Agrotitan - 4.0.2303.1040 - Lote 732
- Nicolas Eduardo Schiochet
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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618987 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a receber » Titulos a receber FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Manutenção de boletos 2 - Objetivo Ajustar o processo de inutilização de boletos e geração de novos boletos para diferentes bancos, a fim de atualizar as informações do código de barras e linha digitável, além de permitir a impressão do boleto mesmo após a quitação do título 3 - Alteração Ajustado para limpar os campos ‘Código de Barras do boleto’ e ‘Linha digitavel do boleto’ no cadastro do título ao inutilizar o boleto na rotina de manutenção de boletos emitidos, atualizando assim esses campos ao imprimir boleto com outro banco Ajustado para permitir a impressão do título mesmo após a quitação | ||
618586 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Ajuste na rotina de Manutenção/ Resultado do Orçamento Contábil | 0 | Documentação para clientes Menu: FinAgro3c » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção FinAgro3c » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Resultados Orçamentários Objetivo: Realizar ajustes na rotina de orçamento contábil e de resultados orçamentários Alteração: Feitos ajustes nas rotinas visando a adequação das mesmas. | |
0 | Documentação para clientes Menu: FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção Objetivo: Ajustar a rotina de orçamento contábil Alteração: Ajustes realizados no totalizador e nos valores orçados | ||
Opção "Referencia Nota de Produtor" não está desativando grid Notas Produtor | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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582461 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar FinAgro3C » Relatórios » Contas à Pagar» Duplicatas » Contas à Pagar 2 - Objetivo Deve ser ajustado para apresentar o valor pago e saldo corretamente no relatório de contas a pagar 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o valor pago e saldo do relatório | ||
616951 | DocumentaçãoDocumentação para clientes Menu: Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção Plug-in Integrador Thread Lenke Objetivo: Ajustar a liberação dos clusters que não estavam sendo liberados corretamente Alteração: Alterada a consulta para liberar os clusters corretamente. | ||
616525 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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615293 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Validações incorretas do CEP do prestador no momento de importar um XML de CT-e (Entrada) | 615855, 616063, 616602 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » CT-e » CT-e (Entrada) » Importação XML em Lote - CT-e Objetivo: Ajustar a validação de divergências Alteração: Ajustado a consulta referente ao campo ‘Valida CEP prestador XML’ | |
Totalizador de saídas não é exibido no relatório "Extrato Razão Contábil" | 615573 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Extrato de Razão Contábil Objetivo: Realizar ajustes no Extrato de Razão contábil Alteração: Adicionado um checkbox na filtragem para considerar o valor total das operações de saídas | |
Tipos de conta movimento não aparecem nas configurações do financeiro. | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Configurações » Configuração » Gerais Finagro3c » Configurações » Configuração » Financeiro. Finagro3c » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) 2 - Objetivo ajustar para que os tipos de conta movimento sejam carregadas nas configurações do financeiro. 3 - Alteração Realizada a correção para que os tipos de conta movimento sejam carregadas nas configurações do financeiro. | |
Notas Fiscais referenciadas no a partir não está gravando vinculo na tabela NFITEMAPARTIRDE | 610061, 615206 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | Documentação para clientes Menu: FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Resultados Orçamentários Objetivo: Readequar a tela de resultados dos Orçamentos Contábeis para ficar em conformidade com os ajustes da rotina de orçamento contábil Alteração: Removidas as informações/filtros desnecessários, ajustadas as regras das colunas do grid de acordo com o período. | ||
Mensagem de saldo insuficiente sendo apresentada de maneira incorreta em notas de devolução. | 0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Pedido vinculado a ordem de tratamento permitindo alterar itens. | 612680 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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611879 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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611348 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Lentidão na troca de estabelecimentos ao validar nf's de transferência na abertura do sistema. | 608571, 614185 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Criar script para ajustar os valores em pedidos que estão com valores divergentes na RATCC | 0 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Pedidos » Manutenção Objetivo: Garantir que não hajam divergências de valores entre pedidos e rateios de centro de custo Alteração: Adicionado script que atualiza o rateio conforme o pedido | |
