Agrotitan - 4.0.2303.1030 - Lote 732
- Nicolas Eduardo Schiochet
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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588175 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) 2 - Objetivo Ordenar o registro Q200 quando há mais de um imóvel, e o primeiro imóvel não registra movimentação em todos os meses. 3 - Alteração Realizaram-se os ajustes necessários para ordenação correta do registro Q200 (Resumo Mensal do Demonstrativo de Resultado da Atividade Rural). | ||
591222 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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CLONE - Baixa de Duplicatas a Receber não está calculando o valor do Descontos manuais | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os descontos nos títulos na baixa de títulos a receber. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os descontos nos títulos na baixa de títulos a receber. 4 - Configuração | |
Relatório de saldo das contas movimento não está sendo gerado de acordo com os filtros selecionados | 590167 | 1 - Menu Finagro3c » Relatórios » Contas movimento » Saldo das contas. 2 - Objetivo Corrigir para que o relatório seja gerado de acordo com a ordem e os filtros selecionados. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela. | |
Relatório Imposto de Renda - notas de venda com acerto em cheque | 588596 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que no relatório de Imposto de Renda, sejam exibidas as notas fiscais de vendas realizadas pelo estabelecimento para o produtor rural com acerto em cheque. | |
Relatório Imposto de Renda - notas de compra com acerto em cheque | 586760 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que no relatório de Imposto de Renda, sejam exibidas as notas fiscais de compras realizadas pelo estabelecimento e acertadas em cheque emitido para o produtor rural. | |
588350,588512,587640,588549,596101 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Slado » Recálculo dos Itens 2 - Objetivo Realizar ajuste na rotina recalculo de saldo para não excluir registros indevidos em função dos campos iguais. 3 - Alteração Realizaram-se os ajustes necessários quando alguns campos no banco de dados são iguais que o sistema valide os campos corretamente e não realizar e exclusão indevida. | ||
Notas de Serviço com Duplicidade no sistema não Autorizado na Prefeitura | 586994, 588702 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir o envio de NFSe em notas que já foram geradas numerações de nota. 3 - Alteração No módulo Café as notas são geradas já com uma numeração de nota, devido a esse fato ao enviar a NFSe para a prefeitura, o sistema utilizava essa numeração de nota como “Nro da NFSe” e gerava algumas duplicidades. Agora com essa tarefa foi realizado um ajuste para que quando a NFSe possuir numeração de nota e não possuir numeração de RPS, essa numeração da nota será trazida para o campo do RPS do documento, permitindo assim que o sistema envie a numeração correta para a prefeitura. | |
Notas de Transferências com Valor Unitário Diferente na Saída e Entrada | 585396 | 1 - Menu Leitura de Peso » Romaneio » Nota a partir de Romaneio (Automaticamente após salvar o romaneio) 2 - Objetivo Ajustar para que não haja diferença no valor unitário das notas de transferência triangular. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao gerar as notas de transferência triangular, os valores unitários delas não sejam diferentes. | |
Alterar layout de envio de e-mail de documentos eletrônicos do Agrotitan | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Opção de exportar dados para o excel não funciona corretamente na rotina de fluxo de caixa | 585501 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados» Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Permitir a exportação dos dados do fluxo de caixa para Excel 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a exportação dos dados do fluxo de caixa para Excel | |
584252 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber. 2 - Objetivo Realizar correção para que ao informar o desconto no campo '% Mensal Desc' o mesmo seja calculado corretamente na rotina de baixa de títulos a receber. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar o desconto no campo '% Mensal Desc' o mesmo seja calculado corretamente na rotina de baixa de títulos a receber. 4 - Configuração | ||
582006 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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570835 / 578376 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que no relatório de Imposto de Renda, sejam exibidas as notas fiscais de devolução quando acertadas através da baixa de documentos pendentes ou da utilização de conta movimento. Adicionalmente, foi criado um totalizador específico para as devoluções na seção de Receitas e Despesas. | ||
Otimizar comportamento da opção "Considerar Lotes no Backflush" evitando possíveis falhas. | 0 | 1 - Menu Indústria3C » Processos » Backflush » Execução do Backflush 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar o Backfluch de itens de uma produção, os lotes não sejam baixados para quando não utiliza lotes e para que eles sejam baixados corretamente quando utilizarem. 3 - Alteração Feito os ajustes para que, ao gerar um backflush com o campo ‘Considerar Lotes no Backflush=Não', o sistema não realize a baixa ou acréscimo do saldo do lote, mesmo se o item possuir ou não saldo no lote, deverá ser tratado apenas o saldo do item. Ajustado também para que quando o campo 'Considerar Lotes no Backflush=Sim', o saldo do lote seja movimentado com descontos e acréscimos, porém, quando ocorrer o desconto do lote e não haver saldo o suficiente, o restante do valor deverá ser descontado no item. | |
Bloquear entrada de nota fiscal de transferência após X dias de emissão | 474232 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Consulta NFs de Transferência de outros Estabs. 2 - Objetivo Ajustar para que seja criado o campo “Nro. Dias Bloqueio Ent. Transf”, para realizar . 3 - Alteração Feito os ajustes para que seja validado o vencimento de uma nota de transferência de outros estabelecimentos. Criado o campo “Nro. Dias Bloqueio Ent. Transf.” responsável pela parametrização de dias para a transferência, criado também a coluna ‘Status’ para informar a situação das notas de transferência, quando as tais estiverem dentro do prazo dos dias, o campo será preenchido com “Em Aberto” e com “Fora da Validade” para as notas que não tiverem. | |
517294 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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