Agrotitan - 4.0.2112.1007 - Lote 729

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-14923

Validação de Valor de Conversão igual a zero ao gerar JSON de envio ao SIDAGO

367982

1 - Menu

  • Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIDAGO-GO

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que ao enviar os receituários ao SIDAGO-GO, quando possuir itens com embalagem sem valor no fator de conversão informado e tentar enviar ao SIDAGO, deverá abrir um alerta em tela solicitando a correção do cadastro do item e não deixar enviar os dados a divergência.

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema onde agora, ao enviar os receituários ao SIDAGO com itens sem valor de fator de conversão informada no cadastro de embalagem, apresentar um alerta informando a divergência e solicitando a correção;

Ajustado a mensagem em tela ao tentar consultar movimentações para envio ao SIDAGO.

AG-14802

Erro de código da cultivar inválido

 380103

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para não mais apresentar a mensagem de código da cultivar inválida ao dar entrada em notas, que possuem itens, que tenham controle de lote do tipo sementes.

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema  onde o mesmo, não mais apresenta a mensagem de código de cultivar inválido ao se dar entrada em um item que não possua cultivar informada.

AG-14793

Alteração do pagamento da nota fiscal não está estornando o Lançamento Financeiro

378146, 380712, 382181, 384807

1 - Menu

Agro3C » Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a emissão de notas, tais notas podem conter diversas formas de pagamentos (A Vista, Duplicatas, Cheques e Contas Movimento)

3 - Alteração

Realizado alteração no método de exclusão da Nota Fiscal quando trata-se de exclusão da forma de pagamento A Vista da Nota.

AG-14791

Inconsistência » Erro ao abrir a consulta de contratos

  372739

1 - Menu

Agro3C » Contratos » Consulta a Contratos

2 - Objetivo

A tela de Consulta a Contratos é possível buscar os contratos emitidos para um determinada pessoa , tendo em vista que ao abrir rotina o mesmo apresentava uma mensagem indevida, informando “ Cannot perform this operation on a closed dataset ”.

3 - Alteração

Ajustado a tela para não apresentar mais esta mensagem de aviso. 

4 - Configuração

  • N/D

AG-14785

Quantidade de embalagem comercializada no complemento do item, informando dado divergente da quantidade real da nota

 379509

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar ajuste para que a conversão de embalagens passe a apresentar a quantidade correta na descrição dos itens na nota fiscal.

3 - Alteração

Realizado ajuste onde agora o sistema está apresentando o valor da conversão das embalagens corretamente.

AG-14784

Mensagem de "Key Violation" ao gerar nota pelo expedição do sementes

379151

1 - Menu

Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha

2 - Objetivo

Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição referente a mensagem de “Key Violation” e que permita o faturamento.

3 - Alteração

Foram realizados os devidos ajustes necessários para corrigir a mensagem de “Key Violation”, permitindo o faturamento da carga referente ao pedido desmembrado.

AG-14722

Validação da AG-13503 no lote 729.

 

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Sendo um Analista Contábil, posso ratear a despesa entre centro de custos diferentes quando realizo o lançamento da Nota Fiscal.

3 - Implementação

Adicionado na configuração da nota o campo Inicia C.C do Cab. nos Itens para que seja feito o controle onde ao inserir um item de nota fiscal o mesmo seja  iniciado com o centro de custo informado no cabeçalho da nota.

CheckList Desenvolvimento

  • Alterações feitas nos fontes UCNFCFG, UNfCab, AgroConsts, BibNotaUtil

  • Alteração em banco de dados na tabela NFCFG com a criação do campo INICIARCENTCUSNFITENS

AG-14716

Leitura de peso permitindo salvar romaneio mesmo sem autorização de embarque

376750

1 - MENU

Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso

2 - OBJETIVO

Corrigir para que ao precisar de autorização para Embarque/Retirada, caso usuário logado não tenha autorização para aprovar, o sistema não deve permitir gerar romaneio sem liberação de um usuário com permissão.

3 - ALTERAÇÃO

Foi corrigido para que quando necessitar de autorização para Embarque/Retirada, se o usuário logado não tiver permissão para aprovar, o sistema não deve permitir que gere romaneio sem a liberação de um usuário com permissão.

AG-14710

Ajustar rotina do DDA para não apresentar mais mensagem de falha catastrófica

0.0

1 - Menu

FinAgro 3C » Caixas/Bancos  » Cobrança Bancaria » DDA Atualizar linha digitável 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para atualizar a linha digitável dos boletos, relacionando-os com os títulos a pagar existentes no sistema

3 - Alteração

Após implementar a busca da tabela DDATITULOSNAOIDENT por pacotes de dados, a importação dos dados ficou lenta em comparação a versão anterior que o cliente estava utilizando, pois nessa versão o cliente solicitou vários processamentos adicionais que antes não existiam.

