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0 | MCP-9329 | Criar validação para não permitir mudar NF-e e NFC-e para contingência off line sem um motivo válido | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais. 2 - Objetivo:
Validar alteração na configuração geral, do tipo de emissão para contingência de NFe/NFCe. 3 - Alteração: Realizado ajuste para que só permita ativar a contingência Off Line da NF-e ( Contingência FS e Contingência FS-DA) e da NFC-e (Contingência OFF Line) se de fato existir alguma falha de comunicação. Antes de realizar a mudança o sistema irá consultar o Status do Serviço da NFe/NFCe e caso o mesmo esteja em funcionamento, não será permitido mudar a emissão para contingência e será presentada a seguinte mensagem: É importante destacar que ao tentar mudar a configuração geral para o tipo de emissão em contingência, o sistema não vai validar se o serviço do server Nfe do Construshow está ou não em execução. Caso ele não esteja em execução, o sistema não vai conseguir fazer a consulta no Sefaz, e com isso também não vai permitir alterar para emissão em contingência. |
679825 | MCP-9551 | PMZ não calculando na Avaliação do carrinho quando o produto tem apenas o custo estimado | 1 - Menu: Processo >> Avaliação do carrinho 2 - Objetivo: Calcular o PMZ corretamente, respeitando a configuração geral 3 - Alteração: Anteriormente, quando a configuração geral “Custo Base Para Cálculo do PMZ” estava definida como "Aquisição/Estimado" e um carrinho fosse simulado com um produto que tem somente o custo estimado no cadastro, o sistema não trazia esse valor para o cálculo do PMZ, causando divergência nos valores da avaliação. Após o ajuste, o sistema segue corretamente a regra de negócio estabelecida nas configurações gerais, então caso definida como Aquisição/Estimado e durante o cálculo o custo de aquisição do produto esteja zerado, o cálculo do PMZ utilizará o custo estimado |
693068 | MCP-9665 | Rotina de manutenção de produtos não apresenta o local de retirada atual do produto | 1 - Menu: Produtos >> Manutenção de Produtos 2 - Objetivo: Apresentar as informações referentes ao Local de Retirada na rotina de Manutenção de Produtos 3 - Alteração: Ao verificar os detalhes de um produto na rotina de 'Manutenção de Produtos', foi observado que a informação sobre o local de retirada, definida no cadastro, não estava sendo exibida corretamente. Para corrigir esse comportamento, realizamos os ajustes necessários, garantindo que a informação seja apresentada de forma precisa dentro da rotina. |
697160 | MCP-9737 | Ao fazer o retorno de uma nota de produto composto com pendencias para o carrinho esta baixando o estoque incorretamente | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (balcão). 2 - Objetivo:
Validar corretamente baixa de estoque ao retornar vendas para o carrinho através do Acerto de Caixa. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes para que, ao retornar vendas no Acerto de Caixa para o Carrinho, o sistema trate corretamente as baixas de estoque e saldo. Anteriormente, quando a configuração geral 'Finaliza Carrinho com Pendências (Bloqueado)' estava definida como 'S - Sim (Não Baixa Estoque)', o sistema ainda assim movimentava o saldo dos produtos envolvidos na venda ao retornar as notas no Acerto de Caixa. Isso tornava necessário recalcular o saldo dos produtos para corrigir a movimentação incorreta. |
703809 | MCP-9813 | Notas Referenciadas não Apresentam no Grid Dentro da Nota | 1 - Menu: Processos >> Notas. 2 - Objetivo: Corrigir exibição de notas na aba de "Doctos Eletrônicos". 3 - Alteração: Ao inserir manualmente uma nota do tipo "A partir De", identificamos que, ao selecionar e adicionar mais notas individualmente, a aba "Doctos Eletrônicos" exibia apenas a última nota inserida, em vez de listar todas as notas selecionadas. Para corrigir esse comportamento, realizamos ajustes no sistema, garantindo que todas as notas adicionadas individualmente sejam corretamente exibidas na aba "5 - Doctos Eletrônicos", preservando a integridade das informações. |
704830 | MCP-9833 | Registro Reinf não Integra com o Fiscal Loja 1007 | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Exportar corretamente os registros do REINF. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na função “GETVALCONTNOTA“ para somar corretamente os valores quando existirem valores nulos e desta forma exportar corretamente o registro para o módulo fiscal. |