Cálculo incorreto no valor Previsto na Receita de Fluxo de Caixa quando envolve pedidos | 602649 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção. Agro3c » Notas » Manutenção. Finagro3c » Resultados » Fluxo de caixa. 2 - Objetivo Corrigir a fim de que na linha “Previsto” sejam desconsiderados os pedidos já faturados, isto é, sejam computados os pedidos pendentes, mais as duplicatas em aberto. Quando se tratar de faturamento de pedido parcial, a linha “Previsto” deverá considerar o que ainda está em aberto. 3 - Alteração Ajustado para que os valores corretos sejam exibidos na rotina de fluxo de caixa. | |
Advertência ao editar CTRC que descontou o valor de ICMS da base de calculo do PIS e COFINS | 603976 | 1 - Menu Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada)
2 - Objetivo Permitir a alteração dos valores deduzidos dos impostos com base no ICMS, dependendo de como a configuração de CT-e de entrada está parametrizado. 3- Alteração Criado o novo campo Vlr. Exclusão Base, no grid de impostos do CT-e de entrada, para que considere a parametrização de Valida Impostos? e Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp na configuração de CT-e de entrada. Quando sim para os campos, o valor apresentado será em relação ao ICMS do CT-e. Caso seja necessária a alteração desse valor, é preciso alterar o valor da base do imposto, para que o CT-e seja emitido corretamente. | |
595419,619372 | 1 - MENU Lavoura » Processos » Apontamentos » Gerar Apontamento de Nota Fiscal 2 - OBJETIVO Ajustar para que seja validado corretamente o saldo do item quando gerado apontamentos a partir da rotina de Gerar Apontamento de Nota Fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para validar corretamente o saldo do item quando gerado apontamentos a partir da rotina de Gerar Apontamento de Nota Fiscal. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Lançamentos de baixas de duplicatas gerando dois IDCTB no módulo contábil | 598360 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Parâmetro 'Visualizar lançamento de grupos restritos' no cadastro do usuário não funciona | 570912 | 1 - Menu FinAgro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetro) FinAgro » Contas movimento » Grupos de tipos de lançamento FinAgro » Relatórios » Contas movimento » Saldo das contas 2 - Objetivo Realizar correção para que ao utilizar a opção de lançamentos restritos, retorne corretamente os dados no relatório. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao utilizar a opção de lançamentos restritos, retorne corretamente os dados no relatório. 4 - Configuração | |
Importação de vínculos SISDEV sendo substituídos após alteração | 600014 | 1 - MENU Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SISDEV 2 - OBJETIVO Ajuste de rotina de importação das informações de produtos do SISDEV, evitando divergência em lançamentos. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado os vínculos automáticos dos produtos SISDEV, a fim que de que, quando realizada a importação das informações e posteriormente seus vínculos, os códigos ja existentes nos cadastros de itens não sejam substituídos, incluindo informação de produto e embalagem somente em cadastros onde o campo se apresenta em branco e possuir registro MA no cadastro do item. | |
572165 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente o totalizador no relatório de comissão. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente o totalizador no relatório de comissão. 4 - Configuração | ||
Data de Emissão maior que a Data de Entrada / Saída em notas fiscais emitidas pelo Módulo Exped | 601417 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Rejeição 629 não fazendo a conversão de embalagem quando separar produtos por lote | 599253 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Exportação fiscal do Bloco K registro K235 quando tipo TSI tem apresentado diferença | 598391 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Falha no processo de negociação do café para gerar notas de devoluções e no processo de estorno. | 599151 | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação » Devolução AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Estorno 2 - Objetivo Na rotina de negociação de café, são geradas as notas de Devolução, Compra e Cobrança de Serviços referentes ao lote de café movimentado. Nessa rotina, é possível vincular o contrato para movimentar valores e quantidades conforme acordado, garantindo o cumprimento do contrato. A lista de lotes gerados a partir da entrada em depósito do produtor é exibida, permitindo ao usuário selecionar os lotes desejados. 3 - Alteração Foram realizados ajustes na rotina de negociação de café, em específico no processo de devolução e estorno de negociação. Na devolução, foi corrigido o cálculo das quantidades, anteriormente a quantidade ficava com valores incorretos com base na multiplicação da quantidade comercial com a embalagem. Também foi realizado o ajuste na rotina de estorno, pois anteriormente quando uma negociação gerava mais de 3 notas, no momento de estorno apenas 3 eram canceladas, o restante permanecia com status normal. 4 - Configuração Deverá existir saldo nos lotes para realizar a devolução. | |