Para cada cnpj existente na tabela DDATITULOSNAOIDENT e no arquivo importado, o sistema traz todos os títulos filtrando apenas pelo campo Data e Estabelecimentos, na prática o usuário coloca a data 01/01/00 e todos os estabelecimentos, pois ele nunca sabe em qual estabelecimento esta o titulo que virá no arquivo. Com isso o sistema carrega todos os títulos do sistema para cada cnpj e ocasiona lentidão para lidar com muitos registros da tabela PDUPPAGA.

AG-14693

Mensagem de "Quantidade insuficiente para realizar a operação" no A Partir De

367660

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção   

2 - Objetivo

Ajustar para que quando utilizar quantidade múltiplas menor que 1 ou de forma fracionada, permita realizar a baixa pelo ‘a partir de’ quando possuir saldo disponível para a baixa do pedido, só deverá bloquear quando não houver saldo.

3 - Alteração

Foi ajustado a mensagem bloqueante, permitindo realizar a baixa ao utilizar quantidade fracionada no ‘a partir de’ quando possuir saldo disponível referente ao pedido.

AG-14690

Leitura de Peso não está mostrando tela de seleção de item na segunda pesagem

377702

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo

Ajustar para que quando utilizar Configuração de Romaneio com mais de um Item vinculado, mostre sempre a tela de Seleção de Item. E quando realizar a troca de Item na leitura de peso, o sistema deve validar se o Item está vinculado com a Configuração.

3 - Alteração

Foi ajustado para que ao utilizar Configuração de Romaneio com mais de um item vinculado, deve mostrar a tela de Seleção de Item. E ao tentar realizar troca de item na leitura de peso, o sistema deve validar se o item novo é vinculado a configuração do romaneio, e se sim, permita realizar a alteração.

AG-14688

Erro ‘Cannot perform this operation on a closed dataset’ ao gerar comissão de contratos

378205

1 - Menu 

Agro3C » Contratos » Gerar Comissão Contrato

2 - Objetivos

Correção na rotina de gerar comissão de contratos.

3 - Alteração

Realizado ajuste no banco de dados para resolver situação que impedia a geração de comissão de contratos.

AG-14675

Erro ao tentar reimprimir etiquetas de carregamento através do módulo Exped3c

377274

1- Menu

EXPED » Cadastros » Cargas de Faturamento;
EXPED » Processos » Pedido;
EXPED » Processos » Vincular Carga com Pedidos;
EXPED » Processos » Carregamento;
EXPED » Processos » Reimpressão de Etiquetas Carregamento;

2 - Objetivo

Ao realizar o carregamento de uma carga vinculada a um pedido de venda, o sistema deve permitir a reimpressão da etiqueta na tela de "Reimpressão de Etiquetas Carregamento;

3 - Alteração

Efetuado um ajuste no sistema para que a reimpressão seja feita corretamente, sem apresentação de nenhuma mensagem de erro.

AG-14616

Ajuste no bloquear alteração de quantidade antes de informar item quando negociação possuir dois lotes e um contrato vinculado

0

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação

2 - Objetivo

Na  negociação no módulo AgroCafé Posso estar vinculando um contrato criado anteriormente, assim ao fazer negociação pelo módulo de café poderá ser vinculado ao contrato criado.

Visto que ao utilizar a configuração em que é informado o contrato e o mesmo não traga o item , era possível primeiramente informar a quantidade em KG ou SC antes de informar o item, desta forma sendo incorreta. 

3 - Alteração

Implementado  em que caso o usuário informe o contrato e logo depois a quantidade em KG ou SC antes de informar o item , o mesmo irá apresentar uma mensagem de bloqueio.

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4 - Configuração

AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Cafe » Aba Negociação de Cafe » Aba Comercialização » Aba Conf. Notas : 

 Carregar item do contrato na negociação? = NÃO  

NÃO: Com essa opção marcada , ao importar o contrato na negociação o mesmo não irá trazer o item sendo assim obrigando o usuário informar um item válido para que possa finalizar esta negociação.

AG-14593

TSI por notas fiscais não permite excluir tratamentos realizados

375920, 379084

1 - Menu

  • Sementes » TSI » Executar TSI

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que seja possível reverter o processo de execução de TSI, quando feito com notas de ajuste.

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema  onde o mesmo, não apresenta erro ao tentar abrir a tela de notas pela tela de execução de TSI e agora passa a permitir a exclusão das notas que tem tratamento vinculado, desde que a tela de notas seja aberta através da tela de execução do TSI ao se tentar excluir um tratamento.

AG-14585

Divergências no Relatório Controle de Depósito em Terceiros

373052

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Deposito em Terceiros

2 - OBJETIVO

Realizar correção de divergências no Relatório Controle de Depósito em Terceiros para que as informações sejam listadas de maneira correta.

