Agrotitan - 4.0.2112.1004 - Lote 729
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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368914 | 1 - Menu. Agro3C: Romaneios » Leitura de peso 2 - Objetivo. Reverter a funcionalidade nova, para utilização das consultas personalizadas. 3 - Alteração Revertido os fontes de uma demanda. | ||
368502 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
"Field ‘CODIGO’ must have a value" na tela de lotes de sementes da nota fiscal | 366672 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste na tela de notas para a mesma não apresentar nenhum erro ao abrir a tela de lotes em devoluções que contenham lotes do tipo sementes. 3 - Alteração Ajustado para que o erro que vinha ocorrendo ao abrir a tela de lotes nas devoluções de notas com lotes de sementes, não venha mais ocorrer. | |
Falha catastrófica ao imprimir termo de conformidade de sementes | 365514 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo imprima os termos de conformidade de sementes sem apresentar erros. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que ao imprimir termos de conformidade de sementes, tanto de laboratório próprio quanto de terceiros, os mesmos sejam impressos sem apresentar erro na impressão. | |
Estabelecimento não incluso ao gerar pagamento por cheque com origem da nota fiscal. | 366000 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. Finagro3c » Cheques » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos 2 - Objetivo Ao ser emitido uma nota fiscal com forma de pagamento em Cheque, ao salvar esse registro, o sistema deve gravar o código do Estabelecimento logado, como Estabelecimento de Origem do Cheque. 3 - Alteração Realizado ajuste para que ao salvar a nota fiscal seja gravado o campo ‘Estabelecimento de Origem’ na tabela de Cheques. | |
Criar Detalhamento de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor 2 - Objetivo. Implementar melhoria no controle de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma melhoria na rotina de Faturamento do Produtor, para que permita que seja informada a quantidade de créditos que o produtor possui, assim calculando de forma automática na nota de compra o desconto ou a cobrança de Royalties de acordo com as classificações informadas na configuração de faturamento. 4 - Configurações necessárias.
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Implementar processo de (Ágio e Deságio) nos contratos de Café - Comercialização do Café | 106176 | 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Contratos » Configuração Agrocafé3C » Cadastros » Contratos » Contrato Agrocafé3C » Processos » Negociação de Café » Negociação Agrocafé3C » Cadastros » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a inclusão de Contratos, podendo ser de compra e venda. Rotina utilizada para realizar o processo de Compra, Devolução e Cobrança de Serviço dos lotes que Café que estão em Depósito. Rotina utilizada para realizar o processo de emissão da NF-e, podendo ser NF’s de Compra ou Venda, eletrônicas ou gerenciais. 3 - Alteração 3.1 - Critério: Deve habilitar opção de Controle e Ágio/Deságio nos Contratos de Café
3.1.1 - Critério: Deve habilitar campos no cadastro do Contrato, onde serão apresentados os dados referente a Ágio/Deságio
3.2 - Critério: Deve possibilitar informar o Ágio/Deságio ao realizar a Comercialização do Café
Adicionar regra para somente utilzar Agio e Desagio quando utilizar o valor unitário do contrato, na configuração da nota estiver para utilizar preço do contrato | |
Ajuste de telas de relatórios Relação de Pedidos e Razão a Fixar. | 362303 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos Agro3c » Relatórios » Estoques » Relatório Razão » Razão dos Itens 2 - Objetivo Implementar correção na barra de rolagem da rotina Relatórios no Menu Pedidos. E ajustar o tamanho da tela do relatório para não deixar vazios na tela de Relatório de Razão dos Itens da rotina Relatório no menu Estoques. 3 - Alteração Foi realizado a correção da barra de rolagem para que desça até o limite e mostre todos os campos da aba ‘Filtro 1’ na rotina de Relatórios no Menu Pedidos. E para que a tabela ‘Principal’ não fique menor que a tela de Relatório de Razão dos Itens da rotina Relatórios no Menu Estoques. | |
Inventário de Estoque ocasiona falha catastrófica ao editar inventário com mais de 1000 itens | 326534 | 01- Menu Agro3c » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 02- Objetivo Na rotina de Inventário de Estoque, após os filtros trazerem mais de mil itens, foi adicionado itens de forma manual, verificando que não disparou nenhum erro na tela, sendo possível então finalizar o processo sem demais problemas. 03- Alteração Após a alteração realizada, agora o sistema não limita mais a quantidade de itens na rotina de inventário de estoque no Módulo Agro, permitindo inserir itens manualmente após utilizar os filtros, sem apresentar erros na tela. | |
Inclusão de filtro de grupo produto no relatório de estorno de ICMS | 298633 | 1 – Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de estorno de ICMS 2 - Objetivo Realizar a implementação de um filtro para agrupar as movimentações de estorno ICMS por grupo de item. 3 - Alteração Foram implementados 3 tipos diferentes de filtro por grupos, sendo eles:
