Automação Comercial 5.2403.2508

703069

MCP-9808

Erro 'VCREDPRESUMIDO not found' ao emitir nota de devolução de Venda

1 - Menu:
VendasCli » Vendas » Devolução de Venda

2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde ao salvar uma devolução de venda ocorre o erro referente o campo "VCREDPRESUMIDO"

3 - Alteração:
Realizada devida correção para que seja possível salvar devolução de venda com nota vinculada.

702484

MCP-9794

AutCml: Erro "EOF" ao tentar salvar pedido de vendas com clientes específicos

1 - Menu:
VendasCli » Vendas » Pedido de Venda
VendasCli » Vendas » Entrega do pedido de vendas
VendasCli » Vendas » NFs de Saída

2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde ao realizar a Entrega de Pedido de Venda de Cliente com limite de crédito excedido, liberado o crédito e com dados de observação referentes ao limite, ao salvar Venda ou NF o sistema apresenta mensagem de erro "EOF is string detected".

3 - Alteração:
Realizada devida correção para que o sistema faça a formatação dos textos adequada no banco de dados de modo que a aplicação consiga salvar os pedidos de venda corretamente quando Cliente no sistema precisa de liberação de limite de Crédito.

697956

MCP-9793

AutCml: Alteração no Fator de Vencimento na linha digitável de boletos bancários

1 - Menu:
Módulo Financeiro >> Clientes >> Contas a Receber >> Impressão de Títulos a Receber

2 - Objetivo:
Ajustar a numeração do Fator de Vencimento em boletos bancários.

3 - Alteração:
O fator de vencimento para boletos é um número que representa o intervalo entre a data de emissão e a data de referência, geralmente 7 de outubro de 1997. Em 21 de fevereiro de 2025, esse fator alcançará o valor máximo de "9999" e, em seguida, retornará para "1000", aumentando em "1" a cada dia a partir desta data.

Diante disso, foram implementados ajustes para garantir que os boletos emitidos a partir de 22/02/2025 mantenham uma numeração adequada, com valores superiores a "1000", assegurando a continuidade do sistema sem interrupções.

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MCP-9753

Autcml: Não apresenta dados do campo Histórico no Lancto. de Movimentação Financeira

1 - Menu:

• Módulo Financeiro
  Clientes » Contas a Receber » Acerto de Cartões/Outros » Acertar/Estornar Cartões (NOVO).
  Caixa/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira.
  Relatórios » Caixa/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira.

2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde ao salvar o Acerto de Cartões, o sistema apresenta corretamente as informações do campo Histórico ao confirmar lançamentos, porém o histórico não está sendo salvo nos Lançamentos de Movimentação Financeira referente aos acertos realizados em cartão.

3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao realizar o acerto em cartão, o sistema salve corretamente as informações de Histórico nos Lançamentos de Movimentação Financeria vinculado ao acerto cartão.

696484

MCP-9702

AUTCML - Erro no XML e impressão de Carta de Correção

1 - Menu:
VendasCli » Vendas » NFs de Saída
VendasCli » Vendas » Impressão/Exportação de NFs

2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência na impressão de Cartas de Correção pela rotina de NFs de Saída e de seu XML, o qual é gerado com caracteres inteligíveis.

3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao gerar Cartas de Correção de notas fiscais, o sistema gere corretamente a impressão e o XML.

695956

MCP-9693

AUTCML - Orçamento de venda perdendo sequencia correta e causando erro

1 - Menu:
VendasCli » Vendas » Orçamento de Venda

2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde ao incluir um novo Orçamento de Venda, o sistema não soma um dígito de número de Venda considerando o último Orçamento anteriormente salvo. Além disso o sistema informa que a numeração já foi usada e quando usuário clica para Repetir de modo que o sistema busque a próxima sequência, está sendo omitido o dígito Zero que inicia a numeração do Orçamento

3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao incluir um novo Orçamento de Venda, o sistema gere corretamente a sequência numérica no Orçamento de Venda a ser incluído.