3 - ALTERAÇÃO

Foi realizado uma correção no Relatório Controle de Depósito em Terceiros para que seja listado corretamente as informações em todos os tipos de relatórios (Analítico, Sintético, Somente Total do Cliente e Sintético por Local).

AG-14565

Controle de Classificação de Cevada » Criar regra de classificação do romaneio

 

1 - Menu

Agro » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração

2 - Objetivo

Realizar o ajuste para classificações na leitura de peso e romaneio para que quando alterada o PH, Germ. Cevada e desconto ajustar a classificação de acordo com as regras aplicadas.

3 - Alteração

Foi validado de acordo com o desconto informado, PH e Germ.Cevada para ajuste das classificações.

AG-14560

Campo "Atualiza observação" Não respeitando parametrização nas configurações do REAG.

371777

1 - Menu

  • Reag3c » Configurações » Configurações » REAG » Importação/Exportação

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para respeitar a parametrização de não atualizar as observações dos receituários padrões ao atualizar base do REAG. 

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema para que o mesmo, passe a respeitar corretamente a validação de não atualização da observação do receituário padrão quando a mesma estiver definida como não, nas configurações do REAG.

AG-14540

Data base de Juros não é respeitada quando possui mais de um reajuste em datas diferentes.

0

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado.

FinAgro3C » Pessoas  » Contas a Receber » Estorno Baixa de Títulos a receber

2 - Objetivo

Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema

3 - Alteração

SITUAÇÃO 1 - Baixa total com mais de um reajuste (Prioriza Data de Juros do Reajueste no Estorno de Dup a Receber - marcada):

Ajustador a vsconsulta SEL_DTCALCJUROSCOMREAJUSTE, para que retorne a data da última correção.

SITUAÇÃO 2 - Baixa parcial com mais de um reajuste (Alterar Data Base Cal. Juros na Baixa Parcial de Duplicata a Receber - marcado):

Mesmo problema da situação 1, é utilizada a consulta SEL_DTCALCJUROSCOMREAJUSTE para que retorne a data da última correção.

Observação: Verificado que é executada a mesma lógica para ambas as rotinas, ou seja, estorno unificado e Estorno Baixa de Títulos a receber, porém é necessário realizar os testes verificando se as duas rotinas funcionarão de acordo.

AG-14531

Amostra de origem atualizando o código do item da amostra atual

370058

1 - Menu

Sementes » LAS » Solicitação de Serviço

2 - Objetivo

Necessário o ajuste na rotina de solicitação de Serviço, para que não altere o item da solicitação quando selecionar uma amostra de origem.

3 - Alteração

Ajustado para que não altere o item da solicitação de serviço ao selecionar uma amostra de origem para reanalise.

AG-14526

Parâmetro Desmembrar Descontos está duplicando o valor do desconto no lançamento financeiro para duplicatas a Pagar.

0

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema

3 - Alteração

Realizado ajuste para que o valor do desconto calculado seja o valor correto no momento que é gerado o lançamento financeiro.

AG-14521

Controle de Classificação de Cevada » Criar regra de desconto de germinação através dos descontos informados

 

1 - Menu

Agro » Romaneios » manutenção

Agro » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos/Itens

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração

Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Aba ‘Leitura de Peso’ » Sub-aba Controles de Acesso

2 - Objetivo

Realizar o ajuste para quando no desconto estiver parametrizado para diminuir da germinação, na leitura de peso subtraia o valor informado no desconto da Germ. Cevada.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste para quando no desconto estiver parametrizado para diminuir da germinação, na leitura de peso subtraia o valor informado no desconto da Germ. Cevada.

AG-14518

Controle de Classificação de Cevada » Bloquear e desbloquear grid de descontos

 

1 - Menu

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio

Agro » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação de Cevada

Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Aba Leitura de Peso » Aba Controles de Acesso

2 - Objetivo

Realizar a implementação dos bloqueios/liberação dos descontos do romaneio caso a configuração do romaneio seja de recebimento de cevada ou não.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste no sistema para validar caso o romaneio seja de recebimento de cevada a alteração dos descontos no romaneio e leitura de peso caso seja informado o campo 'germ.cevada', caso não seja informado é para bloquear.

AG-14496

Controle de Classificação de Cevada » Criar novos campos em tabelas e manutenções

 

1 - Menu

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações

Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos

2 - Objetivo

Realizar a implementação dos campos DESCONTAGERMCEVADA, TOLERANCIAMAXCEVADA e CLASSIFICACAOREBXCEVADA na tabela ROMADESCNOME e validar as regras dos campos ‘Desconto Diminui da Germinação’, ‘% Tolerância Máxima’e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ e hints na rotina de desconto de romaneios.

