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MCP-2924 | Exportar alíquota de ICMS interno venda a consumidor nas mercadorias do fiscal | Menu: Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal 1 - Objetivo
Exportar a alíquota de ICMS no registro de mercadorias do fiscal, pois eles utilizam essa informação para casos de restituição. 2 - Alteração
Implementado a exportação da alíquota de ICMS para o registro de mercadorias do fiscal. Essa alíquota de ICMS será carregada da tributação referente a uma venda para o cliente padrão e caso não tenha cliente padrão configurado usar o cadastro da pessoa da filial.
Também ajustado a exportação do inventário para que priorize a pessoa da mesma forma, se tiver cliente padrão pegue a tributação de venda do produto que seria para este, senão tiver configurado para que pegue da pessoa da filial como anteriormente. |
MCP-2768 | Não gerar transferência de remessa futura em ESTABBX diferente da nota se não emite NF-e | Menu:
Processos >> Notas 1 - Objetivo
Ajustar geração de remessa de venda futura 2 - Alteração
Ao gerar transferência automática de remessa de venda futura, será verificado se o documento emite nf-e, caso emita será realizado o processo de transferência, caso contrário não será gerada as transferências. |
MCP-2688 | Exportação de Diferimento de ICMS por Valor em Notas de Entrada/Saída | Menu:
Processos >>Notas >>Nota Fiscal.
Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal 1 - Objetivo
Realizar separação do valor de diferimento de ICMS nas notas de entrada/saída na exportação fiscal. 2 - Alteração
Criada opção no menu Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal >>”Exportar Base Reduzida Quando o Diferimento for por Valor”, para que quando tenha diferimento de base de ICMS, ao exportar para o fiscal o sistema irá enviar as informações deduzindo o diferimento e esse valor do diferimento será gravado no campo “Outros”. |
MCP-2650 | Descontar ICMS e Pis/Cofins da Base de ST - NF Entrada | Menu:
Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS 1 - Objetivo
Adequar o sistema para atender a legislação dos estados que fazem parte da ALC - Área de Livre Comércio. De modo que seja possível deduzir o PIS/COFINS e/ou o ICMS da base de ST nas notas de entrada. 2 - Alteração
Na configuração de tributação do ICMS, foram adicionados os campos "Deduz ICMS da base ST" e "Deduz PIS/COFINS da base ST", os quais poderão ser utilizados em conjunto ou separadamente, conforme a necessidade. A rotina de calculo de ST foi alterada de forma a validar estas configurações antes de aplicar o MVA na base de ST. Foram ajustadas as rotinas de geração de pedido de compra, nota manual, analise de compra e importação de XML, para respeitarem a configuração de tributação e gravar estas informações na base de dados. 3 - Configuração Necessária
Marcar na rotina de Configuração de tributação os checkbox "Deduz ICMS da base ST" e/ou "Deduz PIS/COFINS da base ST", conforme a necessidade. |
MCP-2569 | Gerar Duplicata a Receber (Vale) contra o Operador de Caixa Automaticamente na Falta de Caixa | Menu:
Financeiro > Controle de Caixa; 1 - Objetivo
Gerar automaticamente a Duplicata a Receber (Vale) contra o Operador de Caixa na Falta de Caixa acima do permitido pela Empresa; 2 - Alteração
Criadas as configurações gerais (Configurações > Gerais > Financeiro > Geral > Principal > Fechamento de Caixa): Valor máximo para Falta de Caixa: Caso a falta de caixa seja superior a esse valor, será gerada uma duplicata a receber em nome do operador de caixa. Caso seja informado zero, não será feita a validação Dia Vencimento Padrão para Reembolso de Falta de Caixa: A duplicata será gerada neste dia. Por exemplo, se informado dia 5, e a falta ocorrer no dia 4, será gerada duplicata para o mês corrente. Se a falta ocorrer no dia 5 em diante, será gerado para o mês seguinte. Analítica Financeira Padrão para Reembolso de Falta de Caixa: Analítica para a duplicata gerada
Caso corretamente configurado, a duplicata será gerada no momento do fechamento do caixa (não no pré-fechamento) com o valor da falta de caixa, não gerando o lançamento financeiro da falta de caixa. A duplicata será gerada somente se o usuário do caixa possuir uma pessoa vinculada ao usuário (Configurações > Usuários > Configurações de Grupos/Usuários > Usuários do Grupo > Vendedor). 3 - Configuração Necessária
Configurações > Gerais > Financeiro > Geral > Principal > Fechamento de Caixa |
MCP-2485 | Atualizar juros e multa na duplicata ao autorizar GNRE | Menu:
Processos >> Notas >> Despesas. 1 - Objetivo
Ajustar envio de GNRE para que se houver, juros, multa ou atualização monetária o sistema atualizar o valor da duplicata da GNRE. 2 - Alteração
Ao realizar o envio de GNRE se houver, juros, multa ou atualização monetária será atualizado o valor da duplicata da GNRE, sendo que este valor ficará sempre em juros pendentes da duplicata. |
MCP-2483 | Validar estoque negativo ao finalizar dois carrinhos ao mesmo tempo com usuários diferentes e com o mesmo produto | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Validar estoque negativo ao finalizar dois carrinhos ao mesmo tempo com dois usuários diferentes e com o mesmo produto. 2 - Alteração
