Gerar comissões

1.1 - Notas a serem consideradas

Notas de SAÍDA e notas de ENTRADA: Considera tanto as notas de saídas quanto notas de entrada na geração da comissão.

Apenas notas de ENTRADA: Considera apenas as notas de entrada na geração da comissão.

Apenas notas de SAÍDA: Considera apenas as notas de saída na geração da comissão.

1.2 - Apenas NFs Impressas

Irá considerar na geração de comissão apenas notas que foram impressas.

1.3 - Gerar Comissão

Padrão: Gera apenas a comissão padrão.

Rentabilidade dos itens: Gera a comissão por rentabilidade dos itens.

Ambos: Considera as duas opções acima.

2.1 - Estabelecimentos

Define quais estabelecimentos serão utilizados na comissão.

3.1 - Processar créditos

Define o período que será processado os créditos.

6.1 - Representantes

Os representantes que serão processados na comissão, são os que possuem em seu cadastro a parametrização Recebe Comissão definida como F - Faturamento, V - Vencimento ou Q - Quitação.

6.2 - Notas fiscais

Será processada as notas fiscais de entrada, saída ou ambas conforme definido na primeira etapa.

Além disso, conforme foi definido no cadastro da natureza de operação das notas fiscais.

E para notas de entrada, se na configuração da nota estiver definido representante na entrada.

6.3 - Duplicatas recebidas emitidas manualmente

Serão consideradas duplicatas que foram emitidas manualmente e na primeira guia a parametrização Gerar Comissão for a opção Padrão ou Ambas.

Além disso, só serão consideradas as duplicatas emitidas manualmente quando no cadastro do representante a parametrização Recebe Comissão for definida como F - Faturamento ou V - Vencimento.

6.4 - Duplicatas recebidas

Serão consideradas as duplicatas recebidas que foram geradas a partir de uma nota fiscal de venda. Levando em consideração também a parametrização Recebe Comissão no cadastro do representante onde deverá estar definida como Q - Quitação.

Serão consideradas nesse caso, as duplicatas que foram baixadas em Dinheiro, Cheque, Cartão, Outros ou Conta Movimento.

Para recebimento em cheque, será levada em consideração a parametrização Títulos baixados em Cheque no cadastro do representante. Quando estiver como C - Baixa do Cheque, será gerada a comissão pela data de compensação do cheque e quando estiver como D - Baixa do Título, então será gerada a comissão pela data de pagamento da duplicata.

6.5 - Duplicatas pagas

Serão consideradas as duplicatas pagas que foram geradas a partir de uma nota fiscal de compra. Levando em consideração também a parametrização Recebe Comissão no cadastro do representante onde deverá estar definida como Q - Quitação.

Serão consideradas nesse caso, as duplicatas que foram baixadas em Dinheiro, Cheque ou Conta Movimento.

Para pagamento em cheque, será levada em consideração a parametrização Títulos baixados em Cheque no cadastro do representante. Quando estiver como C - Baixa do Cheque, será gerada a comissão pela data de compensação do cheque e quando estiver como D - Baixa do Título, então será gerada a comissão pela data de pagamento da duplicata.

6.6 - Cheques recebidos

Leva em consideração a parametrização Recebe Comissão no cadastro do representante onde deverá estar definida como V - Vencimento ou Q - Quitação.

Serão considerado os cheques compensados no período ou cheques vencidos verificando a data bom para.

6.7 - Cheques emitidos

Leva em consideração a parametrização Recebe Comissão no cadastro do representante onde deverá estar definida como V - Vencimento ou Q - Quitação.

Serão considerado os cheques compensados no período ou cheques vencidos verificando a data bom para.

6.8 - Duplicatas recebidas (vencimento)

Só será gerada a comissão das duplicatas recebidas quando a data de vencimento estiver dentro do período de processamento de crédito definido na terceira etapa.

Além disso, no cadastro do representante a parametrização Recebe Comissão estiver definida como V - Vencimento.

6.9 - Duplicatas pagas (vencimento)

Só será gerada a comissão das duplicatas pagas quando a data de vencimento estiver dentro do período de processamento de crédito definido na terceira etapa.

Além disso, no cadastro do representante a parametrização Recebe Comissão estiver definida como V - Vencimento.