MCP - Gera Remessa de Cobrança Bancaria
- Lucas da silva sobrinho (Unlicensed)
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Consthushow.
Passo a passo
Gerando Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária;
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba Informações da Cobrança e Filtros para os Títulos;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão Executar;
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada;
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba inferior Títulos:
A coluna Legenda apresenta a situação atual dos Títulos. Seção Legenda:
Títulos Disponíveis: títulos disponíveis que podem ser selecionados para inclusão em uma remessa.
Gera Remessa: títulos selecionados para inclusão em uma remessa.
Títulos já Gerados: títulos que já possuem número de remessa.
Títulos Não Impressos: títulos que não possuem Nosso Número vinculado.
Títulos de Outro Banco: títulos com banco diferente do informado na aba Informações da Cobrança.
Títulos Baixados Manualmente: títulos já baixados/quitados manualmente.
As opções na seção Legenda são checkboxes e atuam como filtros, auxiliando na visualização dos títulos conforme a necessidade.
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentados os títulos.
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada.
*O arquivo de remessa de cobrança gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
ABA INFORMAÇÕES DA COBRANÇA | |
Data da Remessa | Informar a data de geração da remessa de cobrança. |
Ordem | Selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Nosso Número, Data de Emissão + Cliente, Data de Vencimento + Cliente, Cliente + Nro. Duplicata, Cliente + Data de Emissão e Cliente + Data de Vencimento. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho de Cobrança | Informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe de Cobrança | Informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. Caso o detalhe de cobrança tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Portador p/ Títulos | Informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Msg p/ Boletos | Informar mensagem que deverá ser apresentada nos boletos impressos. |
| |
Layout | Carrega o layout definido no detalhe de cobrança. |
Tipo | Selecionar entre as opções Remessa e Teste de Remessa. |
Gerar Remessa Para: | |
| Selecionar entre as opções listadas: Somente para os títulos não gerados: gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa. Todos, com mensagem para os títulos já gerados: gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa. Todos os títulos: gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título. |
Arquivo de Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Montar e Montar/Gravar. |
Taxa Mensal de Juros | Informar taxa mensal de juros, ou definir taxa padrão no menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Juros/Multas, seção Duplicata, campo Percentual Mensal de Juros. No campo Tipo dos Juros, é possível selecionar entre as opções S - Simples e C - Composto. Com base no tipo de juros o percentual será calculado de acordo. |
Número da Remessa | Carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa. |
ABA FILTROS PARA OS TÍTULOS | |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um estabelecimento. |
Portador | Informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador. |
Pessoa | Informar a pessoa. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma pessoa. |
Situação | Informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação. |
Vencto Inicial | Informar data vencimento inicial para o período. |
Vencto Final | Informar data vencimento final para o período. |
Emissão Inicial | Informar data emissão inicial para o período. |
Emissão Final | Informar data emissão final para o período. |
Dt. Ocorrência Inicial | Informar data ocorrência inicial para o período. |
Dt. Ocorrência Final | Informar data ocorrência final para o período. |
Data Envio Inicial | Informar data envio inicial para o período. |
Data Envio Final | Informar data envio final para o período. |
Fatura Inicial | Informar fatura inicial. É possível também buscar a fatura desejada através do atalho F3. |
Fatura Final | Informar fatura final. É possível também buscar a fatura desejada através do atalho F3. |
Nosso Número Inicial | Informar nosso número inicial. É possível também buscar o nosso número desejado através do atalho F3. |
Nosso Número Final | Informar nosso número final. É possível também buscar o nosso número desejado através do atalho F3. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho | Informar o cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe | Informar o detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. |
Considerar Títulos: | |
| Selecionar entre as opções: Não Impressos, Impressos e Ambos. |
Tipo de Registro: | |
| Selecionar entre as opções: Registro de Títulos: apresenta os títulos disponíveis para geração de remessa. Alteração Vencimento: apresenta os títulos que já geraram remessa, mas sofreram alteração de vencimento, sendo assim necessário gerar remessa atualizada. Baixa Manual/Negativação: apresenta os títulos que já geraram remessa, mas foram baixados manualmente/negativados diretamente no sistema, sendo assim necessário gerar remessa atualizada. Todos: apresenta todos os títulos. |
Estado dos Títulos: | |
| Selecionar entre as opções: Títulos Abertos, Títulos Quitados e Todos os Títulos. |
Campo Valor: | |
| Selecionar entre as opções: Valor do Título e Saldo do Título. |
ABA DADOS DO ARQUIVO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Imprimir os dados | Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
Excluindo Duplicatas de Uma Remessa de Cobrança Bancária
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Excluir Dup. de Remessa Bancária;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentadas as duplicatas;
Serão apresentadas as duplicatas com base nos filtros informados;
É possível também exportar os dados das duplicatas referentes a remessa filtrada para arquivo .XLS, clicar em Exportar para Excel;
Após selecionar as duplicatas que deverão ser excluídas da remessa de cobrança, clicar em Salvar.