3 - Alteração

Foi realizado a implementação e validação dos campos DESCONTAGERMCEVADA, TOLERANCIAMAXCEVADA e CLASSIFICACAOREBXCEVADA na tabela ROMADESCNOME e as regras dos campos ‘Desconto Diminui da Germinação’, ‘% Tolerância Máxima’e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ e hints na rotina de desconto de romaneios onde funcionou conforme programado.

AG-14494

Erro ao salvar nota feita apartir de um romaneio e com cobrança de serviço

370165

1 - Menu

Agro » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro » Romaneios » Manutenção

Agro » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que quando gerar a nota de cobrança de serviços não retornar o erro:

3 - Alteração

Foi realizado correção para que quando gerar a nota de cobrança de serviços não retornar nenhum erro.

4 - Configuração

Não será necessário realizar qualquer nova configuração.

AG-14466

Tela de aviso de inconsistência e advertência na nota, check box não salvando opção escolhida » Reverter commit da AG-11375

 

1 - Menu

Agro3c » NotaFiscal » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a reversão de todos os commits da tarefa 11375.

3 - Alteração

Validação será realizada na tarefa original 13925 e na 11375.

AG-14442

Falha ao enviar remessa de cobrança CNAB 400 do Banco Fibra

372179

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa

2 - Objetivo

Rotina utilizada para geração dos arquivos de remessa para recebimento por meio do Banco. Assim recebendo os dados do Retorno bancário.

3 - Alteração

Geração de arquivo CNAB400 » Ajustados no registro detalhe os campos citados para se adequarem ao leiaute do banco Fibra em anexo.

Ajustada também a leitura do arquivo de retorno para considerar 11 posições no Nosso Número, bem como a posição/tamanho do campo Nosso Número do Banco Correspondente, para se adequar ao novo leiaute.

Incluída a geração do Tipo de Registro 4 (REGISTRO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), quando estiver configurado.

AG-14379

Rotina de Autorização de Pagamento não carregando os dados da duplicata, quando existe banco bloqueado no cadastro do fornecedor

370620

1 - Menu

FinAgro3C » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a Autorização de duplicatas a pagar. Essa autorização necessita de liberação no cadastro de usuário parâmetros, definindo quais usuários possuem o poder de fazer essa liberação.

3 - Alteração

Implementado para que seja validado a situação da conta bancária (Liberado ou Bloqueado) no cadastro da pessoa, para que então seja carregado os dados do banco na autorização de pagamento;

Criada a nova consulta SEL_CONTABANCARIACLIENTE, para retornar os dados do banco do cliente;

Realizada a refatoração de alguns métodos para que fique melhor leitura do código

AG-14350

Sistema nao Esta Trazendo Retorno da Sefaz Status 103 Recepção de Lote

371424, 374003, 371284, 379100

1 - Menu

Autorização de NFe

2 - Objetivo

Realizado a correção na emissão de notas, para que o XML seja gravado no banco de dados corretamente.

3 - Alteração

Alterado a forma de compilação do servidor dfe, resolvendo situações onde o XML não era gravado no banco

AG-14347

Validação incorreta de item na configuração de Cobrança de Serviço quando configurado para emitir NF-e

 371641

1 - Menu

Agro » Configurações » Configuração » Agro » Aba Cobrança Serviço

Agro » Notas » Configurações » Configuração

Agro » Estoque » Item » Manutenção

Agro » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço

2 - Objetivo

Realizar correção para que na configuração da nota de serviço > aba 24-configuração taxas de serviços poder adicionar um item que esteja configurado como 'Serviço = Não' quando na configuração do agro » aba cobrança de serviço » ‘Cobrança Taxa Serviço Gera NFe = sim’

3 - Alteração

Foi realizado correção para que se na configuração do agro » aba cobrança de serviço » ‘Cobrança Taxa Serviço Gera NFe = sim’, aceite realizar a cobrança de taxa de serviço que no cadastro do item esteja com a configuração 'Serviço = Não', além de validar na configuração da nota aba 24-configuração taxas de serviços poder adicionar um item que esteja configurado como 'Serviço = Não'.

AG-14345

Apuração incorreta do "Saldo Pré Alocado" na rotina de Pré Alocação de Pedidos

370768

1 - Menu 

Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos;

Processos » Pedido » Manutenção

2 - Objetivos

A tarefa em questão tem como objetivo, validar as situações de Saldos de Pedidos Pré Alocados, de forma que o mesmo seja apresentado pelos campos Disponíveis na Rotina de Pré Alocação de Pedidos em Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos, nos campos ‘Saldo Pré Alocado’, ‘Qtd. Faturada Pedido' (Disponível no Modo de Edição do Pedido Pré Alocado) e o “Saldo Total Disponível” ,  de modo que os campos citados tenham seu valores Apresentado corretamente.