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353115 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção; 2 - Objetivo Ao excluir o vínculo de um CTRC com uma nota fiscal, seja esse vínculo efetivado pela tela de CTRC no botão "Consultar Notas" ou diretamente na NFe, na guia totais > CTRC, após salvar o registro e atualizar a tela, o frete excluído não deve aparecer novamente. 3 - Alteração Ajustado no sistema para que ao excluir o vínculo do CTRC com uma nota fiscal, ou com itens da NFe (varia conforme parametrização do CTRC - “Mostrar Itens da Nota Fiscal”), a exclusão seja efetivada permanentemente. Ao atualizar a tela, nenhum registro que foi excluído deve voltar a aparecer, sendo o CTRC do tipo normal ou do tipo complemento e independente da tela em que foi vinculado, podendo ser através de: Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Notas Fiscais » Consulta de Notas; Agro3C » Notas » Manutenção » Totais » CTRC; | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa e encontro entre contas de uma cliente. No ERP em lançamento do títulos a receber ao realizar um lançamento tenho a opção de informar um valor de desconto manualmente ou através da rotina de Manutenção de títulos em uma duplicata a receber, se a mesma for acertada pela rotina de acerto unificado 3 - Alteração Realizado ajuste para que o valor do desconto não duplique quando utilizado o checkbox Desmembrar Descontos Calculados, independente se a duplicata vai para autorização ou não. | ||
Relatório Controle de Depósito em Poder de Terceiros não considera notas de complemento de remessa. | 338667 | 1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiros 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gerar o relatório e a nota listada possua complemento, sejam listadas as quantidades e valores corretos, da nota somada ao complemento, assim como também deve listar corretamente caso exista complemento de remessa, para que o saldo final fique correto. 3 - Alteração. Alterado o relatório para retornar o saldo de quantidade e valores das notas considerando os complementos da mesma. Também fixado filtro para não retornar notas do finalidade de complemento para o relatório. As notas que possuem complemento serão listadas com o seguinte caractere ao lado # | |
324316 | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Quando possuir integração com o Viasuper e uma conta movimento de crédito possuir juros, ao efetuar o acerto da mesma, o valor do Juro/Multa e desconto deve ser considerado no totalizador do recibo. 3 - Alteração Corrigir para exibir corretamente o valor de juro/Multa e desconto ao realizar o acerto Unificado onde contenha Conta Movimento de débito. | ||
Ajustar cálculo de valor Indexador no acerto financeiro quando parametrizado 4 casas decimais. | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Informação de e-mail da empresa na impressão do Certificado de Sementes | 344006 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo apresente os e-mails cadastrados no cadastro da pessoa estabelecimento, no campo e-mail referente aos dados do campo identificação do certificador, no momento de imprimir o certificado de sementes 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde agora o mesmo imprime nos dados de identificação do certificador o e-mail ou os e-mails que estão cadastrados, no cadastro da pessoa estabelecimento no campo e-mail. | |
0000 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos; 2 - Objetivo Realizar correção na tela de edição do valor da antecipação de modo que somente exiba informações que possuam vinculo com o pedido, e quando o pedido ainda não tiver antecipação vinculada, não exiba nenhuma informação. 3 - Alteração Foi realizado correção na tela de edição do valor da antecipação de modo que somente exiba informações que possuam vinculo com o pedido, e quando o pedido ainda não tiver antecipação vinculada, não exiba nenhuma informação. | ||
342328 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Impressão de Notas Fiscais 2 - Objetivo. Implementar o envio de XML de cancelamento de NFS-e e a possibilidade de reenviar um XML de uma nota já emitida. 3 - Alteração. Foi implementado o envio de XML de cancelamento de NFS-e e a possibilidade de reenviar um XML de uma nota já emitida. | ||
Melhoria » Implementar processo de (Ágio e Deságio) nos contratos de Café | 106176 | 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Contratos » Configuração Agrocafé3C » Cadastros » Contratos » Contrato Agrocafé3C » Processos » Negociação de Café » Negociação Agrocafé3C » Cadastros » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a inclusão de Contratos, podendo ser de compra e venda. Rotina utilizada para realizar o processo de Compra, Devolução e Cobrança de Serviço dos lotes que Café que estão em Depósito. Rotina utilizada para realizar o processo de emissão da NF-e, podendo ser NF’s de Compra ou Venda, eletrônicas ou gerenciais. 3 - Alteração 3.1 - Critério: Deve habilitar opção de Controle e Ágio/Deságio nos Contratos de Café
3.1.1 - Critério: Deve habilitar campos no cadastro do Contrato, onde serão apresentados os dados referente a Ágio/Deságio
3.2 - Critério: Deve possibilitar informar o Ágio/Deságio ao realizar a Comercialização do Café
Adicionar regra para somente utilzar Agio e Desagio quando utilizar o valor unitário do contrato, na configuração da nota estiver para utilizar preço do contrato |