Incluída a validação ao gravar os documentos, desta forma, caso dois carrinhos sejam finalizados ao mesmo tempo com o mesmo item, sendo que o item ficaria negativo e em seu cadastro não permite ficar negativo, ocorrerá a seguinte validação: Erro ao Executar o Processo : Item 2598 - A Quantidade do Movimento é maior que o Saldo em Estoque! Se o tipo de saldo está configurado para ‘Liberar estoque negativo’, porém, o usuário não executa a ação ‘45 - Solicita liberação de estoque negativo’, irá permitir que o estoque fique negativo. |
MCP-2467 | Processo Referenciado na Exportação para o Fiscal | Menu:
Configurações >> Documentos >> Processos Referenciados
Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal 1 - Objetivo
É necessário exportar para o módulo fiscal o registro onde consta o número do processo judicial que a empresa conseguiu a autorização para trabalhar com o desconto do ICMS da base de pis e confins. Esse registro pode ser utilizado para outras situações também, depende do caso. 2 - Alteração
Foi incluído o menu ‘Configurações >> Documentos >> Processos Referenciados’, com os seguintes campos obrigatórios: Identificador (Ato): Para informar a descrição do processo. Indicador de Origem com as opções para selecionar : Sefaz (0), Justiça Federal (1), Justiça Estadual (2), Secex/RFB (3), Outros (9). Data Vigência Inicial: Data inicial Data Vigência Final: Data final
Será exportado os registros EF e SA conforme imagens do layout do fiscal abaixo. Esses registros serão carregados do cadastro de Processos Referenciados de acordo com a data de vigência informada no registro e também com a data da nota, ou seja, se existir, por exemplo, um registro que tem vigência inicial 01/05/2021 e vigência final 31/05/2021, só será exportado nas notas que estiverem dentro deste período.
As informações deste registro serão exportadas da seguinte forma, o ID da observação precisa estar informado para exportação: Estabelecimento - Código do Estabelecimento ID. da Observação - Essa informação será carregada do campo "Inf. Complem p/ Nota", disponível dentro da configuração de documento. Sequência - Será para o caso de existir mais de um processo. Id. processo/ato concessório - Será carregado do cadastro de Processos Referenciados Indicador de origem do processo - Será carregado do cadastro de Processos Referenciados.
Alterações no envio da NF-E Ao enviar a NF-e, será verificado se existe informações dentro do cadastro de Processos Referenciados com o prazo de vigência que a nota está sendo emitida, se existir, o sistema irá gerar e enviar as seguintes tags: <procRef>
<nProc>Identificador</nProc>
<indProc>2</indProc>
</procRef> |
MCP-2449 | Adicionar campo 'cobrador' no relatório de duplicatas a receber | Menu:
Relatórios >> Financeiro >> Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Adicionar um filtro de “Cobrador” para o relatório de duplicatas a receber para facilitar o filtro das informações desejadas e o entendimento. 2 - Alteração
Adicionado um novo filtro “Cobrador” para o relatório de duplicatas a receber, será exibido todos os clientes vinculados a o cobrador filtrado no relatório. 3 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >>Info Cliente >> Cobrador. |
MCP-2314 | Bloquear entrega Imediata caso o Título não esteja Baixado | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Entrega Imediata 1 - Objetivo
Validar opção “Cobra na Entrega” do parcelamento na entrega imediata, validando se a duplicata do documento esta quitada. 2 - Alteração
Criado opção no usuário onde possibilita que seja validado a opção “Cobra na entrega” do parcelamento na entrega imediata, assim como é feito atualmente no retorno de carga. Será apresentado uma coluna “Cobra na Entrega” no qual apresentará marcada para as notas que estão com financeiro pendente utilizando parcelamento configuração para cobrar na entrega, sendo assim sistema somente irá permitir a entregar após quitação do documento. Observação: A configuração “Cobra na Entrega” da parcela, somente valida recebimento em duplicatas; 3 - Configurações Necessárias |
MCP-2294 | Central de liberações alterar tamanho do campo 'Obs. Motivo' | Menu:
Processos > Central de Autorização de Pendências 1 - Objetivo
Possibilitar a visualização completa das informações do campo "Obs. Motivo" na aba ‘Todas as Solicitações’ da Central de liberações 2 - Alteração
Implementado um pop-up onde ao clicar no campo "Obs. Motivo" serão apresentadas todas as informações contidas nele, também foi aumentada a quantidade de caracteres para atender a esta necessidade. 3 - Configuração Necessária
Não há. |
MCP-2277 | Adicionar Condição Tipo de Pessoa na Configuração de Tributação de Serviço | Menu:
Configurações >> Impostos >> Tributação Serviço 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de configurar tributação com Retenção de Impostos em Pessoas com o Tipo ‘Órgão Público’. 2 - Alteração
Adicionada a Condição ‘Tipo de Pessoa’ na Configuração de Tributação de Serviço. No lançamento das Notas Fiscais de Serviço, carregará a tributação conforme o critério configurado, respeitando também o tipo de pessoa. |