Logo conclui-se que os Status dos Pedidos são os parâmetros principais para aanálise e validação de tais campos, ja que definem se os mesmos estão Baixados total, ou parcialmente, Normais, ou se foram Cancelados;

3 - Alteração

Implementado um novo campo responsável por mostrar e visualizar melhor os dados dos Saldos dos pedidos Inclusão de um novo campo para o totalizador dos itens, visando facilitar a visualização dos dados de saldo dos itens quando ocorrer o faturamento parcial eou total de um pedido que esteja presente na pré alocação.

Ajuste no cálculo de Saldo Total Disponível e no Saldo Pré Alocado, considerando o valor faturado dos pedidos.

AG-14318

Rotina de Gerar Atendimento não baixa o lote do item ao faturar o produto

369563

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento  

2 - Objetivo

Ajustar para que os lotes sejam baixados de acordo com o que foi selecionado, caso utilizar a baixa manual dos lotes, permitir selecionar os lotes antes de salvar a nota fiscal, caso for de forma automática deverá baixar o lote mais próximo da data de vencimento.

3 - Alteração

Ajustado para que após gerar atendimento, seja possível selecionar os lotes de forma manual caso a configuração da nota esteja para não baixar lotes de forma automática, caso esse parâmetro esteja habilitado, o sistema não abrirá a tela de seleção de lotes e baixará o lote com a data mais próxima do vencimento.

AG-14283

Parâmetro Pega Preço Venda Atual Item = 'Sim' ignorar descontos do documento de origem

369200

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que ao utilizar ‘Sim’ em ‘Pega Preço Venda Atual Item’, o sistema traga o preço de venda informado no cadastro do Item, e caso tenha desconto informado na nota de origem, não seja replicado para a remessa.

3 - Alteração

Foi ajustado para que quando utilizado ‘Sim’ em ‘Pega Preço Venda Atual Item’, o sistema deverá trazer o preço de venda que foi informado no cadastro do Item, e caso tenha sido informado desconto na nota fiscal de origem, não seja replicado para a remessa.

AG-14270

Ajuste nos pesos das caixa para acompanhar o peso liquido do caminhão.

363279

1 - Menu

  • Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração

2 - Objetivo

Ajustar os pesos das caixas quando o poso liquido do caminhão é diferente do peso dosado;

3 - Alteração

Realizada a implementação para que o total das caixas seja reajustado corretamente com base no peso bruto e tara do caminhão.

AG-14207

Informação do certificado duplicada na nota

361357

1 - Menu

AgroCafe » Cadastro » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivo

A tela de Nota Fiscal tem como objetivo de gerenciar as notas fiscais de entrada e saída, cancelamentos, cartas de correção, impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), geração de notas a partir de outros documentos registrados no sistema, dentre outras funcionalidades.

Visto que ao Realizar uma nova Nota Fiscal de um produtor que contenha um Certificado qualidade voltado ao Café, nas observações(Mensagem e Danfe)  estava apresentando “Certificado Café” e “Certificados Café'', mesmo que nesse produtor só tenha  um certificado cadastrado.

3 - Alteração

Ajustado para que quando o sistema tem mais de um certificado na nota, ira apresentar a seguinte mensagem Certificados de Café e caso o sistema conter apenas um certificado deverá apresentar a mensagem Certificado de Café.

4 - Configuração

  • N/D

AG-14200

Entrada de itens de transferência em nota fiscal com ICMS ST esta trazendo a Base ST errada

366373

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

2 - Objetivo

Não ratear ST em notas de entrada de transferência entre estabelecimentos feitas manualmente pelo A Partir De

3 - Alteração

Foi realizada a implementação de um novo campo "Ratear ST Transf. Destino".

Para que não rateie ST em notas de entrada de transferência entre estabelecimentos feitas manualmente pelo A Partir De é necessário parametrizar a configuração de nota fiscal de transferência de entrada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 8. Tributação, selecionando a opção "0 - Não" no campo "Ratear ST Transf. Destino".

AG-14176

Falha na criação do arquivo de remessa de pagamentos DARF - Normal Banco Sicredi

301554

1 - Menu

FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Gera arquivo de pagamento

2 - Objetivo

Rotina destinada a ser gerado os arquivos de remessa para pagamentos, para assim realizar o envio dos dados para pagamentos e depósitos como por exemplo, pagamento de salarios.

3 - Alteração

Realizado ajuste nas posições 111-116, 117-118, 143-159 quando utilizado DARF Normal. Ajuste realizado devido a alterações do layout do banco 748 - Sicredi.

AG-14139

Implementar um novo campo para informe do Grupo Familiar do Leite visando controle da Quantidade Coletada x Variação

6360

1- Menu

Leite3c » Processos » Formação do preço de leite

2- Objetivo

Inicialmente, é necessário criar um grupo familiar com a opção “Quantidade x Variação (Leite) = 1 - Sim” e vincula-lo a dois ou mais produtores na aba 'Leite', no cadastro da pessoa, no campo 'Grupo Familiar'. Na mesma aba, marcar também a opção 'Participa da formação do preço do leite?'.