Opção para listar Representante e Canal de Venda no Relatório de Comissão | 595941 | 1 - Menu Relatórios » Representantes » Comissões 2 - Objetivo Criar uma opção para listar os representantes e canal de venda na emissão do relatório 3 - Alteração Criado o campo 'Listar Representante e Canal de Venda', caso habilitado, será listado os representantes e canal de venda das notas | |
588176 | 1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2 - Objetivo Realizar correção para que ao entrar na rotina de Acerto em Conta Movimento, informar os filtros e recarregar para retorno dos dados, não demore para retorno dos mesmos, ou seja, melhorar a lentidão do retorno dos dados na rotina. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao entrar na rotina de Acerto em Conta Movimento, informar os filtros e recarregar para retorno dos dados, o mesmo não apresente lentidão 4 - Configuração | ||
0 | Documentação para clientes Menu: FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção Objetivo: Remover obrigatoriedade do centro de custo pai nas configurações gerais e fazer ajustes na rotina Alteração: Criado um campo para preenchimento do centro de custo pai na rotina feitos ajustes de adequação na rotina | ||
Sistema não valida zeros a esquerda, ao vincular NFP na nota | 585119 | 1 - Menu 2 - Objetivo Implementar o parâmetro “Valida Duplicidade NFP”, para que, caso marcado como “Sim”, não seja possível a emissão de uma nota fiscal contendo no grid “Notas Produtor” uma numeração de nota e série que já tenham sido utilizadas anteriormente em outra emissão de nota fiscal. Assim como, impedir a inserção de zeros à esquerda na numeração de NFP. 3 - Alteração Alterado para que, caso na configuração de nota fiscal utilizada na emissão da nota a opção “Valida Duplicidade NFP” esteja marcada como “Sim”, não seja possível a emissão dessa nota fiscal com uma numeração de NFP já utilizada. Também ajustado para que não seja mais permitido a inserção de zeros à esquerda na numeração de NFP, no grid de “Notas Produtor”. | |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar a rotina de nota fiscal para carregar somente os pedidos aprovados pela rotina de aprovação de controle orçamentário ou que não controlam orçamento financeiro contábil 3 - Alteração Ajustado o ‘A partir de’ da nota fiscal, para carregar apenas os pedidos liberados ou os que não controlam orçamento financeiro contábil Ao realizar o ‘A Partir De’ referente a pedidos com RATCC, será carregado os itens na nota fiscal com o RATCC vinculado anteriormente no pedido Se a configuração da nota fiscal não estiver habilitada que controla orçamento financeiro por pedido (Aba 7. Itens da configuração da nota fiscal) apresentará um aviso para habilitá-la ao salvar a tela do ‘A Partir De’ caso os itens dos pedidos selecionados possuírem esse controle | ||
| 1 - Menu Agro3C » Aprovação » Aprovação Controle Orçamentário 2 - Objetivo Deve ser criado a rotina de aprovação de pedidos vinculados a orçamento financeiro contábil, permitindo visualizar os valores do item x orçamento financeiro contábil 3 - Alteração Criado a rotina para controle de aprovações/reprovações de pedidos vinculados ao orçamento financeiro contábil O usuário logado precisará ter acesso à rotina, para isso precisará habilitar a permissão nas Configurações » Parametros (Usuário): ‘Autoriza Orçamento Excedido’ Todas as reprovações/aprovações gerará um log na tabela LOGAPRORCAMENTO do banco de dados | ||
| 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser criado uma regra para atender os valores do orçamento financeiro contábil ao emitir pedidos de compra utilizando RATCC 3 - Alteração Criado a regra para atender o valor do orçamento financeiro ao emitir pedidos de compra utilizando RATCC, podendo-se liberar pedidos com valores abaixo do orçamento ou solicitar para autorização pedidos com valores acima do orçamento | ||
DEGUB - Relatório Ficha do Produtor + Serviço emitindo quantidade de Quebra Técnica incorretamente |
| 1 - MENU Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor + Serviços 2 - OBJETIVO Ajustar para que o totalizador de serviço no relatório de Ficha do Produtor + Serviços apresente o valor correto. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o totalizador de serviço no relatório de Ficha do Produtor + Serviços apresente o valor correto. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Custo incorreto ao gravar CTRC usando integração com o ViaSuper |
| 1 - Menu Agrotitan » CT-e» CT -e (Entrada)» Manutenção 2 - Objetivos Atualizar o valor de Frete, Custo de aquisição e custo médio de mercadorias pertencentes a notas lançadas através do ViasuperTitan. 3 - Alteração Ajustadas condições referentes aos campos a serem atualizados em uma nota lançada pelo ViasuperTitan, para que seus custos sejam corretamente calculados. |