708767 | MCP-9902 | Campo LUCROCUSTOMEDIOPRECOORI trazendo valor divergente do calculado na avaliação do carrinho | 1 - Rotina:
Processos >> Avaliação de Carrinho 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente as informações referente ao lucro/custo na avaliação de carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na rotina de avaliação de carrinho, para que seja apresentado corretamente as informações das colunas '% Lucro Custo/Preço Original' e 'Lucro Custo/Preço Original' para que estes sejam compatíveis com os valores que foram gravados quando da geração da nota. |
682272 | MCP-9543 | Divergência entre saldo final e saldo inicial no Relatório padrão do Extrato do Portador | 1 - Menu: Relatórios >> Financeiro >> Extrato do Portador 2 - Objetivo: Corrigir divergências entre os saldos Iniciais e Finais no relatório de “Extrato do Portador” 3 - Alteração: Na rotina de Extrato do Portador, ao utilizar alguns filtros específicos e validar o saldo inicial de um período específico e compará-lo com datas próximas, foi identificado uma divergência entre essas informações, o que ocorria por conta de uma inconsistência na atualização dos registros. Para corrigir a situação, realizamos a implementamos ajustes que devem recalcular os saldos, e após gerar os registros, os saldos passaram a ser atualizados conforme os respectivos filtros. |
688108 | MCP-9631 | Ajustar para que o ANTIDUMPING some no total da nota,valor acertado e na base de ICMS na nota de Importação | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal de Importação 2 - Objetivo:
Somar o valor de Antidumping no total da nota fiscal e também na base de cálculo de ICMS. 3 - Alteração:
Ajuste realizado para que o valor do Antidumping seja somado no total da nota e total a acertar na tela de notas do sistema, bem como seja considerado na base de cálculo do ICMS.
Outra alteração realizada foi a correção do nome do campo na tela de notas, que anteriormente estava como “Antidumpig” e agora foi ajustado para “Antidumping”. Legislação pertinente:
De acordo com a legislação vigente, as mercadorias importadas estão sujeitas ao despacho aduaneiro de importação conforme o artigo 1º da Instrução Normativa nº 680/2006. A base de cálculo do ICMS deve seguir o disposto no Regulamento do ICMS (RICMS) de cada Estado, mas, de forma geral, é composta pelos seguintes elementos: a) Valor Aduaneiro (incluindo o valor da mercadoria, frete internacional, seguro internacional e custos de carga, descarga e manuseio no exterior);
b) Imposto de Importação (II);
c) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
d) Contribuições para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação;
e) Demais impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, como a Taxa Siscomex, AFRMM e os Direitos Antidumping. Dessa forma, os direitos antidumping devem integrar a base de cálculo do ICMS, conforme previsto na legislação tributária aplicável. |
696758 | MCP-9705 | Ao gerar devolução no retorno de carga, não permite gerar devolução | 1 - Menu: Processos >> Carrinho; Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda; Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo: Corrigir processo de devolução para produtos com lote informado. 3 - Alteração: Ao realizar uma venda de itens com lote informado e gerar uma nota de transporte antecipada pelo atalho na tela de “Controle de Expedição”, ocorria um problema ao tentar devolver a venda pela rotina “Gera Devolução de Venda”. Durante o processo, a tela de seleção de lote do produto era exibida repetidamente em um looping, mesmo após a escolha do lote, impedindo a conclusão da devolução. Para corrigir essa situação, implementamos ajustes que eliminam a necessidade de exibir a tela de seleção de lote na devolução. Agora, a movimentação da quantidade correspondente ocorre automaticamente com base no lote informado na venda, garantindo a correta finalização do processo. |
693796 | MCP-9720 | Valor arredondando para 2 decimais para ação 276 na Importação de XML | 1 - Menu:
Processos>> Documentos Eletrônicos>>Importação de NF-e 2 - Objetivo:
Arredondar as casas decimais do valor unitário do item na entrega do pedido conforme informado pelo usuário nas configurações gerais 3 - Alteração:
Ao importar uma NF-e de entrega de pedido, o sistema anteriormente arredondava o valor unitário do item para duas casas decimais. Com a correção, o sistema agora considera a quantidade de casas decimais definida no campo "Número de casas decimais para Entradas" nas configurações gerais, garantindo maior precisão na leitura do XML e no registro dos valores. |