Ao realizar uma coleta de leite para esses produtores e a formação de preço, será considerado a quantidade deles, conforme a “Quantidade x Variação”.

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao vincular dois ou mais produtores no mesmo grupo familiar, na formação do preço do leite, eles recebem o mesmo valor de bonificação, somando a coleta de todos.

AG-14090

Sistema não valida saldo após troca de local de estoque

362518, 383603

1- Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação;
Agro3C » Pedidos » Configuração » Itens » "Saldo que não permite negativo - Estabelecimentos";
Agro3C » Pedidos » Manutenção;
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Itens » "Saldo que não permite negativo" e "Valida saldo negativo por" - Local de Estoque ou Estabelecimento;
Agro3C » Notas » Manutenção;

2 - Objetivo

O sistema possui parametrizações nas configurações de pedido e de notas para barrar que determinado saldo fique negativo. No caso dos pedidos, essa validação pode ser feita por um ou mais estabelecimentos.
Na nota fiscal, a validação pode ser feita por estabelecimento e local de estoque;

O saldo que deve ser bloqueado precisa estar parametrizado na configuração em questão, e na natureza de operação usada durante o procedimento.
Dessa forma, o sistema deverá barrar a inserção e a alteração do pedido ou da nota, caso o usuário tente lançar quantidade ou um local de estoque onde o item não tenha uma quantidade de saldo existente igual ou superior a quantidade lançada para movimentação, bloqueando terminantemente qualquer procedimento que venha a deixar o saldo negativo.

3 - Alteração

Foi efetuado um ajuste no sistema voltado a configuração da nota fiscal:
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Itens » "Saldo que não permite negativo" e "Valida saldo negativo por" - Local de Estoque.

Nesse cenário, o sistema estava permitindo a alteração do local de estoque de um mesmo estabelecimento, sem validar se a quantidade lançada no item tinha saldo existente para o local de estoque informado.
Esse problema foi corrigido.

AG-14083

Emissão de receita após a nota não respeita parametrizações do REAG

382896

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção 

  • Agro3C » Notas » Emissão de Receituário 

2 - Objetivo

Quando utilizar agrupamento de agrotóxicos iguais o sistema deve agrupar esses itens no receituário, lembrando que só agrupará caso a Cultura/Diagnóstico forem iguais, senão separará em cada linha no receituário como itens diferentes ou gerará um receituário para cada item (dependendo do parâmetro de impressão de receita por cultura e quantidade de agrotóxicos por receita).

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema separe corretamente os itens nos receituários quando houver mais de um item com o mesmo registro MA de acordo com o parâmetro (quantidade de agrotóxico por receita);

Ajustado a tela de cadastro de registro técnico ART/TRT, para que permita realizar o cadastro após validação ao salvar automaticamente o receituário;

Ajustado a rotina de receituários emitidos para o estado de SC, quando houver mais de 4 itens sendo 3 com o mesmo registro MA porém com culturas/diagnostico diferentes, a quantidade está sendo separada corretamente para cada item/receituário.

AG-13998

Validações incorretas na permissão de usuário para cancelamento de pedido.

361154,361505

1 - Menu

Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros).

Agro » Pedidos » Manutenção.

Agro » Pedidos » Aprovação » Config. Aprovação por Etapas.

Agro » Configurações » Configuração » Agro » Aba Pedidos » Campo Tipo Aprovação Pedido » opção 'Etapas'.

2 - Objetivo

Realizar correção para que se o usuário tiver liberação ou não para cancelamento de pedido o sistema valide essa liberação.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que se o usuário não tiver liberação para cancelamento do pedido diretamente pelo status do pedido, campo quantidade do pedido, cancelamento nas etapas, cancelamento na aprovação direta do pedido, cancelamento na manutenção de pedidos e validação para aprovação caso o usuário tenha essa opção liberada no Usuário (Parâmetros).

AG-13989

Dados do Transportador sendo alterados após a nota ter sido contabilizada e processada

356358

1 – Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que o sistema não permita editar os dados da tela de ‘Transportador’ caso a nota fiscal já tenha sido emitida e contabilizada.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para não apresentar a tela de ‘Transportador’ caso a nota já tenha sido emitida e contabilizada.

AG-13986

Lotes gerados na execução da ordem de serviço não agrupando corretamente por endereço na divisão proporcional.

360526

1 - Menu

AgroCafe » Cadastro » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço

2 - Objetivo

A tela de Ordem de serviço tem como finalidade de realizar todos o tipos de serviço referente ao café, como devolução , venda , transferência, liga de preparo e entre outros.Após o cadastro da Ordem de Serviço a mesma irá ficar pendente para a sua Execução  

Visto que ao  executar uma ordem de serviço, onde a mesma possui vários lotes por exemplo  seis lotes sendo dois lotes para cada endereço, com apenas um produtor. Ao realizarmos a execução da ordem, selecionando apenas um padrão de lote no preparo da liga, a mesma gera separadamente um lote novo para cada lote de origem, ou seja, seis novos lotes, onde deveriam ser três novos lotes, um para cada respectivo endereço.