Feito isso, as duplicatas ficarão disponíveis novamente para que sejam vinculadas a uma nova remessa.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Filtros para Remessa de Cobrança | |
Estabelecimento | Informar estabelecimento desejado. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3 |
Data | Informar a data de geração da remessa desejada. Caso não seja informado o Nro da Remessa, serão apresentadas todas as duplicatas que geraram remessa na data informada. |
Duplicata | Informar número da duplicata desejada. |
Nro da Remessa | Informar número da remessa desejada. Caso seja informado o número, serão apresentadas apenas as duplicatas que geraram a remessa em questão. |
Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Cobrança e Pagamento. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todas as duplicatas apresentadas no resultado do filtro. |
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:
Preecha de acordo com o Dicionário de Dados;
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.
Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.
Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno.
Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixo dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:
E por fim, clique no botão Salvar!
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
ABA ÍTULOS A BAIXAR | |
Estabelecimentos: | |
| Selecionar entre as opções: Específico: informar código do estabelecimento específico desejado; Empresa: informar código da empresa desejada; Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados |
Tipo: | |
| Selecionar entre as opções: Retorno e Teste de Retorno. |
Diretório para Salvar os Arquivos já Processados | Selecionar a pasta na qual serão salvos os arquivos já processados/lidos pelo sistema. |
Data dos Lançamentos: | |
| Selecionar entre as opções: Dt Crédito e Informada. |
Data Recebimento | Informar data de recebimento desejado para os títulos. Campo é habilitado quando selecionada a opção Informada na seção Data dos Lançamentos. |
Nro. Depósito | Informar número de depósito desejado. |
Baixar pelo Nosso Número | Útil para cobranças sem registro, quando no arquivo de retorno não consta o número do título. |
Validar Juros e Multas | Valida juros e multa. |
Marcar Todos | Marcar todos os títulos. |
Validar CNPJ | Valida CNPJ dos títulos. |
Somar Despesas na Baixa do Título | Soma despesas na baixa do título. |
Não Baixar Despesas de Cobrança | Não gera lançamento financeiro para despesas de cobrança. |
Valida Ano Impressa (Sicredi) | Valida na busca da duplicata pelo Ano de impressão. Utilizada pelo Sicredi, que usa Nosso Número por Ano. |
Atribuição | Informar uma atribuição a baixa. |
Total a Receber | Totalizador do valor dos títulos a receber que serão baixados/quitados no sistema. |
ABA DADOS DO RETORNO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Imprimir os dados | Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
ABA CONSISTÊNCIA DO RETORNO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Consultando Histórico de Cobrança
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Histórico de Cobrança:
Ao acessar a rotina o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar;
Selecione o título desejado e será apresentada a tela de Histórico de Cobrança;
Nesta aba, tem apenas a funcionalidade de consulta, assim o usuário não consegue fazer nenhuma alteração por meio dela.
Consultando Consistência do Retorno
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Consistência do Retorno;
Preecha conforme o Dicionário de Dados;
Informados os filtros desejados, clicar em Executar.
É possível também imprimir o resultado da consulta clicando no botão Imprimir.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
ABA FILTROS | |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3. |
Cliente | Informar o código ou nome do cliente. É possível também buscar o cliente desejado através do atalho F3. |
Data Remessa | Informar o período desejado para buscar a consistência de retorno. Para habilitar os campos de data inicial e final, clicar no checkbox que se encontra ao lado direito dos mesmos. |
Nro Remessa | Informar número da remessa desejada. |
Nro Duplicata | Informar o número da duplicata desejada. |
Nosso Número | Informar Nosso Número vinculado a duplicata. |
Gerando Arquivo de Pagamentos Bancários
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário;
Preencha conforme o Dicionário de Dados;
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <,
o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Informações da Cobrança, preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Filtros para os Títulos, preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
Ao lado direitos dos campos Portador, Situação e Fornecedor existe um botão (Crtl + Enter) que permite fazer a seleção de diversos cadastros.