0 | MCP-9891 | Criação da coluna "Comissionado" no histórico de compras do cliente no carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Visualizar no histórico de compras do cliente quem foi o comissionado da venda 3 - Alteração:
Adicionada a coluna ‘Comissionado’ no grid de produtos na tela de Vendas de Produtos Por Cliente. Dessa forma, é possível consultar rapidamente a pessoa comissionada da nota através do atalho ‘Compras do Cliente’ no carrinho. |
680202 | MCP-9504 | Analíticas de outros planos de conta aparecendo ao filtrar no campo 'Analíticas' no grid do pagamento em Duplicata a Receber/Pagar | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Evitar confundir o usuário exibindo apenas as contas analíticas do Plano de Contas vinculado ao estabelecimento, não apresentando as de outros planos. 3 - Alteração:
Efetuado alteração no sistema para exibir apenas as contas analíticas do Plano de Contas vinculado ao estabelecimento. Na versão anterior, quando a mesma conta analítica existia em mais de um plano de contas, o sistema exibia todas as opções, o que gerava confusão para o usuário na escolha da conta correta. |
| MCP-9541 | Busca Doctos não Está Trazendo Notas do Portal | 1 - Menu:
Processos>>Documentos Eletrônicos>>Importação de XML (Manifestação do Destinatário). 2 - Objetivo:
Buscar corretamente as informações do Portal de Documentos. 3 - Alteração:
Realizado ajuste para que o Ultimo NSU seja preenchido no inicio do processo, a fim de garantir que a busca continue de forma recursiva. Anteriormente ocorriam casos em que os documentos só apareciam após clicar mais de uma vez no botão para buscar os documentos, buscava por exemplo 100 registros a cada busca. |
683232, 706045 | MCP-9542 | Valores Repetidos na Conciliação Bancária | 1 - Menu:
Financeiro>>Conciliação>>Conciliação Bancária.
Financeiro>>Conciliação>>Importar/Baixar Arquivos de Conciliação. 2 - Objetivo:
Tratar corretamente importação de vários arquivos/extratos ao mesmo tempo. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina de conciliação bancária, para que ao realizar a importação e vários arquivos ao mesmo tempo, o sistema não duplique as informações quando um mesmo lançamento estiver em mais de um extrato. Anteriormente, ao importar vários extratos e no processo fosse usado a opção “Sim para todos“, o sistema duplicava os lançamentos. |
0 | MCP-9817 | Mensagem de erro ao estornar cheque acertado | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo:
Ajustar a listagem de cheques na tela de manutenção de cheques recebidos para garantir que, ao filtrar um cheque que foi acertado junto com outros, todos os cheques desse acerto sejam exibidos, mesmo que somente um dos cheques se encaixe na condição filtrada. 3 - Alteração:
Na aba Cheques Baixados/Acertado, ao filtrar um cheque que pertence a um acerto múltiplo, o sistema agora exibe todos os cheques que fazem parte do mesmo acerto, garantindo que o estorno possa ser realizado corretamente. O ajuste se aplica aos filtros de Série, Cheque, Nro Dep e CNPJ/CPF. Caso o cheque esteja na situação Baixado, o sistema continuará listando apenas o cheque correspondente ao filtro. |
675767 | MCP-9764 | Ajuste no arquivo de remessa bancária - Cresol CNAB 240 | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo:
Permitir a configuração do tipo de incidência de juros na geração do arquivo de remessa para o Banco Cresol (133), CNAB 240, garantindo que o código correto seja enviado conforme a configuração definida pelo usuário, evitando inconsistências no cálculo dos juros. 3 - Alteração:
Adicionada a configuração "Cód. Juros Mora" na aba Adicionais do Detalhamento de Cobrança Bancária, permitindo que o usuário defina o código de juros a ser enviado na remessa, por padrão o sistema continuará utilizando o código 2: Quando configurado como '1 - Real ao dia' : O sistema enviará o código 1 no campo 118 do Segmento P da remessa, indicando ao banco que os juros informados devem ser considerados como um valor em reais por dia de atraso. Nesse caso, nos campos de 127 a 141, será registrado o valor correspondente aos juros diários. Caso informado '2 -Percentual ao mês': O sistema enviará o código 2, indicando ao banco que os juros informados devem ser considerados como um percentual sobre o valor do boleto ao mês, enviando nos campos de 127 a 141 o valor correspondente percentual de juros. |