3 - Alteração

Na execução da Ordem,  realizado ajuste para efetuar o rateio/divisão proporcional  por produtor e endereço corretamente.

4 - Configuração

N/D

AG-13935

Implementação de envio de notas via WEB SERVICE para o SIDAGO

358760, 359880, 361890, 365869

1 - Menu

  • Agro3c » Processos » Gerar Arquivos ART » SIDAGO

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para atender ao novo layout do SIDAGO, apresentado no manual 2.7.2, que solicita a inclusão dos dados da nota fiscal nos arquivos JSON enviados ao SIDAGO

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema onde o mesmo, agora atende aos requisitos solicitados, no novo manual técnico do SIDAGO versão 2.7.2

AG-13925

Tela de aviso de inconsistência e advertência na nota, check box não salvando opção escolhida

326874

1 - Menu

Agro » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro » Cadastros Gerais » Natureza a Partir de

Agro » Romaneios » Manutenção

Agro » Notas » manutenção

Agro » Notas » Configurações » Configuração

2 - Objetivo

Realizar correção para que o sistema respeite a marcação do checkbox na tela de advertência ‘Exibir esta tela mesmo quando houver só Advertências’ e que caso ocorra algum impedimento na geração da nota de devolução, não gere a nota de cobrança de serviços.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao marcar o checkbox na tela de advertência ‘Exibir esta tela mesmo quando houver só Advertências’ o sistema respeite tal marcação e não retorne o mesmo marcado, caso o mesmo seja marcado o sistema salve a alteração e não retorne o mesmo desmarcado. Ajustado também caso ocorra algum erro/impedimento na geração da nota de devolução e caso a mesma não seja gerada e cancelado o processo o sistema não gere a nota de cobrança de serviço.

AG-13907

Diferença de centavos entre valor gerado pelo Barter e duplicata do contrato

358127

1 - Menu

Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca (Barter)

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar Contrato, o valor da duplicata do contrato seja o mesmo que o do Programa de Troca (Barter), a fim de evitar diferenças no fechamento financeiro.

3 - Alteração

Foi realizado uma correção para que ao gerar o Contrato, a duplicata não apresente valor diferente do que está no Programa de Troca (Barter), assim evitando diferenças no fechamento financeiro.

AG-13644

“Cannot perform this operation on a closed dataset”, ao reprovar ou excluir renegociação.

 

1-Menu

Finagro 3C » Pessoas » Renegociação de dívidas

2 - Objetivo

Durante o processo de renegociação de dívidas, esta pode passar por um processo de aprovações, onde caso existir alguma situação divergente está pode ser reprovada pelo usuário responsável. Neste cenário a renegociação deve ser cancelada sem apresentar mensagens de erro e as duplicatas voltar para o status normal para ser realizado novo acerto/Renegociação.

3 - Alteração

Corrigir para que quando efetuar um cancelamento ou reprovação de renegociação não seja apresentado mensagens de erro e as duplicatas fiquem disponíveis para novo acerto/Renegociação.

AG-13593

Erro ao estornar renegociação onde a forma de pagamento for Conta Movimento.

 

1-Menu

Finagro3c » Pessoas » Estorno Unificado

2 - Objetivo

Corrigir para que o sistema permita efetuar o estorno de renegociações onde o acerto tenha sido em conta movimento debito.

3 - Alteração

Corrigir a consulta para que as renegociações que geraram conta movimento sejam estornadas corretamente sem apresentar mensagens de erro.

AG-13584

Renegociação com duplicata a pagar e valor indexado permite baixa parcial.

 

1-Menu

Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Quando possuir um título com valor indexado, ao efetuar a Renegociação de dívidas, os campos  Saldo, saldo Index não podem ser editáveis.

3 - Alteração

Ajustado para que quando o processo for Renegociação de dividas os campos Saldo e Saldo Index, sejam bloqueados para edição, pois não é permitido renegociação parcial de títulos.

AG-13522

Manutenção de cheques permite alterar para Portador Inativo

 

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Manutenção de cheques. 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar manutenção de cheques, onde pode ser alteradas informações como Portador, analiticas etc.

3 - Alteração

Realizado alteração no método de atualização do Portador, para que ficasse coerente com a ação que estava sendo realizada pelo mesmo: Apenas atualizar o nome do portador no campo descritivo.