Seção Localizar: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão >, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão <, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os portadores/situações/fornecedores, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Após clicar em Executar, serão apresentados os títulos disponíveis para inclusão na remessa de pagamento.
Na coluna Gerar, marcar os títulos que deverão ser inclusos na remessa.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do grid dos títulos:Botão Exportar Excel: permite exportar os dados dos títulos filtrados para arquivo .XLS.
Botão Editar Dados Duplicata (F2): apresenta tela de Alteração em Massa, alterações essas que serão efetuadas em todos os títulos que estiverem selecionados no grid.
Botão Baixar Duplicata: apresenta tela de Baixa de Duplicatas a Pagar para realizar a baixa.
Botão Editar Dados Duplicata (F2):
Preencha conforme o Dicionário de Dados:Finalizados os ajustes, clicar em Atualizar. Caso opte por desconsiderar, clicar em Cancelar.
Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos bancários, clicar em Salvar.
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Dados do Arquivo Gerado, Preencha conforme o Dicionário de Dados;
*O arquivo de remessa de pagamento gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estabelecimentos: | |
| Selecionar entre as opções: Específico: informar código do estabelecimento específico desejado. Empresa: informar código da empresa desejada. Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados. |
ABA INFORMAÇÕES DA COBRANÇA | |
Arquivo de Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Montar, Gravar e Montar/Gravar. |
Data da Remessa | Informar a data de geração da remessa de pagamento. |
Data do Pagamento | Informar a data de pagamento. |
Portador p/ Títulos | Informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho de Cobrança: | Informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe de Cobrança | Informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. |
Ordem | Selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Emissão + Fornecedor, Vencimento + Fornecedor, Fornecedor + Nro. Duplicata, Fornecedor + Emissão e Fornecedor + Vencimento. |
Tipo | Selecionar entre as opções Remessa de Pagamento e Teste de Remessa de Pagamento. |
Layout | Carrega o layout definido no detalhe de cobrança. |
Gerar Pagamento Para: | |
| selecionar entre as opções listadas: Somente para os títulos não gerados: Gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa. Todos, com mensagem para os títulos já gerados: Gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa. Todos os títulos: Gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa. |
Número da Remessa | Carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada. |
CNPJ | Informar CNPJ que constará na remessa. |
ABA FILTROS PARA OS TÍTULOS | |
Portador | Informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador. |
Situação | Informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação. |
Fornecedor | Informar o fornecedor. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um fornecedor. |
Emissão Inicial | Informar data emissão final para o período. |
Emissão Final | Informar data vencimento inicial para o período. |
Vencto Final | Informar data vencimento final para o período. |
Título Inicial | Informar título inicial. |
Título Final | Informar título final. |
TELA ALTERAÇÃO EM MASSA | |
Linha Digitável | Informar alguma informação desejada. |
Código de Barras | Informar código de barras (44 caracteres). |
Campo Livre | Informar alguma informação desejada. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Agência | Informar número da agência bancária. |
DV | Informar dígito verificador da agência. |
Conta | Informar número da conta bancária. |
DV | Informar dígito verificador da conta. |
Banco Pagamento | Carrega automaticamente com base no portador utilizado. |
Desconto | Informar valor de desconto. |
Data de Vencimento | Unformar data de vencimento. |
CNPJ | Informar CNPJ. |
Data de Competência | Informar data em que o serviço foi prestado. |
Inscrição Estadual | Informar Inscrição Estadual. |
Valor Outras Entidades | Informar valor de outras entidades. |
Tipo Pagamento | Informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3. |
Forma Pagamento | Informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3. |
Código Receita | Informar código receita. É possível também buscar a receita desejada através do atalho F3. |
Finalidade | Informar finalidade. É possível também buscar a finalidade desejada através do atalho F3. |
Finalidade Complementar | Informar finalidade complementar. É possível também buscar a finalidade complementar desejada através do atalho F3. |
ABA DADOS DO ARQUIVO GERADO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Imprimir os dados | Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
Processando Arquivo de Retorno de Remessa de Pagamentos
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento;
Preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Títulos a Baixar; para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Dados do Retorno:
O campo maior apresenta os dados do retorno da remessa de cobrança bancária.
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Consistência do Retorno:
O grid apresenta a consistência do retorno da remessa de como títulos, banco, Seu Número, ocorrências e rejeições.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
ABA DADOS DO RETORNO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
ABA CONSISTÊNCIA DO RETORNO | |
Salvar os dados em arquivo | Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
Fluxograma da Rotina
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |