem que foi realizada no pedido. Ainda deve realizar o processo por etapas e não aprovar diretamente. 3 - Alteração Corrigir para que quando efetuar uma aprovação de análise financeira os valores de conversão também sejam assumidos a fim de não haver divergência. | |
359228 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
347666 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Realizar ajustes no processo de salvar o layout de geração de arquivo de remessa, de modo que a seleção de estabelecimentos fique salva, para que o usuário possa usá-la na próxima vez que acessar a tela de geração de remessa. 3 - Alteração Foi realizado ajustes no processo de salvar o layout de geração de arquivo de remessa, de modo que a seleção de estabelecimentos fique salva, para que o usuário possa usá-la na próxima vez que acessar a tela de geração de remessa. | ||
399405, 368731,421992 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Agro3C » CTRC » CTRC (conhecimento) » CTRC (conhecimento) 2 – Objetivo Melhorar a usabilidade da rotina de "Importação do XML em lote – CTRC". 3 – Alteração Foram melhoradas as validações na rotina “importação do XML em lote – CTRC” para um melhor entendimento do usuário caso ocorra alguma inconsistência na importação | ||
346666 | 1 - Menu
2 - Objetivo No ERP possui a opção de lançar nota fiscal de recebimento manual, em Notas » Manutenção, quando é feito a venda de um produto. Após preencher todos os dados da rotina e gerar o acerto financeiro, é possível salvar essa nota e assim gerar um lançamento financeiro. Porem o usuário ao realizar todo o processo acaba percebendo que emitiu o boleto em uma data errada, e resolve novamente ir no acerto financeiro e modificar a data da emissão assim imprimindo outro boleto para o cliente, entende ele que se o sistema permite realizar a alteração e impressão de novo boleto é por que modifica também no lançamento financeiro, mas o sistema é bloqueado para modificação de data de vencimento, então a data de vencimento do lançamento não será modificada. Neste caso o cliente possuirá um boleto com uma data e o lançamento com outra data, o sistema por entender que o cliente esta em atraso efetua a cobrança, mas o cliente recorre com o boleto impresso que não esta em debito. Para tentar minimizar os conflitos o sistema deve ao bloquear a possibilidade de mudança de data de vencimento e também bloquear a alteração para impressão no lançamento financeiro da nota fiscal. 3 - Alteração Realizado ajuste na impressão do Boleto, onde o sistema a partir de agora, ira buscar a data de vencimento do cadastro da Duplicata, não mais em tela da forma que fazia antes. Assim apenas sera impressa outra data de vencimento quando o usuario realizar o ajuste no acerto financeiro da nota, e salvar todo processo, ate mesmo a Nota fiscal para concluir a alteração. | ||
344738 | 1 - Menu
2 - Objetivo O processo de renegociação proporciona ao usuário a possibilidade de promover um acordo entre a empresa e o cliente, o sistema basicamente reúne as informações referentes aos débitos do cliente e demonstra ao usuário que poderá gerar a negociação de forma mais prática no acerto unificado. ] Atualmente no módulo FinAgro3C é possível configurar um relatório personalizado, para que o mesmo seja impresso ao finalizar a Renegociação da dívida, para que isso seja possível, base acessar o menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Renegociação, e preencher com o nome do relatório personalizado no campo Rel. Person. Reneg. Porém, o processo de renegociação é feito em dois passos, primeiro é criada a renegociação selecionando os documentos que serão renegociados, então é finalizada essa etapa, posteriormente através da tela do acerto unificado é possível finalizar a renegociação onde é gerado o documento renegociado. Assim, o sistema permite a impressão do relatório personalizado só ao finalizar a renegociação, sendo que é necessário também imprimir o relatório personalizado no final da primeira etapa da renegociação. 3 - Alteração Adicionado o groupbox Relatórios Personalizados da Renegociação e o campo já existente de relatório personalizado foi renomeado para Ao Finalizar e o novo campo desta tarefa foi criado com o nome Ao Iniciar. Também foram criados os comandos de geração das tabelas do banco e a modelagem da tabela PCONFFIN. Depois, foram modificadas as units uDmAcertoUnificado.pas e uAcertoUnificado.pas, para carregarem o relatório personalizado ao iniciar uma renegociação de dívidas (proposta), no Acerto Unificado, caso este relatório esteja parametrizado. O relatório deverá receber o parâmetro ID, que é o código da renegociação. | ||
| 1- Menu Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado 2- Objetivo Ao realizar Apontamentos de Produto Acabado no sistema, é possível imprimir as etiquetas das respectivas pesagens e pallets quando necessário. No cadastro do Item, ao parametrizar o 'Tipo do Peso' como Peso Variável, as seguintes informações aparecerão na etiqueta:
Quando o item é parametrizado como 'Peso Fixo', as seguintes informações aparecerão na etiqueta:
Ao finalizar os apontamentos e montar o pallet, o sistema irá gerar uma etiqueta com as seguintes informações:
3- Alteração Após a alteração realizada, as etiquetas referente aos apontamento seguem um padrão previamente estabelecido | ||
Carregar o frete da nota de origem quando utilizado a partir de | 228625,372598 | 1 – Menu Agro3C » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Implementar no sistema a função de carregar o frete da nota de origem. 3 - Alteração Adicionado ao sistema a parametrização ‘Carrega Frete Nota de Origem’ localizada na tela de configuração de nota fiscal, aba ‘NF´s a partir de’. Quando definida como ‘NÃO’ o sistema não carregará o frete definido na nota de origem. Quando definida como ‘SIM’ o sistema carregará proporcionalmente o valor do frete baseado na quantidade dos itens baixados. | |
226134 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para baixa de lançamentos (Duplicatas e Contas Movimento) e outra para serem cadastros os Tipos de lançamentos em Conta Movimento utilizados pelo Sistema. 3 - Alteração Criado comando no lote 4022081156 para criar o campo CONTROCOACEUNI na tabela CONTAMOVTP. Ajustada na rotina Acerto Unificado para quando existir um Tipo de Conta Movimento onde o campo CONTROCOACEUNI esteja marcado como Sim, usar este tipo no lugar do tipo AC. Caso não exista nenhum tipo com esse ajuste, o sistema continuara a fazer os lançamentos como sempre foi. | ||
Melhoria » Pagamento de Fornecedores via PIX - Banco Bradesco | 148843, 280564, 366354 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Implementar para que o sistema passe a gerar arquivos de remessas de pagamento para o tipo Pix. 3 - Alteração Foi corrigido para que o sistema passe a gerar remessas de pagamento para Pix, com o layout correto conforme manual oferecido pelo banco. |