Em seguida, foi criado o método, para que realizasse de fato a validação de um portador preenchido no campo EB_PORTNOVO, que é o campo utilizado para substituir o portador dos cheques:

Após tentativas de fazer a validação funcionar na execução do campo EB_PORTNOVO se mostrarem ineficazes (ao editar e clicar em outro botão, o portador inválido permanecia no campo e era possível a gravação), foi colocada a validação no método para salvar.

Ajustado validação para que não permita realizar a alteração de um cheque para um portador inativo.

AG-13412

Contrato Barter com total do item calculado diferente de unidade x valor unitário

297244, 370225

1 - MENU

Contrato » Programa de troca » Programa de troca (Barter)

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando utilizar o campo de Filtro, não altere o item em foco do grid de Itens de Troca, assim não gerando informações divergentes.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado para que ao utilizar o campo de Filtro no grid de Itens de Troca da tela de Programa de Troca (Barter), ele apenas filtre o item informado e não realize a troca de valores do campo Item.

AG-13121

Pedidos ficando sem status de etapas de aprovação

337728, 341332

1 - Menu.

Agro3C.

  • Configurações > Configuração > Usuário (parâmetros).

  • Pedidos > Aprovação > Config. Aprovação por etapas.

  • Pedidos > Manutenção.

  • Notas > Manutenção.

2 - Objetivo.

Ajustar para que quando configurada a aprovação por etapas, o pedido sempre valide os critérios corretamente e fique pendente na etapa em que se encaixar.

3 - Alteração.

Foi ajustado para que quando configurada a aprovação por etapas, o pedido sempre valide os critérios corretamente e fique pendente a aprovação.

AG-12951

Calcular DIFA não tributada quando está utilizando o Instrução Normativa RE nº 039/16

316698

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar o cálculo do DIFAL quando a base de cálculo do ICMS está em isentas ou outras.

3 - Alteração

Ao lançar uma nota fiscal de compra quando informado ‘SIM’ nas opções ‘DIFA - Diferencial de Alíquota’ e ‘Calcular DIFA não Tributada’ localizadas na configuração da nota (Módulo Agro3C » Menu Notas » Configurações » Configuração » na aba 12 - Fisco/Contábil), e existir diferença de alíquota, então será calculado o diferencial de alíquota mesmo quando a base de cálculo do ICMS está em ISENTAS ou OUTRAS:

AG-12918

Melhoria » Enviar o tipo de frete vinculado ao item para o Salesforce

 

1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Cadastros Gerais » Linha de Produção.
Agro » Estoque » Item » Grupo » campo Integração com Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Estoque » Item » Manutenção » campo Linha de Produção.

2 - Objetivo:
Implementar para sincronizar as informações complementares referente ao "Cadastro de Produto" do Agro para o Salesforce.

3 - Alteração:
Implementado para sincronizar os dados complementares referente ao "Cadastro de Produto" do Agro para o Salesforce.

AG-12649

Baixa de duplicata a receber pela rotina acerto unificado, com recebimento em cheque e troco em cheque não contabiliza

329669

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 

2 - Objetivo

Ajustar as baixas de duplicata a receber quando o recebimento é em cheque e troco em cheque.

3 - Alteração

Realizado ajuste para contabilizar os lançamentos da baixa de duplicata a receber com troco e recebimento em cheque.

AG-1347

Melhoria » Definir o código de barras que será enviado pro XML de cada estabelecimento.

40759

1 - Menu

  • Agro3C » Estoque » Item » Manutenção;

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção;

  • Agro3C » Notas » Manutenção;

2 - Objetivos

Com base nos testes explanados acima, espera-se que:

Ao efetuarmos cadastros de itens novos no sistema, ou alterações de itens existentetes, o sistema retorne os campos criados pela implementação da tarefa em questão. E permita informar códigos de barras EAN13 e DUN14 através da aba “Cód. Barras”, respeitando os requisitos informados na mesma.

Além de que, ao existir códigos de barras GTIN válidos nos cadastros criados, o sistema deve priorizar sempre ao efetuar a geração de XML’s de saída, ou seja, envio de notas para a SEFAZ, primeiramente o que for informado nestes campos, além dos mesmos por padrão, sempre serem cadastrados como vazios.

Quando não existirem informações nos campos criados, o sistema deve seguir com a lógica existente anteriormente.

 

3 - Alteração 

  • Criação da aba “Cód. Barras” no cadastro de itens, podendo informar os estabelecimentos específicos que irão receber os determinados códigos EAN13 e DUN14 para cada estab

  • Criação de lógica e hierarquia a ser seguida, quando os campos criados estiverem com informações

  • Alteração da lógica do sistema, para considerar os códigos informados nos campos criados, onde os mesmos alimentarão as TAG’s do XML - cEAN e eEANTRIB, com base no cadastro da pessoa

  • Referenciando os campos Código de Barras NF-e, e Envia DUN14 como Embalagem Tributada, do cadastro da pessoa, para saber quais os campos serão alimentados de maneira correta